非常夫妻财产制度

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第一篇：非常夫妻财产制度

体育学院系列制度2（非常全面）

目录2：

体育学院团员组织生活制度 体育学院学生会管理制度

体育学院学生心理危机干预办法

体育学院国家奖学金、励志奖学金、助学金评审制度 体育学院贫困生认定制度 国家助学贷款申请制度

体育学院缓缴学费的实施办法 体育学院教务工作管理制度

体育学院关于监考、出卷、改卷及其装订的工作规范 体育学院教学工作条例 教学研讨会制度

体育学院教学责任事故处理条例 体育学院学院教学指导委员会细则 体育学院年终教学评优办法

体育学院关于青年教师培养的工作制度(修订) 体育学院师德规范

体育学院导师与硕士研究生互选规定 关于增选硕士研究生导师的补充规定 体育学院关于跨学科招收研究生的规定 体育学院学位点建设经费使用规定(暂行) 大学体育院硕士点教学管理办法(试行) 体育院硕士点导师考核办法

体育学院硕士点研究生教育档案管理制度 体育学院硕士点研究生中期考核办法

体育学院硕士研究生招生复试工作实施办法 体育院学科建设经费使用与管理暂行办法 体育学院学位评定分委员会工作章程 体育学院实验中心工作人员岗位责任制度 体育学院运动人体科学实验室学生实验守则

体育学院运动人体科学实验室仪器设备与材料损坏及丢失赔偿规章 体育学院运动人体科学实验室安全卫生管理制度

体育学院运动人体科学实验室教学科研仪器设备管理办法 体育学院实验材料、低值品、易耗品管理办法 体育学院实验人员培训制度

湖南科技大学体育学院团员组织生活制度

一、指导思想

组织生活是对团员进行思想政治教育和团员进行自我教育的重要途径和形式，也是提高学生思想认识和政治素质、增强团支部的凝聚力和战斗力、形成良好班风的重要保证。为使我院团组织生活规范化，特制定本制度。

二、具体内容

(一)学习马列理论、毛泽东思想的有关内容、邓小平同志建设有中国特色的社会主义理论及江泽民同志“三个代表”重要思想，学习党的路线、方针、政策和时事。

(二)学习党的基本理论知识，学习团内文件，贯彻执行团的决议，上好专题团课。

(三)讨论、布置、总结团支部的有关工作，研究和交流团员思想、学习、工作和生活上共同关心的问题，根据工作需要，召开支部团员大会，对奖励、处分团员、发展新团员、推荐优秀团员入党等重大问题作出决议。

(四)搞好支部工作总结，过好民主生活会，每个团员对照自己的思想、学习、工作、生活情况，开展批评与自我批评，表扬好人好事，搞好团员考查工作。

三、实施步骤

(一)团委组织部根据党组织和上级团组织的要求，结合我院实际，在广泛征求意见的基础上，每学期制定出本学期的组织生活安排参考意见，并下发给团总支及各团支部。

(二)团委组织部及时将组织生活的内容通知给各团总支，团总支将组织的内容通知到每个支部。

(三)团支部将组织生活内容通知给团员后，应征求团员意见，集思广益，认真组织，拿出周密的组织生活实施方案并组织实施。实施过程中，团支部书记或组织委员先讲清楚组织生活的内容，提出具体要求，充分发扬团内民主。组织生活结束时，团支部书记进行小结。

(四)组织生活结束后，团支部认真进行总结，并将总结报告团总支，团总支将组织生活的情况报团委组织部。

四、有关要求

(一)团委组织部要紧密围绕学院党委的中心工作和团员青年的思想实际确定组织生活的内容，提出有关要求，各支部要根据团委的总体要求和安排意见，认真组织团员过好组织生活。力戒形成主义，务求实际效果。

(二)要确保组织生活时间。组织生活每月一次，每次两课时，任何人不得以任何理由占用组织生活时间，特殊情况应提前三天与团委协商，并要求安排时间补过组织生活。

(三)团支部对组织生活应做好详细记载，认真填写支部工作记录本;各团总支应及时了解所属支部的情况，并及时向团委汇报。团委组织部要认真总结，推广经验，表扬表彰好的典型，每学期召开一次支部组织生活观摩会。

(四)各支部要建立健全并严格执行组织生活考勤制度，团员必须参加组织生活，对迟到、早退、无故缺席进行登记，情节严重的应进行批评教育并及时上报给团委。连续三次不参加组织生活的团员视情节轻重要给予通报批评或团纪处分;连续六个月不参加组织生活的团员作自动退团处理;对于两个月未过组织生活的团支部，团委要予以通报，并追求有关组织的责任，依具体情况给予批评或免去有关人员的团内职务。

五、检查总结表彰

(一)团委组织部将组织若干小组采取抽查与普查相结合的方式进行检查。检查小组深入到支部，掌握第一手材料并报团委组织部，团委组织部及时通报检查结果，并作为评选“五四红旗团支部”和支部达标考核的重要依据。

(二)在组织生活的组织与实施过程中，对表现突出的团干部、团员、团支部应及时表扬，特别突出的应将事迹上报给团委，经核查属实后，团委将予以表扬或表彰。团员参加团组织生活情况作为团员考核、操行评定、评选“优秀团员”、“优秀团干部”的重要依据。

(三)团总支每学期对所辖支部组织生活情况评估一次，分出等级，予以通报，并上报给团委;团委每学期对各团支部的组织生活情况考核后，评出等级予以通报。

体育学院团委 二○一○年七月十二日

体育学院学生会管理制度

学生会干部职责条例

第一条 学生会工作正常有序的开展，离不开广大学生会干部的努力，为了进一步严格要求学生会干部，规范学生会干部的队伍建设，特制定本职责条例。 第二条 学生会干部的工作原则：勤于工作，乐于奉献。 第三条 学生会干部的工作态度：严以律己，宽以待人。 职责分工及要求 主席

1、负责制定体育学院学生会工作的计划和总结

2、全面管理、协调各部门工作，对各委员的工作态度和工作实绩要及时了解，勇于指出各委员在工作中的不足，每学年末对委员进行考核。

3、组织、协调、统筹各项大型活动。

4、负责每次的例会、检查各部门工作完成情况。

5、为各委员工作的开展提供后勤服务，协调各部门的工作分工。

6、招募、选拔学生会新成员。

7、按时完成院团总支，校学生会交办的其它工作任务。 办公室

1、处理学生会日常事务，保管学生会一切办公用具、用品及报纸杂志。

2、协助、督促各部之间、校学生会之间开展工作。

3、协助主席统筹安排学生会新成员的培训内容。 体育部

积极配合学校有关部门，经常开展群众性的体育活动和各种形式的体育竞赛活动，促进学校群众性体育活动的广泛开展，增强学生体制。。对于发生精神障碍、重度抑郁或躁狂、发生严重自残或伤人等危机现象者应作休学处理，由家长将学生接回或送医院治疗。在与学生家长作安全责任转移之前，各系应对该生作24小时特别监护。对于危机程度较高但能在校坚持学习并接受治疗者，应与家长签定书面安全协议，并成立监护小组进行监护，必要时由家长陪伴监护。

第二十条 建立心理危机救助体系。当学生出现因心理危机引发自伤、自毁等突发事件，党委副书记和辅导员应在第一时间赶赴现场，采取救助措施，并及时向院领导和学校相关部门报告。

