医院采购管理制度范本

制度是长期的、规范的、有效的，是企业根据自身情况探索而来的。而落实责任的关键，就是以制度建设为重点，优化举措解决问题，确保各项工作有章可循、有序开展。那么如何制定相关制度呢？以下是小编为您收集的《医院采购管理制度范本》，希望对大家有所帮助。

第一篇：医院采购管理制度范本

医院采购管理制度

为保证医院各项物资，材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。

第一章 总则

第1条 凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料采购，均适用此制度。

第二章 后勤用品采购管理

第2条 后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购(执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》)。

第3条 依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。

第4条 采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化为医院物资采购提出合理化建议

第5条 采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。

第6条 采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。

第7条 对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察将结果与使用单位协商，择优订货。

第8条 签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

第9条 凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理人库手续，否则不予入库。

第三章 医疗器材采购管理

第10条 普通器械：根据各科室工作要求，由设备处供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。

第11条 装备性仪器设备：由各科室年终提出下新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交设备处汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究，报请上级主管及财政部门，经批准后实施。 第12条 各科室的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交供应部门采购供应。

第13条 装备性仪器设备一般为合同订货，统一由设备处对外订购。合同应明确以下事项：

1.关健性指标，如质量、性能技术要求; 2.到货不合要求应立即提出退换或索赔 3.交货期限，规定到期不交货的赔偿条件; 4.保修期限及培训计划; 5.付款方式等。

第14条 科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向设备处申请后，报上级主管及财政部门调整预算，经批准后实施。

第15条 所有医疗器械和仪器设备都由设备处仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。

第16条 医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由设备处一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责管理的人员保管，并保持适当数量，轮流使用。

第四章 附则

第17条 本制度由设备处制定并监督实施。本规定未作规定或没有明确规定的事项须医学装备委员会批准，然后执行或办理。

第18条 本制度自20××年xx月xx日起实施。

第二篇：医院药品采购制度

采购制度

为加强我院采购管理工作，规范采购流程，防止贪腐现象发生，确保患者就医安全及合法权益，根据主管部门相关文件要求制定本制度。

1、药械科在分管院长的领导下按照“优质、高效、低价”的采购

原则进行采购工作，保障临床供应。其他科室不得擅自购入药品、一次性卫生材料、检验试剂及医疗器械。

2、我院采购药品、一次性卫生材料、检验试剂时，须通过重庆市药品交易所集中招标采购平台进行集中招标，并按照《重庆药品交易所集中招标采购平台议价制度》《药品网上集中招标采购议价流程》进行议价，保障采购的药品、一次性卫生材料、检验试剂优质、低价。若需采购药品未在药品交易所集中招标采购平台上挂网的，则在药品交易所备案之后，通过正规合法的商业公司进行线下购买。

3、药库、药房、检验科管理人员每月根据医院医疗需求制定药品、一次性卫生材料、检验试剂采购计划，采购我院药品目录内的药品、一次性卫生材料、检验试剂时，采购计划经由药械科主任复核、分管院长审核、院长审批后进行采购;需采购目录外药品、一次性卫生材料、检验试剂时，申请科室根据医院的相关规定进行申请，审批通过后进行方可采购。采购计划存档备查。

4、购进的药品、一次性卫生材料、检验试剂必须来自正规合法的生产、销售、配送企业，采购人员负责索要对方相关资质，并备案。

5、购入进口药品要有加盖供货单位原印章的《进口药品注册证》

或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件随货同行。

6、购进药品、一次性卫生材料、检验试剂要有合法的票据，并附有随货同行单。票据交由财务部门入账存档备查。

7、药品采购人员、库管人员需严格《药库采购人员职责》《药库库管人员职责》，爱岗敬业，自觉履行各自义务，并定期对进货情况进行质量评审，认真总结进货过程中出现的质量问题，加以分析和改进。

8、医疗器械采购按照医院采购流程，药械科负责组织实施，按照区财政医疗器械采购要求， 5万元以上设备上报区卫生计生委、财政局，经审批同意后由区招投标中心进行集中招标采购，5万元以下医疗设备由医院招标办统一安排集中招标采购。

药械科

2013年1月20日

第三篇：医院采购科项目采购管理办法

医院采购管理办法

第一章 总 则

第一条

为进一步加强和规范本院采购管理工作,推进院务公开，深化廉政建设，根据《中华人民共和国招标投标法》和省、市政府关于政府采购管理的相关规定，结合医院实际，特制定本办法。

第二条

医院成立招标工作领导小组，统一领导和管理招标采购工作。招标领导小组组长由分管院领导担任，副组长由纪委书记担任，成员由采供科、财务科、审计科、设备科、医务科、护理部、计算机信息科、总务科等相关职能科室负责人组成。

