第一篇：仓库出入管理规定
仓库管理出入库制度
仓库管理规定
公司为加强仓库管理，明确仓库职责，更好的管理仓库物品，节省消耗成本。现制定仓库管理制度如下：
一、物品入库有关制度：
(一)物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。
(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
(三)物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
(四)物品验收合格后，应及时入库。
(五)物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
(六)物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
(八)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
(九)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出库有关规定：
(一)物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。(出库单需部门领导签字方可出库)
(二)物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
(三)仓库管理员严格执行凭出库单出库，内容填写不准确不出库，数目有涂改痕迹不出库，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证出库的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。
(四)保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
(五)为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。
第二篇：仓库出入库流程管理
1、产成品的入库
1.1货物进场并经双方检验符合要求后，仓管员填写“货物入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经仓储主管签字批准，双方填写“产品验收标准”签字确认后，仓管员核对实物、合格证验收入库。仓管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。
1. 2产品图号、格产品名称、规、工时一律按技术部提供的标准填写。 1. 3入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。
1.4验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。
2、货物出库
2.1 货物发出时,必须经双方检查部门认定无质量问题后，物流专员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证，收发清单须租赁单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。
2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货;第二步按物流专员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
回答人的补充 2009-07-01 23:27 3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。
3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。
3.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。
3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。
3.2委托加工材料 委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。
回答人的补充 2009-07-01 23:28 3.2.1委托加工材料出库
3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
3.2.1.2领料单一式三份, 仓库、财务、受托加工单位各一份。
3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。
3.2.2委托加工材料完工入库
3.2.2.1 入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量，
3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。
3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。
3.2.2.4委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。
3.3采购物资
3.3.1采购物资入库
3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。
