第一篇：收银员工作流程范文
收银员工作流程
爱家超市收银员工作流程
1. 上班例会前检查服饰,仪容,工牌,头发
2. 认领备用金并认真清点、辨别、确认
3. 检查营业用的收银机,整理并补充其他备用品(购物袋,包装纸,收银纸,油印,印章,湿指盒、剪刀、开瓶器、葡萄酒开瓶器、透明胶等)
4. 收银员在作业时,不可随身带现金,以免引起不必要的误解和可能挪用公款现象
5. 不论顾客购买多少价值商品，任何工种的顾客，均一视同仁，以笑相迎。
6. 作业时,不可擅自离开收银台,以免造成收银金丢失,而且引起等候结算顾客的不满和抱怨。如果真的需要，必须找可替人员临时补充。
7. 作业时要做到唱收唱找,避免顾客叼难,正确将商品装袋,如有歧义商品,必要时问顾客是否是他的,,避免损失
8. 在收银台不可放置容易与商场混淆的私人物品,避免误会
9. 对热销商品的店内码要熟记
10. 对不同类商品要正确分开装袋,对易碎品要适当处理装袋(如碗、玻璃杯。)
11. 购物篮积压时,要及时移到相关位置,以免造成顾客购物不方便
12. 不可与亲朋好友结算收款,以免引起不必要的误会
13. 对任何箱、包、盒、袋装商品,均要开启检查对应确认。对容易被吊换价格签的商品。可让同事到相关柜台核实。对照规格(如黑人牙膏)
14. 每扫描一个商品,都要对照实物与收银机显示名称,以免调包
15. 不可任意打开收银抽屉查看数据和清点现金,避免引起嫌人注目,从而造成不安全因素,也会使人产生舞弊之嫌.
16. 如果有发现假币,要让礼貌性地想顾客更换
17. 作业期间不可谈笑,看报纸,读书,用手机等物品,而疏忽周围情况,导致门店损失或者给顾客留下不好印象
18. 离开收银机前,如有顾客,应以礼貌态度,让顾客到另台买单.
19. 作业中发现顾客要求帮助的,应让附近营业员帮助,顾客如想多要购物袋,请灵活给予非商用袋子
20. 作业时,不可将等价商品相乘输入,以免库存不准
21. 作业时如有拾到顾客物品,钱币,,应即时交给当班店长处理,不得个人藏匿
22. 下班前要清理收银区,将顾客不要的商品,让相关柜组人员整理上架,认真清点好收银款
23. 下机后应立即与财务人员交纳收银款并确认,不可拿着收银箱在超市闲逛,
24. 作业期间，不可与顾客或者内部员工争吵
25. 如果付钱跟提货不是同一个人，必须先问清楚是否是一起的
26.打包人员要小心条玛被再次刷到
27.购物袋能省则省，可以先询问顾客是否需要
28.
第二篇：收银员工作流程
一、 仪容仪表
1、 到岗后立即换上工作服，包括上衣、下装和领巾。
2、 头发干净整齐，不留怪异发型，不可染出挑颜色，烫爆炸头。女性长发全部挽起，除刘海以外不得有散落的头发，刘海长度不可遮眼。男性前不遮眉，侧不可遮耳，后不遮颈。
3、 女性应淡妆上岗，妆容与服装协调，不可浓妆艳抹也不可素面朝天。
4、 保持口腔清洁无异味。
5、 不得留长指甲，不得涂抹有色指甲油。
6、 如喷涂香水以淡雅香调为宜。
7、 如佩戴首饰只可选择式样简约的款式。
二、 仪态
1、 与人交谈保持声音柔和亲切，
2、 站姿：站立端正，挺胸收腹，眼睛平视，面带微笑，双臂自然下垂或在体前交叉，一手手掌叠放于另一手背上。
3、 坐姿：入座要轻缓，坐椅子的三分之二处，挺腰收腹，双肩放松平放。
三、 对客服务细节
1、 随时注意大堂客人的动向，如发觉客人有意向自己寻求帮助，应立即起身站立向客人致意并问好(收银台或吧台员工)/主动迎向客人询问是否需要帮助(预定台员工)。
2、 保持工作区域的整洁，坚持每日二清：上班清洁一次，下班清洁一次。给客人留下良好印象，给自己创造舒适环境。
地面无杂物，无明显污垢。工作台面不摆放私人物品，办公用品摆放有序，
3、 禁止坐立与客人交谈。
4、 时刻站在客人的角度考虑，将“上班拿钱干活”理解成真诚地帮助客人，尽自己所能替客人解决问题，如果每个人都能有这种态度的话，客人也能够体会到，那么相应的客人的态度就会变好，投诉就会减少，最终大家的工作过程也会变得快乐。
5、 与客人产生争执时，千万不要据理力争，其实每位客人都是通情达理的，之所以有时会怒气冲天，显得缺乏涵养，是因为当时正在气头上。相信通过我们的和言相劝，一定会抚平客人的情绪。学会把“对”让给客人，把客人的心留给自己。
6、 如何拒绝客人：当客人提出的要求我们无法满足时，要学会巧妙地拒绝。首先要真诚并肯定地致歉，说“对不起”，避免客人遭受拒绝下不了台。接着要讲明拒绝的原因让客人信服。如与纠纷要及时向上级领导反应，以便尽快得到解决。
四、 收银工作流程
收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：
