综合办工作内容与流程

第一篇：综合办工作内容与流程

综合柜员工作流程

综合柜员业务操作流程

一、营业前准备

(1)清理柜台，查看本日办理业务需要的业务用纸及办公用品是否齐全。

(2)检查终端、打印机、点钞机及综合业务系统设备是否正常。 (3)参与晨会，知晓消化上日工作中存在的问题，听从部署当日重要工作事项。

(4)柜员执行业务系统柜员签到。柜员打印来账清单，查看支付系统挂账和查询查复情况，并及时处理。

二、日间业务处理

(一)现金业务处理

1、现金业务基本规定

(1) 坚持“一日三次核库(箱)”制度。营业前，柜员必须检查现金及重要空白凭证与综合业务系统现金箱余额是否相符;中午窗口业务量少时，柜员必须将现金及重要空白凭证与综合业务系统现金箱余额进行核对;下班签退前，柜员必须核对现金实物与综合业务系统现金箱余额是否相符，经事中监督或会计主管审核无误后，双人加锁入库(箱)保管。

(2) 现金收付必须坚持“收入现金先收款后记账，付出现金先记账后付款”的原则。

(3) 柜员办理现金业务必须在有效监控和客户视线以内，做到当面点准，一笔一清、一户一清。 (4)严禁白条抵库，严禁挪用尾箱内现金、实物。

2、现金收付业务

(1)现金收入业务。

柜员应受理客户交存的现金和现金收款凭证(凭条);免填单续存业务则接受客户缴存的现金和存款凭证(银行卡、存折等)。

填单业务应审核客户填写的现金收款凭证必须要素齐全，日期收款人户名、账号等正确清楚，大小写金额、凭证各联次凭证各联次金额一致，无涂改;免填单业务审核客户出示的存款凭证的有效性;符合客户身份识别要求的先进行客户身份识别。 (2) 现金付出业务。

柜员应受理客户提交的现金取款凭证，免填单业务则接受客户递交的银行卡、存单、存折等存款凭证。

客户填写的现金取款凭证必须要素齐全，正确清楚，大小写金额一致;金额、日期、收款人名称不得更改，现金支取应符合现金管理和账户管理的规定，符合客户身份识别要求的先进行客户身份识别。对公客户办理取款业务，应审核票据加盖印鉴是否与原预留印鉴相符。 (3)授权现金收付业务。

柜员应受理客户提交的现金存取款凭证，审核客户填写的现金存取款凭证必须要素齐全，正确清楚，大小写金额一致，符合客户身份识别要求的先进行客户身份识别，将完整准确的相关凭证及要素信息提交远程授权中心进行复审。 (4)现金调剂业务

营业期间内，柜员尾箱现金余额不足或超限额，可口头向库管员申请现金调剂，调出、调入柜员在监控下当面清点款项，确保款项调剂无误。 (5)票币兑换业务

办理票币兑换时，必须坚持“先收款后兑付”的原则。残损人民币兑换必须严格执行《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》的规定。 (6)假币收缴业务

柜员在办理现金收付业务时，如发现假币必须由两名以上柜员同时认定后予以收缴，并向持有人说明情况，在假币正面和背面加盖“假币”戳记。

(二)转账业务处理

1、个人转账业务

柜员应审核客户转出账户取款凭证，转入账户存款凭证或储蓄凭条。审核客户填写的转账凭证必须要素齐全，正确清楚，大小写金额一致，符合客户身份识别要求的先进行客户身份识别。符合授权要求的转账业务需提交远程授权中心进行复审。

2、对公转账业务

柜员应审核客户转出账户转账凭证、转账票据的真实性、准确性，完整性，转入账户户名、账号、大小写金额一致无涂改，核对凭证、票据加盖印鉴与企业预留印鉴是否相符。

3、挂账业务退汇及手工入账

柜员应审核来账业务凭证的记账标志，核对账户户名及账号中的差错，准确的对挂账业务进行处理。挂账业务系统未进行查询查复确认的，做系统退汇处理。系统进行查询查复确认的，按照查复的相关要求进行处理。

