保健食品管理表格整套

保健食品管理表格整套（共1篇）

篇1：保健食品管理表格整套

一、法律、法规和标准的识别和获取 法律法规、标准及时传达

记录 传达内容 适用于我加油站的法律法规、标准（见附表）传达范围 周边加油站 序传达单位 传达时间 传达人 签收方签字 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

表1.2.1-1 法律、法规

时 间序号 名 称 文 号（年）1 中华人民共和国安全生产法 国家主席令第70号 2002 2 中华人民共和国职业病防治法 国家主席令第60号 2002 3 危险化学品安全管理条例 国务院令第344号 2002 4 安全生产许可证条例 国务院令第397号 2004 国务院令第549号 2009 5 特种设备安全监察条例 国务院令第586号 2010 6 工伤保险条例 国务院令第493号 2007 7 安全生产事故报告和调查处理条例 国务院令第352号 2002 8 使用有毒物品作业场所劳动保护条例 国务院关于进一步加强安全生产工作的国发[2004] 2号.2004

决定 国务院关于进一步加强企业安全生产工国发[2010]23号 2010 10 作的通知 安徽省人民代表大会常务委安徽省安全生产条例 2006 11 员会公告 第九十二号 国务院安委办关于进一步加强危险化学安委办〔2008〕26号 2008

品安全生产工作的指导意见 危险化学品生产企业安全生产许可证实 13 原国家安监局令第10号 2004 施办法 国家安全生产监督管理总局劳动防护用品监督管理规定 14 2005 令第1号 国家安全生产监督管理总局 15 生产经营单位安全培训规定 2005 令第3号 国家安全生产监督管理总局 16 危险化学品建设项目安全许可实施办法 2006 令第8号 国家安全生产监督管理总局 17 注册安全工程师管理规定 2006 令第11号

国家安全生产监督管理总局安全生产事故隐患排查治理暂行规定 18 2008 令第16号 国家安全生产监督管理总局

生产安全事故应急预案管理办法 2009 令第17号

时 间序号 名 称 文 号（年）国家安全生产监督管理总局

2009 20 作业场所职业健康监督管理暂行规定 令第23号 国家安全生产监督管理总局特种作业人员安全技术培训考核管理规 2010 21 令第30号 定 国家安全监管总局安监总协关于认真做好做好重大危险源监督管理 22 2005 调字[]2005]62号 工作的通知 国家安全监管总局安监总协关于规范重大危险源监督与管理工作的 23 2005 通知 调字[]2005]125号 国家安全监管总局安监总危关于危险化学品建设项目安全许可和试

2007 生产(使用)方案备案工作的通知 化[2007]121文 国家安全监管总局 关于危险化学品生产企业安全生产许可

2008 安监总 危化[2008]54号 证颁发管理有关事项的通知 国家安全监管总局 关于进一步加强危险化学品企业安全生 2009 26 安监总管三〔2009〕124号 产标准化工作的指导意见 安徽省安全生产监督管理局 安徽省危险化学品从业单位安全标准化

2009 皖安监化〔2009〕146号 考评办法 关于危险化学品从业单位安全标准化考安徽省安全生产监 2010 28 评办法的有关补充规定 皖安监化〔2010〕82号 原国家经济贸易委员会令第危险化学品登记管理办法 29 2002

35号高危行业企业安全生产费用财务管理暂财政部、国家安全生产监督管 30 2006 行办法 理总局财企[2006]478号

表1.2.2-1标准

序号 名 称 标 准 号 1 危险化学品从业单位安全标准化通用规范 AQ3013-2008

建筑设计防火规范 GB50016-2006 3 危险化学品重大危险源辨识 GB18218-2009 4 建筑物防雷设计规范 GB50057-1994（2000年版）安全色 GB2893-2008 6 安全标志及其使用导则 GB2894-2008 7 建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005

劳动防护用品选用细则 GB11651-1989 9 职业性接触毒物危害程度分级 GBZ230-2010 10 常用化学危险品贮存通则 GB15603-1995 11 易燃易爆商品储藏养护技术条件 GB17914-1999 12 腐蚀性商品储藏养护技术条件 GB17915-1999

毒害性商品储藏养护技术条件 GB17916-1999

化学品安全技术说明书内容和顺序 GB16483-2008 GB50493-2009 15 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范 GB50058-92 16 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 17 AQ3022-2008 化学品生产单位动火作业规范 18 AQ3026-2008 化学品生产单位设备检修作业规范 19 AQ3028-2008 化学品生产单位受限空间作业规范 工作场所有害因素职业接触限值—第1部分：化学有 20 GBZ2.1-2007 害因素 工作场所有害因素职业接触限值—第1部分：物理有 20 GBZ2.2-2007 害因素 21 GB6441-1986 企业职工伤亡事故分类 22 GBZ1-2010 工业企业设计卫生标准