3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格(采购员提供)办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后， 先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。
3.3.2采购物资出库
3.3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。
3.3.2.2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料( )领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。 回答人的补充 2009-07-01 23:29 3.3.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。
4考核办法
4.1仓库人员没按要求验收入库的,每次考核10元。
4.2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。
4.3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。
4.4售后服务发出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。
4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。
4.6委托加工材料返回不及时, 造成的直接经济损失由责任人承担。
4.7产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。
仓库管理员岗位职责
时间：2010-04-16 | 来源：世界工厂网 | 责任编辑：anygoal | 阅读：381 仓库管理员岗位职责是很多朋友在关注的资料，今天小编给大家收集了一份完整的仓库管理员岗位职责供大家参考。
一、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。
二、随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。
三、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。
四、熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。
五、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
六、完成处、科长交办的其它工作。
制表登记; 分类建帐; 型号不同; 单独码放; 进货需签认; 出库有凭据; 缺货及时申报; 每月进行盘库; 设计几种表格; 建立相应制度。
如果仓库条件允许, 可以把仓库分成几个区域 (或库位), 每个区域建一本帐 (用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码).每种配件必有单独帐页。 有本事的不爱干, 没本事的干不了, 其实仓库管理主要是管物, 比管人强多了。 入库：材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账(不必再单独用一联)，一联交采购员，一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字。
出库：同样由仓库保管员填制领料单，由领料人、仓库保管员和相关负责人签字认可，同样一式三联，交财会、领料人和仓库留底并做账。
这样，财会和仓库的记账依据是相同的，月末对账才能发现问题并解决问题。 仓库管理程序
1.上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。
2.每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
3.每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。 4.每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网，吸尘及抹窗玻璃。
5.每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。 6.每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。 7.合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。
8.仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。 9.货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。 10.入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。
11.所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。