(三)特殊业务处理

综合业务系统中的特殊业务包括存单(折)、鹤卡密码挂失、更换存单、司法查询、冻结、扣划、密码重置、存款证明等。

1、柜员办理挂失业务应严格审查客户有效身份证件，识别客户身份信息，办理凭证挂失的申请阶段，如为代理人办理客户应提交代理人及客户本人的有效身份证件，密码挂失、凭证密码双挂、凭证挂失的处理阶段应审核是否客户本人办理挂失业务，柜员应审核挂失申请书本人签字情况是否属实。

2、柜员办理更换存单业务时应审核客户有效身份证件，确定客户本人办理，更换业务完毕后应将客户原存单收回，并进行剪角处理。

3、审核有权部门签发的查询、冻结、扣划款项手续合规性，与会计主管双人经办，将结果登记《协助查询冻结扣划登记簿》，并将查询、冻结、扣划款项手续粘贴于该登记簿指定位置，永久保存。

4、柜员办理密码重置业务时，应审核客户有效身份证件，确定客户本人办理。

5、柜员审核办理公私客户申请开具存款证明手续是否合规，存款证明申请书填写要素齐全、完整与存款凭证信息是否相符，证明事项与存款账户是否一致，单位账户核对申请书中加盖印鉴与预留银行印鉴相符，代理人证件是否与存款证明申请书填写一致。

6、由于柜员操作失误引起的差错业务，柜员应向会计主管提出错账冲正的申请，会计主管审核签批后，柜员必须在原错误记账凭上用红字批注抹账原因，进行当日冲销处理。

(四)开销户业务处理

1、个人存款开户业务

(1)柜员应审核客户有效身份证件是否符合实名制要求。如果是他人代理，需同时提供存款人和代理人有效身份证件。并对其客户身份信息进行识别。

(2)审核开户申请书及储蓄凭条的相关背书要素是否齐全，是否涂改。

(3)核对转账凭证金额或对现金款项进行清点，核对金额与凭证是否相符，如发现不符当面交客户复核。

2、个人存款销户业务

(1)按照客户身份识别的要求本息合计5万元 以上(含5万元)需审核客户有效身份证件，并审核储蓄凭条背面证件类型及号码信息。如为他人代理，，需同时审核存款人和代理人有效身份证件。

(2)转账销户应审核收款方存折(卡)或审核转账存款凭证要素是否齐全，无涂改。

3、单位存款开户业务

单位存款人按照用途开立银行结算账户分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户。

柜员收到客户开立账户的申请，需将客户提交的相关开户资料及相关证明文件及两份A4纸复印件转交指定部门或指定人员，指定部门或指定人员进行真实性审核后，再将相关资料递交经办柜员。

柜员对单位开户的法人身份信息及代理人身份信息进行身份识别。

4、单位存款账户撤销

柜员应审核客户提交的公函、撤销银行结算账户申请书、销户凭证和各种重要空白凭证、结算凭证及开户许可证正本。如有为用或作废，但无法收回的凭证，公函中应说明，并声明由未交回凭证引起的责任自行承担。

柜员应审核销户申请书填写是否正确，手续是否健全，客户凭证使用的情况，是否与公函中记载相符。

三、日终业务处理

(1)停止营业，立即按照一日三核库的要求进行日终核库。 (2)日终扎账，等待会计主管进行日终查库。

(3)关闭库(箱)，与会计主管同时加锁交回领取款包。 (4)进行柜员签退。

(5)柜员签退后，禁止重新登录综合业务系统，如有特殊业务处理，向会计主管申请重新签到，业务处理完毕后立即进行柜员签退。

(6)检查终端、打印机、点钞机及综合业务系统设备是否关闭。

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第二篇：综合素质评价学生工作流程

一、学生基本信息及自我评价(操作人员：学生)