第二十一条 各班在开展危机干预与危机事故处理过程中，应做好资料的收集工作，包括谈话记录、书信、照片等，不得将资料交给无关人员，做好资料的保密工作。 第六章 后期跟踪

第二十二条 因心理危机而休学的学生申请复学时，除按学院学生学籍管理规定办理相关手续外，还应提供学院认可的二级甲等以上医院或心理专科医院认证的心理疾病康复证明。 第二十三条 配合校心理健康教育中心，及时对复学学生的心理健康情况进行跟踪测评。。 第二十四条 学生复学后，各班应对其学习生活进行妥善安排，并帮助该生建立良好的支持系统。

第二十五条 对于因有强烈的自杀意念或自杀未遂休学而复学的学生，各班应对其进行密切监护，防止该生心理状况恶化。请心理健康教育中心组织专家对其进行定期跟踪咨询及心理危机程度的评估。 第七章 附则

第二十六条 本办法由学院学生工作办公室负责解释

第二十七条 本办法自公布之日起开始实施

湖南科技大学体育学院学生工作办公室 2010年5月20日

体育学院国家奖学金、励志奖学金、助学金评审制度

根据湖南省及学校关于国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评审等有关文件精神，为做好国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金的评审工作，现特制订如下：

一、评审推荐机构：

1、学院成立评审工作领导小组，组长由院党委副书记担任，副组长由学工办主任担任，其他成员由院学工办老师担任。

2、各班级成立班级推荐小组，组长由班主任担任，其他成员由班级学生干部、党员或普通同学代表等组成(每个宿舍必须有1名代表，总人数不得低于6人，申请者不得参与)。

二、具体奖励及资助情况如下： 国家奖学金

1、奖励对象：获得国家奖学金的学生须为在校本科学生中二年级以上(含二年级)特别优秀的学生。

2、奖励标准：国家奖学金的奖励标准为每人每年8000元。

3、国家奖学金的基本申请条件

①思想品德好。热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导。遵守宪法和法律，遵守学校规章制度。诚实守信，德育测评为班级前30%;

②勤奋学习，学习成绩优异。学年平均成绩85分以上，单科成绩不低于80分，85分以下的不超过2门。cet-4及cet-6原则上达到学校规定要求; ③积极参加文体活动，达到《国家体育锻炼标准》;

④积极参加学院组织的各项活动，在社会实践、创新能力、综合素质等方面特别突出，获得过院级以上综合奖励。

4、评审程序

1)学生填写1份《国家奖学金申请表》、2份《国家奖学金评审表》、1份《湖南科技大学xxxx学年学生成绩表》;

2)班级推荐小组对申请者进行审核推荐，原则上每班不得超过1名;

3)各班级在规定时间前完成国家奖学金材料准备工作，并填写好《国家奖学金评审表》(纸质文本)、《湖南科技大学xxxx学年学生成绩表》(纸质文本)和《xxxx学普通高等学校国家奖学金获奖学生初审名单表》(纸质和电子文档各一份)上交到学院审核; 4)学院根据学院的安排和要求，在对学生进行全面考核的基础上，严格按照上述评选条件和学院下达的推荐名额进行集体研究，推荐出获得国家奖学金的学生名单，并在学院范围内公示，公示期为3天，广泛征求意见，确保评选的公开、公正、公平; 5)初选名单经公示无异议后，由学院报学工部大学生资助办公室审核;

5、国家奖学金坚持公开、公正、择优的原则每学年评审一次，同一学年内学生不能同时获得国家奖学金和国家励志奖学金。

6、国家奖学金一次性发放给获奖学生，颁发国家统一印制的奖励证书，并记入学生学籍档案。 国家励志奖学金

1、奖励对象：获得国家励志奖学金的学生须为在校本科学生中二年级以上(含二年级)品学兼优的家庭经济困难学生。

2、奖励标准：国家励志奖学金的奖励标准为每人每年5000元。

3、国家励志奖学金的基本申请条件

①热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导。遵守宪法和法律，遵守学校规章制度。警告以上处分的同学原则上不能申请，诚实守信，道德品质优良;德育测评为班级前30%; ②学习态度端正，学习刻苦，学习成绩优秀，名列同年级、同专业前20%，上学年同等条件下cet-4达到要求者优先考虑;

③积极参加文体活动，达到《国家体育锻炼标准》;

④家庭经济困难，生活俭朴。经济特别困难学生、困难学生优先考虑; ⑤私自在外住宿等严重违反学院规定的不得推荐，请班级务必把关。

4、评审程序

1)本人申请，并填写1份《国家励志奖学金申请表》、2份《国家励志奖学金评审表》。1份《湖南科技大学xxxx学年学生成绩表》;

2)各班原则上推荐人数不得超过学院下发给班级的名额;

3)各班级在规定时间前将个人材料上交学院，并将《国家励志奖学金评审表》(纸质文本)和以及《xxxx学普通高等学校国家励志奖学金学生名单表》(纸质和电子文档各一份)上交学院进行审核。

3)学院根据学校的安排和要求，在对学生进行全面考核的基础上，严格按照上述评选条件和学院下达的推荐名额进行集体研究，推荐出获得国家励志奖学金的学生名单，并在全学院范围内公示，公示期为3天，广泛征求意见，确保评选的公开、公正、公平; 4)初选名单经公示无异议后，报学工部大学生资助办公室审核;

5、国家励志奖学金按学年申请和评审，坚持公开、公正、择优的原则。同一学年内，不能同时获得国家励志奖学金和国家奖学金;

6、国家励志奖学金分两次发放给获奖学生，并记入学生学籍档案。 国家助学金

1、资助对象：国家助学金用于资助本科学生在校生中的家庭经济困难学生。

2、资助标准：国家助学金主要资助家庭经济困难学生的生活费用开支。国家助学金的平均资助标准为每生每年2000元。具体标准分为一等3000元、二等2000元、三等1000元三个档次，比例分别为1：1：1。

3、国家助学金的基本申请条件

①热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导。

②遵守宪法和法律，遵守学校规章制度;原则上对于警告处分以上的同学不能申请。 ③诚实守信，道德品质优良;德育测评合格以上，本人材料须真实。 ④勤奋学习，积极上进;

⑤家庭经济困难，生活俭朴。对于经济特别困难、困难的学生优先考虑，同等条件下的申请助学档次参考其累计资助情况。

⑥私自在外住宿等严重违反学院规定的不得推荐，请班级务必把关。

4、评审程序

1)学生申报，并填写2份《国家助学金申请表》;

2)班级推荐小组按下发的指标进行推荐，并确定好各档次名单;

3)各班级在规定时间前将班级个人材料上交学院，并将《国家助学金申请表》(纸质文本)、《xxxx学普通高等学校国家助学金获资助学生名单表》(纸质和电子文档各一份)和上交学院审核。 4)学院评审工作领导小组根据学校的安排和要求，结合学家庭经济困难学生等级认定情况，在对学生进行全面考核的基础上，严格按照上述评选条件和学院下达的推荐名额进行集体研究，推荐出享受国家助学金资助的初选名单及资助档次，并在全院范围内公示，公示期为3天，广泛征求意见。