12.要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即使开门通风，保证物资完整，不易变质。
13.所有怕潮物品应及时入库上架(如办公纸类)。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。
14.根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。 15.坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。 16.收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。 17.仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。 18.按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。
19.所有单据都要仓库主管审核并签名后才能交供应商或采购。 20.完成上级的临时工作安排。
这个是基本的职责，仓库管理员主要是仓库明细帐登记清楚，分类，
仓储主管岗位职责
仓库主管工作职责
1、负责仓库整体日常工作的按排。
2、仓库的工作筹划与进度控制,合理调配人力资源,对仓库现场各个工作的监控。
3、与公司其他部门的沟通与协调。
4、参与公司宏观管理和策略制定。
5、现场管理的督导、6S推行情况、目视化管理执行情况。
6、审订和修改仓库的工作操作流程和管理制度。
7、对下属员工进行业务技能培训和考核,提高员工素质和工作效率。
8、与业务部及生产部门沟通确认例外事情。
9、与相关部门确定工作接口和业务交接标准。
10、接受并完成上级交代的其它工作任务。
11、签发仓库各级文件和单据。
仓管员工作职责
1、服从领导,遵守各项规章制度。
2、负责仓库日常管理工作。
3、根据实际工作状况,积极提出经营和管理的合理化建议。
4、按仓库规定收发料。
5、物料进仓入库,仓位的筹划与正确的摆放。
6、仓库的安全工作和物料保管防护工作。
7、作业单据的正确开制、确认与交接。
7、每日物料明细账目的登记。
8、盘点工作的具体按排执行与监督。
(1989年12月21日
商业部〔89〕商副字第153号发布)
本规范适用于肉、禽、蛋、水产类冷加工和储藏的各类冷库。
一、总则
1.1.冷库是食品冷藏加工企业的主要组成部分，担负着易腐食品的冷冻加工和储藏任务，起着促进农副渔业生产、调剂市场季节供求、配合完成出口任务的作用。
1.2.冷库结构复杂，技术性强，冷库的使用、维修、管理，必须严格按照科学办事，认真执行国家颁布的有关标准和法规，做到安全、卫生、低消耗。
1.3.冷库领导及各级主管部门在抓使用的同时，要抓好日常维护检修工作，切实做到使用好、管理好冷库。
1.4.冷库全体职工要钻研业务，掌握科学技术，热爱本职工作，爱护国家财产。要加强科学研究，充分发挥科技人员的作用，采用先进技术，努力赶超世界先进水平。
二、人员
2.1.企业必须按有关规定配备受过专门教育和培训，具有冷藏、加工、制冷、电器、卫检等专业知识、生产经验和组织能力的各级管理人员和技术人员，有一定数量的技师、助理工程师、工程师、高级工程师负责冷库的生产、技术、管理、科研工作。
2.2.冷库的压缩机房操作人员，必须具有初中以上文化程度，经过专业培训，获得合格证书，方能上岗操作。
2.3.负责冷库生产和管理的企业领导人，应具有冷库管理的专业知识和实践经验。要定期组织专业技术人员和操作人员进行技术学习和经验交流，要对本规范的实施负全部责任。
三、库房的使用管理
3.1.冷库的使用，应按设计要求，充分发挥冻结、冷藏能力，确保安全生产和产品质量，养护好冷库建筑结构。库房管理要设专门小组，责任落实到人，每一个库门，每一件设备工具，都要有人负责。
3.2.冷库是用隔热材料建成的，具有怕水、怕潮、怕热气、怕跑冷的特性，要把好冰、霜、水、门、灯五关。
3.2.1.穿堂和库房的墙、地、门、顶等都不得有冰、霜、水，有了要及时清除。
3.2.2.库内排管和冷风机要及时扫霜、冲霜，以提高制冷效能。冲霜时必须按规程操作，冻结间至少要做到出清一次库，冲一次霜。冷风机水盘内和库内不得有积水。
3.2.3.冷库内严禁多水性作业。
3.2.4.没有经过冻结的货物，不准直入冻结物冷藏间，以保证商品质量，防止损坏冷库。
3.2.5.要严格管理冷库门，商品出入库时，要随时关门，库门如有损坏要及时维修，做到开启灵活、关闭严密、防止跑冷。凡接触外界空气的门，均应设空气幕，减少冷热空气对流。
3.3.防止建筑结构冻融循环、冻酥、冻臌。
3.3.1.各类冷库库房必须按设计规定用途使用，冷却物、结冻物冷藏间不能混淆使用。原设计有冷却工艺的冻结间，如改为一次冻结时，要配备足够的制冷设备。冷却物冷藏间、结冻物冷藏间、原设计的两用间确需改换用途的，由设计部门设计并按程序报批。
3.3.2.空库时，冻结间和冻结物冷藏间应保持在—5℃以下，防止冻融循环。冷却物冷藏间应保持在零点温度以下，避免库内滴水受潮。
3.4.保护地坪(楼板)，防止冻臌和损坏。
3.4.1.不得把商品直接散铺在地坪上或垫上席子等冻结;拆肉垛不得采用倒垛的方法;脱钩和脱盘不准在地坪上摔击，以免砸坏地坪，破坏隔热层。
3.4.2.商品堆垛、吊轨悬挂，其重量不得超过设计负荷。
3.4.3.没有地坪防冻措施的冷却物冷藏间，其库温不得低于0℃，以免冻臌。