(一)班前准备工作
1、收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点备用金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
(二) 正常操作工作程序
1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。
(三) 结帐工作流程
1、 餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。
7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东(西)园餐厅核对表”。
(四) 单、总班结帐
在每班结束后，要做单班总结;在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。
(五) 当日、历史帐目查询
“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。
(六)
“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。
(七) 发票管理
1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。
2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。
3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。
(八) 作废帐单的管理
收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
(九) 现金、支票、信用卡的收款程序
1、 现金
1) 收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。 2) 除人民币外，其他币别的硬币不接收。
2、 支票
收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本酒店不接受私人支票，如由酒店经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。
3、 信用卡 1)收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。
2)客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。
3)持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。
4)信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。 5) 签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。
(十) 下班时现金及帐单交接程序
1、现金交接程序
(十一)
餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。
(十二)
客帐单交接程序
客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用;另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。
第三篇： 收银员工作流程
A班
9：30-18：00
9：20-9：30
着装打卡，参加早会 9：30-10：00
1、打开灯光、空调
2、检查备货，报备部长
3、按规定打开收银台所有设备、点单机、显示屏连接电脑
4、清点现金，备好零钱，查看交接本内容并认真执行。
10：00-10：30
1、用酒精清洁电脑卫生，擦拭公仔柜、甜品柜、冷藏酒柜、收银台、哈
根达斯柜、酒柜卫生，所有物品陈列整齐
2、打扫候客区卫生及物品整理
3、查看沽清并在收银机上做好调整 10：30-11：00
用员工餐
11：00-18：00
1、礼貌接待顾客、唱收唱付。
2、打交班单并核对报表，
3、清点完毕后将报表与现金投至保险箱。
4、当班事项记录于交接本。
5、18：00打卡下班
B班--问号岗
11：30-20：00
11：30 -11：40
着工装(问号岗服装)打卡，参加例会 11：40-17：00
1、了解并熟悉店内最新活动详细内容
