设备配件采购流程

第一篇：设备配件采购流程

医用设备及零配件采购管理暂行规定

第一章 总 则

第一条

为规范医院医用设备采购行为，保证采购质量，提高采购效益，促进廉政建设，根据中华人民共和国国务院第650号《医疗器械监督管理条例》的相关规定，结合医院实际，制定本规定。

第二条

本规定所称医用设备，是指医疗设备、科研设备、教学设备，及其所需软件等。

第三条

医用设备采购遵循集中计划、集中审批、集中采购、集中支付的原则，坚持公开透明、“管采”分离的原则。

第四条

医用设备采购不论经费何种来源，均属本规定管理范围。

第五条

医院医疗设备和器材管理委员会负责指导和监督全院医用设备及零配件采购管理工作，医学工程科具体承担全院医用设备及零配件采购的日常管理工作。

第二章 组织机构

第六条

医院医疗设备和器材管理委员会全面领导和负责医院医疗设备及零配件的采购管理工作，其主要职责是：

(一)贯彻执行国家、军队和医院有关采购工作的方针政策，全面领导医疗设备及零配件采购管理工作;

(二)制定医院医疗设备及零配件采购规章制度和建设发展规划;

(三)审定医院医疗设备及零配件采购计划;

(四)研究解决医院医疗设备及零配件采购重大问题，督促检查采购制度落实;

(五)上级赋予的其他职责。

第七条 成立医用设备采购管理办公室。办公室全面履行医院医疗设备及零配件采购管理工作，其主要职责是：

(一)贯彻落实医院医疗设备和器材管理委员会的决策指示、决议决定;

(二)组织医院医疗设备及零配件采购工作建设发展规划、规章制度和重大问题调研论证;

(三)组织审核临床科室和医技科室的医用设备申购计划;

(四)组织全院大型医用设备质量检验验收;

(五)负责全院医用设备供应商库、采购评审专家库建设与管理;

(六)组织医院医疗设备和器材管理委员会的决议决定和政策制度执行情况的监督检查;

(七)负责医院医用设备采购监督检查工作;

(八)协调解决全院医用设备采购工作有关问题，指导管理医用设备采购小组业务工作;

(九)上级赋予的其他职责。

第八条 医院成立医用设备采购小组，医务部分管医疗副主任兼任组长。医用设备采购小组挂靠医学工程，医学工程科主任兼任常务副组长，成员由计划科和医学工程科相关人员组成，负责医用设备采购工作。

医用设备采购小组承担全院医用设备集中采购工作，其主要职责是：

(一)组织论证和撰写呈报上级机关的采购申请文件和设备配置及技术参数;

(二)组织市场调查，收集、整理和发布医用设备采购信息;

(三)审查或推荐供应商，建议遴选采购评审专家;

(四)拟制医用设备采购工作文件，组织实施采购活动;

(五)撰写采购评标报告，推荐中选候选供应商;

(六)组织签订采购合同;

(七)办理进口免税、许可证、法定检验等事项;

(八)协调开展安装验收、技术培训、维护保养、索赔等售后服务;

(九)负责采购资金结算所需凭证和文书的管理;

(十)上级赋予的其他职责。

第三章 计划管理

第九条

编报采购需求。临床科室和医技科室根据需求提出采购需求，由医用设备采购管理办公室审议制定采购需求方案，报院医疗设备和器材管理委员会审议论证后，经院常委会审批，形成院医用设备采购计划。

凡纳入军队大型医疗设备管理品种目录内或单价在500万元以上的医疗设备、单价10万元至500万元且不在军队大型医疗设备管理品种目录内的医疗设备须按规定报批。

申请科室须书面提出详细的需求申请，内容包括现有设备状况、医疗业务需求、设备基本功能、操作使用设备人员情况、成本效益分析预测、安装场地和辅助设施要求、物价收费项目及医保能否支付等。

