采购作业流程范文

2022-05-24

第一篇：采购作业流程范文

采购作业流程

1.0 目的

为规范和完善采购作业程序，确保物料的申购、采购得到合理、有效的管控，特制定本作业流程。 2.0范围

适合所有物料的采购、采购入库及不合格品退货的过程实施。 3.0职责

3.1总经理：负责《采购订单》与《物料请购单》的最终审核审批工作; 3.2制造总监：负责生产物料《采购订单》的审核工作;

3.3采购部：负责物料采购经办、进度跟催及与供方沟通和管理工作;

3.4计划部：负责《物料需求计划》的制作、下发，负责《采购订单》的制作、转发及物料进度的控制。

3.5仓库：负责物料数量的验收、按照指令将不良物料退给供方、对供方的交期、交量进行考核、统计工作。

3.6 工程技术部：所有物料的图纸资料及产品BOM资料与材料定额的及时、准确的提供;对采购过程中新开发物料进行样板确认与评估。 3.7各职能部门负责《物料请购单》的申请 4.0 作业程序

4.1 生产物料由物控员以《物料需求计划》方式提出申购，经物控部经理审批;样板物料及工、量具、辅助用料等非生产物料由使用部门以《物料请购单》方式提出申购，经部门经理审批(如需采购物品单价在500元-2000元或《采购订单》总金额在5000元以下的，由经理审核后由中心总监审批。如需采购物品单价在2000元以上或《采购订单》总金额在5000元以上的，由心总监审批后由报总经理批准。)。所有经过审批的申购指令统一交到物控部，采购员负责签收、处理。

4.2 采购员对接到的《物料需求计划》(或《物料请购单》进行审核，并结合采购周期、最小订购量、在途量等资料，进行采购期、量分析，要求在2天内完成。若发现有无达成期、量需求时，采购员与供方进行沟通，如仍无法达成要求的。采购员于30分钟内反馈给物控员处理。如须更改《物料需求计划》的，在征得物控部经理同意后，方可更改《物料需求计划》(物控员须在更改处签字、确认)。若正常，则按《物料需求计划》的要求编制《采购订单》。 4.3 采购员根据《物料需求计划》、《供应商资料》等信息选择满足物料要求的供方，并于次日内编制完整、准确的《采购订单》(必要时，附上样板或技术文件资料等)交物控部经理审核、制造中心总监或总经理审批。

4.4 凡采购物品金额在100元以下的直接采购品、小量补采物料不需编制《采购订单》，直接以《物料请购单》或外购方式采购，但必须经物控部经理审批后方可进行采购。 4.5 《采购订单》审核、审批规定： 4.5.1 凡采购物品单项价值在500元以下或《采购订单》总金额在1000元以下的，由物控经理审核，即可实施采购，如需采购物品单价在500元-2000元或《采购订单》总金额在5000元以下的，由物控经理审核后由责任采购员报制造中心总监审批。如需采购物品单价在2000元以上或《采购订单》总金额在5000元以上的，由制造中心总监审批后由责任采购员报总经理批准。

4.5.2 审核、审批、批准时间规定：紧急《采购订单》于30分钟内完成，常规《采购订单》于1小时内完成。

4.6 物控经理、制造总监、总经理分别在规定时间内对《采购订单》进行审核、审批、批准。若发现有误，则通知责任采购员进行修改(必要时，按公司相关规定进行处理);若无误，则返交采购员实施采购作业。

4.7 若审核、审批、批准通过，由相应采购员将《采购订单》下达供方，紧急《采购订单》于30分钟内完成，常规《采购订单》于2小时内完成并要求对方书面回签(紧急《采购订单》要求供方在半个工作日内回签，常规《采购订单》要求1个工作日内回签)。若《采购订单》审核、审批、批准不通过时，采购员在30分钟内回复请购部门负责人。

4.8 采购员将审核、审批、批准通过得《采购订单》相应联在供应商确认后2个工作小时内分发给仓库、财务，并保管好所有《物料需求计划》，《采购订单》及《物料请购单》，以备对帐时提供给财务人员审查。

4.9 责任采购员负责对下达给供方得《采购订单》进行回签跟催。

4.10 采购员将《采购订单》内容登录《采购管制表》，当天将供方确认后得《采购订单》在《采购管制表》予以标识、记录，按时与供方保持联系，要求供方按质、按量、如期交货。 4.11 物控部经理定期、不定期对采购员得跟催情况进行检查，并对异常情况按公司有关规定进行处理。

4.12 如因公司内部原因产生《采购订单》内容需作变更时，采购员确认须变更后2个工作小时内与供方协商变更事宜，并书面通知变更，尽量减少本公司损失。若因供方原因产生《采购订单》内容需作变更时，采购员于接到通知后30分钟内通知物控员，并报物控部经理处理，变更涉及到赔偿处理的按《供应商合作协议》执行。

4.13 采购员须要求供方按照我司要求填写规范、完整、准确的《送货单》，若未生产急料送货，采购员须于供方送货到厂前2小时通知仓库做好收货准备工作，若为供方晚上送货，采购员须于供方送货到厂的当天下午下班前通知仓库，以便仓库安排仓管员加班收货。

