员工餐费补贴管理规定

第一篇：员工餐费补贴管理规定

员工因公外出餐费补贴规定

一.目的：

为了保护员工权益，体现公司福利政策，方便员工工作和生活，鼓励员工更加积极的投身本职工作，结合公司实际情况，特制定本管理办法。 二.适用范围：

本方案适用于公司生产员工及后勤、管理人员因公外出的情况。 三.餐费补贴条标准: 1.早晨7:20之前，未在公司食堂就餐，上午九点钟后回厂的员工，享受5元的早餐补贴，九点前回厂就餐者，不享受该补贴;

2.中午11:30之前，未在食堂就餐并且在13:30后回厂的，享受15元的午餐补贴; 3.下午17:00之前，未在食堂就餐并且晚间19:00后回厂的，享受15元的晚餐补贴。 四.餐费补贴报销流程: 符合餐费补贴标注的员工归厂后，及时填写《费用报销单》;由行政经理确认签字后，转财务;财务转总经理处，待总经理签批后，予以报销。 五.其他规定: 1.无紧急情况，公司人员需在公司用餐后外出，否则不予报销。

2.报销人员必须如实填写，部门负责人、行政人员必须认真审批，如有弄虚作假，公司将予以严肃处理;

3.本规定自发布之日起执行。 六.附件

1.《餐费补贴单》 2.《餐费补贴汇总单》

编制：行政部 修订：行政部

日期：2013年10月11日 日期：2014年8月1日(第一次)

第二篇：餐费补贴管理办法

1. 目的：

为体现公司福利政策，方便员工生活，鼓励员工更加积极投身于本职工作，统一公司管理，暂制订本管理办法。

2. 范围：

本办法适用于公司全体员工 。

3. 条件、标准及发放方式：

3.1公司本部在规定工作日为在岗职工提供午餐补贴每人7元/天，该项费用每月26日将按照考勤情况，由综合部进行申请及分配。

3.2员工当月有加班者，填写《加班申请单》由相关领导签字后交由综合部审核，审核无误后计发午餐补贴(加班时间需满足6小时以上)。

3.3午餐补贴适用于在公司正常上班的员工，因事假、调休、婚假、病假、产假、旷工、出差等不在公司的员工，不计发午餐补贴金额。

4. 餐费补贴的其他规定：

4.1考勤负责人要严格执行考勤制度，认真按照员工实际出勤情况填报，避免多报或漏报现象出现。公司综合部负责二次核对考勤，如出现考勤重复，将以综合部考勤为准。

4.2对于弄虚作假，虚报出勤者公司将予以严肃处理。

5.附则

5.1本办法由公司综合部负责解释、修订和监督执行。

5.2本办法自公司总经理签发盖章之日起执行。

第三篇： XX公司 餐费补贴管理办法

第一条

为提高公司员工服务保障，规范餐费标准，制定本办法。 第二条 本办法适用于各部门。

第三条

公司为正常上下班员工提供一次就餐服务，在加班情况下酌情增加晚餐或给予就餐补贴。

第四条

员工加班至19:00，公司不提供晚餐，一线工人给予就餐补贴5元/天，按考勤计算，其他人员不给予补贴。

第五条

员工加班至20:00及以后，17:00-17:30为晚餐时间，员工连班及夜班，18:30-19:00为晚餐时间，公司提供晚餐。就餐期间不给予加班费。因食堂原因无法就餐的，给予就餐补贴每人10元/天，在晚餐时间内自行安排就餐。

第六条

因公外出员工不能在食堂开餐时间赶回，给予报销餐费发票，每餐20元/人为报销上限，发票时间不符不予报销。

第七条

以上补助及报销实行月统计，各部门专人负责，每月统计汇总，部门负责人签字，后勤管理人员审核，经公司领导签字发放。

第八条

本办法由管理部负责解释。 第九条

本办法自2016年6月1日起实施。

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第四篇：关于调整食堂补贴餐费的请示

公司：

锦江华庭项目地理位臵偏僻，人员招聘工作较难。因工作需要，为了招聘新员工，留住老员工，公司于2008年6月给员工提供了在食堂就餐，享有工作餐补助的福利，延续至今效果较佳。

根据惯例，秩序维护员每天享有两餐工作餐补助，管理员每天享有一餐工作餐补助，餐费销售按照4元/餐标准。如秩序维护员当月全勤，按2010年12月以前每人每天享有6元的餐费补助，合计每月最高享有180元;2011年起，餐费调整后每人每天享有8元的餐费补助，合计每月最高享有240元。管理员亦已实际出勤和购买量计算。补贴餐费的标准以实际就餐情况来核算，一直运行较正常。

2011年2月，食堂运行餐费支出较大，经查是部分员工恶意使用餐票并教唆不就餐人员购臵个人应享有餐票份额所致，为了规范管理，使每位员工都能够享受公司的福利待遇，针对此现象，现对食堂的餐票销售和餐费补贴发放做如下的请示建议：

一、员工食堂餐票自2011年5月起，每份以7.5元销售，员工因便利就餐需要可以无限制购买、使用。(差额0.5元作为食堂的水电费支付相关单位)

二、员工每月的餐费补贴，公司以现金或随工资卡的形式于次月15日发放到位。(该项为员工福利，享受的原则与原有原则不变：当班期间就餐必须在员工食堂，如当班期间自行解决就餐问题，补贴不

予以发放;非当班期间无此项要求。此项规定目的为控制员工当班期间统一就餐，有序管理。)