科室申请配置设备必须经支委集体讨论，并经支委全部成员签字确认，对设备的日常管理和维护，预期工作量的完成，设备闲置的责任分摊承担责任。

第十条

下达采购计划。经院常委会审批的采购计划，由医用设备采购管理办公室向采购小组下达，同时抄送院务部财务供应科。

对于全军、军区集中采购目录内医用设备、大型设备的采购计划由全军、军区统一下达。

第四章 采购管理

第十一条

任务受领。采购小组受领医院统一下达的各类医用设备采购任务，不得接受其他渠道的采购任务，并负责医用设备采购全过程的组织与管理。

第十二条

市场调查。市场调查采取实地考察、资料查询、网上调查、电话咨询等形式实施，主要包括以下内容：潜在供应商数量，主要技术指标合理性、合法性，产品市场价格等情况。

第十三条

采购文件编报。采购小组根据需求单位提供的医用设备品名、数量、配置及技术指标，结合市场调研情况编制采购文件。采购文件应当要素齐全、内容完整、格式规范、标准明确。

采购小组编制采购文件时，不得指定供应商或者产品品牌，不得含有倾向性或者其他不合理的限制条件。采购文件须需求单位和采购小组共同签字确认。

第十四条

采购文件审批。所有医用设备的采购文件须报医院医用设备采购管理办公室审批。如有修改意见的，采购小组必须按照要求修改后报采购管理办公室备案。

第十五条

采购公告发布。采购文件经医院医用设备采购管理办公室审批后，提前20天在网络对外发布采购信息。

第十六条

供应商资质审查。公告发布期间，接受供应商报名，并审查其经营资质，确定资质是否合格。

第十七条

采购文件发售。供应商购买采购文件，并交

纳保证金。采购文件的发售期不得少于5个工作日。

第十八条

受理商家文件。按招标公告截止时间接受投标公司投标文件，必要时组织技术澄清，并通知采购会议的时间、地点、参会人员及有关要求等。

第十九条

评审专家遴选。最多提前一天从医用设备采购评审专家库中遴选评审专家，一般需要5人以上单数。

第二十条

组织竞争性谈判和采购评审。采购小组会同纪检、审计和需求科室组织竞争性谈判和采购评审。由纪检人员监督，公开抽签确定供应商谈判顺序。采购需求科室介绍医用设备采购项目需求和调研论证情况，供应商代表按顺序报告投标方案并确定最终报价，评审专家严格按照评审标准对公司的产品质量安全、功能、技术性能、价格、售后服务等方面进行综合评判，提出评审意见并签字确认。采购小组汇总专家评审情况，并现场宣布评审排序结果。

采购需求科室列席采购会议，负责介绍物资采购项目相关情况，不作为评审专家参与本科室医用设备采购项目的评审，不得发表倾向性意见。

采购小组要加强对评审专家和评审现场的管理。无关人员不得进出评审现场;评审现场采取声音屏蔽措施，评审专家手机集中存放，不得私下与外界联系，评审过程应当全程录音录像。

第二十一条

质疑与投诉处理。参与采购活动的供应商

认为下列事项使自己权益受到损害的，应在收到采购文件后、评审排序结果公示后3个工作日内，向采购小组提出书面质疑：

(一)采购文件存在限制性、倾向性、排他性条款的;

(二)采购程序违反军队物资采购相关规定的;

(三)违反采购相关法律法规使自己权益受到损害的其他事项。

采购小组收到供应商的书面质疑后，应在7个工作日内做出书面答复。

供应商质疑、投诉实行实名制，匿名投诉将不予受理，其质疑、投诉应当有具体的质疑、投诉事项及证明因采购活动违反相关规定而使其利益受到损害的事实根据。虚假、恶意的质疑、投诉的供应商应记入供应商档案。

第二十二条

评审结果审定。公示期内有异议的，采购小组应当暂停推荐中选供应商，由采购小组组织评审专家和需求科室专家对供应商质疑、投诉内容进行复审，并签署复审意见。

采购小组依据评审结果与复审意见，组织对预中标医用设备的质量安全与价格等进行摸底与市场调查，据此撰写评标报告，推荐中选供应商，并呈报医院医用设备采购管理办公室，按程序经审批后确定中标供应商。

采购小组应当推荐排名第一的候选供应商为中选供应

商;排名第一的候选供应商放弃成交，或者因不可抗拒力不能履行合同，或者被查实存在影响评审结果的违法情形、不符合成交条件的，采购小组应当按照评审排序结果依次推荐候选供应商为中选供应商。

第二十三条

采购合同签订。采购小组应安排两人对合同条款与技术配置进行审核。采购小组在中标通知书发出7个工作日内，依据招标文件、投标文件、评审报告等，按规定程序与中标供应商确认合同条款与技术配置，呈报院法人或法人授权人签署合同。

采购合同履行过程中不得擅自变更、终止。确需变更、终止的，必须报医院医用设备采购管理办公室审批。

采购合同履行发生争议时，采购小组应当依据采购合同的有关条款与供应商协商解决。协商不成需要提请仲裁或者提起诉讼时，采购小组应当将有关情况向医院及时报告。

第五章 验收与付款

第二十四条

产品质量验收工作由临床工程师负责，包括商务验收、技术验收和临床验收。全军国际招标采购项目，由全军大型设备质量检测中心统一组织验收，一般采购项目由采购小组组织需求科室和供应商进行验收。

