公司内部调查问卷

公司内部调查问卷（通用8篇）

篇1：公司内部调查问卷

公司内部调查问卷

尊敬的员工：

您好！

衷心地感谢您长期以来为公司的发展所做出的努力和奉献，为能更深入地了解您对公司在经营、管理、制度以及领导等方面存在的问题以及您对工作的满意程度，我们特别筹划了这次调查问卷，以下调查的问题没有对错之分、并且此次是匿名填写，请务必按照你的真实想法去回答。谢谢！

（备注：在填写以下的各项内容时，请在“□”内打“√”，除了有个别标明是多选题个，其余的均为单项题。）

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

（个人）

1、您是何时进入我们公司的？

□ 三年前及以上□ 两年前□ 一年前□半年前及半年以内

2、您现在所在的部门？

□ 办公室文员□市场部人员 □ 技术开发人员 □安装人员

□销售人员□中层管理者

3、您的最高学历：

□ 初中及初中以下□高中、中专□ 大专□ 本科□硕士及以上

4、您认为公司目前的工作环境?

□ 很好□ 较好□ 一般□较差□ 很差

如果选择第四或第五项，你希望在那方面有所改进：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

5、你对工作紧迫性的感受如何?

□很紧迫□ 较紧迫□ 一般□较轻松□ 很轻松

6、你与同事的工作关系是否融洽?

□ 很融洽□较融洽□一般□较不融洽□很不融洽

7、你认为目前最大的问题是？

□ 没有提高自己能力的机会□工作环境较差□人际关系不太和谐

□工作没有成就感

（组织）

1、您认为公司的组织管理框架清晰、分工明确吗？

□ 很清晰□清晰，分工不明确□ 分工明确，但执行不力

□不知道什么是组织管理框架

2、公司内部处理日常事务是否有序？

□ 非常有序□ 一般□混乱□一塌糊涂

3、在碰到需要与相关部门协调的事务时，您通常会：

□ 直接与其他部门具体负责的人员协调□直接与其他部门的领导协调

□ 向自己的上级反映□其他＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

4、公司职能部门是否能很好地服务于您所在的业务部门？

□ 非常好□不错□ 不好□很不好

5、你的直接上级是否对工作提出了明确的要求？

□ 非常明确□比较明确□ 不明确□非常不明确

6、您是否很明确自己的工作职责与权力？

□ 非常明确□比较明确□ 不明确□很不明确，不知所措

（战略）

1、您认为赛格是否有明确的企业发展战略？

□有，很明确□ 有，但不明确□没有□不知道（注明原因）＿＿＿＿＿＿＿

2、您认为公司有一个明晰的战略规划对员工会起到什么作用？

□有必要，能激发士气□ 没必要，起不了作用□不知道

3、您认为公司的未来前景如何？

□会更好□和以前差不多□会变差□说不清楚

4、您认为我们公司目前的优势是什么？（可多选，限选三项）

□ 产品及安装设备先进□技术领先□市场前景良好□领导人高瞻远瞩

□拥有高素质的人才□ 优良的传统和企业凝聚力□其他 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

5、您认为公司目前制约公司发展的主要因素是？（可多选，限选三项）

□ 员工未来预期收益不明确、激励不够、人心不稳□公司长远不明确□高层领导的管理风格专制□公司人员流动太频繁□整体技术能力不符合市场要求 □产品品种有限，新产品不能及时跟上□其它＿＿＿＿＿

6、为了实现赛格地板未来的宏伟目标，您认为我们应该在哪方面着力塑造竞争优势？（可

多选，限选三项）

□生产制造□ 资源整合□技术研发□公共关系□ 市场销售□其他

（人力资源）

1、你参加过哪此方面的培训和学习？（可多选，限选三项）

□ 新员工入职培训□商务礼仪学习□岗位技能培训

□管理技能培训□营销与服务培训□其他＿＿＿＿＿＿＿

2、你迫切需要那方面的培训？（可多选，限选三项）

□公司文化□心理抗压能力□岗位知识

□管理技能□营销与服务□组织沟通与协调□其他＿＿＿＿＿＿＿

3、你认为培训中学到的知识对实际工作帮助大吗？

□很大□一般□有些作用□ 没作用

4、你是否希望接受对您难度更大、责任更大、压力更大的工作挑战？

□不希望□无所谓□希望但缺乏信心□ 希望且信心十足

5、您是否愿意在本公司长期工作，并做好了准备？

□非常愿意□愿意□走一步看一步□不太愿意□肯定不会

6、如果让你重新选择一间公司，您认为下面哪些因素比较重要？（可多选，限选三项）

□ 领导个人魄力□工作挑战性□职业稳定性□公司名气□民主氛围□收入水平□公司发展前途□其它

7、你认为公司现在人员素质如何？

□很高□高□一般□较差□很差

8、你认为公司现在最需要什么类型的人才？

□管理人才□销售人才□市场策划人才□投资融资人才□多技能人才

□其他＿＿＿＿＿＿＿

9、在同事中，最受欢迎的人是由于他（她）：

□工作能力强□与公司领导层比较近□讲义气□受领导赏识□工作责任心强□乐于帮助人、真诚□其他＿＿＿＿＿＿＿

10、2011年，你有过从赛格辞职的打算吗？

□有□没有

其他

1、您认为公司领导风格是怎样的？

□非常民主□适中□专断□不知道（注明原因）＿＿＿＿＿＿＿

2、您认为现任公司高层管理人员的优势是什么？（可多选）

□年轻且富有远见□知识丰富 □工作效率高 □尊重人才 □其他＿＿＿＿＿＿＿

3、您对公司管理层的信任：

□逐步下降□逐步增强□没什么变化

4、对公司高层管理人员，您最想对他们个人说点什么？（包括建议、期望、批评甚至怒吼

等？）

希望明确并加强企业文化和精神的塑造，并融入到实际工作中。

篇2：公司内部调查问卷

F:工程技术人员努力的结果

G: 其他，请注明 尊敬的员工：

感谢您为公司经营管理所做出的贡献！为进一步增强公司凝聚力、精心打造优秀企业文化，全面提升公司管理水平。请您真实地填写问卷中的要求填写的内容（除标注多选、限选外其余皆为单选题），您的建议或意见对公司的发展至关重要，感谢您的积极参与和支持！