三、管理员以上人员就餐原则不变，管理员每天享受一餐工作餐，经理助理及以上人员每天享受两餐工作餐。管理员因工作需要需购臵餐票，每份以7.5元购臵，购臵数量不得超过当月上班天数，补贴发放形式同上。

四、发放原则建议：工作时间按月算，全勤并已转正秩序维护员，餐费补贴建议发放180元/月;全勤未转正秩序维护员，餐费补贴建议发放120元/月;非全勤人员及管理员按照实际购买餐票计算，发放补贴。

妥否，请批示。

浙江绿城物业管理有限公司永康分公司

锦江华庭物业服务中心

二○一一年五月六日

第五篇：出差餐费补贴申请报告—申请书范文1

我局是个药材之乡，为把我局的药材推销出去，推动当地经济的发展，更好的帮助农民致富。我局经商讨决定拟举办药材展销会。但应东安县工商局当地经济发展还能缓慢，资金周转不便，这一原因严重阻碍了展销会的开展。为此，就相关问题请示如下：

为了此次展销会能够顺利举办，我局特向县政府申请贰万伍仟元整(25000.00元)的经费资助。

为推动当地经济的发展农民致富，恳请县政府给予支持。以上请示，敬请批复。附件：(1)二零一二年三月二十日

(联系人：联系电话：)

主题词：工商局活动请示东安县工具办公室20XX年3月20日印发篇三：关于申请办公经费的请示

县处置实房产有限公司领导小组于20XX年5月份正式成立，下设5个专项办公室，其中的综合组为其办公室之一，办公人员有9人，于5月中旬开始工作，并取得一定进展，但办公经费至今未能落实。为使该项工作更好更有效地开展，希望县政府帮助解决相关办公经费问题。

一、日常办公用品的购置费用：办公桌8张、电脑6台、复印机1台、传真机1台等日常办公用品，共计人民币4万多元(全部为政府采购)。

二、临时机构工作人员补贴费用：按照县政府有关规定，每人每月500元(其中午餐补贴200元、下工地补贴300元)，从5月份开始暂定至今年12月底，共需人民币36000元。

三、出差补贴费用：由于实烨房产有限公司在江苏省淮安市楚州区仍有房产在开发，需要经常到淮安市出差了解相关情况，所需出差费用预算为74000元。以上三项费用合计15万元，

请县政府予以解决。

以上请示若无不妥，请批复。

出差餐费补贴申请报告—申请书范文2

出差补助申请表延此线裁剪出差补助申请表篇二：员工出差补贴申请单员工出差补贴申请单篇三：出差补助申请表出差补助申请表篇四：企业销售人员出差费用申请报告范文销售人员出差费用申请报告人与人重在沟通就有进步，面对面、网络、电子信息等。在xx公司上班xxx(时间)了，从事销售。主要是向客户介绍加盟、初期维护、进货跟

踪和后续问题反馈。期间主要是对已电话沟通为主，少量网络联系，无主动客户拜访。而这些问题的所在就是缺乏人与人的交流，解决的方案就是拜访客户。当然这些年雷副

总也有拜访很多客户，但是毕竟是一人精力有限，很多时候无暇分身。所以销售部人员出差

实行点对点的售后服

务势在必行。出差真的很累人汽车、火车、飞机，整天都是风尘仆仆的，如果我们都是拿一样的工资

做一样的事情，我相信没几个人喜欢东奔西跑的，而且在外面口袋的钱很多时候都不知道是

在哪缩水的。所以向公司申请出差人员享有出差费用补贴，根据不同城市级别享受相应不同级别(食宿费、

城市交通费、出差补贴)，在根据本次出差任务所完成的情况给予一定的奖励。据了解：国内电脑显示器第一大生产商工作人员出差巴西工厂，除去公司予以安排的交

通与住宿，每天补贴100美元，期间很多人员在出差前夕准备面包与水，在差旅回来时都有

不错的心情与工作效率，且响应积极;这是真实的案例，有激励就有动力。

出差餐费补贴申请报告—申请书范文3

关于差旅费及出差补贴规定

一、出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。出差申请手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

二、出差人(:出差餐费补贴申请报告)员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，财务经理审批后方可借款。填写《出差申请单》→部门经理审批→分管副总审批，填写《借款单》主管财务经理审批→财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)。

三、出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。一般情况下，业务员应首选汽车及火车硬座;但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺。

四、遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销)，未经批准按同程火车硬卧报销。

五、出差期间，出地市内交通费按照每人每天30元标准实行包干制度。出差住宿实行标准内实报实销，标准以上超支部分个人负担的办法，销售、招商客户招待费用由两部门单独上报，领导审批后执行。

1、出差地区分类标准

A类地区：北京、上海、杭州、沿海省会及副省级城市。

b类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。

c类地区：所有县级城市及地区。

2、出差住宿标准单位：元/天/房

3、出差员工标准范围内报销，超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财务经理审批。(注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支);

六、出差餐费补贴标准(不分在途和住宿，包括伙食补贴)：出差餐费补助标准为每天50元，销售、招商客户招待费用由两部门单独上报，领导审批后执行。

七、执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，员工在出差期间联系业务时，索取相应的各项支出发票(索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外)，以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予副总经理以上领导批准且用其他发票补充。

八、报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项;未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项;

九、出差天数的计算办法：按照将出差首日计入，出差返回日不超过12点，本日不计入出差时间内计算。

十、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，特殊情况可书面申请，由主管副总批准，方可再借款项;借款超过5000元，需提前2天报请财务备款;因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公款处理。

十一、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

十二、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。

十三、出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列