5)初选名单经公示无异议后，报校学工部大学生资助办公室审核。

5、国家助学金按学年申请和评审，坚持公开、公正、择优的原则。

6、国家助学金按月发放给受资助学生。

7、各班级要切实加强领导和管理，认真做好国家助学金的评定工作，确保国家助学金用于资助家庭经济困难的学生。

8、对于有弄虚作假或受资助后有明显不应该的高消费行为者，将取消或收回已发的资助金。

湖南科技大学体育学院

二〇一〇年十月十一日

体育学院贫困生认定制度

为切实做好家庭经济困难学生资助工作，增强资助的针对性和有效性，保证各项资助政策落到实处，确保公平、公正、合理地分配资助资源，使我院2010-2011学年各项资助工作顺利开展。根据《湖南科技大学家庭经济困难学生资助办法(修订)》(科大政发〔2008〕58号)等相关文件精神，结合《关于做好我校2010-2011学年家庭经济困难学生有关资助准备工作的通知》(学助[2010]12号)要求,现就我院2010-2011学年家庭经济困难学生认定工作通知如下：

一、认定对象

认定的家庭经济困难学生是指学生本人及其家庭所能筹集到的资金难以支付其在校学习期间学习和生活基本费用的在校全日制本科学生。

二、认定比例

家庭经济困难学生认定比例原则上不超过在校全日制本科学生总人数的30%;依据学生困难程度设置特别困难、困难和一般困难三个档次，各档次比例为1：1：1。

三、认定条件

依照《湖南科技大学家庭经济困难学生资助办法(修订)》(科大政发〔2008〕58号)对家庭经济困难学生认定基本条件，以《湖南科技大学经济困难学生家庭情况调查表》(见附件1)为依据，根据其困难程度分档次做好核实认定工作。

四、认定原则

坚持实事求是，确定合理标准，由学生本人提出申请，家庭所在地乡、镇或街道民政部门出具证明，实行班级民主评议、学院评定和学校审核相结合的原则。

五、认定机构

1、学生工作处全面负责学校家庭经济困难学生的认定工作。

2、各学院成立由党委(党总支)副书记任组长，辅导员、班主任、主要学生干部任成员的认定工作小组，负责各学院的家庭经济困难学生认定工作。

3、以班级为单位，成立以班主任为组长，学生骨干、学生代表担任成员的班级认定评议小组(不少于班级人数的1/3，学生代表应具广泛性)，班级认定评议小组成立后，其成员名单应在班级范围内公示，班级认定评议小组负责本班级的家庭经济困难学生认定评议工作。各年级辅导员负责对所分管年级各班级认定工作的指导和监督。

六、认定程序

1、学生申请：学生向班级认定评议小组提出书面申请，如实提交加盖有家庭所在地乡(镇)或街道民政部门公章的《湖南科技大学经济困难学生家庭情况调查表》，未经家庭所在地乡(镇)或街道民政部门确认盖章或相应民政部门信息不详的材料均视为无效。

2、资格审查：班级认定评议小组依据本班级学生的困难申请及其提交的材料进行资格审查，提出符合认定条件的学生名单。认定评议小组组织符合认定条件的学生填写《湖南科技大学2010-2011学年家庭经济困难学生认定申请表》(见附件2)，并负责收集《湖南科技大学经济困难学生家庭情况调查表》。

3、民主评议：班级认定评议小组对提出申请的学生进行调查，在充分了解其家庭经济状况、在校期间学习生活表现、日常消费行为等情况后，召开评议会议，在进行充分讨论的基础上，认真评议，确定本班级各档次的家庭经济困难学生，并在《湖南科技大学2010-2011学年家庭经济困难学生认定申请表》中“民主评议”栏签署意见。认定评议小组进行民主评议时应着重考虑孤残学生、烈士子女，以及家庭成员长期患重病、家庭遭遇自然灾害或突发事件等特殊情况的学生。

4、各学院认定工作小组要认真评定班级评议结果，并在《湖南科技大学2010-2011学年家庭经济困难学生认定申请表》中“院系意见”栏签署意见。如有异议，向班级评议小组提出具体意见。

5、学院认定工作小组评定通过后，要将家庭经济困难学生名单及档次，以适当方式、在适当范围公示5个工作日。如师生有异议，可向本院认定工作小组提出异议，学院认定工作小组应在接到异议材料的3个工作日内予以答复。如对学院认定工作小组的答复仍有异议，可向学生工作处大学生资助办公室提请复议。大学生资助办公室在接到复议提请的3个工作日内予以答复，如情况属实，应做出调整。

6、学生工作处负责汇总各学院评定通过的《湖南科技大学2010-2011学年家庭经济困难学生认定申请表》、《湖南科技大学经济困难学生家庭情况调查表》和各学院汇总的《湖南科技大学2010-2011学年家庭经济困难学生汇总表》(见附件3，纸质稿和电子稿)，审核后将结果反馈至各学院，并建立好全校家庭经济困难学生信息档案。《湖南科技大学2010-2011学年家庭经济困难学生认定申请表》和《湖南科技大学经济困难学生家庭情况调查表》审批后存放在各学院学生工作办公室，各学院须建立完善的贫困生档案，并根据学生家庭经济情况实施动态管理。

七、工作要求

1、学院认定工作小组、各班级认定评议小组，按照各自的职能分工，共同完成家庭经济困难学生的认定工作。

2、家庭经济困难学生认定工作量大，认定结果直接关系到各项资助工作的公正性和合理性、直接关系家庭经济困难学生的切身利益，请各学院务必高度重视，精心组织。

3、各班级须指派相对稳定的专职辅导员专人负责本班级资助工作，并严格按规定做好各专业、各班级贫困学生的统计和管理工作。

4、家庭经济困难学生认定工作必须严格工作制度，规范工作程序，认定程序参照《湖南科技大学家庭经济困难学生资助办法(修订)》(科大政发〔2008〕58号)文件要求，做到公开、公平、公正。

5、各学院要切实加强学生诚信教育，教育学生如实提供家庭情况，及时告知家庭经济状况变化情况。如学生家庭经济状况发生显著变化，学院应及时做出调整，并报大学生资助办公室备案。如发现新的家庭经济困难学生，则及时予以认定;如家庭经济情况好转，则不再认定为家庭经济困难学生。但在进行国家奖、助学金等评定期间以及各项资助措施执行期间不得临时调整贫困生库。

八、认定完成时间

老生在2010年9月20日之前完成;新生在2010年9月26日之前完成(认定人数参考表另发)，以便本学年各项资助工作顺利开展。

九、监督管理

2、家庭经济困难学生如出现下列情况，则终止资助： ⑴、家庭经济困难学生提供的材料弄虚作假; ⑵、学习不认真，学习态度不端正;

⑶、违反校规校纪，受到警告以上(含警告)处分; ⑷、受资助后有铺张浪费现象，造成不良影响的。

二〇一〇年一〇月一十一日

国家助学贷款申请制度

为切实做好本院家庭经济困难学生申请国家助学贷款的管理工作，根据《国务院办公厅转发教育部财政部人民银行银监会关于进一步完善国家助学贷款工作若干意见的通知》和《上海市人民政府办公厅转发市教委等六部门关于本市贯彻的实施意见的通知》，以及学院的具体情况，特制订“上海中华职业技术学院学生申请国家助学贷款申请细则(试行)”如下： 第一章 总 则

第一条 为保证国家助学贷款工作的顺利进行，学院学工部设助学中心专人负责助学贷款工作，即接受学生申请材料、初步审核、统计等日常管理工作。

第二条 本细则中借款人：学院申请国家助学贷款的全日制计划内在籍专科生。 贷款人：办理本院国家助学贷款的银行。

第二章 贷款方式

第三条 国家助学贷款为信用贷款。 第三章 贷款对象和条件

第四条 贷款对象：家庭经济确实困难的计划内全日制一年级在籍学生。 第五条 申请贷款的学生应具备以下条件：

(一)具有完全的民事行为能力(未成年人须由其法定监护人书面同意)的自然人;