第一部分：个人资料

1、您的姓名：（匿名可不填）

2、您的性别： A:男 B:女

3、您所在的部门(单位): A:集团公司 B:新发地 C:汽车城 D:比亚迪 E:搅拌站

4、您在公司的工龄为：

A:未满一年

B:1-2年 C:2--4年 D:4年以上

第二部分：企业战略

1．您认为公司的未来前景如何：

A: 会更好

B:和以前差不多 C:会变差

D:说不清楚的原因，请写出 2.您认为公司的优势是什么：（最多选择三项）A: 优良的文化和企业凝聚力 B: 管理能力强

C: 领导人高瞻远瞩 D: 高素质的人才

E:公司环境、待遇业内领先

F: 其他，请指出

3.您认为公司过去几年中获得发展的原因是什么：（限选三个）A:员工努力的结果 B:市场销售良好的结果 C:企业策划成功的结果 D:各部门的积极支持与配合

E:领导深谋远虑，领导大家共同奋斗

4.您认为公司的风险可能来自哪些方面：（可多选）A:关键技术人员流失，技术队伍力量变弱 B:市场竞争激烈，销售不畅

C:分配制度不合理，员工积极性不高 D:无法降低企业成本 E: 市场定位不清 F:资金紧缺，财务风险大 G:内部没有竞争机制

H:其他,请注明

第三部分：组织问题、向上级请示工作时，上级是否经常对您说需要向他的上级请示后才能给予答复 A:经常 B:一般 C:偶尔 D:说不清

2、公司内部处理日常事务是否有序： 非常有序 B:一般 C:混乱 D:说不清

3、您是否明确工作职责和权力：

非常明确 B:比较明确 C:不明确 D:很不明确

4、您认为公司管理制度健全吗： 非常健全 B:健全 C:说不清

不健全（请明示）、您认为公司的管理制度是否能得到严格执行： 能 B:好像能 C不知道

不能（指出原因：）、您所在的部门是否制定工作计划： 制定 B:制定了一部分 C:根本不制定 D:说不清、领导是否对工作提出了明确的要求： 非常明确 B:比较明确 C:不明确 D:很不明确、是否经常出现多个领导向您分派任务的情况： 经常 B:有时 C:偶尔 D:没有

9、下列哪些部门不能很好协助您所在部门的业务：（可多选）

○总部财务部○2总部办公室○3总部综合办○4信贷部 ○

5新发地销售部○6汽车城销售部○7新发地综合办○8汽车城招商部

A: A: A: D: 5 A: D: 6 A: 7 A: 8 A:○9新发地招商部○10汽车城市场部○11新发地市场部○12汽车城物业部 ○13新发地物业部○14新发地安保部○15搅拌站泵房部○16搅拌站财务部 ○17搅拌站生产部○18搅拌站营销部○19搅拌站化验部○20搅拌站调度部(不好的原因,请指出：）

10、部门间是否存在推诿或扯皮现象： A:经常存在 B:偶尔 C:不存在 D:说不清

11、如果存在，部门间出现推诿或扯皮现象的原因（最多选三项）A:部门间职责不清 B:业务流程不合理 C:规章制度不健全 D:部门本位主义严重

E:员工解决问题主动性不强 F:其他,请注明：

12.如果您认为各业务部门之间存在着协调问题，请问您认为应该如何解决（可多选）

A:各位领导按照业务流程的特点进行重新分工 B:由一位集团公司领导统一协调各业务部门

C:设立负责统一协调的部门 D:加强部门之间的考核 E:从企业文化上强调各部门之间的配合协作意识

F:其他：

13、您认为部门内部的职责分工是否明确： A:明确 B:适中 C:不明确 D:不知道

第四部分：企业文化问题

1、您认为公司的人际关系氛围如何：

A:很好 B:比较好 C:较差 D:很差

2、您希望公司有什么样的价值取向：(可多选)A:优胜劣汰 B:团队精神 C:严守商业道德 D:以人为本 E:客户至上 F:股东利益第一 G:人尽其才 H:服务社会 I:充分考虑员工利益 J:服务取胜，不断创新 K:其他（请指出）

3、您认为公司现任中、高层管理人员的优势是什么：（可多选）A:年富力强有远见 B:知识丰富 C:开拓创新D:有凝聚力 E:较强的管理

能力 F:工作效率高 G:尊重人才 H:广泛良好的社会关系 I:行文能

力强 J:其他（请写出）

4、下列哪种情形在公司比较常见：（可多选）A:时间观念差 B:没有人愿意拍板决策 C:职能部门服务意识不强 D:注重绝对公平、不注重效率 E:领导经常交办一些事情但却不问结果 F:上级的上级经常直接干预自己的工作 G:经常不知道应该向谁汇报