1、 登录：选择身份“学生”，输入用户名“学籍号”，初始密码“123456”，首次登录强制修改密码。

2、 填写学生基本信息(学生信息管理→学生基本信息)：点击“学生信息”，填写和选择相关项目以及上传照片，点击保存。注意：班级已经由班主任选择，此处不建议学生自己选择班级;学生还需记录下联系电话后四位留待家长身份登录时使用。

3、 填写学生简历(学生信息管理→学生简历)：点击“增加”，填写和选择相关项目，点击“保存”。

4、 填写抚养人情况(学生信息管理→抚养人情况)：点击“家人情况”，填写和选择相关项目，点击“保存”。

5、 填写基本素质评价(基本素质评价→素质评价)：选择班级、学年，点击“增加”，写入等级和评语，点击“保存”。此处等级不受个数限制。

6、 填写综合实践活动体验与收获(综合实践活动→实践活动评价)：选择相应综合实践类别和综合实践名称，点击“修改”，填写体验与收获，点击“保存”。注意：研究性学习、社会实践、社区服务三种综合实践活动需分别填写。

7、 填写获奖情况(奖惩管理→获奖情况)：点击“添加荣誉”，填写获奖年份、获奖内容以及上传获奖证明图片附件。注意：获奖情况需通过班主任的审核方有效。

(二)组长上机

组长进行基本素质评价时，组长可以给自己和组员进行小组评价，组长本人的自评和小组评价是一致的。

注意：学生不能随意删除基本素质评价，一旦删除，将删除所有角色的评价。

五、进行家长评价(操作人员：家长)

1、 登录：选择身份“家长”，输入用户名“学生学籍号+联系电话末四位”，初始密码“123456”，首次登录强制修改密码。

2、 填写家长评价(基本素质评价→素质评价)：点击“增加”，选择班级、学年，填写内容，点击“保存”。

六、审核获奖情况和检查评价情况(操作人员：班主任)

1、 登录：选择身份“班主任”，输入用户名、密码。

2、 审核学生获奖情况(奖惩管理→获奖审核)：选择班级，点击“填写审核结果”，选择审核状态，填写原因提示，点击“提交”。

3、 检查评价情况(基本素质评价→素质评价查询)：可通过角色、学年、班级、已评未评通过动态查看学生、家长的评价情况。

3、 评价详情查看(学生信息管理→学生基本信息)：点击“总表打印”、“基本素质打印”，检查学生评价完成情况。注意：查看基本素质打印，需在首先选择年级。

第三篇：综合秘书（兼党务干事）岗位工作流程

综合秘书：

1.负责撰写每周周会纪要。

要求：每周一早9：00在四楼会议室召开生产经营周例会，随会将会议要求记录在公司会议记录本内，并做好生产经营周例会签到表，并于会后撰写周会纪要。 2.负责撰写公司半年、全年工作总结。

要求：根据集团公司的要求与完成时间做好公司内部各部室总结的督办与汇总，按时上报公司半年、全年工作总结计划。

3.负责集团公司每年专项工作

要求：集团公司每年的专项工作：一报告两评议、三个

一、处级领导干部相关工作。要根据集团公司要求做好公司相关材料的汇总与撰写。 4.负责公司督办工作。

要求：根据公司领导在生产经营周例会上提出的重点工作进行督办，确保在规定时限内完成工作要求。 5.负责新南疆的制作。(双月刊)

