第一篇：仓库管理规定范文
物料仓库管理制度,规范五金仓库、化工仓库、原料仓库
物料仓库管理制度
一、目的
统一有效管理五金件、化工料、泥砂料等，控制物耗，精益生产，减少资金占用，杜绝浪费，降低生产制造成本。
二、适用范围
五金仓库、化工仓库、原料仓库
三、职责
1.生产车间根据需要设定专用配件的安全库存，并随生产状况不定期进行调整。 2.五金仓库负责通用物资的申购计划。
3.五金仓库负责五金件申购计划的汇集、审核、单据传递、进出仓管理、储存防护以及定期的盘点。
4.采购部根据申购计划进行物资申购。
5.五金仓库与使用部门共同负责申购五金专用配件的验收。 6.财务部监督本制度的执行。
四、内容
1.专用件与专用件的分类管理。
1.1专用件原则上存放在五金仓，并按生产车间各工序分类摆放，对于一些大型、笨重的专用件可存放在使用部门，须建立账册，并定期盘点。 1.2通用件
1.2.1车间使用频率高的低值易损件可适当存放一些在车间。
1.2.2使用频率低，不影响正常连续生产的通用件统一存放在五金仓库。
2、安全库存的设定
2.1通用件和采购周期长,制约正常生产的物资要设定安全库存，安全库存由设备科确定，仓库进行备仓。
2.2常用的螺丝、水件、轴承、等低值易损件的安全库存由五金仓库设定并监控。 2.3安全库存的监督检查及修订
2.4.1五金仓定期对各种物资的库存数量进行监督检查，低于安全库存的常用、低值、易损件由五金仓做计划申购，补充库存，低于安全库存的专用件，由五金仓库必须通知车间及时申购。
五、物料申购
5.1车间主管不定期跟据安全库存数及生产需要填写申购单，交五金仓核对签名，再交生产经理或生产总经理确定，在填写采购计划时要求对所有物件名称按标准全称规范填写，避免出现采购误差。
5.2五金仓库根据仓库已有库存，审核车间申购计划数量、规格的合理性，如仓库已有旧料，必须要求车间优先使用旧料。对不合理的申购计划进行删减。(删减前必须电话通知申购部门主管)
5.3生产部经理或生产总经理对申购单的合理性进行审核，对不合理的申购计划进行删减。 5.4审核后的申购单由五金仓转交采购部。
5. 5请购与申请外加工的物资入库后，进仓或寄仓，一个月未用按物资的总价值80%计算扣罚当 月申请人，《除仓库规定安全库存外》。
5. 6停产与年终检修需要的配件，有关部门必须提前做好预算计划请购，而请购物资未用完,立即通知采购部按原供应商退货。
六、物料验收入库
6.1五金件、化工料送到仓库后，仓管员对照送货单，对物料名称、规格、数量、包装方式和送货单、发票进行清点校对，确认无误后签名并打印进仓单。
6.2对送货单与实物名称、数量不符或者单价、金额错误时，仓管员不得随意在送货单上涂改，应要求对方重新开具送货单，若不能重新开具的，要求供应商或送货司机签名确认修改内容，同时通知采购员具体事由。
6.3仓管员发现实物与送货单上的规格型号不一致时，应立即通知采购部，使用部门主管，在这种情况下原则上不能接收，经使用部门同意确认以后方可签收。
6.4如果来货数量超过申购单上的数量时，超出部分原则上要退回供应商，如来货数量不足申购计划的数量时，不得涂改送货单及发票，客户不得打欠条，仓管员必须在送货单上写明实收数量，签名，一切打欠条的现象都将视为仓管员的营私舞弊行为。
6.5五金件验收合格后，仓管员要及时把物料按规定区域存放好，并做好存卡记录。 6.6专用件及专门物品必须通知使用部门及设备科作品质判定。
七、物料退货
7.1车间领用物资在使用过剩时，可以办理退仓手续，具体由使用车间填写领料单，用红色中性笔填写，并注明退回原因，仓库凭红字单做为进仓凭据。