序号 名 称 标 准 号 23 生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则 AQ/T-9002

工作场所职业病危害警示标识 GBZ158 25 石油化工静电接地设计规范 SH3097-2000

法律法规、标准宣传和培训的记录 适用的法律法规宣传和培训记录

培训主题

培训地点

培训时间

培训对象

培训人

考核方式（）笔试、（）口试、（）现场实操 培训内容 适用的法律法规（详见附表）受训人员签名

姓名 考核结果 姓名 考核结果 姓名 考核结果

危险化学品相关法律法规清单 1．《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28号）

2.《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）3.《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第60号）4.《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第83号）5.《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第22号）6.《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）

7.《安全生产许可证条例》（国务院令第397号）

8.《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号）

9.《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号）

10.《中华人民共和国监控化学品管理条例》（国务院令190号）

11.《劳动保障监察条例》（国务院令423号）12.《工伤保险条例》（国务院令375号）

13.《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安监局令1号）14.《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安监局令第10号）15.《仓库防火安全管理规则》(中华人民共和国公安部令 第6号)16.《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家经贸委令36号）17.《危险化学品生产储存建设项目安全审查办法》（国家安监局令17号）18.《作业场所安全使用化学品公约》(第170号 国际公约)19.《作业场所安全使用化学品建议书》（第177号 国际公约）

适用的标准宣传和培训记录

培训主题 培训地点

培训时间

培训对象

培训人

考核方式（）笔试、（）口试、（）现场实操 培训内容 适用的标准（详见附表）受训人员签名 姓名 考核结果 姓名 考核结果 姓名 考核结果

适用的标准清单 1.《危险货物品名表》（GB 12268-90）

2.《高毒物品目录》 2003版 3.《剧毒品明录》 2003版 4.《国家危险废物名录》

（环发[1998]089号）

5.《各类监控化学品名录》（原化学工业部第11号令）6.《重大危险源辩识》（GB18218-2000）7.《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》（GB18265-2000）

8.《建筑设计防火规范》（GBJ16-87（2001年版）9.《石油化工企业设计防火规范》

GB 50160-92

(1999年版)10.《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2002)11.《油漆厂卫生防护距离标准》(GB 18070-2000)12.《生产过程安全卫生要求总则》(GB 12801-91)13.《生产设备安全卫生设计总则》(GB 5083-99)14.《建筑灭火器配置设计规定》(GBJ 140-1990)15.《建筑物防雷设计规范》

(GB 50057－1994)16.《涂装作业安全规程-安全管理通则》

(GB 7691-2003)17.《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ 2-2002)18.《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB 50058-92)19.《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2002

20.《常用化学危险品贮存通则》(GB15603-1995)21.《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》(GB17914-1999)

22.《腐蚀性商品储藏养护技术条件》（GB17915-1999）23.《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB17916-1999）24.《危险货物运输包装通用技术条件》(GB 12463-1990)25.《常用危险化学品的分类及标志》(GB 13690-92)26.《化学品安全技术说明书编写规定》（GB16483-2000）27.《化学品安全标签编写规定》(GB15258-1999)28.《危险货物包装标志 》(GB 190-90)29.《包装储运图示标志》(GB 191-2000)

30.《危险货物分类和品名编号》(GB 6944-86)31.《工业管路的基本识别色和识别符号》(GB 7231-87)32.《氯气安全规程》（GB 11984—89）33.《光气化产品生产安全规程》（GB19401-2003）

34.《氢气使用安全技术规程》（GB 4962-85）

35.《涂装作业安全规程有限空间作业安全技术要求》（GB 12942-91）

36.《液体石油产品静电安全规程》（GB 13348-92）37.《石油与石油设施雷电安全规范》（GB 15599-95）38.《液化气体气瓶充装站安全技术条件》(GB 17265-1998)

39.《防止静电事故通用导则》(GBl2158—1990)

40.《危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版)》安监管危化字〔2004〕43号

41.《厂区动火作业安全规程》(HG 23011 – 1999)42.《厂区盲板抽堵作业安全规程》(HG 23013 – 1999)