(二)遵纪守法，诚实守信，无违法违纪行为;

(三)学习努力，能够正常完成学业;

(四)家庭经济困难的在校专科生，学生本人及其家庭所能筹集到的资金，不足以支付其在校学习期间的学习和生活基本费用;

(五)具有中华人民共和国国籍，且持有中华人民共和国居民身份证; 第六条 国家助学贷款的终止

学生出现休学状态，触犯刑律者，学院助学中心将提请经办银行终止贷款的继续履行，国家助学贷款终止后，不再恢复。 第四章 信用贷款

第七条 申请信用方式贷款的学生必须提供符合经办银行规定的介绍人和见证人。

第八条 介绍人指学校负责助学贷款的部门，其职责是：为借款人联系、介绍贷款银行;向贷款银行集中推荐借款人的贷款申请;根据贷款银行的要求，负责了解借款人的有关情况;负责建立、更新和管理借款人的地址和有效联系方式等有关信息档案;银校协议中约定的其他有关事宜。

第九条 见证人是指与借款人关系密切的自然人，其职责是：协助介绍人和贷款银行全面了解借款人的有关情况;在借款人毕业后与其保持联系，向贷款银行提供借款人的最新有效通讯方式。

第十条 信用助学贷款的合同应符合有关法律法规的条款及以下要素。 1.借款人所在院系及专业的名称。 2.借款人姓名和身份证号码。

3.借款人父母姓名、身份证号码、工作单位。 4.借款人家庭地址。 5.还本付息方式。

6.金额、期限、利率、违约罚款。

7.借款人、介绍人和见证人的签字(或公章)，并备注以上有关当事人的联系方式。

8.借款人承诺按时履约还款，并保证毕业后在贷款没有还清之前向贷款人提供有效联系的方式。

9.其他条款。 第五章 贷款金额

第十一条 每生每年申请金额原则上不超过6000元。

第十二条 经办银行负责最后确定国家助学贷款对学生的实际发放金额。

第六章 贷款利息及用途

第十三条 利率按中国人民银行规定的同期贷款利率执行。

第十四条 为体现国家对经济困难学生的扶助政策，减轻学生的还贷负担，贷款学生在校期间的贷款利息全部由财政补贴，毕业后利息全部由学生自付;国家财政和学校为贷款提供一定比例的风险补偿金。

第十五条 学生的学费贷款用于支付贷款人学习期间的学费。 第七章 还款期限

第十六条 学生根据个人毕业后的就业和收入情况，在毕业后的1-2年内选择开始偿还本金的时间，六年内还清贷款本息。 第八章 贷款的申请和审批发放

第十七条 学院在发高考录取通知书的同时，应向新生寄发《普通高等学校学生及家庭情况调查表》(见附件)。

第十八条 学院的学生助学中心在新生报到时，要向学生宣讲国家助学贷款政策，介绍贷款申请和审批手续，向提出贷款申请的学生发放申请表。

第十九条 凡在入学时提出申请贷款的学生，需先通过绿色通道办理缓缴学费的手续。 第二十条 完成新生报到手续的学生，一般不迟于新学年开学后20日向学工部递交贷款申请。 第二十一条 学生申请贷款时须提供符合有关规定的贷款材料，材料如下：

1、申请书(落款处注明申请人姓名，学号及日期);

2、《高等学校学生及家庭情况调查表》(盖民政部门的章有效);

3、《上海中华职业技术学院家庭经济情况调查表》(盖民政部门的章有效);

4、家庭经济困难情况证明材料(由民政部门开具的证明材料，并需要加盖民政部门的公章);

5、还款承诺书(需要监护人签字);

6、上海中华职业技术学院录取通知书复印件;

7、学生身份证复印件;

8、户口本复印件(户主);

9、上海中华职业技术学院在校证明;

10、相关银行卡复印件。

以上材料必须用黑色水笔填写。

第二十二条 学院学工部助学中心根据上海市国家助学贷款的有关规定对申请贷款的学生进行资格初审，并按有关规定对学生递交的申请书的内容及所提供证明材料的真实性进行审核查证，并在初审合格学生的“经办银行国家助学贷款申请表”上加盖公章予以确认。 第二十三条 学院学工部助学中心在核准了符合贷款条件的学生名单后，及时与贷款银行联系，并通知获准贷款的学生本人与经办银行办理有关借贷手续。

第二十四条 国家助学贷款实行一次申请、一次授信、分期发放的方式，即学生可以与银行一次签订多个学年的贷款合同。

第二十五条 学费贷款由经办银行按学年直接划入借款人所在学院的指定账户。 第九章 助学贷款的变更与回收

第二十六条 借款学生的贷款金额确定后，在贷款期限内保持不变。中途要求中止贷款，可通过学院向经办银行申请中止贷款发放。

第二十七条 借款人发生转学、休学、退学、出国、被开除、死亡等情况，学院及担保人或介绍人、见证人有责任及时通知贷款银行。贷款银行有权按合同规定采取停止发放尚未使用的贷款、提前收回贷款本息等措施。 第二十八条 在借款期间转学的学生，必须由所在学校和经办银行与贷款转入学校和相应经办银行办理该生贷款的债务划转手续后，或者在该生还清借款本息后，所在学院方可办理其转学手续。

第二十九条 借款人在使用贷款期间，如违反贷款合同的规定，经办银行可停止发放贷款，并可要求借款人偿还全部贷款本息。 第三十条 借款人在毕业时如能还贷，应在办理毕业离校手续前办理还贷手续。借款人如需在毕业后陆续还贷，学院需将借款人的去向、变动情况、联系地址等函告经办银行，借款人也应按合同的要求，及时向贷款人和学校通报变动后的单位、联系地址以及还款方式、贷款担保等有关变化情况，并办理贷款变更手续。

第三十一条 借款人毕业后所在的就业单位有义务协助经办银行督促其偿还助学贷款本息;在其工作变动时，有义务提前告知贷款银行。

第三十二条 学生毕业后最长还贷期限为毕业后七年。

体育学院 2010年7月8日

体育学院缓缴学费的实施办法

第一章 总则

第一条 为了保证经济困难学生顺利完成学业，大四学生及时实习，规范申请缓缴手续，保障学校秩序正常运转，根据国家教育部和校资助办公室有关指示精神，结合我院实际情况，制定本办法。

第二条 学院成立学生缓交学费审批小组，负责对经济困难学生申请缓交学费的审批工作。小组由分管学生工作的院领导、学生工作部(处)、财务处、教务处负责人及部分老师代表组成。

第二篇：企业车辆管理制度(非常详细,实用)

车辆管理

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2.

3.