7.2材料由于质量不达标，达不到使用要求需要退货的，由采购部通知供应商，仓库打印红字进仓单，同时要求对方签名确认，并注明原因。退供应商的单据必须有供应部负责人，仓库主管共同签名方可办理，该退货单处理一笔马上将单据传递至财务部，以防止遗漏。
八、物料发放
8.1各车间领用物资的，必须填写领料单，并注明用途，领料人员必须是车间班长级以上人员才有领料权限，员工可手执经车间主管签名的领料单到仓库领料。仓管员发料时要认真核实手续是否齐全，是否为规定人员来领取(一律要求出示厂牌)确保物资安全。如仓管员对手续不齐全或不符合条件的人员发料，视情节处以30元以上的处罚。
8.2车间偶尔需求的物资可以到仓库借用，并填写借条，借条由领料人签名，由仓库保管，物
料没在规定日期退还或者损坏的，借用人员照价赔偿。物资借用同样要求班长级以上人员方可借用
8.3劳保用品的发放必须由车间主管以上管理人员到仓库办理领用手续，，劳保的定量由行政部统筹，生产总经理审核。月底由五金仓库统一做申购计划，每月月初的一号至号为劳保发放时间。
8.4发放物资时要坚持做到一盘底、二核对、三发料、四减数，同时做到单货不符不出仓，残损变形不出仓的原则。
8.5禁止非仓管人员进入货架内领取物资(大件物资需要车间人员协助时除外)严禁闲杂人等进入仓库聊天或休息。
九、物资盘点
9.1单件价值在500元以上的物资，每月盘点两次，其余每月盘点一次，时间为月底最后两天，盘点报表一式三份，留底一份，财务一份，部门主管一份。
9.2盘点时发现物资盈余、短缺、残损情况，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议并呈报财务部门，未经批准不得擅自调帐，违者视情节对班长、责任仓管员处以100元以上罚款。
十、以旧换新制度
10.1领用轴承、铜、电热偶类配件、工具等，不论大小一律要求以坏换新，否则仓库不办理发货手续，并投诉至车间部门。
10.2仓库的坏件按有无维修价值而定，定期通知设备主任检查，确认无维修价值的物料通知采购部联系外卖。有维修价值的物资修好后作为盘点入仓，并单独注明，发料时优先发放， 车间不得拒绝使用，否则不办理发货手续。
十一、工器具的管理
11.1五金仓必须建立工、器具领物料部门明细账，区分好个人用工具和公用工具。
11.2车间每季度对工器具进行盘点清查，定期进行抽查，发现非正常损坏或遗失的工器具，按价值扣罚相关责任人，并及时购回工器具进行补充。
11.3工器具的正常使用周期限是一年，未到使用时期损坏，分两种情况对待： 11.3.1由于使用不当，导致工器具损耗坏的，照价赔偿。
11.3.2因工器具质量不合格，损坏的工器具，要第一时间由使用部门主管上报五金仓库进行处理，未及时上报，检查时发现坏的工器具照价赔偿。
11.4人员或岗位变更时，五金仓库须根据工器具台账(清单)进行盘点，遗失或损坏按原价扣罚，退回的工器具，其使用性能不受影响的，由五金仓库统一按一定时间周期作盘盈入仓循环使用。
十二、物料的防护与存储
12.1分区存放：依照工厂实际情况，将仓库货架分成若干储存区域，如原料配件、压机配件、窑炉配件、电器配件、标准配件、其他配件等。仓管员每人负责指定的责任片区，对所在片区的数据、物品摆放日查日清。
12.2每一物料实行挂卡管理，物料卡应标明物料数量、名称、编码、规格、物料的出入库及结存记录等。