(1)商务验收：临床工程师须仔细核对合同条款，确保设备实物和合同规定的品名、规格型号、生产厂家等信息

完全一致;

(2)技术验收：临床工程师应开机测试设备的各项功能，判断设备是否能正常工作。纳入军队计量检定和质量控制范围的设备，其技术指标经检定检测后必须合格;

(3)临床验收：临床工程师和使用科室一起验证合同规定的临床功能，须达到临床使用要求。

在产品验收合格后，使用科室、医学工程科临床工程师和供应商共同出具验收报告，并签字确认，验收报告作为项目结算依据。

第二十五条

经费集中支付。由医学工程科结算统计员负责向财务供应科汇总上报经费支付情况，结算统计员须仔细审核采购合同和验收报告，并在固定资产管理系统中进行核对。财务供应科依据经费预算、采购计划、采购合同、固定资产登记表和验收报告等，审核结算凭证，办理资金支付。

第六章 采购档案

第二十六条

本规定所称采购档案，是指医用设备采购项目实施过程中形成的，按照军队医疗设备档案管理要求的，具有保存利用价值的文字、图表、电子文档、声像资料等各种形式的历史记录。

第二十七条

采购档案整理工作由档案员负责。采购小

组应当在每项采购活动结束后，档案员按照真实、准确、完整和及时、安全、保密的要求，按季度分项目及时收集、整理、归档采购档案，并录入到固定资产管理系统。

第二十八条

采购档案不得遗失、涂改、损毁、伪造，不得擅自外借、复制、抄录。采购档案必须妥善保存，保存期限为15年。

第七章 监督检查

第二十九条 建立“两库”管理制度。构建供应商库和评审专家库。供应商的入库的遴选应包含生产厂家和代理商，能覆盖并满足全院医学装备需求;评审专家库专家应当熟悉国家和军队物资采购、招标投标的相关法规，熟悉市场行情，有职业道德，遵守招标纪律，从事相关领域工作满5年并具有高级专业技术职务或者同等专业技术水平。“两库”由医院医用设备采购管理办公室归口管理。强化“两库”动态管理，办公室每年对在库供应商、评审专家进行审核评价，不合格的及时清理出库。

第三十条

建立采购监督机制。构建纪检、审计、采购管理和需求单位“五位一体”联合监管体系，加大采购项目事前、事中、事后的监督检查力度。事前，重点监督采购预算执行、采购方式确定、采购任务下达，以及采购文件拟制、遴选评审专家;事中，重点监督采购活动组织、采购评审过

程和确定中选供应商;事后，重点监督合同履行、质量检验验收和资金支付结算，及时纠正和查处违规违纪问题，实现采购活动全程公开、全程透明、全程阳光。

第八章 医用设备零配件采购

第三十一条

为保证医用设备维修的时效性，结合医院工作实际，医用设备零配件由医院自行组织采购。

医用设备采购管理办公室根据上医用设备零配件采购情况和医用设备的运行状况，审议制定采购需求方案，报院医疗设备和器材管理委员会审议论证后，经院常委会审批，形成院医用设备零配件采购计划和预算。

第三十二条

医学工程科负责确认故障零配件，并联系零配件供应商，使用科室不得私自联系供应商。如遇到复杂疑难故障等特殊情况，可联系供应商先行更换可能故障的零配件，待设备恢复正常工作，故障最终确认后再进行谈判。

第三十三条

医用设备零配件供应商原则上只能在医院规定的医用耗材供应商中选择(零星维修配件除外)。

第三十四条

医用设备零配件采购的商务谈判由医用设备采购小组负责组织。

单价5000元以上(包括5000元)的零配件采购由医务部计划科组织，医院纪检人员，使用科室，医学工程科责任工程师共同与供应商进行谈判，结果按程序上报审批。。

单价500元至5000元(包括500元)的零配件采购由医学工程科组织，使用科室和医学工程科责任工程师共同与供应商进行谈判，结果按程序上报审批。

单价500元以下的零星零配件采购由医学工程科责任工程师与供应商谈判议价后直接购买。

第三十五条

医用设备采购小组应提前将维修零配件供应商资质审核情况报医院纪委备案，原则上应提前3天将医用设备零配件谈判准备情况(包括使用科室、设备名称、启用时间、设备原值、拟换零配件名称、供应商等)上报医院纪委和医务部计划科。

医务部计划科应及时组织谈判，保证医疗设备安全正常运行。

第九章 奖励与处分

第三十六条

对在医院医用设备采购工作中做出显著成绩的单位和个人，依照有关规定，给予奖励。

第三十七条

有下列情形之一的，依照有关规定，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员，给予处分;对科室及责任人给予通报批评，并责令限期改正：