(一)招标工作领导小组职责：根据国家、省、市关于招标及采购管理的法律、法规和规范性文件，制定和调整医院采购管理规定;指导院内除工程类项目以外的设备、医疗器械、医用耗材与药品、总务物资、计算机软硬件及服务类等涉及经济活动的项目招标采购工作，研究招标采购涉及的重要事项;对招标申请书、招标文件、投标人资格、评标定标办法、评标专家名单等予以审核批准。

(二)医院成立采供科，其主要职责是： 1.负责全院招标采购的日常管理工作; 2.拟定招标采购管理规定; 3.负责招标采购事项同上级主管部门、财政部门、纪检监察部门、采购部门等的联系协调工作，上报政府集中采购项目的相关资料、文件;

4.负责院内招标采购相关工作：审核招标申请，明确招标要求，编制招标文件，发布招标信息，发放招标文件，对参加投标的单位进行登记与审核，组织相关职能部门及专业人员进行招标和评标活动，协助合同签订，对招标结果进行备案。

第二章 政府集中采购

第三条 根据政府采购相关规定，以下项目列入政府集中采购目录，原则上应进行政府集中采购：

(一)货物类单台、套、辆等单价金额或批量金额1万元及以上;

(二)修缮、装饰工程类采购项目预算金额20万元及以上;

(三)系统集成、网络工程采购项目预算金额在10万元及以上;

(四)印刷、出版单次采购预算金额3万元及以上;

(五)通用软件及专用开发软件单次或批量采购金额在5万元及以上;

(六)医疗设备、器械单台、套金额5万元及以上或批量金额10万元及以上的。

(以上目录具体按照广元市政府集中采购目录及采购限额标准执行)

第四条

凡纳入政府集中采购目录及达到其规定限额的采购事项，采购金额在十万元以下的，应按规定程序上报市卫生局，经市财政局审核后，由市政府采购中心实行政府集中采购或市卫生局实行部门集中采购;采购金额在十万元以上的，应按规定程序上报市卫生局，经市政府及财政局审核后，由市政府采购中心实行政府集中采购或市卫生局实行部门集中采购。

第五条

凡涉及政府集中采购目录中的项目，属医疗设备类的按计划上报;其余项目(包括计算机、打印机等)原则上每季度最后一个月(

3、

6、

9、12月份)申报。采供科每季度集中办理一次。确属需要紧急采购的项目，由使用科室申请，项目主管科室评价，分管领导审核，主管招标工作的领导及院长批准后执行，必要时提交院务会或院党委会研究。

第六条 政府集中采购项目院内申报程序为：使用科室申报→项目主管科室评价→分管院领导审批→主管招标的院领导审批→院长审批→必要时提请院务会或院党委会研究→按程序上报采购。其中，计划的医疗设备采购项目申报程序为：使用科室申报→项目主管科室论证→分管领导审核→设备委员会讨论→院务会或院党委会审定→按程序上报采购。

第七条

采购项目的技术参数由使用科室和项目主管科室共同制定，经分管领导、主管招标的领导及院长审核后提交政府采购机构或招标代理公司或部门集中采购机构制作招标文件;技术参数的制定应严格执行上级有关规定，做到无倾向性、歧视性、排他性等。

第三章 院内采购

第八条

以下采购事项实行院内招标采购：

(一)政府集中采购目录以外或采购限额标准以下的采购事项。

(二)货物类单台、套、辆单价金额或批量金额2000元以上，1万元以下的;修缮、装饰项目3万元以上，20万元以下的;印刷、出版等项目1万元以上，3万元以下的;医疗设备1万元以上5万元以下的。

(三)属于政府集中采购目录以内及采购限额标准以上的采购事项，但情况紧急或特殊(如工作完成时限要求紧急，运行中的设备重要元器件更换，应急抢险等)，为确保工作需要，采购金额在十万元以下的，报请院党委会集体研究，实行院内招标采购。采购金额超过十万元上的，应在上级卫生行政主管部门的监督下实行院内招标采购。

第九条

本办法第八条第

(二)项规定以外的零散采购，经分管院领导、院长批准后，一般采取市场议价、询价的方式，由相关科室负责实施。

第十条

院内招标采购以竞争性谈判为主要方式，同时根据采购项目的具体情况，也可以采取邀请招标、询价采购、单一来源采购、跟标采购、定点采购等办法。

(一)竞争性谈判。医院通过网络等形式发布招标公告，邀请多家供应商(不少于三家)进行两轮或多轮谈判，最终确定中标供应商。

(二)邀请招标。适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或采取公开招标方式的费用占采购项目总价值比例过大的项目。根据供应商或承包商的资信和业绩，选择一定数目的法人或其他组织(不少于三家)，向其发出招标邀请书，邀请他们参加投标竞争，从中选定中标的供应商。

