第一篇：业务部安全管理职责
装饰公司业务部职责及管理制度
为提高公司业务员的积极性和公司业绩，明确责任纠纷，根据公司实际情况和“多劳多得，底薪+提成+奖金”的原则，特制订制度如下： 业务部设主管一名，业务员若干人。
一、业务部主管的职责：
1、贯彻公司有关规定，全面组织本部门工作(计划、实施、督导、招聘、培训)。
2、落实工作任务到本部门员工。
3、对下属员工的工作绩效机型评估，考核。
4、定期向直属上级汇报本部门工作。
5、协调下属之间的工作。
6、完善部门管理制度。
7、客户信息收集、管理。
8、定期向经理汇报，总结部门业务进展情况并建立客户资料档案。
二、业务部业务员的职责：
遵守公司相关管理制度,积极宣传、维护公司的品牌和产品、服务形象; 进行市场业务拓展，按计划拜访客户，开发、建立并维持稳定的客户关系; 确保公司利润率，达到客户需求和公司利益的平衡;
按照公司制定的指标积极完成、超额完成销售任务;有序有效的开展业务工作。
三、业务员相关工作事宜：
1、业务人员每日下午应将当日个人业务情况以日报表方式向上级主管汇报、登记备案，并根据情况提出合理化建议。
2、业务人员不得回答客户的专业性问题，不得随意答应客户任何的实质性要求。
3、业务人员对公司及保障性应实事求是，不得夸大。
4、根据上级指定分配的工作与职责，接受上级指导。
5、员工应遵纪守法，尊重同事的职责，本着分工合作精神，互相联系、配合。
6、公司的宣传资料除正常运用外，不可另作它用。
7、业务人员应保持个人仪表，衣着整洁大方。
8、在外进行业务期间，不得私自利用公司名义从事其它工作。
9、确保公司业务保密，凡向外泄露者公司视情况轻重进行处罚。
10、不得积压工作任务，当日事当日毕。
11、尽职免责，维护公司权益与信誉，防止一切可能发生有损公司形象与利益。
12、认真遵守执行公司制定的各项管理规定及制度，按时报到，接受部门主管当天的工作安排。
13、配合设计师对业务信息的反馈与跟进，参与谈单，提高签单率。
14、负责公司对外广告宣传，对外发放公司宣传资料，提高公司知名度。
15、负责来访客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询客户来访意图，对客户来访进行登 记。(填写《来访客户登记表》)
16、负责为前来咨询装修的客户，安排接待设计师。在给客户介绍设计师时，应对设计师进行推 崇。
17、在安排设计师接待工作前，应对设计师手头现有的工作充分掌握，做到合理安排。(设计师 工作量、设计水平等)
18、及时对设计师服务的客户进行跟进，督促设计师对咨询客户进行追踪服务，
然后填写《意向 客户沟通记录表》。
19、对已与我公司签单的客户，进行施工跟进回访，施工期间跟进不得低于三次，了解客户对施 工服务的看法，并及时将跟进记录上报给部门主管。
20、对已竣工的客户进行电话回访，原则上应该在保修期内，每季度回访一次，并填写《竣工客 户售后服务记录表》，及时将客户反映的问题，反馈到工程部，对需要保修的工程，督促工程部进行保修。并将工程部维修情况及时反映到公司经理处。
21、为非装修客户提供服务，及时引荐到各部门。
22、接待客人后，客人留下的杯子和其他没用的资料及时整理，以便随时能接待新客人。
23、每周五业务部门进行一周工作总结。
24、每个业务员都必须要将自己联系的客户资料，通过书面形式以数据的方式整理成档案。及时进行跟踪，并随时供公司检查和调阅，认真做好跟单工作。
25、联系客户，接听拨打电话时必须态度和蔼、语言亲切，一般先主动问候，“您好，苏米装饰公司”而后开始交谈，通常客户在电话中问到设计报价、材料、施工等方面的问题，自己应当杨长补短，在回答中将公司的优势以及自己比较懂的地方朴实巧妙的溶入，给客户一种遇到专业人员的感觉。
26、在和客户交流的时候尽量由被动回答转为主动介绍、主动询问;设法取得想要的对方的资讯：客户的姓名、地址、联系电话;装修工程的地址、房号、面积以及是否接房等情况并记录在客户资料表;其中，客户联系电话最为重要，最好和客户预约好上门测量或请客户来公司洽谈。
27、邀约客户必须明确具体地点和时间，绝对不可以迟到。