43.《厂区吊装作业安全规程》(HG 23013 – 1999)44.《缺氧危险作业安全规程》(GB 8958-88)45.《焊接与切割安全》(GB 9448—1999)46.《职业性接触毒物危害程度分级》(GB 5044-85)47.《有毒作业分级》(GB 12331-90)48.《铅作业安全卫生规程》(GB 13746-92)49.《危险货物分类和品名编号》(GB6944-86)

适用的法律法规、标准不符合项整改记录

固始县安全生产监督管理局： 2010年11月18号，固

始县安全生产监督管理局组织有关专家，邵昌岩、李英奎、于西泉三位专家，对我公司进行危险化学品三级安全标准化评审，对公司从资料和现场情况进行严密细致检查评审，评审结论，对于安全标准化建设公司领导能够重视，也有一定的认识，成立了相关的组织机构。建立的安全标准化体系能够满足企业的生产、经营需求。安全标准体系符合国家标标准能够贯彻执行，提高效率。建议提高认识，进一步充实、完善公司安全标准化系统，整合标准体系文件，依据PDCA模式进行持续改进。企业“三级”，安全标准化单位给予通过。评审结束后，公司按照评审组的要求，对于85项不符合项和存在的问题进行了认真分析和整改，并将公司从现场和资料方面的不足之处，层层分解，落实到车间（科室）、班组。要求按照要求保质保量的完成，整改小组负责人：王中、成员：付红、石腾海、冯晖。要求整改小组对专家提出情况，逐一落实认真整改，将资料和台账补充完善，使其达到要求，现将完成整改情况报告如下： 序号 条款 不符合事实描述 整改情况1.1.4 安全领导小组会议主安全生产方针目标量要负责人缺席现已按要求补充完善 象 2 1.2.1 化不够，公布位置不明显 已按要求补充完善 3 1.2.2 目标责任书存在雷同现象，科室车间年度工作计划制定不已按要求补充完善 全1.4.2 从业人员安全职责制定不全 已按要求补充完善1.4.3 责任考核，奖惩太空洞，考核内容无操作性 已按要求补充完善 6 1.5.2 安全费用支出部分不符合相关规定 已按要求补充完善 7 1.5.3 从业人员缴纳的工伤保险人数不足 计划补交 8 2.1.1 未制定风险评价管理制度 已按要求补充完善 9 2.1.2 风险评价范围不全 已按要求补充完善 10 2.2.2 风险评价法和单位实际不够，范围有遗漏 已按要求补充完善 11 2.3.2 风险评价人员组成不合理 已按要求补充完善 12 2.3.2 风险控制措施为完全落实 已按要求补充完善2.4.1 没有隐患治理台账 已按要求补充完善2.4.1 风险控制措施宣传培训太简单 已按要求补充完善 15 2.4.2 没有重大隐患项目档案 已按要求补充完善 16 2.5.1 重大危险源档案内容不多 已按要求补充完善 17 2.6.1 适时风险评价项目不全 已按要求补充完善 18 2.6.2 信息更新风险评价内容不全 已按要求补充完善

3.1.3 传达给相关方的法律法规记录材料不规范 已按要求补充完善 20 3.2 法律法规符合性评价不全 已按要求补充完善 21 3.5.2 规章制度、操作规程评审人员组成不全 已按要求补充完善3.5.3 修订后规章制度、操作规程培训记录空白 已按要求补充完善4.1.1 年度培训计划中未涉及外来人员培训 已按要求补充完善 24 4.1.3 培训档案签字为一人 已按要求补充完善 25 4.1.5 缺第三季度培训效果评价 已按要求补充完善 26 4.2.2 无其他管理人员的培训记录 已按要求补充完善4.3.2 缺三人的特种作业证书（压力容器）已按要求补充完善4.5.3 外来人员培训合格成绩空页 已按要求补充完善 29 4.6.2 班组安全活动缺少2月份已前记录 已按要求补充完善 30 5.2.1 安全设施台账不规范缺09年5月至今记录 已按要求补充完善

5.2.2 罐区护栏没有设计不规范中间缺横档 已要求整改大修时间 32 5.2.2 煤油罐缺静电接地装置 已要求整改大修时间 33 5.2.2 没有罐没有液位计 已要求整改大修时间

5.2.2 丙丁烷罐区缺人体静电释放器 已要求整改大修时间 35 5.2.2 煤油罐区缺应急喷淋（夏季降温）已要求整改 36 5.2.2 生产车间应加人体静电释放器（25米1个）已要求整改大修时间 37 5.2.4 无检修记录 已按要求补充完善 38 5.2.5 无检测监测校准记录 已按要求补充完善