(三)询价采购。向有关供应商(不能少于三家)发出询价通知书让其报价，然后在报价的基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。适用于货物规格、标准统

一、现货货源充足且价格变化幅度小的项目。

(四)单一来源采购。适用于：所购商品的来源渠道单一，或属专利、首次制造、合同追加、原有采购项目的后续扩充;或发生不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购，只能从唯一的供应商处采购;或必须保证原有采购项目的一致性或者服务配套要求，需继续从原供应商处添购的。

(五)跟标采购。适用于距上次采购行为在1年以内，需要从原有供应商处添购项目一致或者服务配套，且市场价格变化幅度小的货物和服务。

(六)定点协议采购。

1.对于试剂、IT类耗材、医疗类低值易耗品、非网上采购医用材料、办公用品、印刷品、消耗性水电器材、日用百货、非医疗类低值易耗品等实行定点协议采购。由院采供科分门别类，以竞争性谈判等方式招标确定供货商;原则上1个合同期不超过2年。

2.对于医院基本建设工程类日常维修项目、日常标识标牌等广告宣传制作，由采供科以竞争性谈判、邀请招标等方式确定维修和广告公司;原则上1个合同期不超过2年。

3.定点采购的供应商候选人，可采取第一中标单位、第二中标单位和第三中标单位依次递补的方式。

第十一条 院内招标采购按以下程序办理：

(一)使用科室向项目主管科室提出采购申请。

(二)项目主管科室根据使用科室提出的采购计划，会同使用科室一道共同论证，拟定论证报告;论证报告经项目分管领导签字批准，报分管招标工作的院领导及院长审批后提交采供科。

(三)招标领导小组根据项目主管科室提供的资料，开会研究该项目招投标事宜并确定招标方式和开标日期。

(四)采供科根据招标方式、项目主管科室对该项目的技术参数、配置、质量、交货日期(工期)及付款方式等要求，编制招标文件。

(五)采供科发布招标公告，组织投标人报名;投标人按照要求提交投标文件，投标文件应包括所有有效资质证件及投标项目相关资料。

(六)采供科组织投标人、评委进行评标。评委对所有投标人进行资格性审查和符合性审查。对照招标文件和投标文件，评委与投标人逐一洽谈设备质量、配置、价格及付款方式等。评委经与所有投标人进行谈判，对其投标文件进行评审和比较后，直接确定中标人。评委全体成员须在评标报告上签字，并将结果通知所有参加谈判的供应商。

第十二条 评标专家由相关职能部门、临床医技科室等专家(代表)组成，必要时可外聘部分专家，分管领导原则上应作为评委(专家)参加。评委实行动态管理，每次开标前根据招标项目的内容抽调一定比例的专家参加评标，评委人数为3人以上单数，任何人不得泄漏评委名单。

第十三条

采取邀请招标、竞争性谈判采购的项目，须由医院评标专家、纪检监审科、财务科共同参与实施;采取单一来源、询价、议价等方式的采购项目，须由项目主管科室、物资使用科室、纪检监审科、财务科、采供科共同参与实施。拟购入的一次性使用无菌医疗用品、消毒、灭菌药械等，须院感办进行资质审核后方可实施招标采购。

第四章 招标采购监督管理

第十四条

招标采购纪律规定：

(一)参与招标采购的工作人员应当遵守保密制度，严禁泄露有关情况和资料，或与他人串通损害医院利益或者他人利益。

(二)参与招标采购的工作人员不得收受供货单位的回扣、现金、物品和有价证券,不得接受供货单位安排的宴请、旅游和营业性娱乐活动等。

(三)各使用科室或个人不得擅自实施采购行为，不得干扰招标采购工作。对于私自采购的物资，相关科室不予办理入出库手续，医院不予付款。

(四)凡违反本条前三款规定的，医院将依法、依纪给予处理。 第十五条

属于本办法第八条第

(三)项的招标事项，应邀请上级卫生行政主管部门派员监督实施。

第十六条

医院纪检监审科对招标采购活动的程序和过程实施全程跟踪监督;同时，招标采购活动接受全院职工和社会各界的监督。

第五章 附 则

第十七条 本办法自发布之日起执行，由院采供科负责解释。

第四篇：医院药品采购管理制度

为了认真贯彻执行《药品管理法》，规范药品采购行为，医院药品采购工作在主管院级领导下，中西药剂科主任对药品采购工作进行指导与监督下，药品采购员具体负责药品采购工作。