4. 目的：为使车辆有效使用，严格控制费用，特制定本规定。 适应范围：本规定所指车辆系指公司的行政办公用车、商务用车及巡游、职责分工： 程序说明：

车辆由专职驾驶员驾驶，专职驾驶员每周定期对车辆检查及保养， 车辆的有关证件及保险资料统由行政部车队保管，按车建立资料、 连云港市内范围内在指定地点维修、加油，按车建立加油、维修台公司货车使用。 3.1本公司的所有车辆由行政部管理。 4.1车辆管理 4.1.1 4.1.2 4.1.3 以维持机件寿命，确保行车安全。 保险、费用档案卡。

帐，考核百公里油耗及维修费用。维修换下来的旧件应交回公司验收。

4.2用车申请

4.2.1

4.2.2

4.2.3各部门需要出连云港使用车辆时，应提前一天填写“用车申请单” 连云港市内用车由分管领导批准，直接联系车队队长统一调配。无车队队长签字的“派车单”或者生产部开的“派车单”，门卫不报行政部，经总经理批准后交行政部车队统一调派。 准放行，否则负激励门卫20元/次。擅自出车，追究驾驶员责任，每次负激励50元。

4.2.4

4.2.5特殊情况电话联系，后补申请单或者派车单。原则上控制用车次数，能坐公交车或其他途径解决的情况公司不派车，如办理公事，可根据公司规定报销交通费。到东厂人员先考虑坐公司货车，原则上不另派车。

4.3出车

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4驾驶员根据车队队长签发的派车单出车，归生产部使用的货车根据 车辆行前应特别注意安全检查。车辆行车途中应特别注意安全行驶及遵守交通规则，若有违规罚 外出执行任务时，发生过路费、加油费等由驾驶员垫付。并以周为生产部签发的派车单出车。 款，由驾驶员负担。 单位按公司规定报销费用。

4.4各部门派车外出、洽谈业务时，应依下列规定办理：

4.4.1

4.4.2

4.5.1车辆为运送公司职员、商品及公务物品专用车辆。车辆不得运载任何与业务无关的职员或物品。执行任务结束后和节假日应停放在公司指定场所(公司院内)，并4.5返回 将车门锁妥。钥匙统一交车队队长。未经允许，任何人不得借用钥匙。除车队队长批准外，驾驶员不得将车辆开回家。

4.5.2 执行任务发生的费用，驾驶员一周内应办理报销手续，发生费用应与派车单内容相符，不符部分驾驶员自行承担。

4.6 车辆保养管理

4.6.1

4.6.2车辆的有关证照及保险资料统一由车队队长保管，车队队长统一建 高层管理人员(自驾车辆)或专职驾驶员负责其驾驶车辆的日常清立公司车辆的维修保养档案。 洁、安全检查、保养、维修等工作。(附件一：关于自购工作用车日常费用的报销规定)

4.6.3车辆到期保养或出现故障，高管人员(自驾)填写“呈批报告”送车队队长审核、报总经理或董事长批准;公用车辆驾驶员填写“呈批报告”送车队队长、行政部批准。(200元以下车队队长批;200—1000元行政部部长批;1000元以上总经理批。)

4.6.4

4.6.5车队队长对车辆维修保养严格把关，应对不符合保养周期要求或不 每次保养、维修或自购与车辆相关的物品，必须事先填写“呈批报需要维修的“呈批报告”拒绝签字。 告”，履行完审批手续后，方可进行。

4.7车辆安全管理

4.7.1

车。

4.7.2

4.7.3

4.8.1

4.8.2每日收车后，须将车辆应停放在公司规定的停放地点;当天不能回 乱停乱放和未采取防盗措施所发生的后果由驾驶员个人全部承担。 业余时间车辆的使用应呈报总经理或董事长批准。遇外单位或个人借车，需经董事长、总经理批准，车队方可派车，公司的车辆，应停放在有人看管的停车场所。 4.8其他规定驾驶员(专职驾驶员或高管)负责出车期间的车辆安全管理，车辆停放时应锁好车门。每辆车除正常的门锁外，应配备使用方向盘锁，以防盗原则上应有本公司驾驶员同行。如出现意外情况，一切后果由用车人承担。

4.8.3公司车辆所有油费、过路费、养路费等费用报销必须经行政部审核，财务闸口。

4.8.4车队对车辆使用要建立台帐，费用明确到部门，每月汇总报行政部(根据财务费用统计要求执行)

5. 驾驶员管理规定

5.1驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本企业各公司其他相关的规章制度。

5.2 驾驶员应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。

5.3驾驶员应每天抽出适当时间擦洗自己所开车辆，经常保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。

5.4出车前，要例行检查车辆的水、电、机油及其他机件性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。

5.5驾驶员发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告车队队长，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。

5.6出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。驾驶员离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。

5.7驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。

5.8晚间驾驶员要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。

5.9驾驶员驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、紧跟、争道、赛车等)。

5.10驾驶员因故意违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责。

5.11驾驶员对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。

5.12接送员工上下班的驾驶员，要准时出车，不得误点。

5.13上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在驾驶员室等候出车。不准随便乱窜其他办公室。有要事确需离开驾驶员室时，要告知车队队长去向和所需时间，经批准后方可离开;出车外出回来，应立即到车队报到。

5.14驾驶员对车队队长的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不

出车，有公事应随叫随到。

5.15驾驶员出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知车队队长，并说明原因。

5.16不论什么时间，驾驶员身上必须带手机，方便联系指挥。

5.17下班后，应将车辆停放规定地点保管，钥匙统一交到门卫处，不准私自用车。门卫负责班后车辆钥匙管理，未经批准，任何人不得借用。

5.18驾驶员未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶;严禁将车辆交给无证人员驾驶;任何人不得利用公司车辆学开车。

5.19小车驾驶员对各级领导在车内的谈话保密。

6. 车辆肇事处理规定

汽车相撞，双方或一方有损害、伤亡者。

汽车撞及人畜、路旁建筑物及其他物品，有损害、伤亡者。

汽车倾倒、撞及路中障碍物倾翻，人或车辆有损害、伤亡者。

汽车行驶遭受意外事变，如公路、桥梁、涵洞、隧道突然崩塌，人6.1下列各款均为肇事： 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4

或车辆有损害、伤亡者。

6.2本规定所称损害，包括足以致公司遭受任何的轻微损失及请求保险理赔。

6.3肇事发生后迅速以电话通知公司，并两天内填写汽车肇事报告呈报车队队长处理。

6.4肇事的处理

6.4.1肇事时：

6.4.1.1车队队长接获肇事通知，迅速往肇事地点查勘处理。

6.4.1.2应先急救伤患，而后查勘现场。

6.4.1.3尽量寻觅目睹肇事的第三者作证，并记明姓名住址。

6.4.2肇事报告应填下列事项，勘查现场时尤其应注意。

6.4.2.1肇事地点，时间、气候。

6.4.2.2肇事原因(现场影响肇事因素，动与静物的状态及车辆和行人进行方向与位置等情形)

6.4.2.3肇事车号(包括对方车)。

6.4.2.4驾驶者(包括对方车)姓名住址。

6.4.2.5损害情形(包括对方车及乘客财产的损失)。

6.4.2.6伤亡人员姓名、地址及伤亡原因与情形和救护的方法。

6.4.2.7现场保护。

6.4.4肇事过失的处分： 案肇事驾驶员列席。

6.4.4.1肇事驾驶员除负责刑事民事责任，其它处分依本章规定办理。

6.4.4.2经本公司鉴定其应负肇事责任者按其肇事理赔次数，予以过失处分。

6.4.4.3肇事后经法院判决缓刑者，准予留用，经判决徒刑者，自判决之日起予以解雇，并令其赔偿肇事应付的金额。

6.4.4.4肇事后畏罪潜逃者，除请司法机关缉办外，并即予解雇。

6.4.5肇事赔偿：行车肇事责任判明后，如当事双方愿成立和解，得当场查明损害赔偿依下列规定分别处理：

6.4.5.1属于对方车辆或行人的过失，保险公司概不负赔偿之责。

6.4.5.2肇事责任属于公司驾驶员的过失，其赔偿款项由保险公司负担，但若肇事赔偿金额超过保险金额时，其超过金额须由该汽车驾驶员负担。

6.4.5.3肇事责任属于公司驾驶员与对方驾驶员或第三者共同过失的，按各方应负责任之比率分担，其损害赔偿照前款办理。

6.4.5.4肇事后对方车辆逃逸能制止而未制止，或对方车号能注意而未注意，致使肇事责任无从判明或追究者，所造成的损害赔偿，由肇事驾驶员负责照第二款办理。

附则

7.