5.3.4 特种设备检查台账缺1-4月份7月份记录 已按要求补充完善 40 5.4.2 罐区安全阀根部阀应常开不应关闭 已按要求补充完善

5.4.4 无安全开车方案及记录 已按要求补充完善

5.4.5 无安全停车方案及记录 已按要求补充完善 43 5.4.6 无物位异常情况处置记录 已按要求补充完善

5.4.7 丙丁烷罐区排污管未引至安全地点 已要求整改大修时间 45 5.5.2 关键装置承包负责人活动记录缺三季度记录 已按要求补充完善

5.5.3 承包人基层活动记录缺三季度记录 已按要求补充完善 47 5.5.4 各级专业定期检查关键装置 已按要求补充完善 48 5.5.5.演练记录无签字无照片内容有错 已按要求补充完善

5.6.2 为制定检修方案 已按要求补充完善 50 5.6.3 缺检修记录 已按要求补充完善 51 6.1.1 缺动火、入罐、破土、临时用电风险分析 已按要求补充完善

6.2.1 现场标志有4处要求增加 已按要求补充完善

6.2.2 罐区现场缺少安全警示牌 已按要求补充完善 54 6.2.3 进入罐区前应设置禁行标志牌 已按要求补充完善 55 6.2.6 生产区域未设置风向标 已按要求补充完善 56 6.3.1 作业前未进行危险识别有表格未用 已按要求补充完善

6.3.8 现场有烟头（成品库前）已按要求补充完善

6.3.8 缺少罐体标识应标明介质数量、危险性质 已按要求补充完善

6.3.10 未建立危险化学品装卸记录 已按要求补充完善 60 6.4.1 安全协议书需完善（安全要求应详细）已按要求补充完善

6.5.2 无变更风险危险记录 已按要求补充完善 62 7.1 危险化学品档案应完善，类别登记号应登记 已按要求补充完善

7.3.1 采购危险化学品应索取安全技术说明书和安全标签 已按要求索取 64 7.6 应加强对从业人员危化品培训，现场危险告知，警示标志已按要求补充完善 应增设 65 8.1 职业危害应向当地安全监督管理部门申报 按要求进行申报

8.2.1 应制定公司职业危害防治计划和实施方案 已制定防治计划

8.2.2 公司定期进行职业危害因素检测（有资质单位）已联系检测 并出具年度检测报告，把检测结果及时报告从业人员 68 8.2.4 罐区应增设淋洗设施，应急柜、围堰内增设应急通道 已增设设施

8.2.5 公司应对职工进行年度健康查体，并有检测报告 已联系查体 70 8.3.2 罐区应定点存放防护器材，并设专人保管 已按要求设专人保管 71 9.1 公司事故报告制度不健全，应完善 已按要求补充完善 72 9.4.2 公司应急指挥系统应实行分级管理 已按要求补充完善 73 公司应急救援器材相对较少应增设 已按要求补充完善 74 防护器材应及时维护保养、并保存记录 已按要求补充完善 75 预案内容应完善 已按要求补充完善 76 演练方案制定应完善、应实际 已按要求补充完善 77 应急预案应报当地安全局等相关单位 已按要求补充完善 78 安全检查应按计划执行 已按要求补充完善 79 检查表应具有可操作性 已按要求补充完善 80 安全检查与责任制挂钩、保存相关记录 已按要求补充完善 81 安全频次应及时进行 已按要求补充完善 82 公司建立检查隐患登记台账、并落实跟踪行成记录 已按要求补充完善 83 公司安全检查应完善相应记录内容要充实。已按要求补充完善 84 公司安全标准化自评报告应根据安全标准化要素进行评已按要求补充完善 价，提出改进计划和措施

二、机构和职责 主要负责人召开安全会议记录

单位名称：绍兴县平江化工有限公司 年 月 日 时 星期 天气 讲评主题： 活动地点： 主持人： 参加人员 记录人： 会议内容：

工 程 项 目 部 安 全 旬 检 查 记 录

梅河口市阜康酒精有限

项目工程名称 检查时间 2011年 月 日 时 责任公司朝阳山分公司

检查单位部门

受检项目部门 存在问题及隐患内容

检查签字人： 问题及隐患整改措施

受 检 单 位： 自2011年 月 日 负责人签字： 限期整改时间： 到2011年 月 日 复查 结果 签字 注：受检查单位或部门负责人要签字确认，并对查出的问题隐患按“三定”原则立即按期整改，整改后由检查人复查合格后签署意见方可销案。此表用于工程项目部对工地（工区）每旬安全检查，由项目经理组织，一式两份，项目部、工地（工区）各存一份。