(一)使用科室擅自采购、受赠和使用医用设备的;

(二)不按规定采购方式和程序组织采购的;

(三)擅自变更医用设备集中采购计划的;

(四)以不合理的要求限制或者排斥潜在投标供应商，对其实行差别或歧视待遇，或者指定供应商和特定品牌的;

(五)与投标人恶意串通，接受贿赂或者获取其他不正当利益的;

(六)无正当理由拒不执行物资集中采购计划或者采购合同的;

(七)向供应商泄露秘密、与供应商串通侵害医院利益的;

(八)其他违反国家法律和军队法规的。

第十章 附则

第三十八条

本规定由医务部负责解释。

第二篇：材料设备采购流程

1、各矿制定月计划：各矿每月末根据生产实际情况上报下月材料设备需求计划，公司组织评审;

2、周计划：各矿根据下周生产计划情况和月计划材料，按“一事一报” 原则上报下周材料设备需求计划;

3、材料请购报批流程：各矿每周上报1-2次材料请购单→矿长→生产部汇审→总经理审签→后勤部门及时根据材料设备申请单询价并报总经理审核价格后采购并严格考核质量;

4、急件流程：电话或网上扫描件传输形式报后勤部门→生产部审批→总经理审批→后勤部门及时根据各矿所需材料询价并报总经理审核价格后采购并严格考核质量→各矿在两天内补报告。

第三篇：设备采购管理流程

部门名称层 次部门节点主管单位物资管理部三级流程名称编 号责任单位设备采购管理流程项目部A开始BC技术装备规划需求调查使用计划重大装备进行可行性研究《可行性研究报告》组织论证编制设备购置计划编制设备购置申请总经理审批分管领导审批不通过通过按综合项目管理信息系统要求实时录入项目信息参与重大设备订货进行设备市场调查设备订货组织设备验收进行设备市场调查设备订货组织设备验收和试车结束结束实时监控综合项目管理信息系统结束编制人部门负责人陈强辉分管领导批准共 1 页 第 1 页签发日期

设备管理流程

部门名称层 次部门节点工程管理部二级集团工程管理部流程名称编 号公司设备管理流程项目部ABC制定设备管理制度制定施工设备管理制度制定设备管理细则审批设备购置计划重大设备配置论证设备需求计划调查设备需求计划监督检查设备订货编制施工设备购置计划编制维简设备购置计划检查、指导下属单位设备管理工作进行设备市场调查设备订货组织设备验收进行设备市场调查设备订货组织设备验收和试车建立设备管理台账审批设备报废申请报送设备统计报表建立设备维护及保养制度检查设备技术状况编制设备大修计划建立设备管理台账编制设备操作规程审批大修计划报送设备统计报表建立设备维护及保养制度检查设备技术状况编制设备大修计划、年终检修计划进行待报废设备技术鉴定设备报废申请报废设备处置设备报废申请报废设备处置编制人部门负责人陈强辉分管领导批准共 1 页 第 1 页签发日期

设备基础管理流程部门名称层 次部门节点工程管理部三级集团工程管理部流程名称编 号公司工程部设备基础管理流程项目部AB开始C开始建立设备管理台账建立设备管理台账编制设备操作规程编制设备操作规程检查、指导建立设备维护及保养制度检查设备技术状况编制设备大修计划、年终检修计划建立设备维护及保养制度检查设备技术状况编制设备大修计划报送设备统计报表报送设备统计报表掌握设备管理状况不通过进行待转让、报废设备技术鉴定不通过进行待报废设备技术鉴定设备报废申请报废设备处置审核提出设备转让、报废申请提出设备报废申请通过分管副总裁审批不通过结束通过转让、报废设备处置转让、报废设备处置结束结束按综合项目管理信息系统要求实时录入项目信息实时监控综合项目管理信息系统结束编制人部门负责人陈强辉分管领导批准共 1 页 第 1 页签发日期

第四篇：设备备件采购流程的注意事项

设备是企业生产的工具，随着企业生产规模的不断扩大，设备的采购也就越来越多，企业总是在追求最小的投入带来最大的产出。但是，采购人员不懂设备，设备人员不懂采购，生产、设备、采购脱节等问题的存在，导致了企业采购的设备问题不断。新设备买回来用不起来，新设备达不到产能要求或合格率低，设备故障不断等许多问题接踵而来，看似低价的设备却带来昂贵的运行成本，“低成本采购”成为空谈!