5、您认为公司企业文化建设重点应该放在哪些方面：(可多选)A:企业内部娱乐设施的建设B:员工的文化教育与培训 C:规范企业内部

职工文化行为 D:建设与规划企业文化的基本内涵 E:其他方面：

6、您对“金田集团2015年年会暨成立20周年庆典”活动举办的满意程度为 A:非常满意 B:满意 C:一般 D:不满意

请指出

7、您认为公司是否有必要建立“建议和投诉管理机制”等类似制度，可以以邮箱、邮筒 或监督电话的形式向公司反映，用以鼓励员工发表自己的建议或看法： A:有必要： B没有必要，请写出您的看法：

8、您认为学习培训对实际工作帮助大吗： A:比较大 B:一般 C:有些作用 D:没什么作用

第五部分：其他问题

1、您认为公司当前最迫切需要解决的三个问题？

①

②

③

2、您认为您需要向公司管理层反映哪些问题？

再次感谢您的支持与配合！

篇3：公司内部调查问卷

在企业内部问卷调查系统项目开发中, 人员较少, 只有项目经理、开发人员和测试人员各一名组成;资源也十分有限, 人员的技术基础也较为薄弱。人员一般未经过充分的系统培训就开始工作。该项目的软件生产领域有限, 软件产品用户有限, 该软件的使用人群仅仅是针对使用企业内部问卷调查系统的为数不多的人, 虽然如此, 但是要在较短的时间内拿出尽量让用户满意的产品, 那么就需要具有比大型软件项目更高的生产效率。因此, 在企业内部问卷调查系统项目中进行CMMI2实施和裁剪是非常有必要的。

2 系统方案

2.1 组织机构的剪裁

在我们的企业内部问卷调查系统仅仅只有三个人, 因此, 我们的质量保证由项目经理兼职完成。

项目经理 (1人) 。

开发人员 (1人) 。

测试人员 (1人) 。

2.2 需求管理过程的裁剪

可以进行裁剪的活动有评审计划文档。用户能抽出时间与项目组一同参与评审, 那么只需要简要书写的评审计划文档。

不能进行裁剪的活动有如下2种。 (1) 定义需求规格说明书标准。客户没有向项目组提供需求规格说明书标准, 同时项目组没有现成可以借鉴的需求规格说明书标准。 (2) 需求技术培训:需求分析人员缺乏开发经验, 在过去又没有经过严格的技术培训

2.3 项目计划过程的裁剪

项目计划的目的是制定和维护项目计划, 在企业内部问卷调查系统开发过程中要根据自己的管理经验, 实施以下工作。

可以进行裁剪的活动有如下两点:

(1) 在项目人员足够的条件下可以指定单独的软件项目计划人。在该项目组中, 人员不足, 资金不够, 规模小, 项目经理完成软件项目计划人的工作。

(2) 在企业内部问卷调查项目中, 人员少, 资金不足, 项目经理在项目计划的整个过程中都在对软件项目计划进行评审, 所以评审计划可以裁剪。

不能进行裁剪的活动有两点:

(1) 在企业内部问卷调查中, 客户未提供软件项目计划的标准格式, 这样就需要明确项目所需的各类资源、所用的开发软件方法和内部控制有可能会面临的风险。

(2) 企业内部问卷调查存在一定的风险, 在风险估计就是要对可能出现的风险做预测, 并将其按0级到10级做等级划分。

2.4 项目监督和控制过程的裁剪

而在企业内部问卷调查系统项目中, 项目经理要在项目中还扮演着其他的角色, 并与其他开发人员一直存在一起, 他熟悉项目的开发进程。这时, 项目经理就不需定期对该项目进展做调查了, 他可以随时对项目进展调查。在该项目开发中, 我们随时就会对项目的进展情况进行一次详细的考察, 其中包括:企业内部问卷调查系统的项目任务跟踪;企业内部问卷调查系统的项目费用跟踪;企业内部问卷调查系统的项目资源跟踪;企业内部问卷调查系统的项目工作成果及其规模跟踪。

软件跟踪与监控在企业内部问卷调查系统中具体活动的裁剪。

可以进行裁剪的活动有如下两点:

(1) 在企业内部问卷调查中, 人员少, 资金不足, 项目经理直接参与到了整个项目的开发跟踪和监控管理, 项目经理完全了解到了该项目的开发的过程, 所以不需要专门制定跟踪计划。

(2) 由于企业内部问卷调查的人员少, 所以不需要专门定期召开状态评审会议, 可以直接由跟踪负责人随时对状态进行评审, 所以评审会议可以裁剪, 用跟踪负责人随时对状态进行评审来代替评审会议。

2.5 过程和产品质量保证过程的裁剪

下为过程和产品质量保证在企业内部问卷调查系统中具体活动的裁剪。

可以进行裁剪的活动有如下两点:

(1) 在企业内部问卷调查中, 没有足够的人力, 所以不用设立专门的质量保证组, 质量保证由其他组兼任。

(2) 在企业内部问卷调查中, 项目经理直接参与项目的质量保证, 这样项目经理清楚软件项目开发的整个过程。

不能进行裁剪的活动有如下几点:

(1) 无论是大型软件企业还是中小型软件企业开发的中小型软件项目, 质量保证经费预算都是必不可少的。

(2) 在企业内部问卷调查项目中, 用户参与软件项目的质量保证时, 对软件产品的质量问题提出的意见或建议。

(3) 在企业内部问卷调查项目中, 虽然用户抽出了时间与项目组一起进行评审, 但质量保证评审文档仍应进行详细文档书写。

2.6 供应商合同管理过程的裁剪

由于该项目为中小型项目, 且根据开发中的具体情况, 不存在第三方软件的购买以及软件外包情况。

可以进行裁剪的活动有如下两点:

(1) 该项目不需要将软件承包给第三方厂家, 所以就不需要外部联络。

(2) 由于企业内部问卷调查项目不需要对软件实行外包, 所以就不需要对外包进行监督。

2.7 配置管理过程的裁剪

可以进行裁剪的活动有如下两点:

在企业内部问卷调查项目中, 由于人员有限, 所以项目经理担任了配置管理的监督人员, 因此将该角色对软件的评审与项目经理按时评审软件配置管理合并在一起;

不能进行裁剪的活动有:组织的自身的管理机制不够完善, 所以需要引进相关软件管理工具帮助软件项目开发的管理。

2.8 度量和分析过程的裁剪

度量和分析过程的目的是开发和维护一个用于支持项目信息需要的度量能力。

可以进行的裁剪活动有:提供将度量合并到未来的附加过程中的基础

不能进行的裁剪的活动有:在该项目中, 不妨将实最终数据的收集、存放、分析和报告纳入项目专用仓库中。

3 总结

本论文主要从CMMI第2级 (已管理级) 的角度进行剪裁实施研究。根据CMMI2的7个关键过程管理域的各自过程特点, 与中小型项目的特点相结合进行合理的剪裁。以企业内部问卷调查系统为例, 具体阐述了CMMI2如何在中小型项目中实施并裁剪。在开发过程的每一个阶段, 都应用CMMI第二级进行管理和改进, 保证软件的质量, 从而更好地进行中小型软件项目的开发。

摘要：软件能力成熟度模型集成 (CMMI) , 目前已经作为在软件企业或者是软件项目中队过程进行管理和改进改善的一个重要标准, CMMI最主要的作用是对软件的质量进行管理[1]。本论文以重庆联通内部问卷调查系统为例, 具体阐述了CMMI2 (已管理级) 如何在中小型项目中实施并裁剪。

篇4：读者调查问卷

1. 您是从什么渠道知道《小演奏家》的？

A. 邮局征订 B. 老师或亲友推荐 C. 网络或微信平台

2. 您是否会完整阅读《小演奏家》？

A. 会 B. 不会 C. 大致翻阅

3. 整体而言，您喜欢《小演奏家》吗？

A. 非常喜欢 B. 比较喜欢 C. 一般 D. 不喜欢

4. 您觉得《小演奏家》杂志的封面设计如何？

A. 很好 B. 一般 C. 不好

若不好，您觉得什么样的封面更适合？（请填写）

5. 您喜欢《小演奏家》中的哪些版块？

A. 卷首 B. Headlines C. 深度报道 D. 课堂内外

E. 星光魅影 F. 音乐广场

6. 您不喜欢《小演奏家》中的哪些版块？

A. 卷首 B. Headlines C. 深度报道 D. 课堂内外

E. 星光魅影 F. 音乐广场

若不喜欢，您觉得这些版块中的哪些栏目有待改进？

7. 您对哪种类型的文章比较感兴趣？

A. 技法学习类 B. 人物传记类 C. 经验分享类 D. 活动资讯类

E. 互动交流类 F. 其他（请填写）

8. 您觉得《小演奏家》中还应该添加哪些内容？

A. 知识普及 B. 选购指南 C. 独家报道 D. 名校介绍

E. 其他（请填写）

9. 您认为《小演奏家》在哪些方面给您或您的孩子带来了帮助？

A. 扩展音乐视野 B. 提高技法水平 C. 掌握赛事资讯

D. 交流学习经验 E. 了解业界新闻 F. 领略大师风范

I. 其他（请填写）

10. 除了《小演奏家》，您还会给孩子订阅哪些音乐类报纸或杂志？

11. 除了以上所列，您觉得《小演奏家》还有哪些需要改进的地方？

请将调查问卷寄至甘肃省兰州市雁宁路399号《小演奏家》编辑部，或填写完成后拍成照片发至xstd_xyzj@163.com。您的建议一经采纳，我们将回赠一件小礼物以表谢意，在此先感谢您对我们工作的帮助和支持。

篇5：公司内部企业文化建设问卷调查

亲爱的各位员工：您好！

企业文化是组织软的、无形的一面，是企业在长期生产经营过程中逐步形成与发展的，带有本企业特征的企业经营哲学。企业文化建设的方案要基于公司的现实进行分析研究的，从而在此基础上分析、整理、提炼，离开这个基础，企业文化建设方案无疑就是纸上谈兵。所以，此次调查的目的是了解各位公司员工对公司企业文化的了解、认识及建议。

企业的文化建设事关企业发展和企业人的自身利益，请各位认真填写该调查问卷，大胆将真实想法反映在答卷中。

作答说明：除了指定为多选题外，其余都为单选题。

1、您所在的公司是否有独立的企业文化管理部门:

A有B 没有

2、公司的企业文化管理工作由哪个部门主抓:人力资源部2012-11-22

A办公室B人力资源部C党总支或党支部D工会E其他写部门名称）。

3、您所在单位开展的企业文化宣传贯彻活动效果如何:

A很好B好C一般D不太好E很差

4、您对您目前的工作是否满意：（）

A 非常满意B 满意C不满意D 很不满意

5、您是否对自己所作的工作有成就感：（）

A 有B 有时有 C 没有

6、您觉得公司内部是否给您提供了较好的工作机会：（）

A 是B 一般C 没有D 不知道

7、您觉得公司对员工职业发展的设计是否明确：（）

A 是B 一般C 不明确D 不知道

8、根据您个人的感觉，企业领导是否重视企业文化工作:

A十分重视B重视C说不准D不太重视E很不重视

9、企业文化的重要性在公司里是否得到大多数人的认可:

A完全认可B基本认可C说不准D不太认可E根本不认可

10、企业领导层在讲话中提及有关企业文化建设工作方面的情况:

A经常提及，很丰富B专题发表过见解C有时提及D很少，几乎没有提及5、11、您是否对自己所作的工作有成就感：（）

A 有B 有时有 C 没有

12、分管企业文化工作的企业领导的地位以及企业文化执行机构的地位:

A由一把手领导，主抓部门协调力强B由副职领导，主抓部门有力

C由企业中层负责，部门协调能力一般D由一般管理人员负责

13、公司对企业文化建设工作有没有财务预算:

A有B没有C 不清楚

14、您认为您的工作是否受人尊重：（）

A 受尊重B比较受尊重C不受尊重D不知道E从来没有想过

15、在xx公司工作，您最想得到的是什么：（）

A 高薪酬B社会的尊重C 自身能力的提高D自我价值的实现E其他

16、您认为您的企业最大的优势是什么？（备注：多选题）

A、领导远见卓识，决策能力强B、员工向心力强、士气高

C、规模大D、拥有优秀的人才

E、设备设施先进F、具有拳头产品（培训或学历）G、行业品牌优势H、经济实力强

I、管理独特、水平高J、具有良好的企业文化建设基础K、创新意识强L、其他

17、您觉得公司内部是否给您提供了较好的工作机会：（）

A 是B 一般C 没有D 不知道

18、您认为制约某企业发展的主要因素有哪些？（备注：多选题）

A、管理效率比较低B、制度不健全

C、思想观念转变比较慢D、管理粗放，且不规范

E、员工素质有待提高F、成本意识比较薄弱

G、产品（培训与学历）研发能力不足H、市场开发强度不足

I、形象宣传与推广力度不够J、缺乏系统、先进的企业文化K、缺乏高质量的管理人才L、缺少团队学习的氛围

M、竞争与危机意识比较淡薄N、其它

19、您认为某企业在哪些方面急需提高与改善？（备注：多选题）

A、形象塑造与品牌建设B、管理模式与管理水平

C、人才建设D、执行力和战斗力

E、凝聚力F、创新精神

G、观念转变H、其它

20、您认为某企业发展的长远目标应是什么？（备注：多选题）

A、行业旗舰，百年企业B、企业可持续发展和人的全面发展

C、实施文化管理，全面提升竞争力D、追求社会效益和企业效益最大化E、创国际一流的现代化集团公司

23、您认为某企业存在与发展的根本目的是什么？（备注：多选题）

A、崇人兴企，教育报国B、创新发展，造福社会

C、教育改变人生D、以文兴企，创造价值

E、着眼人的成长，致力教育的繁荣F、至优品质，惠益员工

G、基业长青，传播文明H、其它

22、您认为某企业应奉行什么样的管理思想？（备注：多选题）

A、以人为本，与时俱进B、聚焦目标，精细协调

C、高效率创造高效益D、优化机制，制度管理

E、结果导向，过程精品F、优质服务，精益求精

G、全员、全过程、全方位H、其它

23、企业文化是什么？（备注：多选题）

A、企业文化是一个企业在发展过程中形成的以核心价值观和经营理念为核心，凝聚、激励企业各级经营管理者与广大员工的归属感、积极性、创造性的人本管理理论。

B、企业文化是指在一个企业里，为大家所认可的、做人做事的准则。

C、企业文化的本质特征是以文化人、以人为本和文化主导。

D、建设先进的企业文化，说到底就是做人的工作，即：帮助和引导企业人树立正确的世界观、人生观、价值观、荣辱观。

E、企业的精神支柱和动力源泉。

24、为什么要建设企业文化？（备注：多选题）

A、企业文化建设，是新世纪企业生存和发展的内在需要，即：随着现代市场经济的发

展，企业间竞争已经由简单的产品竞争向企业管理、企业文化竞争转移，企业文化

成为未来企业的核心竞争力。

B、建设企业文化，充分发挥人的作用，是当今世界企业发展的一种趋势。

C、建设企业文化，增强企业的凝聚力和市场竞争力，是企业生存和发展的 根本战略。

D、通过建设企业文化，增强企业活力，是促进企业经济上新台阶的迫切需要。

E、加强企业文化建设，是提高企业核心竞争力的内在要求，即：任何一个现代企业的生存和发展都需要两个纽带，一个是物质、利益、产权的纽带，另一个是文化、精神、理念的纽带，就好比“硬件”和“软件”，两者互相支撑，缺一不可。

F、推动企业文化建设，实施“人才强企”战略，有利于企业营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的氛围，使人力资源优势得到充分发挥。