28、初次见面时大概了解客户个人、家庭状况、家庭成员、以及对装修的总体要求，不要太多的谈论装修细节，可以谈一些客户感兴趣的东西;针对自己比较有把握的地方提出一些建议，切勿过多的表达自己的想法，多听客户的意见
29、一定要牢记客户最关心的设计项目(每个客户都会有自己最关心的东西)给客户留下你对他极为重视的印象。
30、不要盲目估计总造价，要了解客户的心理的底价，可以告诉客户，我们的报价是根据材料、施工工艺、工人工费等差距差价较大，我们必须了解您的心底价位，以便为您提供最适合的方案。
31、业务员之间存在竞争，激励考核机制，如(公司认为非常有必要合作的，属于个人工作态度和工作能力问题无法完成或没有实质性进展)15个工作日后，公司可考虑安排其他人员进行攻坚，原业务员应无条件的让出。
32、每月末写一份月末报表。内容为现在装饰市场状况和竞争对手情况与最新动态，以及个人对公司发展的建议和资料完善。
33、客户出现特殊情况，必须协助客户提前向公司申请。业务员个人不得对客户作任何让价承诺，具体情况需请示本部门经理批准后执行。
34、如公司发生签单交易是通过业务员完成的，业务员应在第一时间通知部门主管将相应的项目名称、金额、数量上报以便考核。
35、为避免业务员之间出现争单、抢单和窜单现象的发生业务员和业务部主管均应在掌控客户资料和了解到客户有意向签单的第一时间，进行详细登记(业务员提成将以此登记为准)，以保护自己的权利和公司利益。
36、对于主动到访咨询的客户，具体接待由部门主管负责安排，按顺位依次轮流
接待。
37、除亲自上门客户外，业务员通过其它渠道获得的详细的客户需求应及时备案，避免业务员之间的业务冲突。
38、做好个人客户拜访工作并登记。至少保持每月拜访频率：个人客户A类(近期准备装修)为次以上;B类(有装修打算，时间未定)为次以上;C类(人在外地，近期无装修打算)为次以上。
39、外出驻点活动，客户来访时，礼貌接待，热情宣传，并将各种资料收藏好，以防止公司机密外泄。一切工作内容服从部门主管安排。
四、售后服务
1、协助客户、行政部完成客户投诉的处理，包括原因分析、紧急处理对策及永久改善对策等。
2、项目完工当客户出现装修质量问题时，协助行政部维护客户关系。
3、定期回访，客户档案的管理、客户拜访及关系维护。
五、离职
业务员离职，需提前书面申请。
一、离职流程
1、业务员在离职时应提前两周向公司行政部递交离职申请。
3、行政部通知业务部门主管和财务部审计。
4、业务部主管协助离职人员做好交接工作。
5、通知离职人员到公司结算工资，完善最终离职手续。
三、离职审计主要内容
①、在离职前是否有“炒单”行为或损害公司利益的企图。 ②、离职前后是否有转移公司客户的侵权预备或实质行为;
③、私自带走或毁损公司客户资料的行为，诋毁公司形象的行为。
④、以公司名义或假冒公司名义私自从事与公司业务相同或类似业务的行为。 如果转移公司客户成功的，不予支付其未结算的工资;公司所做的审计结论及相关证据将用来支持和保护公司的合法权益;假冒公司名义从事业务的，不予支付未结算工资，情况严重者依法提交公安、司法相关部门处理。
六、业务部薪酬制度：
(一)、基本薪酬部分：
1、业务员待遇标准底薪元/月(当月个人客户成交;当月个人客户成交;当月个人客户成交)。
2、公司新进业务人员，试用期为一个月，试用期结束个人开发新客户，达成客户成交一组后转正。
3、业务提成：业务员通过自己跟单、洽谈，介绍到公司来的客户，且最终与业主达成合同，业务员按实际工程总造价的%，提取业务费。
4、业务员凭借一己之力难以进入相对稳定之洽谈阶段的客户应及时报告业务部门主管，业务部门主管有义务积极协助谈成，该提成。 薪金发放形式：
①、业务员的月薪=底薪+提成+惩扣金额。
②、底薪在每月的月初核算上月各项惩、奖金额，以转账形式发放，业务提成部分将根据客户支付合同价款总比例发放。 奖惩制度：
1、为了让公司更好的管理，公司就迟到问题作出以下惩罚(三次以上计数)：①
迟到10-20分钟每次罚款10元;②迟到20-30分钟罚款20元;③30-60分钟罚款30元;迟到1个小时及以上罚款50元;无故旷工半天罚款100元。(请休假前一天需以书面形式报于部门主管审批后递交行政部，否则按旷工处理。)
2、公司所有员工上班期间必须佩戴工作牌，上班期间未佩戴者发现一次罚款20。