企业在采购设备时，首先要考虑是否真正需要。看来简单的问题，真要做好并不简单。

某企业09年6月份的一份采购申请，要求在已经拥有8台空调6台除湿机的厂房内再增加2台除湿机，理由是近期湿度不达标。审查这个需求时发现湿度计没有检定，集中所有湿度计在一个位置读数竟相差6%。进一步检查发现，已有的设备中有2台根本就处于损坏状态，一台空调排水在室内，于是否决了采购申请，避免了额外的投资。

还有一家企业，某产品使用进口四折机完成四道弯折弯工艺，由于开发了一款新品，使其中两道弯尺寸发生变化，于是申请增加一台同样设备。审查发现通过原模具开槽的办法也可以满足新产品需求，于是否决了采购申请，避免了损失。

类似这样的问题在实际工作中大量存在，要求我们的申请部门、设备部门认真审查每一个需求，看是否真的没有其他解决办法，为企业节约每一份投资。

其次要考虑设备的档次定位，不同的背景，不同的用途要有不同的定位。参观通道是企业的窗口，当然要选用高档一些的设备，新产品开发使用的专用设备就要低档，避免新产品下马造成设备闲置;首次国产化的设备定位也要低档，避免项目风险。关于自动化水平不是越高越好，而是根据需要，就像现在好多相机、手机的功能根本没有有效利用一样，设备盲目追求自动化也会造成浪费。产品的适应范围也要根据实际确定，一概选择大范围适应势必会造成资金的浪费，比如加工中心的加工精度提高一点可能会带来价格上的大幅度增长;但预留过小又会造成不能适应生产规模扩大和新产品开发，所以，要请相关企划部门、研发部门等多部门参与评审。

需求提出阶段还有一个工期问题，往往许多生产部门不到最后不提申请，一旦提出马上就要求到位，这可能就是一个导致成本上升的隐患。任何项目都有成本、质量、工期三个相互制约的要素，被称为铁三角。除非是“政治项目”，比如大型工程典礼日期已定，工期就必须优先，一般情况下工期要给其他两个要素让路。下面这则案例足以说明问题：某企业新研发的产品要马上推出，需要一台专用设备，招标采购时由于中意的供应商(也是最低价)工期比要求的多15天而被否决。结果，设备到位后却由于工艺上的原因不能生产，设备闲置了20多天后才开始生产，为此企业白白多花了十几万元。所以，工期一定要综合各方面因素敲定，这也要求各个部门的充分协同和具备大局意识。

进入采购阶段，各个企业对此都重视起来，但往往很多风险不被认识，看似采购很有竞争力，其实浪费早已隐藏其中。

1.招标的风险

一般企业都在搞货比三家，需要注意的是尽可能避免某个领域长期使用固定的供应商，而且参与的厂家资质、能力要相当。有的业务经理为了流程“凑”三家，不在一个档次的东西本来就不能比价格。结果是，要么开标后明显的低价根本不敢用，但不选他他还会投诉你;要么就是把实力强的厂家拉来作陪衬，时间一久谁还会继续给你当“托”?所以，供应商网络更新一定是动态的，适时的，参与的厂家基本要处于同一个水平而且都有能力承担项目。现在行业发展非常迅猛，有的甚至几个月都有大的变化，及时掌握这些变化，就会使我们的网络具有竞争力。

现在各个企业基本上都有了自己的招标管理流程，也都很注意检查这些流程的遵守情况，甚至专门成立了内控部门。值得一提的是，监控不能只停留在表面，不要使这些流程成为违规行为的保护伞。

有这么一则案例：某机加工领域的一位供应商反映我们的一位项目经理吃拿卡要问题，说他人为操作现象严重。调查时发现，用户反映的领域很长一段时间大部分业务都给了甲供应商，查招标过程记录并未发现违规，都是密封标书，都在纪委监督下打开。进一步调查发现，他恰恰利用了这个程序保护，采取的办法有两个，一个是他多找厂家参与，开标后他偷偷筛掉一部分，另一个办法是给其他厂家错误的误导，如把精度、要求等过分夸大等，在他的误导下，他希望的结果就产生了。这时，监督流程反而成了他的保护伞。

所以，对采购的控制不能仅仅采取表面的、流程的、特别是外行的“监控”，关键还是要把项目经理们培养成德才兼备才行(首先就要把好选人关)。

2.选设备的风险：

设备采购要遵循四个原则

(1.)母本参照原则：所有的设备一定要有成熟的母本参照，特别要注意进口设备的国产化和新产品、新工艺方面。

(2.)锁定输出原则：不要单纯按供应商提供的专业数据签约，要把使用的最终需求写进去。

(三)采购谈判管理规范化的标准要求

1、效益性要求。对货源信息，要尽可能广泛收集，至少要覆盖有影响的主要厂商，以“货比三家”来保障物料购配的效益。所需物料总量规模比较大，或者单项采购数量规模比较大时，必须通过招标形式来完成货源信息的收集和采购谈判等一系列的供货商选择工作。能集中采购的物料，必须集中采购，以保证规模采购所能获得的折价效益。能稳定供货关系的，必须稳定供货关系，以保证连续采购的供货折价效益。