安 全 员 日 安 全 检 查 记 录

梅河口市阜康酒精有限 工程名称 检 查 日 期 2011年 月 日 责任公司朝阳山分公司 安全员姓名

工程形象部位

问题及隐患：

检查人：

现场负责人： 整改措施：

整改负责人： 整改时间：自 月 日 至 月 日 复查结果： 负责人： 2011年 月 日 安 全 员 日 安 全 检 查 记 录

梅河口市阜康酒精有限 工程名称 检 查 日 期 2011年 月 日 责任公司朝阳山分公司 安全员姓名

工程形象部位

问题及隐患：

检查人：

现场负责人：

整改措施：

整改负责人： 整改时间：自 月 日 至 月 日 复查结果： 负责人： 2011 年 月 日

三、风险管理 风险评价记录

风险评价目的：为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，并提出相应风险控制措施，在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险。风险评价范围：加油站的所有场所和加油员的所有活动 风险评价准则： 事故发生的可能性L判断准则 等 级 标 准 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能

被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。（正常情经常发生）危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监 4 测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。（危险容易发生）没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾

经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。（异常情况下发生过类似事件）危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措 2 施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。（偶尔发生）有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意 1 识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件。（极难发生）事件后果严重性S判别准则

财产损等 法律、法规及其他 公司 人员 失/万停 工 级 要求 形象 元 部分装置（＞违反法律、法规和重大国际 5 死亡 ＞50 2套）或设备标准 国内影响 停工 2套装置停潜在违反法规和标行业内、省

丧失劳动能力 ＞25 工、或设备停准 内影响 工 不符合上级公司或1套装置停工地 区 截肢、骨折、听＞10 3 行业的安全方针、或设备停工 影 响 力丧失、慢性病 制度、规定等 不符合公司的安全轻微受伤、间歇受影响不大，公司及周 2 ＜10 操作程序、规定 不舒服 几乎不停工 边范围 形象没有 1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 受损 风险等级判定准则及控制措施R 风险等级 应采取的行动/控制措施 实施期限 度 20-2巨大风在采取措施降低危害前，不能继续作业，立刻 5 险 对改进措施进行评估 15-1重大风采取紧急措施降低风险，建立运行控制立即或近期整 6 险 程序，定期检查、测量及评估 改 可考虑建立目标、建立操作规程，加强2年内治理 9-12 中等 培训及沟通 有条件、有经可考虑建立操作规程、作业指导书但需

4-8 可接受 费时治理 定期检查 轻微或可 ＜4 忽略的风无需采用控制措施，但需保存记录 险 风险度计算（R=事故可能性L×后果严重性S）

严重性S 1 2 3 4 5 可能性L 1 1 2 3 4 5 2 2 4 6 8 10 3 3 6 9 12 15 4 4 8 12 16 20 5 5 10 15 20 25 风险评价方法：作业条件分析法（LER）

风险评价小组组长： 风险评价小组组员： 日程安排： 日期 2011年 月 日 共 天 编制人： 管理者代表批准意见： 签名： 年 月 日 年 月 日

风险评价计划 危险源调查表 记录表格6 序 活动点/危险源及其风险 人员暴控制方法 备注 号 工序/部露于危位 险 环境的频繁程度 1 管道破汽、柴油事故工况下（管随时 定期检查管道，合理 裂 道破裂）排放、泄漏，造配置消防设施 成火灾、爆炸 2 汽、柴油如果遇到车辆本身的设随时 制定车辆进入站内 运输事备损坏或者与其他车辆管理规程，严格要故 发生碰撞事故，将会造成求。汽、柴油泄漏，存在火灾和爆炸的风险设备安设备的安全释放设施排随时 站内安全消防规定，全释放放的汽、柴油遇到点火安全释放管高度达管 源，可能引发火灾 标 4 加油作违章操作、溢油、接地失加油时 安全操作规程培训； 业 灵等造成爆炸或火灾 消防设备有效

卸油作违章操作、溢油、接地失卸油时 安全操作规程培训； 业 灵等造成爆炸或火灾 消防设备有效 安全操作规程培训； 6 储油罐 填埋不严遇到撞击、防雷随时 消防设备有效 防静电失灵造成爆炸或火灾电气设线路老化、维修不当一起随时 定期检查线路