12.3统一工厂五金件的名称和编号，同一种物料不得有两种名称和编号，必须放置在一起，不准分开放置。所有进仓单和出仓单上面的五金件名称必须保持唯一性，有新料进仓而系统没有该物料信息时，必须第一时间通知仓库班长，由其负责审核编码。 12.4物料堆放原则是大件或较重的物资放在最外面货架的底层。
12.5物料不得直接放置于地上，必要时加垫或置于料篮内，予以保护存放。 12.6货仓通道上不得放置任何机物料。 12.7物料存放要整齐、清洁、平稳。
12.8物料要防锈、防尘，每月要对所有五金物料进行二次除尘工作，由仓库主管不定期对物料防护的情况进行抽查，如检查发现物料因仓管员防护不当造成生锈或其它损失的，按损失金额的30%对责任人赔偿。
12.9液压管、密封件等物资要密封保管，防止橡胶老化变质。
12.10对车间送回五金寄存代管的物料，由五金仓写收条，一式两份，五金仓、车间经手人各一份，车间再领用该物资时拿收条去领;仓库凭收条办理进仓库手续，五金仓库内设定专门的车间寄仓物资货架，并设立专门的系统仓位
12.11对车间退回五金仓库的旧物品，由车间负责在退回到五金仓库之前，搞好表面清洁，除锈和关键部门涂好机油，否则五金仓库拒收该物品，并上报生产部。
12.12对新进物料，供应商须做好防护措施，标准件必须保证包装完好，机加件必须涂好防锈油并用塑料薄膜包装好，否则，仓管员拒绝收货。
12.13对于细小且数量较多的物料，仓库要用封口袋分装，分装的数量要保持固定，方便数据的监控。
十三、物品放行
12.01放行条要写清楚物料名称、型号/规格、数量要大写。
12.02放行条要写明放行原因、携出单位、车牌号码、携出人签名。
12. 03放行条经手人由仓管员签名，五金仓班长审核，并加盖五金仓专用章，如是是夜间，五金仓班长必须第二天到保安室补签放行条，放行条书写有误时，不能丢弃但可以作废。
十四、闲置及报废物资的处理
14.01闲置物资的管理
固定资产：
可以维修使用类物资: 对于可以维修使用的物资由使用部门负责维修好,并重新使用,若自己无力维修,可退回五金仓库或发外维修,修好后交使用部门使用.
可以技术改造类的物资: 对于可以技术改造类的物资,由机电车间或使用部门,根据需要对设备进行必要技改,使其符合生产使用要求。
可公司内调拨物资处理流程：五金仓库填写物资调拨单→调出部门主管签名确认→调入部门主管签名确认→财务经理签名确认→公司生产厂长签名确认→物资调拨完成。
须淘汰设备：工厂内部无法使用的设备，且公司其他基地工厂亦不能使用的设备，或失去调拨价值的设备，由供应部寻找厂家变卖，变卖后到财务销帐。
非固定资产：
可厂内使用物资，由五金仓库结合闲置物资台帐合理调拨闲置物资。
可在公司各厂范围内调拨的物资，由五金仓库及采购部依照调拨流程，对闲置物资进行调拨使用。可改选使用的物资，由五金仓库、机修车间或发外对设备进行符合需要的改造，改造好后交给使用部门，但改造使用物资前须先判定是否有改造价值。
须淘汰、报废设备的变卖：采供应部寻找合格购买商、确定好单价→五金仓库、行政部监督
→厂长审核→到财务交费并盖单→五金仓库开放行条→物资出厂。
14. 02已报废物资的管理
可直接变卖物资的分区摆放，按材料分类，因各种材料价格不尽相同，所以要进行分类，可分为，塑料类、铁类、铜类、铝类、不锈钢类、纸类物资。
有可利用价值物资的分区摆放，对于仍有部分零件有使用价值的，须将能使用的部份拆除，并分类摆放备用。
为便于对废旧物资的管理，每月的月末对废旧物资中的可变卖物资进行变卖处理。
废旧仓的日常管理由对机电车间负责,指定专人对各车间送来的废旧物资进行分类摆放.