2、保障性要求。对供货商实行分级管理，一般要求分为三个层次：能直接大量供货的主供货商，只是小批量供货的辅助供货商，以及作为下一步选择的后备供货商。当主供货商的供货发生问题时，由辅助供货商和后备供货商提供物料供给。一方面把供货商之间的竞争引入到供货履约的监督中来，以保障供货质量和效益;另一方面避免发生任何形式的因物料购配导致的企业组织运行中断事件。

3、稳定性要求。对于主供货商、辅助供货商和后备供货商的选择，必须根据供货质量、价格、信誉、供货商的发展前景预测等四方面的内容，加权综合评价后进行选择。所选择的后备供货商必须在供货能力上保持一定的倍数限制，以绝对保证物料供给的可靠性。

4、严密性要求。与供货商谈判商定物料供货协议草案，内容必须具体、严密，对物料的品类、型号、质量、数量、供货时间、交货地点、付款方式、验货程序等内容都必须明文界定，以为供货履约提供.

某厂在采购一台检漏设备时，希望节拍在5分钟以内，但在厂家专业人员的信誓旦旦之下，就仅仅按厂家的技术参数签了合同(过程指标很细，没有涉及节拍)，结果，节拍到了15分钟，双方就此反反复复多次协商不通，设备至今闲置。

(3.)事前论证原则：采购前要组织相关部门充分论证可能遇到的风险加以规避。第一要注意技术要求的正确转化，实事求是，不夸大不缩小。要求提的过高会导致采购成本上升，过低不能满足要求。第二要注意标准化问题，对新采购设备使用的部件品牌、规格要限制，要考虑与公司现有的部件品牌、规格的整合，可能的情况下，尽量减少公司使用备件的种类。一般来说要禁止供应商非标元器件的使用和程序的加密。

(4.)事后检验原则：技术协议要逐条验收，参加验收人员实行追溯制。需要注意两点：一个是隐蔽工程的验收，一个是极限参数的验收。如某总装线规定了节拍要求，但由于人员技能、工艺等原因，设备运行几个月了，这项指标还是不能检验，这种情况下可以以备忘录的形式留存，其他验收完成后通过。

除此之外，招标时要注意遵循无倾向性原则(不能简单的就某厂家的产品参数作为招标要求而限制了其他厂家)和无理解歧义原则，更重要是供应商的选择原则。

(1)对于简单的设备采购可以使用“选低价原则”，就是谁的价格低选谁的，这是很多企业都在用的，这里的价格不仅仅是买设备的一次性投入，要看综合运行成本(包括能耗、合格率等)，要看付款方式、保险、运费、服务、随机备件、以后的备件供应等许多因素。

(2)复杂程度高的设备不仅要比较价格，还要比较其方案、配置等技术要素，使用“评高分原则”。如价格占70%，最低价满分，其他与之相比，每高出10%减10分。技术方案、配置、业绩、规模、投标的偏离度等占30%，组织评委对每个厂家进行评价，背对背打分。两个分数合计，得分最高者中标。

供应商选择是采购的核心环节，选用规则一定要提前设定，决不可事后根据结果倒推。

总之，设备采购是一项技术性很强，商务技能要求也很高的工作，需要跨部门合作，需要技术人员、商务人员的通力配合和项目经理的一票到底的高度负责!

第五篇：手机配件采购合同

合同编码NO：

采购方(甲方)：

公司注册地 :

地址 ：

联系 电话 ：

传真 ：

供应方(乙方)：

地址 ：

法定代表人：

身份证号：

联系人：

联系 电话 ：0755-

传真 ：0755-

甲乙双方本着平等、互惠互利原则，经协商一致，就甲方向乙方采购、乙方在合同期限内向甲方供应每一份订单中所列产品签订本合同。

一、供货方式：

1.由甲方以《手机配件订货单》方式向乙方下达采购订单，乙方须按照订单要求提供产品。

2.乙方在收到《手机配件订货单》后应回传确认函，如有任何问题必须在收到订单后第二个工作日内书面通知甲方，否则视为默认。

3.甲方有权根据生产计划的变更以及乙方产品的供货质量、采购订单的执行情况、售后服务质量等条件对乙方的供货品质及数量进行及时调整，乙方有义务积极配合。

4.为保证产品数量的准确性，乙方须免费提供1-3%的备品和甲方客户所必须的产品附件。

二、 产品的质量要求：

1.乙方应按甲乙双方共同签字封存的样品供货，未经甲方事先书面同意，不得对产品本身和生产场地有任何改变。

2.乙方需严格按照经甲方认可的质量和技术规格要求生产和供应产品，如有任何 1

改变，甲方负责知会乙方更新有关信息，乙方积极跟进相关的变化。

3.乙方应保证所生产或供应的产品均符合国家标准、行业标准。(电池负公差不能低于50，否则属于严重违约)