4.14 供方送货到厂后，由仓库仓管员按《进料作业流程》对来料进行数量点收、品管部进料品管员按《进料检验报告》采购联转交采购员。

4.15 采购员需对仓管员或品管员反馈在收料过程中出现的异常问题进行协调与处理，必要时，与供方沟通、处理。

4.16 检验合格，仓管员填写《材料/半成品进仓单》，按进仓规定办理进仓手续，判定不合格，则启动《进料不合格品处理作业流程》

4.17 仓库将《材料/半成品进仓单》于第二天上午9：00前交物控部，采购员签收《半成品进仓单》供方联，并将供方联传真货供方下次送货时或供方约定的转交日转交给供方做结算凭证。 4.18 采购员根据《检验报告》、《材料/半成品进仓单》，将采购结果列入《采购管制表》。若有异常，则及时反馈给物控员，并报物控部经理处理。

4.19 公司财务会计核实《材料/半成品进仓单》内容，在与供方对帐无误后，将采购金额列入应付款项。

4.20 若车间退料，品管员判定为来料不良时，采购员在接到品管员的《检验报告》后于规定时间内处理后续工作，具体依《退料作业流程》规定执行。

4.21 采购员及时跟进因物料拒收而退货处理的后续工作;及时跟进因车间退料、需再退供方以及短缺补采等处理工作;向供方反馈不良信息，并要求供方改善及确认退(换)货、补货交期。 5.0 处罚规定

5.1 对未按本流程规定时间内完成作业的，处罚责任人5元/次。

5.2 未办理有效手续进行采购的，处罚采购员50元/单，若因此而给公司造成经济损失的，按《赔偿管理制度》处理，确有特殊先采购后补单的，只限小额、少量物料，且当天必须完成补办手续，违者处罚20元/天，直至完成补办手续为止。

5.3 对不按照流程规定交上级审核、审批、批准的，处罚责任人20元/单。 5.4 《采购订单》未及时下达给相关部门的，处罚责任采购员5元/单。

5.5 《采购订单》下达给供方后，未要求供方回签的，处罚责任采购员5元/单。 5.6 采购员丢失《材料/半成品进仓单》的，按30元/单处罚。 5.7 采购员未按时联络退货的，按5元/单处罚责任采购员。

5.8 采购员未按要求当天完成《采购管制表》登录的，给予5元/单处罚。

5.9 财务对帐时审查《采购订单》或《物料请购单》而采购员不能提供的，处罚采购员5元/单，若该单采购造成呆滞料的，按《赔偿管理制度》处理。

5.10 凡接受供应商礼品、金钱，一经发现，一律开除，并对责任人进行赔偿追溯，严重者送交公安机关处理。 6.0 相关表格

6.1 《物料需求计划》 6.2 《物料请购单》 6.3 《采购订单》 6.4 《采购管制单》 6.5 《检验报告》

6.6 《材料/半成品进仓单》

第二篇：采购流程之询价采购工作流程

(全国官方采购师职业资格培训中心：)

询价采购流程

一、询价准备

1 、计划整理。采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。

2 、组织询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。询价小组名单在成交结果确定前应当保密。

3 、编制询价文件。询价小组按照政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。

4 、询价文件核对。询价文件在定稿前需经采购人核对。

5 、收集信息。按照采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。

6 、确定被询价的供应商名单。询价小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，同时向其发出询价通知书让其报价。

询价采购流程

二、询价

1 、询价时间告知市招标办、资金管理部门等有关部门。

2 、递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封情况进行审查。

3 、询价准备会。在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，宣布询价步骤，强调询价工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。

4 、询价。询价小组所有成员集中开启供应商的报价函，作报价记录同时签名核对，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成交候选人同时排列顺序。

5 、询价报告。询价小组必须写出完整的询价报告，经所有询价小组成员及监督员签字后，方为有效。

询价采购流程

三、确定成交商

1 、采购人按照询价小组的书面谈判报告和推荐的成交候选人的排列顺序确定成交人。当确定的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以依序确定其他候选人为成交人。采购人也可以授权询价小组直接确定成交人。

2 、成交通知。成交人确定后，由采购人向成交人发出《成交通知书》，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。

3 、编写采购报告。询价小组应于询价活动结束后二十日内，就询价小组组成、采购过程、采购结果等有关情况，编写采购报告。

第三篇：采购内勤作业流程

日常工作。

采购入库单与送货单的审核：注意送货数量及品种和ERP入库单是否一致，送货单的签收是否规范，无货损的情况下要有库管人员的签名，并要注明实收与送货单相符的字样。有货损的情况要注明货损原因及货损的品种和数量，并将有货损的送货单库房签收联传真或电话通知供应商，以便后期对方开票及对账处理。

2将审核无误后的入库单按包装和主料及不同的供应商分类整理，以便后期做发票时可以迅速的找到。

3采购专用发票的录入：在ERP系统中打开供应链中的采购专用发票，点增加，选择供应商，生单，选择入库单，然后选择与发票品种及数量一致的入库单，核对发票的总金额和税金是否和系统一致，如果不一致，要查找原因，看是否是系统单价错误(与采购部交财务审核的报价单是否一致，如系统正确，那就是发票开错，和供应商联系，协商退回重开)如是系统单价错误，要先将此张发票的单价调整正确并按正确的单价将系统维护进去。要确保系统所做的发票总金额和税金与交财务的完全一致。(专用发票要注意税率，一般有17%和3%) 4，新供应商资料的收集以及新品以及老品价格的维护：新供应商进入时要收集相关的资质并将名称增加到供应商目录，同时在系统中增加供应商及相关信息(电话，传真，地址，账户资料)，系统价格的维护一定要有正式审报签字后的调价函，并将调价函按供应商归档。