要求：新南疆作为公司内部刊物，双月出版，其中涉及公司重要工作、生产、工会、党务等相关内容，双月底按时出版。(三位老总、各部室文书、集团宣传部文书) 党务干事：

1.与机关党委直接对接，履行机关党委下发的各项工作。

要求：根据机关党委每年年初制定下发的年度工作要求，做好每月党务工作。

2.负责公司党支部的相关工作。

要求：做好支部党费双月收缴工作、支部思想汇报收集汇总工作、支部信息更新工作。 3.负责履行机关纪委下发的工作。

要求：根据机关纪委每年年初制定下发的年度工作要求，做好每月纪委工作。 信息宣传：

负责公司信息文字宣传稿的撰写及报送。

要求：将公司有价值的重点工作、最新信息、图片报送集团公司办公室信息员、港湾报李秀军、宣传部李斌。 综治工作：

1. 负责每月上报3条信息给综治办。

要求：每月25日前将公司重点工作、最新信息、图片通过综治网报送至综治办范忠林。

2. 负责每天登陆综治网页，查看新邮件。

要求：每天需登陆综治网页，查看最新邮件，做好文件要求。 3. 负责重要期间(年、节、会议期间)的公司综治工作开展的上报工作。

要求：做好重要期间公司的员工维稳工作，并做好信息上报工作。

4. 做好综治手册的编写工作。 OA工作：

负责对公司下发的文件进行核稿。

第四篇：工程维修部领班(设备、综合维修、强电、弱电)主要职责、工作标准、工作流程

工程维修部领班(设备、综合维修、强电、弱电)主要职责、工作标准、工作流程

1主要职责

1.1在部门经理和专业主管的领导下，确保所管辖范围内系统、设备的安全、正常运行。

1.2根据运行检修实际经验，对系统的运行、检修及维护保养规程适时提出改进意见。

1.3负责设备系统运行、检修及保养工作的组织协调，同主管协商合理安排运行维修人员正常工作时间及加班时间。月末提交运行、检修人员考勤及加班、夜班统计表。

1.4负责监督、检查值班制度、交接班制度、设备巡检制度及机房管理等各项制度的执行情况，设备保养计划落实情况，并将存在问题及时向主管和部门经理汇报。

1.5接前台分发的报修单或报修电话及时带领、安排检修工作，如不能及时修复，需及时向前台说明情况，并向本专业主管和部门经理汇报，每天下班前把维修单认真检查做好记录，报主管审核签字。

1.6全面掌握系统和设备的运行情况，及时发现系统设备存在的问题并提出解决问题的建议;对系统设备故障、事故的现场进行保护，并协助主管调查分析故障、事故原因。

1.7每月23日前编制劳保用品、维修工具、备品备件、辅助材料及消耗品的月申购计划，报本专业主管汇总。 1.8掌握突发事件处理程序，遇突发事件时应协同其他部门共同处理。 1.9负责整理设备运行记录、检修记录、事故记录以及相关设备技术资料。 1.10组织员工定期认真学习公司下发文件、通知、制度、应急预案等培训学习工作，接到上级通知后要及时传达到每一个人，并在黑板上做文字通知。 1.11末向本专业主管提交工作总结。 2工作标准

2.1保证分管的大厦各系统设备的安全经济运行。

2.2系统的各类规程符合质量及环境管理体系的要求、全国物业管理示范大厦标准及要求，为贯标内、外审和创优工作的顺利完成提供保障。

2.3做好系统运行方面培训学习，保证合格率达到100%，确保收到实效，起到带头作用。

2.4接报修单或通知后立即到位维修。遇有系统发生异常，立即赶到现场，及时处理解决问题。

2.5要求符合实际，经济合理地提出系统改造方案建议、维护保养计划和系统大中修提案。

2.6基本掌握系统设备的最新技术动态和信息，并及时向领导提出可行性建议。 2.7检修、运行和保养记录准确、真实、清晰，保证设备的维护保养工作按计划进行。

2.8设备无故障或不在保养期间不得无故停用。如遇异常情况必须及时向本专业主管做出汇报。

2.9完成上级交办的其它工作。 3工作流程 3.1日工作

3.1.1周一至周五每天早上8：00参加专业组班前会(10分钟左右)，接受或安排当天工作。

3.1.2不定时的通过楼宇自控系统检查了解设备设施运行情况(在供冷季节，每天3～4次到机房查看了解设备运行情况)。

3.1.3检查重点部位的设施运行情况(大堂照明、旋转门、电梯、大堂空调、水幕等)。

3.1.4配合外委单位的工作，且不定时的监督检查工作的内容与质量，并安排专人全过程监督与配合。

3.1.5遇到重要领导、客户房间维修等工作，要亲自带队到现场维修。每天要对维修工作情况现场抽查20%。

3.1.6每天下班前检查落实全天维修工作完成情况，并及时把维修单交主管确认。 3.1.7同主管协商安排好晚上及周六日的加班工作。 3.1.8及时向主管汇报员工的工作情况及当天的工作情况。 3.1.9 及时组织员工学习传达公司文件、指示精神及相关通知。 3.2周工作