在变卖废旧物资时,由机电车间与行政部委派代表,监督好装车工,禁止将不同类物资同时过磅。。
第二篇：条码仓库管理软件解决仓库管理难题（范文模版）
条码仓库管理软件解决仓库管理难题
对于大多数生产加工企业来说，仓库管理在企业的整个管理中有着至关重要的作用，而现今 传统的仓库管理方式面临着诸多难题，主要表现在：
(1) 作业效率低：靠手工在办公室PC把业务数据录入ERP系统，不能移动、不实时、操作不方便。
(2) 库存不准确：事后手工录入ERP单据繁琐易错、数据延迟，导致ERP库存数据不准确、不及时。
(3) 呆废品堆积：物品未能很好按一定策略(如先进先出)下架，导致呆废品堆积，增加了库存成本。
(4) 仓位物品摆放混乱：虽然有了仓位划分，但未能很好按一定策略上架(如按分类、订单)，导致拣货效率低下。
(5) 出入库常发生错漏：出入库时靠人工核对物品、数量容易错漏，导致发错料、收错货，影响生产和服务质量。
(6) ERP发挥作用有限：由于ERP系统数据不准确、不及时，难以为管理提供可靠的决策依据。
(7) 产线仓缺料导致生产延误：生产现场物料消耗、车间库存等信息未能及时反馈到发料员，导致发料不及时，影响生产。
这些问题都严重影响着仓库运转的效率，在条码识别技术应用到仓库管理中以后，越来越多的条码仓库管理软件被现代企业所采用，它们给企业的仓库管理带来了以下好处：
1、类别管理轻松实现 科学的货品类别管理是仓库管理的首要目的，现代颇具规模的中小企业在仓库管理中，有很多都为此付出了巨大的人力、财力，而中小企业仓库管理软件的使用，不但节约了这些 人力和财力，更是提高了仓库管理的效率，使仓库类别管理轻松实现。
2、数量统计一目了然 软件的计算和记录功能可以使数量统计轻松实现，仓库管理者在日常的进货过程中只要 进行进货登记，而在出货销售的过程中进行出货登记，软件就可以自动记录和计算仓库中货 物种类、型号的数量的变化，面对电脑电脑，只要轻轻一点，统计数据瞬间一目了然。
3、仓库成本直接表现 仓库成本的统计工作在仓库管理中一直以来都是一项非常复杂的工作，尤其对于一些商 铺来说，因为实力的限制，不可能有充足的货物存储空间，而平常商铺的货物种类又非常多， 型号也多，价格也复杂，如果不使用商铺仓库管理软件，单靠人工来操作统计计算，不但费 时费力，而且非常容易出错，一不小心就会给给自己带来巨大损失。
4、库存上限及时提醒 此好处对于企业来说简直棒极了，世上没有一个企业在不知道市场需求力的前提下而希 望进越来越多的货物，但是自己仓库的上限是多少才能正好给自己带来最大的效益，这一点 对于企业管理者来说真的太重要了，所以仓库管理软件的库存上限及时提醒功能对使用者来 说，真是不错的好处。 总之，简单、方便、快捷是仓库管理的行为准则，而条码仓库管理软件正是为满足这一准则而采用的工具，它所带来的好处，最终都会转化为企业的利润。
第三篇：仓库管理规定
一、总则
第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。 第二条、工作纪律：
1、按照规定的作息时间上下班，不迟到、不早退、不旷工、不罢工;严守工作岗位，不擅离工作岗位、不窜岗、不做与工作无关的事情。
2、服从领导工作安排，积极配合其他部门工作的开展。
3、未按照相关制度规定办理手续，不得私自将库房内物资带出库房或公司。
4、不得人为破、损坏库房内的物资、工具、设备、存放设施;不得人为制造物资存放、消防、用电安全隐患。仓库人员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排除方法。
5、每个库房根据工作所需配备记帐人员、库管员，工作时间内确因工作所需离开库房的，相应库房应安排人员留守。(遇车间加班的情况适用)
6、下班前应对库房的防火、防盗、用电、运货通道设施作检查，及时排除隐患。
7、如有相关人员因工作所需，须经上级领导同意后，在仓库人员的陪同下方可进、出库房。进入仓库的任何人员必须遵守仓库的管理制度。其他人员未经部门主管人员授权一律不允许进入库房。
8、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如：温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。
9、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。
10、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。
11、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。
12、仓库区及其它贵重物品的专柜锁匙由仓管员保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。 第三条、仓库管理工作的任务：
制度中所指的物资包括因生产、工程等所需而贮存的各种原材料、半成品及成品、包装物及低值易耗品。
1、库房管理员负责管理原材料、辅料、产成品、登记材料、产品明细账，负责材料、产成品、成品的验收入库、出库。库房所有物资必须按类分放，登记入账，根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
2、做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。每月库房人员根据出入库情况编制“进”“销”“存”月报表，并报财务部。每月月底清点库存并编制盘点表报送财务部，
3、积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。
4、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
5、物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。
6、物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
7、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
8、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。对不合格的物资，应及时做好相关记录，包括物资名称、数量、规格、供货单位及采购员姓名等，并及时通知经办人进行处理，经办人在不合格物资记录本上备案，如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。 第四条、仓库物资的入库
1.企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产品核算的依据。 2.委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。
3.因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。
4.来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。
5.车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。
6.对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，及未经总经理或部门主管批准的采购，与合同计划或请购单不相符的采购物资或与要求不相符的采购物资，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。 7.因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。
8.对于出现票收到货未到，或者货已到而发票未到的情况，库管员均应及时向经办人反映查询并做好备案， 第五条、仓库物资的出库
1.公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭有关人士签章的“出库单(发货单)”，一式三份，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。 2.生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。
3.发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。
4.来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。 5.对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。 第六条、仓库物资的保管
1.仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。
2.做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。 3.仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。 4.对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。
第七条、仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。
第八条、仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。
第九条、未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。
第四篇：仓库管理规定
一、 物资入库
1、 所有物资入库前,都要经过检验,检验合格的放入库;不合格又无法退回的予以隔离存放,作代存物资处理.