3.4.4.冷库地下自然通风道应保持畅通，不得积水、有霜，不得堵塞，北方地区要做到冬堵春开。采用机械通风或地下油管加热等设备，要指定专人负责，定期检查，根据要求，及时开启通风机、加热器等装置。
3.5.冷库必须合理利用仓容，不断总结、改进商品堆垛方法，安全、合理安排货位和堆垛高度，提高冷库利用率。堆垛要牢固、整齐，便于盘点、检查、进出库。
3.6.库内货位堆垛要求：
距冻结物冷藏间顶棚0.2米。
距冷却物冷藏间顶棚0.3米。
距顶排管下侧0.3米。
距顶排管横侧0.2米。
距无排管的墙0.2米。
距墙排管外侧0.4米。
距冷风机周围1.5米。
距风道底面0.2米。
3.7.库房要留有合理的走道，便于库内操作、车辆通过、设备检修，保证安全。
3.8.商品进出库及库内操作，要防止运输工具和商品碰撞库门、电梯门、柱子、墙壁和制冷系统管道等工艺设备，在易受碰撞之处，应加防护装置。
3.9.库内电器线路要经常维护，防止漏电，出库房要随手关灯。
3.10.冻库不宜采用包库制度，防止违章使用。
四、商品保管与卫生
4.1.冷库要加强商品保管和卫生工作，重视商品养护，严格执行《食品卫生法》，保证商品质量，减少干耗损失。冷库要加强卫检工作。库内要求无污垢、无霉菌、无异味、无鼠害、无冰霜等，并有专职卫检人员检查出入库商品。肉及肉制品在进入冷库时，必须有卫检印章或其它检验证件。严禁未经检疫检验的社会零宰畜禽肉及肉制品入库。
4.2.为保证商品质量，冻结、冷藏商品时，必须遵守冷加工工艺要求。商品深层温度必须降低到不高于冷藏间温度3℃时才能转库，如冻结物冷藏间库温为-18℃，则商品冻结后的深层温度必须达到-15℃以下。长途运输的冷冻商品，在装车、船时的温度不得高于-15℃。外地调入的冻结商品，温度高于-8℃时，必须复冻到要求温度后，才能转入冻结物冷藏间。
4.3.根据商品特性，严格掌握库房温度、湿度。在正常情况下，冻结物冷藏间一昼夜温度升降幅度不得超过1℃，冷却物冷藏间不得超过0.5℃。在货物进出库过程中，冻结物冷藏间温升不得超过4℃，冷却物冷藏间不得超过3℃。
4.4.对库存商品，要严格掌握储存保质期限，定期进行质量检查，执行先进先出制度。如发现商品有变质、酸败、脂肪发黄现象时，应迅速处理。商品储藏保质期如下：
品名
库房温度
保质期
带皮冻猪白条肉
-18℃
12个月
无皮″ ″
-18℃
10个月
冻分割肉
-18℃
12个月
冻牛羊肉
-18℃
11个月
冻禽、冻兔
-18℃
8个月
冻畜禽副产品
-18℃
10个月
冻鱼
-18℃
9个月
鲜蛋
-1.5～-2.5℃ 6～8个月
(相对湿度80%～85%)冰蛋(听装)
-18℃
15个月
(相对湿度80%～85%)
超期商品经检验后才能出库。
4.5.鲜蛋入库前必须除草，剔除破损、袭纹、脏污等残次蛋，并在过灯照验后，方可入库储藏，以保证产品质量。
4.6.下列商品要经过挑选、整理或改换包装，否则不准入库：
4.6.1.商品质量不
一、好次混淆者。
4.6.2.商品污染和夹有污物。
4.6.3.肉制品和不能堆垛的零散商品，应加包装或冻结成型后方可入库。
4.7.下列商品严禁入库：
4.7.1.变质腐败、有异味、不符合卫生要求的商品。
4.7.2.患有传染病畜禽的肉类商品。
4.7.3.雨淋或水浸泡过的鲜蛋。
4.7.4.用盐腌或盐水浸泡，没有严密包装的商品，流汁、流水的商品。
4.7.5.易燃、易爆、有毒、有化学腐蚀作用的商品。
4.8.供应少数民族的商品和有强挥发气味的商品应设专库保管，不得混放。
4.9.要认真记载商品的进出库时间、品种、数量、等级、质量、包装和生产日期等。要按垛挂牌，定期核对帐目，出一批清理一批，做到帐、货、卡相符。
4.10.冷库必须做好下列卫生工作：
4.10.1.冷库工作人员要注意个人卫生，定期进行身体健康检查，发现有传染病者应及时调换工作。
4.10.2.库房周围和库内外走廊、汽车和火车月台、电梯等场所，必须设专职人员经常清扫，保持卫生。
4.10.3.库内使用的易锈金属工具、木质工具和运输工具、垫木、冻盘等设备，要勤洗、勤擦、定期消毒，防止发霉、生锈。
4.10.4.库内商品出清后，要进行彻底清扫、消毒、堵塞鼠洞，消灭霉菌。
五、设备管理
5.1.冷库中的制冷设备和制冷剂具有高压、易爆、含毒的特性，冷库工作人员要树立高度的责任感，认真贯彻预防为主的方针，定期进行安全检查。每年旺季生产之前，要进行一次重点安全检查，查制度，查各种设备的技术状况，查劳动保护用品和安全设施的配置情况。
5.2.要加强冷库制冷设备和其它设备的管理，提高设备完好率，确保安全生产。冷库的机房要建立岗位责任制度、交接班制度、安全生产制度、设备维护保养制度和班组定额管理制度等各项标准。根据设备的特性和实际操作经验，制定本厂切实可行的技术规程，报主管部门备查，并严格执行。
5.3.冷库所用的仪器、仪表、衡器、量具等都必须经过法定计量部门的鉴定，同时要按规定定期复查，确保计量器具的准确性。
5.4.操作人员要做到“四要”、“四勤”、“四及时”：
5.4.1.“四要”是：要确保安全运行;要保证库房温度;要尽量降低冷凝压力(表压力最高不超过1.5MPa);要充分发挥制冷设备的制冷效率，努力降低水、电、油、制冷剂的消耗。
5.4.2.“四勤”是：勤看仪表;勤查机器温度;勤听机器运转有无杂音;勤了解进出货情况。
5.4.3.“四及时”是：及时放油;及时除霜;及时放空气;及时清除冷凝器水垢。
5.5.操作人员要严格遵守交接班制度，要加强工作责任心，互相协作。
5.5.1.交接班时，要做到：
5.5.1.1.当班生产任务及机器运转、供液、库温等情况清楚。