施。

7.2新车辆购入验收，由行政部组织联合验收，验收主要内容有：

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6车辆必须是全新的，外观、内饰齐全、整洁、良好;车辆引擎运转性能良好;车辆各项功能、性能满足该车辆制造商规定的技术参数;随车附件、备件、配套产品、工具是否与配套清单相符;随车技术文件，包括发票、保修单、说明书、配套清单、合格证是 公司认为必要的其他验收内容。 车辆的购入 7.1新、旧车辆购入由使用部门提出申请，经批准后，行政部负责组织实否齐全;

7.3新车辆挂牌、旧车辆过户统一由行政部负责办理手续，并将车辆手续会同车辆技术文件一起存档保管。

7.4行政部负责组织车辆责任人，做好公司车辆一切规定费用的按时缴纳

8. 加班车

8.1为配合生产需要，车队每天安排值班车值班，值班时间为18：00至次日8:00。车队每周排下周驾驶员值班表，值班表报安保处、行政部公示。

8.2值班时间18：00-22：00内，值班驾驶员在安保处待命，22：00以后值班驾驶员可在招待所驾驶员值班室休息待命。值班驾驶员值班当天不得私自离岗。

8.3 特殊情况需要晚上乘坐值班车的必须经领导批准方可发车。

9. 油耗修理费考核规定

9.1目的：为了加强对车辆的维护管理，严格控制成本费用，提高车辆的利用率，特对油耗修理费用作如下规定。

9.2规定：

9.2.1

9.2.2

9.2.3

现。

9.2.4

9.2.5对配有空调的车辆，在每年的7-9月份在原来标准的基础上增加 对百元以下的一般维修业务，由驾驶员提出申请，车队队长签定0.8标准耗油。 确认方可维护，对贰佰元以上的维修业务，需申报公司领导审核后方可维修，违者后果自负。

9.2.6对所有维修废件一律回收，不得擅自处理，违者按原价追究当事人经济责任。严格执行岗位责任制，实行定人定车使用制度，进行单车考核， 对车辆实行持卡供应，专人负责按月考核到车到人，实行一车一 对所有车辆实行核定百公里标准耗油，在核定标准的基础上正负责任到人，当月兑现。 卡，按月考核到车到人。 0.5视为合理用油，超出与节约部分均按50%的实际成本给予奖罚，当月兑

第三篇：固定资产管理制度(非常细致)

XXXXXXX固定资产管理制度

为了规范我单位固定资产的采购、入账、保管、使用以及报废的管理流程，加强固定资产账目和实物增减的一致性，确保固定资产无非报废性损失，提高固定资产使用效率，制定本制度。

一、适用范围

固定资产包括房屋建筑、一般设备、专用设备和交通工具等无消耗的财产性物资，但不含耗材、试剂、设施(备)配件等易消耗物品。

本制度适用于全单位固定资产的管理工作，建立财务科、设备供应科和使用科室分工合作、各负其责的固定资产管理模式，并根据科室工作职责建立相应的岗位责任制，将固资管理工作落实到科、责任到人，加强固定资产的登记入账、使用管理、清查盘点以及报废处臵等环节，更合理的配备、利用固定资产，防止非必要的采购、报废和损失。

二、工作职责

(一)财务科

1、本单位固定资产的账务管理部门，建立全单位固定资产总账，掌握固定资产总数量和总金额。

2、每年末或根据XX办公会决定，与设备供应科共同对全单位固定资产账目与实物情况进行清查盘点，核对总账与明细账，发现问题及时纠正，保证账账相符、账实相符。

3、根据设备供应科开具的《固定资产入账单》，以及发票、合同等相关附件，办理固定资产的入账登记手续。

4、根据XX办公会批准的《固定资产报废登记表》，向上级行政管理部门办理固定资产报废审批手续，并核销相应账目。

(二)设备供应科

1、本单位固定资产的财产管理部门，设专人负责全单位固定资产的管理工作，建立固定资产管理档案，在固定资产明显位臵粘贴固定资产统一标识和专用设备唯一性标识。建立固定资产明细账，登记固定资产的“名称、品牌、型号、数量、价格、购买时间、供应商、使用科室”等相关信息，确保账账相符、账实相符。

2、对新购入的固定资产，开具《固定资产入账单》，连同发票、合同等相关附件上报财务科，办理固定资产入账手续。

3、根据单位内的工作需要调配固定资产，开具《固定资产调拨单》，经调出、调入科室负责人签字确认，调整固定资产明细账相应项目。

4、每月接收使用科室上报的《固定资产增减表》，并对各科室固定资产使用情况进行监督抽查，杜绝固定资产的非报废性损失。

5、配合财务科对全单位固定资产账目与实物情况进行清查盘点，保证账账相符、账实相符。

6、根据使用科室提出的固定资产报废申请，请示分管领导批准后，组织本单位相关专业人员召开论证会，并将论证结果上报XX办公会研究，根据XX办公会决定采取相应处理措施。

(三)使用科室

1、各科室负责人为本科室固定资产管理第一责任人，应在科室内指定专门固定资产管理员，建立本科室的固定资产管理台账，登记固定资产的“名称、品牌、型号、数量、价格、启用时间”等相关信息。

2、在科室工作场所内的固定资产，由资产所在科室负责保管，在单位内公共场所内的固定资产，由办公室负责保管。

3、负责本科室固定资产的保管、使用、维护、报修以及提出报废申请，确保固定资产管理情况良好，杜绝非报废性损失。

4、服从单位内工作需要，配合固定资产的调配，根据《固定资产调拨单》调整本科室固定资产管理台账，确保账实相符。

5、每月检查、上报本科室固定资产的增减情况，配合财务科和设备供应科进行固定资产的清查盘点，保证财务总账、设备科明细账、科室台账以及实物均相符。

6、发现本科室固定资产损坏或应予报废的，应向设备供应科提出维修或报废申请，未经批准不得随意处臵。

三、管理要求

(一)采购和入账

1、全单位固定资产的采购由设备供应科负责，采购固定资产的价格在五千元以下由XX批准，采购固定资产的价格在五千元以上(含五千元)由XX办公会批准。

2、一般设备购臵价格在三百元以上(含三百元)，或单台价格不足三百元但一次累计购买总价款达到三百元以上(含三百元)的;专用设备购臵价格在五百元以上(含五百元)，或单台不足五百元但一次累计购买总价款达到五百元以上(含五百元)的，均属于固定资产范畴，必须纳入固定资产实施相应的管理。