3.2.1每周二8：00参加班前例会(30分钟左右)，协助主管做好对劳动纪律、服务意识、工作技能、安全工作等方面的“唠叨”。

3.2.2每周两次现场检查设备运行情况、保养情况、机房卫生整洁情况、表格记录等情况。其它时间不定期抽查。

3.2.3每周五17点以前把本周计划内和计划外工作、维修单完成情况、员工考勤、考核情况，下周工作计划报主管，同主管协商合理安排下周工作。 3.3月工作

3.3.1每个月的第一天或第二天，对上个月的表格进行检查整理、装订待主管抽查完后归档。

3.3.2每个月上旬组织一次员工业务、知识等方面的培训(按照培训计划进行)。

3.3.3每半月对维修工作的完成情况对外委单位维保工作质量进行抽查，并提出整改意见。

3.3.4每个月18日给主管提供材料和维修配件的使用情况，合理的报下个月的采购计划

3.3.5每个月底对维修工作量及材料使用量进行统计，提供给主管，作出费用分析，报下个月的工作计划及费用计划。 3.4年工作

每年的12月上旬开始协助主管总结一年的工作(一年中的工作量、未完成的工作、工作中存在的不足找出差距、一年维修中所发生的材料统计及费用核算)。协助主管结合上一年的工作与不足，作出下一年的工作计划(设备的大中修计划、设备设施维护保养计划、员工培训计划、外委项目等工作)。

第五篇：入院教育内容与流程

内容与流程

热情接待并安置病人——病房医护人员介绍(责任护士自我介绍、主管医生及护士长介绍)——病房环境介绍(配餐室、卫生间、医护办公室等)——病房配套设施及使用方法讲解(呼叫系统、摇床、护栏、饮水机、陪人床、卫生间设施等)——生活用品及便民措施介绍(一次性用品、微波炉、针线等)——医生查房、护士治疗及护理的常规时间告知——病房相关安全知识教育(禁止使用自带电器、吸烟，用氧安全、消防设施维护等)。样例

您好!我叫---，是您的责任护士，负责您的治疗、护理和健康指导;护士长叫---，每天都会来病房看您，您有什么问题或困难，我们都会尽力帮您解决;您的管床医生是---，上级医生是---副教授(主治医生)，医生每天都会到您床边了解病情、确定诊治方案。一般上午为医生查房与输液等治疗时间;请您在床旁等候。

病床为手(自)动摇床(告知方法)，床头有呼叫器，需要帮助时摁铃护士就会马上过来协助您，这个为陪护椅，晚上9点后可以打开做陪床，次晨7点前请收好置于固定位置，这是直饮水机，红色这边为开水出口，蓝色这边为冷水出口，请您尽量喝烧开过的水，接水时防止烫伤，卫生间淋浴有热水、冷水标识及坐浴椅，座厕旁有扶手和紧急呼叫器，您洗漱、沐浴或如厕时请注意安全，防止烫伤、跌倒，如有意外请按紧急呼叫器。

病房负一楼设有病人餐厅，配餐员每天8-9点会来病房订餐，餐车会将饭菜送到您的床旁，如有饮食需要加热，配餐室设有微波炉，可供您热饭热菜，但禁止加工生食;病房探视时间为下午5-8点，其他时间大门关闭，请您带卡出入(入院时在护士办公室办卡)或按门铃。病室内严禁吸烟和自带电器，请您配合。