2、负责监督点单台电脑的运作情况，及时反馈问题
3、及时主动的迎接来自候客区与接待厅的顾客，并致以礼貌的问候
4、引导新旧顾客至点单台进行点单、结账，为顾客介绍本店最新推出的
新产品，并对产品作出相应的介绍。
5、为顾客耐心并细心解答店内相关的专业问题：要求说普通话，并使用
礼貌用语
6、如遇到自己无法处理或解决的问题及时上报 17：00-17：30
员工用餐 17：30-20：00
同上午
C班
17：00-00：30
17：00-17：10
着装打卡，1参加例会 17：10-17：30
1、打开灯光、空调
2、检查备货，报备部长
3、按规定打开收银台所有设备、点单机、显示屏连接电脑
4、清点现金，备好零钱，查看交接本内容并认真执行。
5、查看沽清并在收银机上做好调整(17：30前必须确认) 17：30-23：30
1、礼貌接待顾客、唱收唱付。
2、当班事项记录于交接本。
3、20：30准时关闭咖啡厅射灯
4、21：30厨房产品下架
5、21：30员工宵夜 23：30- 00：30
1、关闭咖啡厅部分空调
2、打扫候客区桌面及地面卫生
3、打交班单并核对报表
4、清点完毕后将报表与现金投至保险箱。。
5、00：00收市，并关闭所负责的电源设备
6、00：30打卡下班
第四篇：收银员工作流程
(一)班前准备工作
1、收银员依照排班表的班次准时上岗，进行交接工作;
2、班次之间必须办理备用金、发票、收据、票券交接手续，一起清点备用金、发票、收据等，无误后在收银员交接登记簿上签字。
3、查阅收银员交接记录本，详细阅读“最新通知”及“需跟进事项”， 了解上班遗留问题，对不明之处及时询问交班收银员，以便及时处理。
4、核对上一班移交的未结帐单据，帐单与电脑核对相符，审查菜品价格，如出现异常变动，应及时提出，并完善相关手续;
5、查看零钞、发票、收据、色带、纸带、银联纸、文具是否足够，发现不足时应及时补充。
6、 检查电脑、POS机、计算器等是否运作正常，如发现异常，应立即申请维修并更换备用设备。
7、 在交接班过程中发现问题要及时向上司汇报，不得互相隐瞒。一经发现，相关收银员扣例假一天，若造成经济损失的，由相关收银承担;
(二)结账前工作程序
1、当客人进入餐厅，由迎宾引领客人入座，并填制“点菜卡”，卡上应填清日期、人数、房(台)号、经手人，并将“卡头”交予收银;
2、收银员需熟记各类菜式的价格，如有异常，应该及时向楼面经理及以上反映，并注明相关情况;(若因特殊原因需改动菜价的，需得总经理签字批准方可改动菜价(注明改价原因);若菜价出现异常变动，且没有总经理的签字批准的，需打电话给总经理，确定原因并叫其补签)
3、如遇没有电脑名称的菜品或酒水的，楼面人员可以下电脑手写单，但必须交一联给收银，注明相关菜品的名称、单位、价格等(收银没收到相关电脑手写单，应及时向楼面反映);
4、若由于点菜系统出错或其他原因而无法使用电脑点菜的，可以使用手写单，但必须到收银部处盖章;各出品部门，必须凭盖有收银章的手写单出品(手写单也必须输入电脑，以便收银结账)
(三)结帐工作流程
1、客人要求结账时，楼面人员必须及时将点菜卡交至收银核对(确保客人消费项目与账单、电脑一致)，核对无误后打印结账单，交楼面人员予客人结账;
2、各种折扣和优惠方式按公司有关规定执行。
3、按不同付款方式进行结账处理，将结账方式录入电脑，完成结账操作。 (1)、 现金
A、 收到服务员交来的现金时，要当面清点并检查钞票的真伪，按照消费金额进行多退少补，并在电脑中作现金结账处理。
B、客人支付外币的，按当天外汇牌价进行兑换结账; (2)银联卡
A 、确认银行卡是否为本酒楼受理范围，并检查卡上日期是否过期，签名式样是否预先签署。
B 、通过POS机进行消费操作，确保输入金额正确无误，并打印出签购单。 C、把签购单和账单一起交给服务员，请客人在签购单上签名确认。
D、服务员送回已签名的签购单后，检查签名是否和银行卡上的式样一致，确认无误后把签账单持卡人联交给服务员送予客人。 E、在电脑中作银联卡结账处理。
(3)、 外客签账
A、 确认客人是否在可挂账客户名单之内，消费金额是否在规定的信用额度之内，必须按规定的有效签单人签字方可挂账;
B、非挂账单位授权人签名挂单位账的，须持挂账单位临时书面授权书，收银员要检查消费金额是否在授权书消费限额内。
C 、如属临时挂账客户(不在酒楼可挂账客户名单之列的)，必须严格按照酒楼关于挂账的规定执行，由经理级以上人员书面同意或担保。
D、打印出账单后，交给楼面人员请客人在账单上签名并注明挂账单位名称;
E、 楼面人员交回已签名的账单后，收银员必须核对账单上的签名与客人预留签名是否相符。