备 火灾或爆炸及人员触电 随时 8 站房、罩坍塌事故 安全规范要求设计

棚加油区、汽油挥发中毒 卸油和安全操作规程培训； 储罐区 加油时 防护口罩

风险评价表 记录表格7 序 活动点/工序/危险源及其风险 风险级别评价 风险级是否是 控制方法 号 部位 别 重大风 事故发 事故后果风险值 险 生的可 判断准则R=LE 能性（L）（E）1 汽、柴油事故工况下（管道破裂）排放、泄漏，造成1 4 4 可接受 否 定期检查管道，合理配置管道破裂 火灾、爆炸 消防设施 2 如果遇到车辆本身的设备损坏或者与其他车辆发生1 2 2 可忽略 否 制定车辆进入站内管理汽、柴油运输碰撞事故，将会造成汽、柴油泄漏，存在火灾和爆炸规程，严格要求。事故 的风险 设备的安全释放设施排放的汽、柴油遇到点火源，可站内安全消防规定，安全设备安全释放3 4 4 16 重大风是 能引发火灾 释放管高度达标 管 险 违章操作、溢油、接地失灵等造成爆炸或火灾 安全操作规程培训；消防加油作业 4 4 4 16 重大风是 设备有效 险 违章操作、溢油、接地失灵等造成爆炸或火灾 安全操作规程培训；消防卸油作业 5 4 4 16 重大风是 设备有效 险 安全操作规程培训；消防储油罐 6 4 16 重大风是 填埋不严遇到撞击、防雷防静电失灵造成爆炸或火灾 4 设备有效 险 定期检查线路 电气设备 7 4 16 重大风是 线路老化、维修不当一起火灾或爆炸及人员触电 4 险 安全规范要求设计 站房、罩棚 8 4 8 可接受 否 坍塌事故 2

加油区、储罐汽油挥发中毒 2 4 8 可接受 否 安全操作规程培训；防护区 口罩 重大风险及控制措施清单

潜在事部门、操作、技件 风险装置、改进 术人力评估 序号 危害 及的后措施 等级 工艺设资源需负责人 果 施 求限制 加油站设备的安毁灭性全释放设爆炸或管道施排放的设备安定期失火使重大专业人 1 汽、柴油全释放检查 风险 员 周围土及时遇到点火管 地污染更新 源，可能并受到引发火灾 影响 加油站毁灭性违章操爆炸或作、溢油、失火使加油作重大定期培训合 2 接地失灵 风险 培训 格上岗 周围土业 等造成爆地污染炸或火灾 并受到影响

加油站毁灭性违章操爆炸或作、溢油、失火使卸油作重大定期培训合 3 接地失灵 风险 培训 格上岗 周围土业 等造成爆地污染炸或火灾 并受到影响 加油站填埋不严毁灭性遇到撞爆炸或按照有资质标准击、防雷失火使重大的设计 4 储油罐 规范 风险 施工单防静电失周围土设计位 灵造成爆地污染实施 炸或火灾 并受到影响 线路老加油站化、维修毁灭性定期检查电气设不当一起爆炸或重大专业人 5 线路 风险 员 备 火灾或爆失火使及时炸及人员周围土更新 触电 地污染 并受到影响

变更管理记录 单位名称： 变更管理记录 变更日期 物料名称 规格型号 供应商名称 对应产品/工序 变更原因 变更内容 项目担当 作业差异性 验证（）有()无（）OK（）有()无（）OK（）有()无（）OK（）有()无（）OK（）有()无（）OK（）有()无（）OK（）有()无（）OK（）有()无（）OK（）有()无（）OK（）有()无（）OK（）有()无（）OK（）有()无（）OK（）有()无（）OK（）有()无（）OK（）有()无（）OK（）有()无（）OK（）有()无（）OK（）有()无（）OK（）有()无（）OK

供应商名录

供危险化法供安全 序应商名学品经营/定代表应品生产许可营业执照

号 称 生产许可证 人 种 证号 填表人：

四、管理制度 操作规程发放记录 序文件签

发签发人 签收签收人 文件名称 备注 号 编号 部门 /日期 部门 /日期 安全管理制度和操作规程评审和修订记录 编号：

评审内容

评审时间

主持人

评审项目 符合性 可操作性 其他 评审结论 部门 签字 部门 签字

评审人员

（签字）审批意见

修改意见 修改原因及修改状态 日期 修改人 审核人 批准人 内容摘要

五、培训教育 从业人员安全培训教育记录 教

育主题 教育日期 组织部门 教育地点 参加人员 培训教育形式 和主要内容 考核情况

承包商作业人员安全培训教育记录

教育主题 教育日期 组织部门 教育地点 参加人员 培训教育形式 和主要内容 考核情况

六、生产设施及工艺安全 消防设施维护（修）和专人管理记录

数存放 序号 器材名称 有效期 检查 维护 责任人 量 地点 1 消防专柜 2 消防水池 3 消防沙池 4 消防栓、带 20kg干粉灭 5 火器 8kg干粉灭 6 火器 7 CO2灭火器 8 堵漏用品