25、企业文化的主要功能有哪些？（备注：多选题）

A、导向功能，即：它指明了企业的发展方向，把企业员工引导到企业所确定的发展目

标上来；企业提倡什么，崇尚什么，员工的注意力必然转向什么，企业文化越强有力，越用不着巨细无遗的详尽的规章制度。

B、提升功能，即：先进的文化理念可提高企业形象的美感度、知名度，增加企业品牌

品牌的附加值。

C、凝聚功能，即：被企业员工认同的企业文化，如同一面大旗，使员工自觉簇拥其周围，并吸引后者跟入，并对企业合作伙伴和客户产生巨大吸引力。

D、激励功能，即：崇高的企业文化会产生一种巨大的推力，让员工有盼头、有奔头，让企业外部的合作者产生合作的动力，激发客户的信心。

E、稳定功能，即：优秀的文化具有着一种同化力量，对一些消极的“亚理念”起着消

弱、改造的作用，从而使正确的理念“一统天下”，促使企业有序、平稳而有力的运行。

F、润滑剂功能，即：由于企业文化倡导沟通、员工参与管理、团结互助，营造充满爱

心与团结互助精神的文化氛围，因此优秀的文化能促使企业内部关系和谐，员工不

因利益关系及个人习惯爱好的不同而发生矛盾。

26、关于品牌与企业文化的关系，您认为下列哪些说法是正确的？（备注：多选题）

A、品牌的背后就是企业文化。

B、文化与品牌联系密切，品牌的一半是文化，品牌的内涵是文化，品牌也属于文化价

值的范畴。

C、品牌包含着文化，品牌以文化来增强品牌附加值。

D、文化支撑着品牌的内涵，品牌展示着其代表的独特文化魅力，文化与品牌相辅相成、相映成辉。没有文化就不可能创造品牌，更不可能成就名牌。

E、没有文化就不可能创造品牌，更不可能成就名牌。

F、文化内涵给予品牌的充实，使品牌充满生机、具有无穷的生命力。

27、您认为应怎么样构建企业文化？（备注：多选题）

A、注意培养企业文化建设的各类人才，充分发挥其在企业文化建设中的带头作用。

B、注重合理发挥各职能部门的作用，形成企业文化建设的合力。

C、依靠全体员工的积极参与，保持企业文化建设旺盛的生机与活力。

28、企业文化建设的基本要求有哪些？

A、以人为本，全员参与。即：坚持一切为了人、一切依靠人的原则，尊重劳动、尊重

知识、尊重人才、尊重创造，用美好的愿景鼓舞人、用宏伟的事业凝聚人、用科学的机制激励人和用优美的环境熏陶人；塔建员工发展平台，开发人力资源、挖掘员工潜能，增强员工的主人翁意识和责任感，激发员工的积极性、创造性和团队精神。

B、务求实效，促进发展。即：在企业文化建设中，要求真务实，重实际、办实事、求

实效，反对形式主义，避免急功近利，使企业文化建设经得起历史与实践的检验。

C、深度融合，优势互补。即：需要强化企业文化建设在企业经营管理中的地位，发挥

企业文化的作用，促进企业文化与企业战略、市场营销、人力资源管理等经营管理工作的深度融合，把全体员工认同的文化理念用制度规定下来，渗透到企业经营管理的全过程。

D、重在建设，突出特色。即：要制定切实可行的企业文化建设规划，借助必要的载体

和抓手，系统思考，重点突破，着力抓好企业文化精神、制度、行为和物质四个层面的建设；要把学习与创新作为企业的核心，大力营造全员学习、终身学习的浓厚氛围，积极创建学习型企业。

29、您认为公司存在哪些问题（选择三项）：

A、缺乏复合型人才B、职能部门和业务部门协作意识有待增强

C、员工习惯听从上级指令而缺乏自主创新意识

E、部门之间缺乏横向沟通D、个人收入没能拉开档次F、绩效考核方法不科学G、员工参与决策不足

I、职能部门服务技能不高J、缺乏学习H、项目经理（或团队领导）有责无权

创新意识G、岗位职责不清K、因人设岗L、对上负责而不是对下负责M、业务流程过于复杂N、官本位意识O、企业文化模糊

P、论资排辈Q、科学合理的制度不能有效执行R、授权不足S、战略不清晰

30、您认为公司该强调哪些价值理念（选择三项）：

A、创新B、追求卓越C、以人为本 D、放眼世界E、客户导向

F、坚韧不拔G、团结合作

K、诚信正直H、竞争与合作I、求真务实 J、开放 N、速度 O、人尽其才 L、利润至上M、效率优先

P、爱岗敬业

篇6：薪酬调查问卷内部1

大家好，感谢您在百忙之中阅读这份问卷，为了解公司的客观情况、员工的真实想法，对公司全体员工进行此次问卷调查；您的意见和建议，对2012年薪酬调整至关重要，请您务必认真填写。

问卷采用匿名填写，人力资源部将以严谨的职业态度对您的问卷严格保密，并只在调查范围内作统计和建议依据使用。请您认真填写问卷，人力资源部感谢您的积极参与和支持。

所属公司：所属部门：

在职情况：□试用□ 转正

第一部分：薪酬满意度调查

1、您对自己努力付出与工资回报二者公平性的感受是：

A.完全满意B.基本公平C.不确定D.不公平E.非常不公平

2、您认为您的薪酬和职位：

A.非常相称B.基本相称C.不确定D.不相称E.非常不相称

3、您的工资水平与同岗位的同事比较是否感觉公平？

A.公平B.一般C.不公平D.不确定

4、您是否对您的年收入水平感到满意？

A.满意B.基本满意C.不满意D.说不清 第二部分：薪酬水平、薪酬结构和薪酬制度调查

1、您对自己目前的薪酬水平：

A.非常满意B.比较满意C.一般D.不满意1

注：若选择D项，请您写出自己的期望的薪酬水平：

2、您认为自己所在的岗位薪酬水平与当地其他同行业、同规模的公司的同岗位的薪酬相比：

A.远高于其他B.略高于其他C.不确定D.略低于其他E.远低于其他

3、您期望自己每个月的薪酬是：

A.1500—2000B.2000—2500C.2500—3000D．3000—4000

E.4000—5000F.5000—6000G.6000—7000H.7000以上

I.其他

注：若选择I项，请简要写出您的意见或者建议

4、您对目前的薪酬结构是否了解（如固定工资、效益工资、绩效工资、福利补贴等）？

A.十分了解B.不太了解C.不了解

5、您认为目前的薪酬结构是否合理？

A．非常合理B.较合理C.不确定D.不合理E.非常不合理

注：若选择D项或E项，请简要写出您的意见或建议

6、您认为公司现行的福利补贴制度合理吗?