F、在电脑中作签单挂账处理。 (4)支票
A、收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，并请客人留下联系人姓名和联系电话(核对名片上的工作单位与支票专用章上的单位名称是否一致); B、按客人的消费金额，正确填写支票，并将支票存根联送予客人; C、支票不得涂改;
D、查看支票是否在有效期内(支票的有效期为10天) E、在电脑中作支票结账处理; (5)老板签单
A、老板及股东消费用餐的，按公司规定享受相关折扣及优惠; B、打印账单后，交给楼面人员请老板或股东在账单上签名; (6) 公务招待
A、事先由使用者填写“招待申请单”，按规定的程序和权限审批后交收银员，结账时请使用者在账单上签名确认(“招待申请单”钉在账单上面)
B、消费金额超额度部分挂入员工私人账，请签账员工到财务部办理补授权手续; (7) 员工私人签账
A、公司员工在酒楼消费用餐的，必须在总经理准予的情况下，员工方可挂账，并注明“员工消费”字样;
B、结账时，按规定的折扣计算后，打印账单，请使用人在账单上签名确认; C、月底，员工尚未结账的，收银须上报人事部，在工资中扣除;
(8) 餐券
A 、收取客人餐券时，先详看使用日期，确认餐券使用符合酒楼规定后。
B 、若消费金额未达到餐券面额的，不设找零;超过面额部分，请客人付账或按以其他方式记入客人账户。
C 、收到的餐券应请经手楼面人员在背面签名确认，餐券附在账单面上，消费单据钉在账单后面。
4 、若客人需要发票的，收银员应按消费金额开具发票，不得多开发票;
5、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签字确认，在由楼面管理人员证实后，将修改单和作废单交财务部审计审核。
6、 如需取消账单重新打印的，必须在原账单上注明原因，并经部长以上人员签名确认。
(四)、 每班完结工作
1、收银员在本班次营业结束后应做当班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。
2、 营业结束后，打印当班收银报表。
3、 清点现金、银联卡、支票、签单、发票、收据等，核对与收银报表是否一致，并据实填制营业报表;
4、 按不同结算方式分类整理、装订账单
5、 做好交接班工作，详细记录交接记录本，对重要事项一定要以书面形式交接，并提醒接班人员注意;
6、下班前清理工作台，搞好卫生。
7、并按规定程序把营业款投入专设保险柜中;备用金连同交班表一起放进小钱箱内送到前台保存;所有账单连同报表一起交核数员审核。
第五篇：酒店收银员工作流程
一、营业前
1. 8：20前到店，到店后至指定地点换好工装，至一楼总台签到，并参加早会，早班员工都需参加不允许缺席。
2. 散会后至出纳室交纳前一天晚上营业款，并兑换所需的零钱，做好收银台的卫生，更换日戳，整理票据，打开收银机及电脑检查系统和机器运行是否正常，如有异常及时联系收银班长或值班店长处理。
3. 听到迎宾曲时放下手中的工作做好定位迎宾站岗。
二、营业中
1.严格按收银流程进行收银工作。
2.及时准确的进行客户建档单据的录入，发送前认真核对.
3.如需关闭收银台需电话通知相邻的楼层，就餐关闭收银台的时间不能超过25分钟。在离开收银台时必须认真填好离岗登记本。
4. 中午交接班时认真做好交接工作，包括交接备用金、收银台的工具、及一些待处理的事项、需注意的事项的传达。
5. 收银员当班时间不得随意离开 ，工作时间要注意收银公章及现金安全，所有的大钞全部锁入收银台下面的铁箱中。
6. 在空闲时，注意站姿及坐姿，严禁东倒西歪，严禁与柜上员工闲聊。
7. 收银员在下班前一定要整理好所有的营业款及备用金，避免出现因备用金留错或打错缴款单而出现长短款的情况。
8. 收银员在下班前要清理好所有的票据，确保所有需建立客户档案的票据都在电脑中进行了录入。
9. 收银员要妥善保管好收银票据，所有的冲红票据统一放置指定地点，个人当班的销售票据写好日期及名字统一放至指定地点备查。
三、营业后
1. 上午班的员工交接备用金后，将所有的营业款输入缴款单，放入钱箱中，在保安员的陪同下至出纳室交款。(严禁在无保安员的情况下私自去出纳室交款)
2. 晚班员工在听到送宾曲时，如果没有接待顾客，停下手中的一切工作，按标准站姿站好，直到送宾曲结束。如仍有顾客在选购商品，一定要接待好最后一位顾客后才能下班。
3. 清点营业款，并相对应的打好缴款单
4. 清理收银台，将营业款、公章等锁入钱箱中，其它结算工具锁入抽屉中，桌面上不留杂物。
5. 按关机程序关机，关闭总电源，并在保安员的陪同下将钱箱交至出纳室。