2、 入库前保管员要认真核对物资,数量、品种、规格和发票单据等检查无误后方可收货.
3、 他库保管员对入库物资办量建帐、立卡手续,并将入库单和发票送交公司财务部.
4、 对在验收中发现的问题,及时向主管领导汇报. (1) 到库物资证件不齐的,作待存的物资，存放待入库区，临时妥善保管。
(2) 对质量不合格待存的物资，在交涉期间另行存放，妥善保管。 (3) 凡因数量不足的，及时提出异议，由采购人员予以确认;暂时无法确认的，作代存物资处理。
二、 物资保管
1、 物资验收入库后，保管人员根据各类物资的不同要求，进行合理存放，妥善保管，做到不短缺，不损坏，不变质，不混淆，确保物资安全和帐卡物相符，以便物资的发放、检查及提高工作效率。
2、 保管人员应根据本仓库情况积极采取分区、分类、立牌、立卡等方法进行管理。
3、 全面建立帐卡档案，做好统计工作和核算工作，经常与财务对帐。
4、 做好储备定额，并按储备定额组织进货，以减少物资挤压，提高资金周转速度。
5、 仓库物品应做好“四防”(防火、防盗、防霉变、防爆)的同时，做整洁无灰尘，并对金属及其备件定期擦油维护，以防锈蚀。
三、 物资发放
仓库保管员应坚持先进先出的原则，及时、准确、保质、保量发放物资，以确保生产和经营的需要。因违反先进先出原则造成物资积压的，按责任过失处理。
1、 物资发放实行领料单手续，应认真严肃履行签字手续，签字手续不全不得发放物资，同时应遵循先进先出的发放原则。
2、 严格执行计划限额发料，按领料单进行发货，不得发错、多发、少发、不应出现的现象发生，并对发放的物品质量数量负责。
四、 清仓和核算：
1. 仓库保管人员应按物资名称、类别、品种、规格、设置材料明细帐，以登记材料的收入发放结存数量和金额;正确及时反映各种物资的增减变动，并考核储备定额和资金占用情况。
2. 为正确掌握物资变更，做到帐卡物相符，每月应对本库物资产品进行清查盘点一次。 (1) 检查帐卡物是否相符。 (2) 检查物资发放工作有无差错。 (3) 检查物资的超储情况及损害变质情况。
(4) 在清查中发现问题，要及进做好记录，同时汇报上级职能部门进行处理，凡因责任不到位，造成物资财产损失者，按有关规定追究其当事人责任。
五、 检查与考核
1、 本规定由财务部、公司办负责实施，每周不少于2次检查，发现问题及时整改，并做好记录。
2、 对仓库保管人员的考核，由财务部、公司办不定期组织进行。
3、 财务部、公司办不定期对仓库中帐务和管理况进行检查，发现问题及时处理，并追究相关人员的责任。
六、 附件
附件一
五金仓库管理规定
1、 对于常备和常用物资，由五金仓提供计划表，每月不超过2次，凡因常备常用计划不周而影响生产的，由五金保管承担处罚。
2、 出入库管理
(1) 所有物资入库，要逐件清点核实，不符合质量要求的产品拒绝入库，对有技术性能的产品及设备，经技术人员检查合格后方可入库。
(2) 物资出库坚持“先进先出”原则，凭领料单发放，不准错发、少发、不及时发、无领料单据的不得发货(特殊情况，领导批准除外)。
3、 物资的存放与保管
(1) 所入库物资应分类上货架，并按四号定位(库号、架号、层号、位号)摆放，达到整洁化、系列化，便于储存发放。
(2) 物资储存期要经常维护，达到不生锈、不潮湿、不霉变、不混淆、不变质、不随意拆下包装物。
4、 学习物资管理知识，熟知物资规格型号及用途，并做好安全工作。
附件二
成品仓库管理规定
1、 成品入库要有品质部签发的质量检验单，凡无质量检验单有权拒绝入库。
2、 出库按发货单据严格核对产品的品种规格及数量确定无疑后，方可发货。
3、 库内各种产品按品种、格分类存放，并做好原始记录入库，严格控制破碎，对库存成品做到先进先出的原则，无提货单不得擅自发货。
4、 严格出入库手续，坚持“先进先出”的原则做到手续齐全，帐卡物相符，配合有关部门进行清仓查库。
5、 严格监督装卸和敲诈客户。
6、 经常检查消防器材，做好安全防火工作。
7、 下班前切断电源，门窗锁好检查完好后，方可离库，人走灯熄。
8、 保持仓库内外的卫生整洁。
附件三
原料仓管理规定
1、 原料入库前要经专职质检员检验合格后方可入库。
2、 入库原料应按规事实上地方堆放，要经常通风，保持库内干燥。
3、 做好入库原料的计量工作，入库原料要二人计量，做到收发及时、准确无误，并填写好过磅入库原始记录。
4、 入库原料应根据品名、数量，做好产品标识，并做到先进先出。
5、 原料在贮存期间，严防受潮、霉变、虫蛀，确保原料质量要求。
6、 严格出入库手续，做到帐物相符，日清月结。
7、 经常检查库房是否发生漏雨，若库房损坏，要及时修复。
8、 确保生产正常用材，并及时、准确发放，执行先进先出的原则，
9、 对未经检验或检验不合格的原料，不准入库。对不符合出库手续的拒绝发放。
10、 做好安全防火工作，经常检查电线路情况，严防火种带入库内，若发现不安全因素，要及时汇报，积极处理。
11、 保持库区内的卫生，散落的原料要及时清扫干净，保持路面清洁。
附件四
物资仓库管理规定
1、 严格包装物计划管理，按计划收货，超计划、无计划包装物拒绝入库(总经理批准除外)。