5.5.1.2.机器设备运行中的故障、隐患及需要注意的事项明确。
5.5.1.3.车间记录完整、准确。
5.5.1.4.生产工具、用品齐全。
5.5.1.5.机器设备和工作场所清洁无污，周围没有杂物。
5.5.2.交接中发现问题，如能在当班处理时，交班人应在接班人协同下负责处理完毕再离开。
5.6.氨瓶的使用管理，必须严格遵守《气瓶安全监察规程》中的有关事项，特别注意：
5.6.1.不得使用已超过检验期的氨瓶。
5.6.2.充装量不得超过规定。
5.6.3.不得放在热源附近。
5.6.4.不得强烈震动。
5.6.5.不得在太阳下曝晒。
5.6.6.氨瓶必须按期鉴定。
5.7.大、中型冷库必须装设库温遥测装置，以保证冷库温度的稳定和设备的正常运转，降低能源消耗。
六、冷库维护检修
6.1.冷库要按有关规定提取大修理基金，做到专款专用。
6.2.冷库必须认真执行有关的维护检修制度。冷库维护检修工作要列入领导议事日程，配备专人负责。要将冷库的定期检修和日常维护相结合，以日常维护为主，切实把建筑结构、机器设备等维护好，使其经常处于良好的工作状态。
6.3.为掌握建筑结构和机器设备的技术性能状况，便于管理和维修，要按标准建立完善的技术档案。
6.4.要定期对冷库屋面和其它各项建筑结构进行检查。
6.4.1.屋面漏水，油毡层臌起、裂缝，保护层损坏，屋面排水不畅，落水管损坏或堵塞，库内外排水管道渗水，墙面或地面裂缝、破损、粉面脱落，冷库门损坏等，应及时修复。
6.4.2.地坪冻臌，墙壁和柱子裂缝时，应查明原因，采取措施，不使其继续发展。
6.4.3.松散隔热层有下沉，应以同样材料填满压实，发现受潮要及时翻晒或更换。
6.4.4.冷库平顶和月台罩棚顶，不得做其他用途，有积雪、长草时应及时清除。
6.5.冷库的维修必须保证质量。积极采取新工艺、新技术，力求维修后的使用效果达到或超过原设计要求。要认真做好维修的质量检查，竣工后要组织验收。
6.6.冷库的机器设备发生故障和建筑结构损坏后，应立即检查，分析原因，制定解决办法和措施，并认真总结经验教训。对于那些玩忽职守、违章操作造成事故的人员，要追究责任，依章处理。
6.7.冷库发生重大事故要立即逐级向主管部门报告。一般事故亦要建立登记制度，报厂级劳动安全部门备案。各冷库每年要将各种事故书面报告主管部门，省级汇总后报商业部。
七、附则
7.1.本规范是根据1978年商业部颁发的《商业部门冷库管理办法》修改的，自1990年1月1日起执行，《商业部门冷库管理办法》相应废止。
7.2.本规范修改、解释权属于中华人民共和国商业部。
注：1、冷库重大事故是指各种机器设备遭受严重破坏，以致报废或大修理后才能使用;由于爆炸、跑氨等事故造成严重的人身伤亡;商品变质损失达十万元以上;冷库建筑坍塌，地坪严重冻臌、沉陷，造成主要结构损坏，需要停产进行大修等。
2.冷库一般事故是指各种机器设备的部件非正常磨损而发生的损坏，经过一般修理后仍能恢复使用;设备、容器、管道局部开裂、折断、跑氨以及一般的商品变质，建筑结构损坏等。
第三篇：仓库物料出入库管理规定
1. 目的
为确保仓库物资进、销(出)、存各项数据能清晰，保证物流顺畅、规范。
2. 职责：
2.1仓库保管员负责各类物资进、销(出)、存之记录及存储物资的标识管理。
2.2质检负责进物资品质控制。
2.3生产车间负责成品进仓物资数量准确。
3. 作业程序：
3.1原板材进料
3.1.1 由公司叉车司机或外部送货司机通知保管员接收来料(保管员电话张贴于成品出货区)
3.1.2原材料由保管员根据供方的送货单，及经质检查验后，方可通知力工卸货。
3.1.3告知机动组力工将板材放置规定区域，不得随意乱放。
3.1.4对收到板材须及时做好《仓库台帐》，做到帐、物、卡一致
3.1.5根据送货单及采购单及时更新电脑台帐。
3.2生产辅料进料
3.2.1 须核对申购单，核对已买辅料是否与采购单相符合。
3.2.2 确认无误后，将物料放入库房规定位置。
3.2.3 及时更新库存帐目。
3.3 原板材出库
3.3.1叉车司机接到生产单后，通知保管员取料;同时填写《材料出库单》，将料发给车间。
3.3.2对车间未使用完物料及时清回至原材料区，并将材料的真实使用情况填写至《领料单》
3.3.3叉车司机将填写完整的《材料出库单》交至保管员，保管员根据《领料单》内容更新进销存报表(上述三过程保管员须在场核实跟进)
3.3.4所有板材领用、出库，都必须有工单或补料单，及填写《材料出库单》，否则保管不予发料。
3.3.5一切物料出库，须知会保管员;禁止私自到材料区取料，违者进行相应处罚。
3.4辅料及其他物资发放
3.4.1对辅料及其他物资的发放，必须询问是物料用途。
3.4.2领用人必须是部门或工序负责人，临时指定人员也可，严格控制物资出库。
3.4.3 对已出库物料，及时更改库存帐目。
3.5 成品入库
3.5.1 车间生产完工产品，必须及时通知质检和保管员办理入库手续，避免出现耽误出货的现象。
3.5.2 对进仓产品，车间须把相关资料准备齐全;并保持产品清洁。
3.5.3 双方确认完成后，在移交单上签字。
3.5.4 保管员通知机动组，将已办理入库的产品转移至成品区。
3.5.5 保管员及时对入库产品作好相关记录。
编制：审核：
第四篇：仓库出入库管理制度
仓库出、入、退库管理规定
为加强公司仓库管理，明确岗位职责，特对材料出库、入库、退库制定如下规定：
一、 入库流程
(一)生产成品、半成品入库流程