一、药品采购和保管

1、药品采购必须坚持如下基本原则：

坚持正宗、优质、品牌原则;坚持低价原则;坚持对方的配送时间长短、伴随服务质量、小品种供应能力与采购量相平行原则;坚持按计划采购原则;急救药品、特殊药品临时采购便捷原则。

2、药品采购实行规范化管理，药品采购包括中草药、中成药、西药及制剂用原辅料、包装材料等。所有药品必须在药品招标(集中)采购中心定点采购。

3、药品采购计划以表格形式提出，，交由药剂科主任修改审核后，再交主管院长签字同意，药品采购员在网上采购;任何人不得私自向外发出计划，亦不能接受无计划送货。药品采购实行政府网上采购。

4、药库保管员按保管程序和职责对入库药品质量、数量严格把关，药品保管员应严格药品入库手续，收集齐相关检验报告，并负责装订成册。药品入库应按《药品管理法》做好入库记录。对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药品采购员报告，由采购员及时作出退货或换货等处理，采购员不能作出处理的及计划外的药品应向药剂科主任报告。

5、药品发票由药品会计负责收集并核对发票上药品采购实价是否与采购清单上价格相符，若不符应先与采购员核实后冲减或从发票中核减并将清单附在相应发票后，月底交采购员签字，然后交药剂科主任签字确认。

6、药品付款额度由财务科根据上月药品销售情况，按一定比例确定当月付款数，药品付款计划由药剂科主任提出并作具体分配，交审计科审计，审计完毕后交主管副院长审批，再交院长批准，财务科在规定时间内将药款付出。

7、与药品采购相关的原始资料由相应主管人员妥善保存，并按每季度装订成册。药品采购员每月要对药品采购工作以表格的形式进行工作总结。

8、采购员要及时以书面表格的形式向药房及相关科室通报新药信息。

二、新药采购及使用管理

1、本文指的新药是指本院未使用过的药品。

2、新药的引进程序为：临床药学室审查登记―→相应临床科室主任提出申请―→药剂科科内初评―→医院药事委员会评审―→主管院长审核―→药事委员会主任(院长)审批―→药品采购员采购―→采购员将药品采购信息通知申购临床科室主任和相应调剂部门。

3、引进的新药必须建立新药档案。

4、抗生素引进须交医院药事委员会讨论，按药物分类、分代确定基本品种个数。

5、专科用药、世界知名制药企业(如罗氏、杨森、中美史克等)的品种可适当放宽政策，可根据我院用药实际情况按需引进。

6、特殊药品、急救药品由采购员向药剂科主任、主管院级报告，同意后即可采购。

7、新药引进要做到进出平衡，控制品种数量。进新药的同时要考虑淘汰部分旧的品种。

8、医院药事委员会每3个月开会一次，特殊情况下可临时召开。

9、新药引进采取谁申报谁负责的原则，对药品使用负责。临床科室主任不得申购它科药品。

10、新药的采购扣率要根据药品的分类、分代、分品牌并参考同级医院标准适当从紧的政策。

三、药品使用管理的几点其它要求

1、对临床使用的抗生素实行月销售金额排名，每月排出前10名;在药品的销售过程中，如果某抗生素品种连续三个月销售金额或数量处于第一名者，则对该品种采取降价或销售等处理措施。

2、严禁医药代表进入各临床科室进行与药品促销相关的活动，否则，一经查实，将清退其推介的品种。

3、严禁医院任何工作人员担任医药代表。严禁医院任何工作人员为药品推销商提供药品销售明细。

4、任何人不得收受、索要药品回扣。不得要求药品供应商为个人谋取私利，违者按相关政策严肃处理。

庆云县人民医院药事管理委员会

第五篇：医院药品采购管理制度

1. 药剂科在药事委员会的领导下，负责全院的药品采购、储存和供应工作。除放射性药品可由核医学科按有关规定采购外，其他科室和个人不得自购、自制、自销药品。属集中招标采购的药品，由市药品招标采购中心按有关规定采购。

2. 药剂科应设置药品采购员负责药品的采购工作。药品采购人员必须具有药士以上职称，并具备良好的政治思想素质和专业技术知识。

3. 采购药品必须向证照齐全的药品生产、经营批发企业采购。要选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。供货单位由药剂科提名，药事委员会集体讨论决定。药剂科必须将供货单位的证照复印件存档备查。

4. 采购人员根据临床与科研的需要，依据医院基本用药目录科学地制定采购计划，交药剂科主任初审，主管院长审核同意后方能采购。新品种必须由临床科室提出申请，药剂科初审，医院药事管理委员会通过后方可采购。