消防锨防毒面具 11 应急药品箱 12 防冻棉大衣 13 止血带 14 碘伏 15 纱布

医用剪

加油站设备器具检修（保养）记录 站名： 名称：

项目 编号： 号 内容 维修人 时间

检查（）故障原因 检查（）保养（）维护及更换配件 故障（）检查（）故障原因 检查（）保养（）维护及更换配件 故障（）检查（）故障原因 检查（）保养（）维护及更换配件 故障（）备注:油站必须对每台加油机、发电机建立检修(保养)台帐.如上。（加油站设备器具检修记录要填写设备名称、编号与档案目录一致，加油站的设备和器材在进行检测、检查、保养和维修时，均要记录在这里同时签上维修（保养）人的姓名。

拆除作业风险分析、评价记录表

分析﹨评价项 目 分析﹨时间 评价人 分析﹨评价内容

1、作业人员能 力

2、作业

设备

3、安全 防护

4、安全 措施

5、作业 环境

6、消防 设施

7、危险 作业

8、通电 情况

9、作业 证办理

10、残留

危险物 存在风险：

采取的安全措施： 分析﹨评价简述：

分析﹨评价结论：

七、作业许可

八、职业健康 职业危害因素识别记录 职业危害 职业危害 职业危害接触职业 检测日期 场所 因素名称 来源 危害人数 注：该表与《职业卫生管理制度》配套

职业场所检查记录

检查日期 职业场所名称 报警设施 冲洗设施 防护器具 通道或泄险区

注：该表与《职业卫生管理条例》配套

个体防护用品发放记录 单位名称： 审 核：

编制： 加油站夏装春秋装冬装帽子棉鞋腰包领用领用人序号 名称（件）（件）（件）（顶）（双）（个）

时间（签字）

九、危险化学品管理 危险化学品宣传、培训教育记录

宣传/培序号 宣传/培训内容 培训日期 培训对象 训人 危险化学品安全 1 管理的法律、法规、规章和标准 危险化学品的危 2 险特性及其他理、化 性质 岗位安全职责和 3 安全操作规程 作业场所的安全 4 要求，正确识别安全 标志。危险化学品的危 5 害及防护措施 事故应急救援措 6 施与程序、伤员现场 救护处理

十、事故与应急 应急救援器材维护检查表 标 准 检查时间 检查结果 检查人 压力正常、清洁，无锈蚀，胶管无腐蚀，保险

无缺损，配件齐全 压力正常、清洁，无锈蚀，胶管无腐蚀，保险 无缺损，配件齐全 清洁，无锈蚀，胶管无腐蚀，保险无缺损，配

件齐全 清洁，无锈蚀，正常开启 清洁，无锈蚀，正常开启 清洁，无锈蚀，正常开启 卡口无破损，水带无腐蚀

无缺损，无锈蚀 无缺损，无锈蚀 灵活好用，卫生整洁 卫生整洁，配件齐全无损坏 卫生整洁，数值准确，配件齐全无损坏 卫生整洁，配件齐全无损坏 卫生整洁，通话清晰，配件无损坏 药品无失效，无缺失

清洁无缺损 清洁无缺损

应急救援预案培训记录 组织人员 培训人员 培训时间 培训地点 参加人员 培训内容： 记录人： 负责人：

应急救援预案演练记录 应急演练事件名称 灭火应急预案 演练时间 演练地点 参见人数 演练主要人员 事件假想： 一辆的士车开到93#汽油加油机旁加油，在加油过程中溢油，加完油后准备离开，车辆发动时突然地面和车辆起火。演练过程：