3、自行离职制度，凡公司业务人员连续三月未达成合同者结清工资自行离职。
4、公司员工将公司客户资源、机密信息泄露给外人及其它公司者，扣罚个人所有工资及提成。
5、保持良好的职业道德，热情礼貌地与客户沟通，不得兼做其他公司的业务。如有发现者扣除全部工资，同时给予开除处理。
6、激励奖：通过个人努力，每年签单客户达成组及以上者且无任何违反公司制度者，一次性奖励元。
7、公司特设卓越贡献奖：对于工作表现优异，做出卓越贡献的员工，予以鼓励。
六、请休假制度：
1、公司销售人员每月共计4天带薪休假日，每周一至周五自行安排休息，请休假前一天需以书面形式报于部门主管审批后递交行政部。
2、销售人员休假不可连休(如遇特殊情况需提前两天以书面形式报于部门主管批准，总经理审核后方可生效)。
3、因个人原因每月除开4天带薪休假日额外请假者，请假期间工资将不予计算。
第二篇：财务部管理职责
财务经理岗位职责
主要职责：
一、在总经理领导下负责主持本财务部的全面工作，具体负责厂财
务、出纳、会计、电脑、司磅等财务工作，统筹管理厂财务预算、 决算工作，合理调配厂资金;按时完成财务统计表。
二、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、业务、计划
等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作;
三、严格执行财务管理制度和财务法律，正确安排各项费用和管理。
四、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使
用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使 用效果。
五、负责企业的资产核算和费用评估。
六、组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作;
七、负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分
析和考核，降低消耗、节约费用，提高监督水平，确保公司利润 指标的完成。
八、参与审查调整工资、奖金和涉及财务收支的各种方案;
九、负责向公司总经理汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报
各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策;
十、完成公司领导交办的其他工作任务。
财务经理签字：
2015年3月8日
第三篇：财务部安全职责
一、 认真学习和贯彻执行安全生产的文件精神，严格履行安全生产有关的职责及规定。
二、 按规定负责落实安全生产技术措施经费，保证安全生产资金的提供、使用。确保安全生产资金专款专用。
三、 在审定和编制公司基本建设和工程项目计划费用时，应留足相应计划的安全技术措施费用。确保资金到位，并负责监督、检查该项计划的安全措施费用的专款开支状况。
四、 保证安全生产设施建设和设备购置、事故隐患治理、安全教育费用，确保资金到位。
五、 负责审核种类事故处理费用支出，并将其纳入本单位经济活动部份。
六、 保证全体员工劳动保护用品、保健食品和防暑降温饮料的开支费用。对外购安全用品或劳动保护用品，监督审核对方安全资质。
七、 对购入设备、配件及有关材料的质量负责审核，质量必须符合安全标准要求。
八、 采购物资时要审核供应方的安全资质及相应的许可证等，严禁采购不具备安全资质企业的物资。
企业法人签名：
201年月
第四篇：法律事务部管理职责
1、负责贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，以及上级的有关要求;
2、负责完成实现本部门一体化管理目标和指标;
3、负责本部门的节能降耗、环境卫生、废弃物处置、职业健康安全的管理;
4、负责本部门工作范围内的信息沟通和持续改进工作;
5、协助配合公司其它部门(单位)的工作，完成领导交办的其它工作。
6、协助企业领导人正确执行国家法律、法规对企业重大经营举措提出法律建议。
7、参与起草、审核企业重要的规章制度和协议。