5. 采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的红章。采购特殊管理药品必

须严格执行有关规定。

6. 采购人员不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品供临床使用。

7. 采购药品必须执行质量验收制度，如发现采购药品有质量问题，要拒绝入库。对于药品质量不稳定的供货单位，要停止从该单位采购药品。

8. 要强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收、药品付款三分离的管理制度。药剂科必须每年向药事委员会汇报本采购药品的品种、渠道、金额等情况，接受药事委员会的监督。

9. 药品采购人员不得收取供货单位的回扣费。供货单位给予的药品让利按有关管理规定。

医院药品采购管理制度

【制 度】

1. 药剂科在药事委员会的领导下，负责全院的药品采购、储存和供应工作。除放射性药品可由核医学科按有关规定采购外，其他科室和个人不得自购、自制、自销药品。属集中招标采购的药品，由市药品招标采购中心按有关规定采购。

2. 药剂科应设置药品采购员负责药品的采购工作。药品采购人员必须具有药士以上职称，并具备良好的政治思想素质和专业技术知识。

3. 采购药品必须向证照齐全的药品生产、经营批发企业采购。要选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。供货单位由药剂科提名，药事委员会集体讨论决定。药剂科必须将供货单位的证照复印件存档备查。

4. 采购人员根据临床与科研的需要，依据医院基本用药目录科学地制定采购计划，交药剂科主任初审，主管院长审核同意后方能采购。新品种必须由临床科室提出申请，药剂科初审，医院药事管理委员会通过后方可采购。

5. 采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的红章。采购特殊管理药品必须严格执行有关规定。

6. 采购人员不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品供临床使用。

7. 采购药品必须执行质量验收制度，如发现采购药品有质量问题，要拒绝入库。对于药品质量不稳定的供货单位，要停止从该单位采购药品。

8. 要强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收、药品付款三分离的管理制度。药剂科必须每年向药事委员会汇报本采购药品的品种、渠道、金额等情况，接受药事委员会的监督。

9. 药品采购人员不得收取供货单位的回扣费。供货单位给予的药品让利按有关管理规定执行。药品采购人员每两年轮换一次。

【监督检查】

1. 采购人员建立工作日记，记录每天工作情况，妥善保管每次采购

计划和审批手续，作为年终考核工作业绩的内容之一。

2. 每次药品入库前仓储负责人必须检查药品采购审批手续是否完

善，供货单位是否经过药事委员会批准，如发现审批手续不完善，供货单位为非确定渠道，可拒绝药品入库，并及时向药剂科主任汇报。

3. 药剂科主任每月检查药品的采购情况，有检查记录，如发现采购

人员擅自从个人或证照不全、未经批准的渠道采购药品，视情节轻重给予扣发奖金、警告或调离岗位等处分。

4. 院领导和院药事管理委员会必须每半年听取药剂科对采购渠道、 品种、金额、质量等情况的汇报。检查药品采购管理制度的执行情况，并以此作为考核药剂科工作的重要依据。

5. 定期征求供货单位意见，接受院内外群众监督，发现药品采购或

其他有关人员存在收受回扣的问题，视情节轻重进行行政处罚。

继续纠正医药购销中给予、收受“回扣”和医疗服务中“开单提成”、收受“红包”等问题，进一步规范医疗收费行为，改善医疗服务，提高医疗质量，遏制药品价格虚高状况，推动医疗卫生系统政风行风不断好转。

2、主要措施和办法

一是深入开展政治思想教育和职业道德教育，增强医务人员的职业道德感和服务意识，提高医务技能，增强廉洁行医和自觉抵制不正之风的自觉性。二是落实各级领导责任制，大力开展对医药购销和医疗服务中不正之风的专项整治。三是建立健全病人“红包”退还制度、手术出院病人“回访调查”等制度，对发现有收受“回扣”和“红包”、“开单提成”等问题的，要依法依纪依规严肃处理。四是大力开展“温馨、便捷、优质”医疗服务活动，进一步落实增设收费窗口、开辟急救绿色通道、首诊负责制等方便病人措施，改善服务态度，提高服务质量。五是进一步提高医疗收费透明度，坚持和完善医疗服务收费标准公示制、门急诊费用明细账单制和住院费用“一日清”制度，严肃查处各种不规范收费行为。六是继续对医保目录和临床用量大的药品进行集中招标采购，扩大对一次性医疗用品招标采购的试点，以多种形式公示植入型医疗器械价格，加快医疗机构药品集中招标采购电子平台建设，规范药品采购和配送的管理，努力从源头上治理药品购销中的不正之