3、凡属以上价格范围内的固定资产，设备供应科必须在实施采购后，对货物及相关服务进行验收、审核，确认无

3 误后将该资产列入固定资产明细账。

4、设备供应科完成固定资产明细账登记后，于5日内开具《固定资产入账单》连同发票、合同等附件，一并交财务科办理固定资产入账手续。

5、财务科根据设备供应科开具的《固定资产入账单》、发票、合同等，进行相应的账务处理，并将该资产列入固定资产总账。

(二)使用和管理

1、设备供应科对货物及相关服务验收、审核无误后，在货物明显处粘贴固定资产统一标识，如为专用设备还需粘贴设备唯一性标示，并开具《固定资产调拨单》，经使用科室负责人签字确认后，将相关资产移交至使用科室。

2、移交后的固定资产由使用科室负责后期管理，使用科室应设立管理员，制定使用操作规程和维护保养制度，并严格执行，做好日常维护(修)、保养等工作，确保固定资产的完好、清洁和安全使用。

3、每月25日上报当月固定资产增减情况，建立本科室固定资产登记台账，并根据固定资产的增减情况，及时进行“调入、调出或报废”登记。

4、使用科室配合财务科和设备供应科对本科室固定资产进行清点、核对，确保本科室固定资产无人为损坏或丢失现象。

5、固定资产达到使用年限或已经损坏且不具有维修价值应予报废的，使用科室向设备供应科提交《固定资产报废申请表》提出报废申请，报废申请未获批准前不得随意处臵。

(三)调拨和转移

1、凡列入本科室的固定资产，未经XX办公会批准、设

4 备供应科备案、财务科审核，任何科室或个人均不得擅自移动、赠送、出借、变卖或报废。

2、单位内科室之间涉及固定资产调配的，必须事先经XX办公会批准、设备供应科备案，方可办理固定资产的转移手续，由设备供应科开具《固定资产调拨单》，经资产调出、调入科室负责人签字确认后，设备科对固定资产明细账、调入(出)科室对本科室台账进行相应调整，确保账实相符。

(四)报废和清查

1、需要报废的固定资产，必须由使用科室提出申请，填写《固定资产报废申请表》报设备供应科，经分管XX批准后，组织本单位相关专业人员召开论证会，并将论证结果上报XX办公会，根据XX办公会决定上报上级行政部门批准，设备供应科将固定资产报废相关资料报财务科存档后，方可采取相应处理措施。

2、凡符合下列条件之一的固定资产可以申请报废： (1)达到或超过使用年限，主要部件或结构比较陈旧，难以保证精确度，而且不能改造利用。

(2)损坏严重无法修复或不具有维修价值，继续使用容易发生危险的。

3、凡已经停用或申请报废的固定资产，一律在使用科室内存放、保管，不得随意转移。

4、为了保证固定资产的安全与完整，单位内固定资产管理部门和使用科室必须对工作职责范围内的固定资产进行定期清查和盘点，以掌握固定资产的具体情况，查明有无丢失、损坏或账目不清等情况，确保账账相符、账实相符。

5、在清查过程中发现固定资产盘亏、盘盈、损毁等情况的，相关科室要查明原因，由具体责任人写出书面情况说

5 明，上报XX办公会研究，做出相应处理决定，并按照财务制度规定进行相应的财务处理。

四、奖惩措施

1、财务科未建立固定资产总账，未按照规定办理固定资产的入账、报废登记手续;设备供应科未建立固定资产明细账或登记信息不全，新购入固定资产未登记入账，单位内调配固定资产未调整固定资产明细账;使用科室未建立固定资产管理台账或登记信息不全，未根据固定资产的增减情况调整科室固定资产管理台账，导致账账或账实不符的，直接追究科室负责人的责任，造成重大经济损失或不良社会影响的，将给予行政处分。

2、相关科室违反固定资产管理要求，情节轻微没有造成损失和影响的，科室负责人当月绩效考核直接确定为不合格;情节严重造成损失和影响的，科室负责人当年绩效考核直接确定为不合格，并给予行政处分。

3、单位内出现各类设施、设备、用品等固定资产的人为损坏或丢失，均由使用科室承担责任，科室负责人应于发现当日书面上报设备供应科并说明原因，责令当事人照价赔偿;不能找出责任人的，由使用科室承担赔偿责任;如科室隐瞒不报，则由科室负责人和财产管理员共同承担赔偿责任，同时根据单位绩效考核规定给予相应处理。

4、科室固定资产管理员认真履行工作职责，科室全年未发生固定资产的人为损失或损坏，确保账账、账实相符，年终将给予必要的奖励。

5、为严肃财经纪律，对违反固定资产管理制度，利用单位内固定资产为私人所用，擅自变卖、赠送、拆除、破坏固定资产的行为要严格追查责任，视情节轻重给予处罚。如

6 固定资产价值在100元以上(含100元)，按照偷窃单位内财物论处，当事人全年绩效考核直接评定为不合格，给予行政、党纪处分，送交司法部门追究其刑事责任。

五、相关说明

1、本制度自颁布之日起执行，本单位原有固定资产管理规定或措施一律废止。

2、本制度由XX办公会负责解释。

XXXXXXXXX XX年X月X日

附件：

1、《固定资产入账单》(财务科、设备科一式两联)

2、《固定资产调拨单》(设备科、调入科室、调出科室一式三联)

3、《固定资产增减表》(设备科、使用科室一式两联)

4、《固定资产报废申请表》(设备科、使用科室一式两联)

5、《固定资产报废登记表》(财务科、设备科、使用科室一式三联)

第四篇：非常全面的工厂规章制度[范文]

公司规章制度草稿

第一章员工薪酬制度

第一条 公司采用26天/月上班制，正常工作时间为8小时，上午

8:30-12:00,中午12：00-13：00为午餐休息时间，下午13:00-17:30每个星期休息4天。

第二条 公司薪酬发放采用隔月结算制，即当月月底发放上月工资,

一般情况下厂方及时发工资, 特殊情况需延时的, 最多不能超过15天。

第三条 如工作需要加班计时发放加班工资。

第二章出差制度

业务人员因工作需要出差外地办事，交通以汽车、火车为主，来往交通费由公司报销，外地出差补助每天80元。当日往返的补助伙食费每餐10元。公司借支差旅费的人员，出差回来后3日内到会计处结清。(来往火车票，汽车票，住宿票据等一切票据要保存完整作为报销凭证)。注：工程承包除外。

第三章考勤打卡制

第一条员工正常工作时间为上午8时30分至12时，下午1时至5时30分，因季节变化需调整工作时间时另行通知。

第二条公司职工一律实行上下班打卡登记制度。

第三条所有员工上下班均需亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，违犯此条规定者，代理人和被代理人均罚款50元。 

第四条所有人员须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经主管领导签卡批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。

第五条员工无故旷工半日者，扣发当月工资10%，旷工一天扣发20%，旷工两天扣发40%，每月累计三天旷工者，扣除当月工资，无故旷工达一个星期以上者，给予除名处理。

第六条当月全勤者，获得全勤奖金100元。

第七条员工逾规定时间到工时：

1.超过10分钟至30分钟为迟到。

2.超过30分钟至1小时以内按旷工1小时论。

3.超过1小时按旷工半日论。

工员未到规定时间提前下工时：

1.提前15分钟以内下班者为早退。

2.超过15分钟提前下班者按旷工半日论。

附注：(1)迟到早退三次按旷工半日论。

(2)因偶发事故迟到超过30分钟以上经主管或人事人员查明属实者可准予补办请假。

第四章请假规则制度

⑴病假：需由社区以上医院出据证明，因特殊情况未能请假办妥手续的，如突发急病等员工须在当日内用电话或委托他人以其他方式通知主管，复工后当日须补办请假手续。

⑵事假：员工如第二天有事需在前一天书面向部门领导申请事假，如在早上上班途中有特殊事件不能即时到岗，要在九点以前向部门领导打电话请假，否则以迟到或旷工处理。若员工因在工作时间内有重大事情须处理，可以书面向部门领导申请事假，领导签字批准后，转交考勤文员备档考勤，假满上班须及时到有关人员外销假。