入库人员必须确保产品性能、外观、附带资料及包装质量、标识符合公司要求，并需质检在派工单上签字确认，然后至生产统计处开产品入库单，生产统计见派工单后开入库单，仓库保管员见入库单核对无误后，方可给予办理入库手续，并在派工单上签字确认数量和时间，留存入库单，入库单一联按规定时间报给企管部。入库人员将有质检、仓库签字的派工单交至生产统计处，方可结算工时工资。铜料加工结束需入库废料时仓库保管员要通知企管部，在企管人员见证质量、重量下方能入库。
(二) 外协、外购物品入库流程
1、模具
模具在公司使用的，由委托生产厂家将加工好的模具送至仓库，由设备管理人员和质检员共同安装调试，试验合格并且加工出合格试件后，质检员在报检单上签字确认，设备管理员登记台帐，采购负责人员持报检单、合同或协议等有关资料至企管部开入库单，仓库保管员见入库单，给予办理入库手续。
模具在公司外使用的，产品试制合格后，采购负责人员持模具费发票或委托加工协议等有关资料企管部开入库单，仓库保管员见入库单，给予办理入库手续，后至设备管理员登记台帐。无发票或加工协议的应有委托生产厂家开具收条，收条由设备管理员登记台帐并保管。
2、外协物品
外协厂家将加工好的外协件送至仓库后，当日由外协厂家或采购人员开具报检单，质检员收到报检单半日内检验，合格后，在报检单上签字确认。外协厂家必须拿具有质检员签字确认合格的报检单到仓库入库，仓库保管员见报检单核对数量后，在送货单上签字确认，给予办理入库手续。开具发票后，按合同规定结算。
3、外购物品
(1)外购物品采购至公司，由采购人员开具报检单，质检员检验合格后，在报检单上签字确认，仓库保管员接到有质检签字的报检单或质检通知货物合格后与送货人员当面确认货物数量、重量，铜料、铝料等重要物资必须通知企管相关人员共同参与确认，确认结束仓库保管员在送货单签字注明确认结果。采购人员拿报检单和送货单到企管部办理入库手续。外购厂家开具发票后，按合同规定结算货款。
快递送货或货到质检不能马上检验的物品，仓库保管员先与送货人员当面确认货物件数，包装完好情况，并在送货清单上如实记录，并签字确认。待采购报检后，质检检验合格再按清单清点数量。
仓库保管员收货后要如实在收货记录表上记录收货时间、货物名称、型号、数量、送货人等。
报检单必须详细填明货物的名称、型号、数量、生产厂家，销售公司或代理商等内容，并且要保持货物名称的统一性，杜绝这一批与下一批相同货物不同名称的现象。
(2)外购设备、材料直接发到施工现场的，工程公司接货人员负责核对所收货物名称、型号、数量、外包装等是否与所订货物要求相符，若符合，三日内以书面形式将所收货物的名称、型号、数量、收货时间、收货人、货物完好情况用传真或邮寄的方式汇报到工程公司，工程公司留存后，以文件发放记录形式由采购部签收，采购人员依此作为入库依据报企管部。企管部在一日内办理入库，并通知工程公司内勤，工程公司内勤一日内打出出库单，到仓库办理入库、出库手续，仓库保管员见入库单、出库单后办理办理入库、出库手续。
(3)施工人员在施工现场采购的货物必须开具发票，并且要写清楚所购货物的名称、型号、数量。发票必须经购货经手人(现场人员应有两人或两人以上签字)、质检员、部门负责人、主管副总经理签字确认。购货人持签字确认后的发票、明细到企管部开入库单，持入库单至本部门开出库单，由部门负责人签字确认后至仓库办理出、入库手续。仓库保管见明细、出入库单后，给予办理出、入库手续。
二、出库流程
(一)工程出库流程
仓库管理员依据工程公司下发的工程材料明细清点，放至指定材料放置区，仓库保管员不准在工程材料明细上进行名称、型号、数量等更改，只允许在备注档作发货与否或数量与重量转换记录。如发现材料明细上的材料名称、数量有错误或有疑问，或所要材料仓库无货，欲用其它产品、型号代替时，必须通知工程公司或生产部，工程公司下达书面通知后 ，方可更改。
清点结束仓库主管与施工队指定人员或工程公司指定人员核对无误后，施工队指定人员或工程公司指定人员在工程材料明细签字确认后装箱封袋，管、角铁、氧带等捆扎成捆。箱内、袋内、捆扎处放入装箱单以方便工地清点。装箱单一式三份，工地一份随货通行，工程公司、仓库主管各留存一份;装箱、封袋完毕，箱外或袋外用机打封箱单将箱、袋分类编号及箱内或袋内物品名称进行标明，以方便发货、收货、损失查询及施工开箱，工程公司将箱、袋、捆等进行记录，一式两份，做发货清单用。
清点完毕仓库管理员依据实际工程材料发货明细输入电脑，工程公司内勤核对无误后打印电子明细，交工程公司领导签字后仓库留存。
发货日期确定后，由生产部安排人员将待发物品运至代发货区域发货，发货时由仓库主管及工程公司指定人员按发货清单逐项确定，全部装车，发货清单一份随货通行，一份工程公司留存。
(二)生产车间出库
领料人在生产部开具领料单或产品材料明细，领料单上无打印领料人的，领料人要在领料单上签字后，经相关领导签字确认后，方可出库。手续不全，仓库保管员有权不予出库，特殊情况可事后补签，但必须有书面记录。不按手续办理或事后不补手续的，一经查实，按仓库丢失材料处理。领料人不开领料单就自己拿料使用的，一经发现，至少罚款100元。
(三)外协件出库
生产部统计将需要外协的零件打出电子出库单，注明外协要求后经外协厂家、生产部负责人签字确认后，交仓库保管员，方可将单上所写数量或重量的物品领出。对于数量较多、不易清点、单件价值不高的物品，可先称出重量，再将重量换算成数量后，再按以上程序办理。
(四)工具出库
工具领用人在本部门开具领料单，由本人及部门负责人签字确认后，交仓库保管员，仓库保管员查看签字是否齐全，无误后按单发货。设备管理员每月汇集工具领料单，分班组、施工队、个人登记工具领用台帐，台帐后附工具领料单复印件做依据。工具领用台帐必须详细记录领用工具名称、型号、编号、数量、生产厂家、领用时间、领用人等详细内容。