A.非常合理且令满意B.较合理比较令人满意C.不确定

D.不合理也不令人满意E.非常不合理且令人很不满意

注：若选择D项或E项，请把简要写出您的意见或建议

7、(A)您认为绩效工资占总收入的比重在哪个范围比较合理（普通员工选择）？

A.20%—30%B.30%—40%C．40%—50%D.50%—60%E.其他

注：若选E项，请简要写出您的意见或建议

（B）您认为绩效工资占总收入的比重在哪个范围比较合理（中层领导选择）?

A．50%—55%B.55%—60%C.60%—65%D.65%—70%E.其他

注：若选E项，请简要写出您的意见或建议

（C）您认为绩效工资占总收入的比重在哪个范围比较合理（高层领导选择）?

A.70%—75%B.75%—80%C.80%—85%D.85%—90%E.其他注：若选E项，请简要写出您的意见或建议

8、（A）您认为岗位工资占总收入的比重在哪个范围比较合理（普通员工选择）?

A.50%—55%B.55%—60%C.60%—65%D.65%—70%E.其他 注：若选E项，请简要写出您的意见或建议

（B）您认为岗位工资占总收入的比重在哪个范围比较合理（中层领导选择）？

A.30%—35%B.35%—40%C.40%—45%D.45%—50%E.其他

注：若选E项，请简要写出您的意见或建议

（C）您认为岗位工资占总收入的比重在哪个范围比较合理(高层选择)？

A.15%—20%B.20%—25%C.25%—30%D.30%—35%E.其他

9、您认为效益工资占总收入的多大比重比较合理？

A.1%—10%B.10%—20%C.20%—30%D.30%—40%E.其他

注：若选E项，请简要写您的意见或建议

10、(A)你认为普通员工的工资的级别差距多大比较合理（普通员工选择）？

A.50—100B.100—150C.150—200D.250—300E.其他

注：若选E项，请简要写您的意见或建议

(B)你认为中层员工的工资的级别差距多大比较合理(中层领导选择)？

A.200—300C.300—400D.400—500E.其他

注：若选E项，请简要写您的意见或建议

（C）你认为公司员工的工资的级别差距多大比较合理（高层领导）？

A.500-600B.600—700C.700—800D.800—900

E.900-1000F.其他

注：若选F项，请简要写您的意见或建议

11、现行薪酬项目中哪部分迫切需要改善（可多选）？

A.岗位工资B.绩效工资C.年度奖金D.福利补贴E.社会保险F.均不需要改善G.其他

12、您认为目前公司的薪酬方面存在的问题主要有哪些？

A.岗位工资低B.绩效工资低C.补贴低D.效益工资低E.其他 注：若选E项，请简要写出您的意见或建议

13、您最经常听到关于薪酬的抱怨是什么（多选）？

A．薪酬水平低B.定薪、调薪不公平、公正C.加班工资问题

D.岗位工资比例太低，绩效工资比例太高E.社会保险问题

F.不知道自己每月薪酬的构成原因G.实际拿到手的工资少 H.试用期时间长、工资低I.打卡制度过于死板 J.培训协议K.其他

注：若选K项，请简要写出您的意见或建议

14、您认为目前的薪酬制度存在的最大问题是什么？

15、您认为公司未来的薪酬方案应（可多选）：

A．关注短期激励(基本工资/奖金/认可)

B．关注工作气氛（组织气氛/领导/业绩支持/生活与工作的平衡）

C．关注员工发展（培训/职业生涯设计/绩效管理/岗位轮换/晋升机会）

D．关注福利（健康保险/带薪休假/补贴）

16、您认为公司未来的薪酬政策应（可多选）：

A.吸引并留住人才B.体现效益和公平

C.满足员工生活需要D.满足员工发展需要

篇7：企业内部控制调查问卷

尊敬的用人单位：

您好！

为培养更加符合社会经济发展需要的毕业生，更好地服务于用人单位，也为了校企深度合作提供现实的依据，特做了本次问卷调查。您填写的这份问卷对我们十分重要，希望得到您的大力支持。非常感谢！