8、收集、识别和控制分发质量、环境和职业健康安全有关的法律、法规和其它要求，跟踪质量、环境和职业健康安全有关的法律法规和其他要求的变化。
9、对外的经济合同进行统一管理，参加重大合同的谈判和起草工作。
10、接受企业法定代表人的委托，代理企业的诉讼和非诉讼活动，维护企业的合法权益。
11、为公司各级部门提供法律咨询。
12、推荐和联络企业外聘法律顾问、律师及相关工作。
法律事务部职责范围
一、 对公司的重要经营管理举措提供法律意见，解答公司各职能部门及分公司的法律咨询。
三、 经授权派员代理公司进行诉讼、仲裁等法务工作。
四、 对移交至本部的拖欠工程款，组织实施清欠工作。
五、 联系并协助公司签约律师事务所处理相关事务。
六、 负责公司内部法律培训工作。
七、 负责公司交办的其他法律事务。
八、 负责公司交办的临时性工作
二、 合同管理
(一) 负责各分公司跟踪项目的登记备案工作，协调、解决相关的跟踪冲突问题。
(二) 对公司的大额经济合同进行法律评审，对建设工程项目的投标书进行法律评审。
(三) 联系公司领导及各能部门对建设工程项目的标书和合同文本进行评审会签。
(四) 防范、控制建设工程合同履行中法律风险。
(五) 负责合同章的管理
一、 参与决策，为公司的经营、管理决策提供法律上的可行性、合法性分析和法律风险分析。
二、 预防纠纷
1、协助集团公司总经理及各下属公司建立、完善各项规章制度，对公司及各下属公司中容易出现漏洞和滋生腐败现象的部门加强管理，逐步建立完善的监督约束机制。
2、参与公司重大经济活动的谈判工作，提出减少或避免法律风险的措施和法律意见。
3、审查、修改、会签经济合同、协议，协助和督促公司对重大经济合同、协议的履行。
三、 解决已发生的法律问题
1、处理或委托律师事务所专业律师处理集团公司及各下属公司处理诉讼案件、经济仲裁案件、劳动争议仲裁案件等诉讼和非诉讼法律事务。
2、查处集团公司及各下属公司员工的严重违法违纪行为，对有涉嫌贪污、受贿、渎职、失职等严重违法行为的员工，经公司总经理批准，负责协助有关司法机关依法追究相应的法律责任。
3、负责处理公司重大或复杂债权债务的清理和追收工作。
四、 协助公司职能部门办理有关的法律事务并审查相关法律文件
1、协助公司职能部门办理企业开业注册、合并、分立、兼并、解散、清算、注销等工商事务及公证、抵押等法律事务并审查相关法律文件。
2、协助公司职能部门办理商标专利等知识产权管理事务并审查相关法律文件。
3、协助公司相关职能部门办理合作单位(客户)的资信调查事宜，发表申明、启事等事务。
4、协助公司投、融资部门及外聘的专业证券律师办理公司上市的相关法律事务及上市后的公司依法规范经营、管理事宜。
五、收集、整理、保管与公司经营管理有关的法律、法规、政策文件资料，负责公司的法律事务档案管理。
六、与司法机关及有关政府部门保持沟通，为公司创造良好司法环境。
七、协助集团公司及各下属公司进行相关法律宣传、教育、培训。
八、处理集团公司总经理交办的其它事务。
1.负责管理本单位签订的合同;
2.负责审查本单位签订合同的合法性、完整性和可行性;对须报请公司或上级主管机关审批、备案的合同，办理申报手续，提出初步意见;
3.负责本单位法人委托人的日常管理及年终审查的初审;
4.根据法律及合同管理制度的规定，采取切实措施，搞好合同管理工作;
5.负责处理本单位合同纠纷;负责本单位合同资料的汇总、分类、归档、保管及合同台帐的设立、统计、上报等基础管理工作。
第9条经济合同管理部门的职责是：
(一)宣传、贯彻执行国家有关经济合同及合同管理的法律、法规和规章;
(二)制定本单位经济合同管理实施办法，建立合同管理制度，负责合同管理日常工作;
(三)参与本单位重大经济合同的论证、起草、谈判和签订工作。监督本单位和下属单位经济合同履行;
(四)统一管理本单位经济合同专用章，建立合同专用章的使用制度;
(五)协助单位法定代表人办理法人委托代理人的委托授权手续;
(六)处理本单位内部的经济合同纠纷，参与经济纠纷案件的仲裁活动和诉讼活动;
(七)负责对单位各部门和下属单位合同管理人员的法律培训，并对他们的合同管理工作进行业务指导;
(八)建立经济合同管理台帐，定期向上一级合同管理部门和本单位领导报告合同管理工作的情况。