三、退库流程
工程施工完毕后，剩余物品退回公司，现场施工队伍必须将退回物品整理分类清楚，正品、废品分开，装箱、封袋、捆扎，装箱、封袋等要求同出库，现场无条件机打装箱单可以手写，然后将箱、袋、捆等的数量进行记录，一式两份，做发货清单用，一份随货通行，一份施工队伍留存。货到公司后，生产部安排人员卸货后，仓库保管、工程公司、企管指定人员共同检查包装完整情况，然后按随货通行的发货清单逐项清点到货箱袋捆的数量，无误后，工程公司可给予结清运输费用。
到货清点后，仓库、工程公司、质检部、企管部安排人员退库。首先由仓库保管、工程公司指定人员开箱按装箱单清点数量，核数无误后，由质检员对物品进行检查、分类，工程材料退库清单按合格、返修、不合格进行详细记录。质检确认合格的产品，可入库到各仓库。检测不合格但可以返修的产品，由各班开具返修派工单、领料单，将物品领出返修。返修后经检测合格的产品办理入库手续，入库方法同生产成品入库;无法返修或返修不合格的物品，由仓库保管员开具报废申请单，经质检、企管、生产部负责人签字确认后，方可进行报废处理。工程材料退库完毕，工程材料退库清单由仓库保管、工程公司、质检指定人员签字确认，一式两份，一份仓库留存上账，一份工程留存统计，仓库保管员负责在三日内完成将退库材料清单输入电脑。
四、出入退库规定
(一)出库单：
材料明细只做发货存档，不做出库单用。在材料明细上注明发货标记，原则上第一次发货用“①”，第二次发货用“②”，以此类推，不允许用“√”表示，同时在明细最后注明①发货时间，②发货时间，以此类推。每次清点出库后，仓
库保管人员都要及时把清点出来的物品的清单输入软件，由工程公司内勤确认后打印出来，一式三份，一份仓库留存，一份企管部留存，一份工程公司留存。每次发货都要按步骤进行，不能更改上次发货的单据，需要增加的明细需另起单据输入并打印。直至材料明细全部发完后，材料明细存档。出库单需按规定时间报企管部。
(二)工程材料出库
1、工程材料明细必须有编制人、审核人、批准人签字方能出库。明细无签字或签字不全，不允许出库，违规出库，发现一次罚款100元。
2、仓库保管员不准在工程材料明细上进行名称、型号、数量等更改，只允许在备注档作发货与否或数量与重量转换记录。如发现材料明细上的材料名称、数量有错误或有疑问，或所要材料仓库无货，欲用其它产品、型号代替时，必须通知工程公司或生产部，工程公司下达书面通知后 ，方可更改，如果出现私自更改情况，工程施工中因此更改出现重发、现场购货所产生的费用由仓库保管员负担。材料明细上有更改痕迹不论更改人是谁，发现一处处罚仓库保管50元。
3、工程材料在封箱装袋前必须经施工队或工程公司指定人员确认后方能封箱，相应确认人要签字确认，贴于箱体或桶的封口处并留存一份，不经确认不允许出库。如出现无人确认就出库的情况，现场施工中出现材料与明细的数量、型号不符发生的发货费及误工费用，由仓库管理员负责。经确认的物品在装入装箱单封箱封袋后，发到工地包装没有破损，或有破损没有在验货时与送货者验明有无缺失，以及没有及时通知公司的，装箱单注明货物均表示已到工地，施工中出现装箱单注明货物没有的或数量不足的，施工队承担补发、现场购买相应费用。出现货物型号不对，公司所予调换或让施工队现场购买，所产生费用待将错误型号货物退库确认后，由仓库管理员及工程公司签字确认者共同承担，退库时没有如施工队所说的发错型号的货物，由施工队承担相应费用。
4、材料清点完应标记工地，不得抽调给其他工地;如有特殊情况需调配的，需生产部部长签字同意，并写明抽调物料名称、规格型号、数量，做好记录并及时补充。如有已经在K3里填写出库单的，需及时通知制单人更改。
(三)工程材料退库
1、工程材料退库必须分类包装，箱内袋内必须有装箱单，运输单位必须有发货
清单，每缺一种罚款100元。
2、所退材料的工地名称、工期需填写清楚，所有物料严格按照发货时的物料名称、规格型号退库，不得私自变更名称，物料单位要统一明确。
3、退库材料必须按退库程序办理，退库完毕必须经工程公司指定人员签字认可，违规退库、没有工程公司指定人员签字认可，每发现一次处罚仓库保管200元，退库时仓库通知工程公司，工程公司无故不安排人员退库，仓库不允许自行退库，相应责任由工程公司承担。
4、退库完毕，仓库保管在三日内将退库明细录入软件，工程公司内勤及时确认退库单与所退物品一致并审核退库单。
本规定自2013年3月1日起执行，原规定同时废止。
第五篇：仓库出入库管理制度
山东庆龙新材料有限公司
五金库管理程序
1、目的
规范仓库的工作流程，加强五金库各类物料出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司正常生产需求配件的及时供应，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作。
2、适用范围
适用于本公司的五金仓库。
3、工作职责
3.1 仓储部主管负责仓库日常工作的管理。
3.2 文员负责数据的录入及编制相关报表。
3.3 仓管员负责货品的收发及现场管理。
3.4 叉车司机负责货品的转运。
4、入仓及出仓程序
4.1 入仓程序
4.1.1货物进仓，需核对订单(采购订单和采购申请单)数量和规格。待进仓物品名称、规格型号、材质、数量与订单(或采购申请单)相符合方可办理入仓手续。