2、 包装物到货应通知质检人员进行验收，无质检单一律不得入库。
3、 出库物资要有完备的手续，做好出库记录，并按先进先出的原则发放货物。
4、 仓库内物资按照品种、规格分类保管、摆放整齐，并有标记牌，标明品种、规格、数量、收货人、日期等，做到库容整齐。
5、 做好三防(防火、防盗、防霉)工作。
6、 按时清仓查库。
7、 下班前切断电源，人走灯灭，保证安全。
第五篇：仓库管理规定
第一章 目的
第一条 为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。
第二章 范围
第二条 公司仓库管理人员。
第三章 职责
第三条 仓库管理人员职责
仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;
第四章 一般性规定
第四条 仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：制冷专用设备类、五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
第五条 仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
第六条 仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
第七条 与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。
第八条 做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
第九条 做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
第十条 做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。 第十一条 仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
第五章 入库管理
1 第十二条 物料进仓时，仓库管理流程员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
第十三条 入库时，仓库管理流程员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
第十四条 一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
第十五条 入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
第十六条 收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
第十七条 因质量等原因而发生的退回材料，必须由工程部(技术部)人员填写退回材料处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
第六章 出库管理
第十八条 各类材料的发出，原则上采用先进先出法。 第十九条 物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，工程部领用的物料必须由工程部负责人(或其指定人员)统一领取，领料人员凭工程部负责人开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取. 第二十条 领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;仓库管理员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
第七章 工具管理
第二十一条 在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。工程部及技术部常用工具应妥善保管以免发生遗失。部门负责人有责任和义务进行管理。 第二十二条 对于丢失或因使用不当造成工具损坏的，部门负责人及领用人应当负责按照购买价格赔偿。
第二十三条 对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。
第八章 仓库盘点
第二十四条 仓管员在每月25日前应当对仓库进行盘点。月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障仓库数据的正确性。
第二十五条 库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
第二十六条 若发现常用备料出现短缺，应当通知采购部门进行补充。
2 第二十七条 盘点应当做到帐实一致，帐帐一致。
第九章 附则
第二十八条 本制度自董事长签字后生效; 第二十九条 本制度自颁布之日起实施;
第三十条 本制度解释权归公司人事行政部。
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