(一)宣传、贯彻执行国家有关经济合同及合同管理的法律、法规和规章;
(二)制定本公司合同管理实施办法，建立合同管理制度，负责合同管理日常工作;
(三)参与本公司重大经济合同的论证、起草、谈判和签订工作。监督本单位和下属单位经济合同履行;
(四)统一管理本单位经济合同专用章，建立合同专用章的使用制度;
(五)协助单位法定代表人办理法人委托代理人的委托授权手续;
(六)处理本单位内部的经济合同纠纷，参与经济纠纷案件的仲裁活动和诉讼活动;
(七)负责对公司及下属公司合同管理人员的法律培训，并对他们的合同管理工作进行业务指导;
(八)建立经济合同管理台帐，定期向上一级合同管理部门和本单位领导报告合同管理工作的情况。
(一)制定集团公司合同管理的各项制度;
(二)宣传普及有关合同法律知识及规定，总结、推广引进合同管理经验;
(三)审查合同内容的合法性、合同条款的完备性;
(四)汇总合同报表，建立合同台帐;
(五)管理合同档案(已移交档案部门的合同档案除外);
(六)监督检查合同的订立、履行、变更、转让、终止过程，并分析总结;
(七)参与合同纠纷的仲裁 、诉讼活动;
(八)公司确定的其它职责。
第五篇：财务部岗位管理职责
一、 财务部经理工作职责
1、全面负责财务部的日常管理工作;
2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;
3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;
4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;
5、负责项目公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作;
6、负责资金、资产的管理工作;
7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;
8、管理与银行、税务、会计师事务所及其他机构的关系;
9、协助集团财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作;
10、完成上级交给的其他日常事务性工作。
二、财务部会计主管工作职责
1.建立、完善会计核算体系，主管公司及股东单位的会计核算工作，做到账务核算准确，对内、对外的各种报表出具、上报及时;
2.负责公司成本、销售、费用的核算工作。制定和实施成本控制措施，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，结算总建筑成本、工程及工地费用、各成本费用项目明细划分;
3.负责各类合同付款的审查与核对工作，工程、设计、采购合同的电脑录入管理，并对结算情况、付款情况进行逐笔、顺序登记;
4.协助本部经理做好的公司的财务分析工作，及时向主管领导提出合理化建议;
5.协助本部经理接待财政、税务部门的检查工作，协助会计师事务所做好会计报表的年审工作;
6.负责对公司支票、发票、收款收据的领用、核查管理;
7.负责定期组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点。定期或不定期对出纳的货币资金进行核对、清查; 8.完成上级交办的临时性工作。
三、财务部出纳工作职责
1.负责公司日常的费用报销和各类款项的支付;
2.负责日常现金、支票的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入;
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零; 6.定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表; 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额; 8.每日编制《货币资金日报表》，并及时上报相关领导;
9.每月配合运营管理中心编制好工资表，并协助发放;
10、保管有关印章、空白收据、空白支票和空白发票，开具发票并登记发票台账;
10.完成上级交办的临时性工作。