① 严禁无订单收货。因生产急用或紧急采购、取得采购部和使用部门同意可变通办理入库，但订单使用部门需在一个工作日内补采购申请单。 ② 严禁超订单收货。除因过磅差或因包装产生的数差等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。
4.1.2 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。
4.1.3 货物进仓，需办理质量检验手续,钢材检重或检尺，其它物品需使用方检验合格后签字仓管员方可入库。
①由使用部门根据相关标准和要求，对五金库物品进行检验，检验合格后方可办理入库手序，其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。
② 特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物品，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。
③车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获总经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物品、产品混合堆放。
4.1.4入库物料、产品需包装标识清晰且与实际装载货物相符。
4.1.5对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间使用过程中发现经使用方确认因产品质量的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。
4.2 出仓程序
4.2.1物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
4.2.2本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，符合“以旧换新”目录物品，必须实行以旧换新，专用工具做到专物专用，严禁仓库未经仓库主
管允许不合理使用。
4.2.3对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人签字方可领取。
4.2.4保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。对于账物不实的情况，仓管按原价赔偿
4.2.5外来施工人员领料
①庆龙公司工程项目需要正常领料，由仓管员凭总经理和施工部门负责人签字的《出库单》发货，并经仓管员和领用人核实签字，使用部门需配合仓管员进行领出物料跟踪落实，减小物料损耗，杜绝浪费，如有使用不当造成损耗和浪费，由施工部门承担成本费用，并视情节轻重予以50-200元罚款。
②外协施工部门如需领用非庆龙公司需承担的五金库物料，仓管员凭由总经理和施工部门负责人签字的《出库单》发货，并经仓管员和领用人核实签字，在工程款中直接扣除物料成本费。
4.2.6庆龙公司员工领料：各部门领料员持经部门主管签字后《出库单》交与仓管员，经仓储部主管批准后由仓管员执行发货，领出物料由使用部门主管负责物料管理，仓管员跟踪使用情况，杜绝浪费，如有使用不当造成损耗和浪费，视情节轻重给予部门主管10-100元罚款。
4.3 物料退库工作程序
4.3.1生产车间需退五金料时，由仓库文员开具一式三联《退仓单》，经仓储部主管批准后，仓管员核实确认原料的名称和数量后，将原材料退回仓库，并及是告知采购部。
4.3.2物料退仓时开具的《退仓单》生产部自留一份;一份送交仓储部作
为办理原材料退料进仓的依据，一份送交会计部作为记帐之用.
4.3.3仓管员凭车间退料人员签名的《退仓单》对五金物料进行核实后，在ERP系统中作退仓处理。
4.4 试剂类过保质期规定及处理
4.4.1如生产厂商在包装上注明了保质期的试剂，按生产厂商提供的保质期进行保存;如生产厂商未特别注明保质期的，直至使用完毕为止。
4.4.2过保质期的试剂，仓库必须将其分开存放，做好相应的标识，防止流入到化验室及车间，必须通知质检部对其进行检验。
4.4.3过保质期的试剂经过品质部检验可以继续使用的，仓库将其分开 存放并标识新的保质期限，保证优先发放出仓使用，直到使用完毕为止。
4.4.4过保质期的产品如经过品质部检验不能继续使用的，仓储部按《不 合格品控制程序》进行处理。
5.安全操作规程
5.1 仓库内须杜绝一切火种，无关人员不得随意进入。
5.2 车辆在仓库门口装卸货，必须戴上防火罩，不得驶入仓库内。
5.3 禁止阻塞消防通道，物品堆放须符合“五距”，保持空气流通。
5.4 叉车在库内作业须戴上防火罩，汽油叉车禁止驶入库内，禁止在库内加油。
5.5 禁止无证驾驶、禁止违章操作。
6. 注意事项
6.2 物品摆放按类别、规格、产品特性分开，并有标识注明。
6.3 各类物料必须悬挂物料卡，标注名称、材质、领出数量、库存数量。
6.4物品堆放不可高于4米，须符合消防安全要求。
6.5 做好物品的防盗、防火、防爆、防水、防潮、防高温工作，防止贮存物品变质或损坏。
6.6 仓管员负责按原始凭证之记录在ERP系统里建立仓库账物管理系统，
做到日清月结，及时反映当日收发存情况，做到账物相符。
6.7 仓管员负责对贮存物品进行全面定期盘点和不定期抽查，一方面查验
库存物品的账物数量是否正确一致，另一方面清查所有物品是否有损坏、产品是否超过保质期。
6.8 每月末，仓库将过保质期货品转交品质部，并按处理报告分类入仓。
6.9 物品报废按《不合格品管理程序》执行。