4. 返修率不能超过货物总数的千分之三超过后甲方有权利退回全部货物。

三、品质保证：

1.乙方应保证所使用的原材料符合其向甲方出具的承认书所述，对未曾使用过的原辅材料的变更，必须提前书面报甲方确认。

2.乙方应建立有效的质量保证体系以满足甲方要求，甲方有权随时对此进行检查考核。

3.乙方供货前应严格按要求自检，其检测项目不得少于甲方标准和图纸所规定的进货检测项目，并有书面记录。

4.对甲方提出的质量问题和要求整改意见，乙方必须及时解决和整改，若在规定期限内未得到解决和整改，甲方有权停止乙方供货。

四、包装要求：

乙方须按甲方要求包装，并在外包装上标识制造批号、物料名称、材质、型号、规格、颜色、数量等，包装物应适应长途运输、装卸，符合防潮、防震、防尘要求，因包装、运输不当引起的锈蚀、损伤等由乙方负责。

五、交货地点及方式、装卸费用承担：

1.交货地点：甲方公司仓库或甲方指定地点

2.交货方式：乙方送货上门

3.装卸费用：由乙方承担。

六、价格及付款方式：

1.甲、乙双方同意在本合同明确的交货条件、付款条件及双方确认的每笔订单下，共同遵守经甲、乙双方批准的价格

2. 付款条件：自本合同约定的货物全部交齐并经甲方验收合格后。以上报价为人民币结算，不含税。(具体以采购订单为准)

3.付款方式：银行转账方式。

4.乙方不得给予采购回扣，否则甲方有权扣除全部货款。

七、交货及验收：

1.乙方须按甲方要求交货，并按订单要求的交货时间将货物送至指定地点，并附上《送货清单》及乙方的出货自检报告或证明(必要时需提供第三方检测的材料

性能测试报告)供甲方备查。《送货清单》须列明需方订购单号及物料信息(制造批号、物料名称、材质、规格、颜色、数量等)。

2.甲方依据双方约定的品质标准、技术要求和检测方案，并参照原封样件的要求进行检验和判定是否合格。

3.甲方检测不合格应及时通知乙方，乙方如对检测结果有异议，应及时向甲方提出书面申请意见复检，否则视同接受。

4.虽已检验合格入库，但在甲方装配和使用过程中发现的不合格品，乙方仍应承担质量责任，并及时配合甲方采取有效措施予以补救，以满足甲方正常生产的需要。

5.甲方对乙方产品所行使的检验，并不能免除乙方对产品质量的责任。

八、乙方违约责任：

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的20%的违约金。并赔偿由此而给甲方造成的损失费用。

2.乙方交付的产品品种、型号、规格、颜色等质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责挑选、返修或退换，所发生的费用由乙方负责;如使用紧急需挑选、返修时，则乙方应立即组织挑选、返修或甲方直接组织挑选、返修，因此发生的费用由乙方承担;乙方不能返修或调换的，按不能交货处理。

3.乙方逾期交货的，乙方必须事先与甲方联系，说明原因和解决方案，并获得甲方同意后方可实施，并向甲方支付逾期交货的违约金，每逾期一日向甲方支付总货款5%的违约金，乙方还须赔偿因逾期供货而给甲方造成损失的费用。违约金及赔偿费用甲方从应付货款中扣除。

4.乙方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、颜色等质量不符合规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担;乙方提前交货，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款。

5.因乙方产品不合格进行挑选、返修或退换，而造成甲方生产停工待料时，甲 方有权视情况严重程度进行罚款，每延误一个工作日处以至少壹仟元罚款，延误甲方出货期而需空运或遭到甲方客户延误交期索赔的费用由乙方承担。