⑶请假一天以内由部门负责人或主管批准，连续请假2天或2天以上由总经理批准;如未办理手续或没有得到批准擅自休假，而无理由解释者均按旷工处理。

第八条：请全体人员自觉遵守，办公室可根据情况进行定期或不定期的考勤抽查。

第五章奖励种类

1、书面通报表扬

2、颁发奖品、奖金

3、提薪

第六章惩罚种类

1、口头警告

2、书面警告、批评或罚款

4、辞退或开除

第七章辞工制度

第一条 任何员工辞工需提前半月(15天)用书面形式提出申请(如

无特殊情况)，详写辞工原因交到部门主管审批，经公司领导审批后再适当安排时间办理辞工手续。离厂时应上缴个人工具及钥匙清点无误后15日内结算个人全部工资，否则不予结算工资。

第二条 员工在厂方接受辞工期间，仍需遵守厂纪和各项制度，否

则将按有关规定处理。

第三条 如发现盗窃工厂财物或宿舍同事财物,立即无条件开除, 不

计工资, 严重者送当地派出所处理

第八章保险制度

第一条 公司为车间员工购买“平安智诚企业员工综合福利保障计

划”的保险项目。

第二条 此保险为一天24小时全保支险种，保险金额为每人260元

/年。其中意外伤害医疗保险险金220元/人/年的费用由公司出缴，另40元/人/年的费工作时间段的保险金额有员工个人出缴

第三条 参保规定：保险期限一年，不接受小于一年的短期投保。

员工在未满一年内离职者，公司将有权扣除剩余不在职月份的

参保金额(缴费标准是18.33元/人/月)

第四条 下列情况，公司将扣除员工剩余月份参保金额

1. 工作未满一年离职的;例如：某人2010年3月上岗且参保，2010年9月离职，那么那么公司将有权扣除此员工2010年9月-2010年12月的参保金额

2. 工作满一年，但第二年未满全年的;例如：某人2009年1月第一年上岗且参保，在2010年8月离职的，那么公司将有权扣除此员工2010年9月-2010年12月的参保金额

第五条 下列情况，公司不予扣除员工参保金额：

1. 工作刚满一年的离职的

2. 工作满整年的，例如某人2008年2月上岗且参保，2010年2月离职的

第九章车间管理制度

第一条 共同维护车间生产秩序井然，遵守劳动纪律，确保生产正

常运作。

第二条 上班后，部门各级管理人员必须到岗位做好班前安排工作，

员工应准时进入岗位，并禁止未到点离岗下班，违者一律以早退论处。

第三条 上班期间严禁穿拖鞋、短裤、赤裸上身上班

第四条 上班时严禁看书报、玩手机、闲谈、瞌睡。不准以打开水、

上厕所等其它理由为名变相怠工。

第五条 严禁乱扔乱放废料、杂物、工具等，当本区域内有材料或

杂物、工具落地时应随手捡起并规范放整齐。

第六条 保证车间环境、机械台桌面整齐、清洁，货物放置规范，

消防通道畅通无阻。

第七条 严禁将工厂工具、纸张和任何生产材料与产品带出厂区，

违者将按偷盗论处

第八条 下班前各部门主管应检查本区域内门窗、水、电总制掣，

并做好必要的防火防盗工作。

第九条 严格遵守、落实各项安全生产规程作业，及消防制度，确

保公司生命财产安全。

第五篇：非常好的企业公司财务管理制度

公司财务管理制度

第一章 总则

第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条 财务管理的基本任务和方法：

(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

(四)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务部对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章财务管理的基础工作

第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。

第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币

资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。

第三章资本金和负债管理

第十二条 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。

第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

第十四条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。

第四章流动资产管理

第十五条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

第十六条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

第十七条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

第十八条 出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

第五章长期资产管理

第十九条 长期投资的管理，长期投资是指不准备在一年内变现的投资，分为股权投资和债权

投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批许可权的规定批准后，由财务管理中心办理入帐手续。公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法核算;拥有实际控制权的，长期投资采用权益法核算。

第二十条 固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等;②不属于经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的。

第二十一条 固定资产要做到有帐、有卡，帐实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细帐。

第二十二条 固定资产的购置和调入均按实际成本入帐，固定资产折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限为：

(一)房屋、建筑物，为20年;

(二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备，为10年;

(三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等，为5年;

(四)飞机、火车、轮船以外的运输工具，为4年;

(五)电子设备，为3年。

第二十三条 已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧，提前报废的固定资产，不再补提折旧。当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月减少的固定资产，当月照提折旧。

第二十四条 对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由综合管理部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈余，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核后，经总经理批准后进行帐务处理。

第二十五条 无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产，包括：专利权、土地使用权、商誉等。无形资产按实际成本入帐，在受益期内或有效期内按不短于10年的期限摊销。

第二十六条 递延资产是不能全部计入当期损益，需要在以后内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起，分期摊入成本。分摊期不短于5年，以经营租入的固定资产改良支出，在有效租赁期内分期摊销。

第六章 工资管理

第二十七条 公司人事部门需在每月3日前提供上月工资计算表，做到各项扣款准确无误(包括借款，水电费，房费等)。公司财务人员需在每月8日前根据工资计算表计提工资，编制与工资有关的凭证，并计提福利费、工会经费、职工教育费。

第二十八条 工资发放时间为次月最后一天(如遇到节假日，提前到本月最后一个工作日发放)

第七章收入管理

第二十九条 公司的营业收入包括营业收入、其他业务收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。

第三十条 营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。

第八章成本费用管理

第三十一条 公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。

第三十二条 成本费用开支范围包括：利息支出、管理费用、其他业务支出等。

(一)利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。

(二)管理费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、各种准备金等其他费用。

(三)固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。

(四)摊销费：指递延资产的摊销费用，分摊期不短于5年。

(五)各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资余额的1%实行差额提取，坏帐准备金按年末应收帐款余额的1%提取。

第三十三条 职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，教育经费按工资总额3%计提。住房公积金经批准后，由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。

第三十四条 加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。

第九章利润及利润分配管理

第三十五条 公司营业利润=营业收入 营业税金及附加 营业支出

利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入 营业外支出

(一)投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。

(二)营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。

(三)营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括：固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。

第三十六条 公司利润总额按国家有关规定作相应调整后，依照缴纳所得税，缴纳所得税后的利润，按以下顺序分配：

(一)被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款;

(二)弭补公司以前亏损;

(三)提取法定盈余公积金，法定盈余公积金按照税后利润扣除前两项后的10%提取，盈余公积金已达注册资本的50%时不再提取。

(四)提取公积金、公益金按税后利润的5%计提，主要用于公司的职工集体福利支出。

(五)向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。

第十章 财务报告与财务分析

第三十七条 财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表。公司财务月报表应于次月15日内完成，财务会计报告应于次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。

第三十八条 年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括：

(一)业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。

(二)财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项;资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项;以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项。

第三十九条 财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务部门应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，为领导或有关部门的决策提供依据。

第四十条 总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：①经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率;②经营成果指标：利润率、资本利润率、成本费用利润率。

批准：

董事长：

常务副总经理：