1、现场加油员XXX发现起火，立即取用就近的消防器材进行扑救，2、当班加油员XXX见状立即用就近石棉被进行扑救,同时报告站长：XX。

3、XXX接到报告后，立即拉响警铃，启动灭火应急预案：停止加油作业。演练的主要内容或

4、当班员工XXX立即跑到配电房关闭电源后，参与到灭火扑救过程 的队伍。

5、听到加油站警铃后，住站员工XXX和XXX立即赶到现场，疏散车辆和闲杂人员。

6、副站长：XXX马上拨打119进行报警;并且同时向片区经理报告。

7、片区经理接到报告后，立即赶到现场，接替站长行使指挥权，XXX负责警戒和联络。

8、火灾扑救成功。

9、保护现场，配合上级和有关部门调查。

应急救援预案演练评审记录 个别员工对灭火器材的使用不熟练，有待加强;还有的员工反映比较缓慢,有待加强员工的心理数质,提高员演练过程存在的问题或缺陷 工的风险防范意识和应急处置能力 是有效处理事件的保证。负责人： 加油站开放式经营，进站加油人员情况复杂，人为故意破坏、无意识的不安全行为均对加油站的安全构成威胁，针对问题或缺陷的整改、改我们要进一步完善相关应急预案，加强教育 培训和预案演练，努力提高员工进措施 发现和处理此类事件的能力。负责人： 主管点评 点评人：

十一、检查与自评

综合性检查记录

加油站综合性安全检查表 单位: 年 月

日 序检查项目 检查内容 存在的主要问题 号 关于切实加强冬季安全生产工作的通知 1 文件学习所有记录是否使用仿宋字体 定期开展安全培训，内容完整

定期开展应急演练，记录完整（省公司必查项）2 安全记录 按时巡检，记录真实，填写规范 不符合项报告填写真实、规范（站经理对站内主要隐患内容 熟悉）加油机底座填沙规范，接地完好

各部位管线、接头、油封、密封垫无渗漏 3 加油机 加油枪无渗漏、胶管无裂纹破损 各零部件螺栓紧固，无松动脱落的情况 卸油口上锁规范、牢固（严禁用钥匙环），法兰处无渗漏、无油污，按要求跨接 计量口按要求上锁，确保无法打开

油罐 操作井盖按要求上锁，井内螺栓齐全、法兰有跨接，井内无 4 油气味、无油污 防静电报警器完好有效，盘线规范整齐 罐区填沙规范，无下陷 贴有警示标识，有操作规程牌 配有二氧化碳灭火器、应急灯 5 配电柜 配置绝缘手套、绝缘鞋

柜内接线规范、整齐，底部填沙

接地完整，柜内无裸露线头 操作规程规范上墙

墙上张贴温馨提示（发电时排烟管温度较高，小心烫伤）配有二氧化碳灭火器、应急灯 有运行记录，每周进行空转 6 发电机 固定螺栓紧固，无松动 皮带配置符合要求，无松动，设置皮带轮防护罩 接地完好有效 停用时按要求放空水箱

排烟管安装阻火帽 操作规程规范上墙 运转正常，性能完好 接线规范、安全，插座、插头符合要求 7 锅炉 附属设备完好、管线无渗漏现象 外观干净整洁，室内无杂物堆放 燃气锅炉安装报警装置，照明灯防爆 配置符合要求（罐区35KG干粉、现场8KG干粉、配电室4KG 二氧化碳）摆放合理、取用方便 8 消防器材 实施“三定”管理（卡片有责任人、巡检日期）定期维护，有效、皮管无老化、压力充足，维修牌进行护贴

110报警系统畅通、性能良好 遥控报警器完好 9 报警和监控 监控系统工作正常，图像清晰、稳定

消防枪、警棍完好，放置便于取用

检验合格证在有效期内 10 防雷防静电 接地装置符合标准，无断裂、损坏、松动、锈蚀等情况 站内接地检测点标志明显，雨棚立柱有检测点 出入口安装减速带 上、下水井盖完好 场地符合车辆行驶要求 11 现场设施 罩棚无钢板脱落、立柱裂缝现象 严禁停放车辆及进行检维修车辆 特殊区域悬挂警示标志 机动车熄火加油 发现顾客在站内吸烟和使用手机及时制止 严禁向塑料桶或木质容器内加注油品 12 严禁加油时发生跑、冒、滴油 严禁员工在站内吸烟、带手机上岗 现场作业 手电筒等移动照明用具为防爆材料 摩托车在指定地点加油 现场安全员按要求佩戴安全牌

按规定穿戴劳保用品（防静电工作服、鞋、帽）卸油作业放置警示牌、警示墩并使用安全带和安全帽 严禁燃油精等厂家促销人员参与加油作业 营业款及时投入保险柜，并认真登记 保险柜密码与钥匙分开（上级检查时不见稽查证不得打开）严格管理预收账款，账账相符 13 资金 随身携带现金白天超过400元，夜间超过200元（夜间不使 用收银包）对银行上门收款人员的身份进行确认