6.因乙方提供甲方的产品质量问题导致甲方客户投诉，造成甲方损失的，甲方对其有形损失(费用、索赔)及无形损失(公司信誉)进行核算后，以书面通知乙

方，经乙方对质量问题确认后从乙方货款中扣除，如乙方对质量问题有异议，可提交合同签订地所在质量技术监督局进行质量鉴定。

九、甲方违约责任：

甲方如不能按合同规定付款期支付乙方货款，须事先与乙方联系，说明原因及解决方案，获得乙方同意后，并向乙方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额同期人民银行贷款利率计算。

十、保密条款：

1.在未取得甲方事先许可的情况下，乙方不得向第三方公开或泄露双方之前的合作关系。

2.未经甲方同意，不允许乙方将甲方提供的规格书、技术文件、和样品等，出现在展柜，台面等公共地方，不得向第三方公开泄露。

3.乙方绝不允许把甲方提供的图纸、技术文件和模具转让给第三方加工、制作产品出售。

以上条例如乙方有违反，其所造成后果由乙方负全部责任。

4.本规定在双方终止合同后继续有效。

十一、合同解除：

1. 经双方协商一致的，可以终止合同的履行。

2.乙方有以下任何事项时，甲方可马上解除本合同但应通知乙方，：

A.违反本合同条款约定的行为或事实时;

B.在供应期间内，不能满足甲方数量及品质要求无能力供应时;

C.被政府机关停止或取消营业资格给予处分时。

3.协议一旦解除，乙方接到甲方通知后，应立即归还甲方所提供的模具、图纸、技术文件等，并偿还一切债务。

4.因乙方违反合同条款而造成甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

5.在合同没有解除之前，乙方不可拒绝接单，否则视为违约。需赔偿甲方相关经济损失。

十二、不可抗力

因火灾、战争、自然灾害等不可抗力因素而致本合同不能履行的，双方终止合同的履行，各自的损失各自承担。不可抗力因素消失后，双方需要继续履行合同的，由双方另行协商。

因不可抗力终止合同履行的一方，应当于事件发生后三日内向对方提供有权

部门出具的发生不可抗力事件的证明文件并及时通知对方。未履行通知义务而致损失扩大的，过错方应当承担赔偿责任。

十三、合同纠纷解决：

甲、乙双方之间产生有关本合同的一切纠纷，双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，双方当事人可向深圳仲裁委员会申请仲裁。

十四、合同生效及期限：

本合同经双方盖章后，即刻生效。本合同所盖印章应为甲、乙双方企业的合同专用章。

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

合同期限为：2011年9月17日至2013 年9月16日

鉴于甲、乙双方合作的长期性和稳定性，在本合同期满前三个月内，如合同一方提出需延长合同的有效期，经另一方确认后可延长合同期限。

十五、其他约定

1. 合同所有附件是本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜，应由双方共同协商，作为补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。

3. 甲、乙方应当在签订合同时向对方提供其合法的授权书及证明文件，并作为本合同的附件。

4.本合同涂改无效。

(下无正文)

甲方：乙方：

单位盖章：单位盖章：

联系 人：联系人：

乙方收款账户开户名：

开户行：

附加条约

NO：

甲、乙双方经友好协商达成以下协议：

1.在未取得甲方事先许可的情况下，乙方不得向第三方公开或泄露双方之前的合作关系。

2.未经甲方同意，不允许乙方将甲方提供的规格书、技术文件、和样品等，出现在展柜，台面等公共地方，不得向第三方公开泄露。

3.乙方绝不允许把甲方提供的图纸、技术文件和模具转让给第三方加工、制作产品出售。

以上条例如乙方有违反，其所造成后果由乙方负全部责任。

4.1》壳料模具从投模到T0时间不得超过13天。T0到量产不得超过20天。2》按2万订单算：下订单日期至交完货最长时间不得超过20天。

3》电子料从下单日期至交完货最长时间不得超过15天。

4》供应商交出的每一批货必须有在相应的位置作出生产日期，供应商识别号喷码。

5》新模在甲方没有设计变更的情况下，乙方改模不能超过3次(含)，每次改模不得超过3天，试模一天!

5.试产用料必需和量产物料一样，且每次试产必需出试产用料报告，试产第一次后需严格制作测试报告。

6.乙方TO送样必需由工程师送到甲方公司，开TO会议，给出解决方案及完成时间。

7.物料送样一式四份，结构样和颜色样可以分开签样，但是最终的规格书送样一定要组装好出货状态。

8.物料出货必需按要求填写物料编码,严格按照交期出货。

9.乙方第一次出货需提供量产货品10PCS给到甲方项目工程人员做验证。

10.本规定(1-3)在双方终止合同后继续有效。

备注：本“附加条约”属于“手机配件采购合同”其中的一部分。

(下无正文)

甲方：乙方：

单位盖章：单位盖章：

联系 人：联系人：