调查人员：被调查人员：日期：

调查问题：

1.董事会是否独立，能否有效的对经营、管理实施控制？

A、是B、不是C、不适用

2．企业重大业务是否经董事会批准？

A、是B、不是C、不适用

3．总经理是否重视和了解内控？

A、是B、不是C、不适用

4.会计系统和控制环境发生变化时，是否经总经理核准？

A、是B、不是C、不适用

5.各级管理部门员工是否具备必要的业务只是和业务技能？

A、是B、不是C、不适用

6.上述人员有无定期培训和职务轮换制度？

A、是B、不是C、不适用

7.上述人员是否有岗位责任制度？

A、是B、不是C、不适用

8.是否建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责和权限？

A、是B、不是C、不适用

9.货币资金收付的出纳、审核与会计记录是否分离？

A、是B、不是C、不适用

10.银行存款余额调节表的编制和现金保管、日记账的记录职能是否分离？

A、是B、不是C、不适用

11．批准支付、编制支付申请与记录付款的职能是否分离/

A、是B、不是C、不适用

12.办理货币资金业务人员是否具有从业资格和足够的胜任能力？

A、是B、不是C、不适用

13.是否对货币资金业务建立授权批准制度/

A、是B、不是C、不适用

14.实际业务中是否存在审批人员超越审批权限的事件？

A、是B、不是C、不适用

15.企业是否根据《现金管理暂行条例》的规定，确定本企业现金的开支范围？

A、是B、不是C、不适用

16.现金的支付是否有用途和限额控制？

A、是B、不是C、不适用

17.是否对现金进行不定期盘点，并对日记账核对相符？

A、是B、不是C、不适用

18.库存现金是否至于安全位置，并规定保管责任？

A、是B、不是C、不适用

19.现金日记账是否做到日清月结？

A、是B、不是C、不适用

20.是否规定补允许出租出借账户，不允许白条抵库？

A、是B、不是C、不适用

21.采购部门、验收部门、保管部门、财务会计部门是否分开/

A、是B、不是C、不适用

22.采购计划、领料单是否经过有关主管或其他经授权的人的审批？

A、是B、不是C、不适用

23.验收报告是否预先连续编号，并妥善保管？

A、是B、不是C、不适用

24.固定资产的购买和处置的授权，执行是否分开/

A、是B、不是C、不适用

25.固定资产的验收、使用和记录是否分开？

A、是B、不是C、不适用

26.是否设置固定资产总账、明细账和固定资产登记卡？

A、是B、不是C、不适用

27.固定资产的转让、报废、出售、抵押、担保是否有申请报批程序？

A、是B、不是C、不适用

28.是否建立建立票据管理制度、明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序？

A、是B、不是C、不适用

29.所有的空白支票是否预先连续编号并妥善保管？

A、是B、不是C、不适用

30.支票是否由出纳和主管人员共同签发/

A、是B、不是C、不适用

31.对已丢失的支票是否在支票登记簿中记录并做了补救措施？

A、是B、不是C、不适用

32.是否对银行预留印鉴进行严格的管理，是否存在一人保管支付款项所需的全部印章？

A、是B、不是C、不适用

33.会计信息及相关业务信息的报告制度是否健全？

A、是B、不是C、不适用

34.总经理在控制、评估业务活动时，是否使用会计、统计和业务资料？

A、是B、不是C、不适用

35.是否实行目标成本管理制度？

A、是B、不是C、不适用

36.是否有材料与工时定额管理制度？

A、是B、不是C、不适用

37.对存货、固定资产等是否有定期盘点制度？

A、是B、不是C、不适用

38.销售作业与商品保管是否分开？

A、是B、不是C、不适用

39.应收账款与收入账的等级是否分开？

A、是B、不是C、不适用

40.上述负责的专人是否经常清理应收账款并进行账龄分析？

A、是B、不是C、不适用

41.销售折扣或折让是否经销售主管或授权的人审批后方可给予？

A、是B、不是C、不适用

42.是否经授权的人批准后才给予赊账？

A、是B、不是C、不适用

43.应签订合同的销售业务是否都签订了合同？

A、是B、不是C、不适用

44.销售合同是否经过适当级别领导审批后才执行？

A、是B、不是C、不适用

45.是否有专人根据掌握的客户资料，定期清理出坏账清单，并提请主管领导的审批？

A、是B、不是C、不适用

46.仓储部门是否根据经批准的退货入库凭证查验货物无误后编制入库凭证？

A、是B、不是C、不适用

47.负责验收的职员是否与采购员、保管员、会计人员的职责分离？

A、是B、不是C、不适用

48.大额采购是否通过招标的方式选择供应商？

A、是B、不是C、不适用

49.发票是否连续编号，无缺失？

A、是B、不是C、不适用

50.生产任务通知单是否预先顺序编号，并妥善保管，未经授权不得接触？

A、是B、不是C、不适用

51.工资是否经过有关主管或其他经授权的人的审批？

A、是B、不是C、不适用

52.费用预算是否分解到各个费用开支部门/

A、是B、不是C、不适用

53.投资计划的编制人员与投资的审批人员是否相分离？

A、是B、不是C、不适用

54.投资前是否进行充分的调查研究，并编制投资计划？

A、是B、不是C、不适用

55.筹资的决策、经办、会计记录是否分开？

A、是B、不是C、不适用

56.接受投资是否签订合同?

A、是B、不是C、不适用

57.留存收益的使用是否制定计划方案？

A、是B、不是C、不适用

58.对监督检查过程中发现的货币资金内部控制中的薄弱环节，是否及时采取措施纠正和完善？

A、是B、不是C、不适用

59.是否在报告期对企业内部进行内审？

A、是B、不是C、不适用

60.内部审计部门的工作是否富有成效？

A、是B、不是C、不适用

篇8：公司内部调查问卷

一、被调查单位基本情况分析

(一) 被调查单位类型情况

国有企业56家, 占样本总数的44%;集体企业18家, 占14%;民营企业45家, 占36%;外商投资企业2家, 占1.5%;其他企业5家, 占4.5%。其中:股份制企业54家, 占43%;非股份制企业121家, 占57%。

(二) 被调查单位所属行业情况

工业企业38家, 占样本总数的30%;建筑业企业9家, 占7%;批发零售业企业35家 (其中零售业20家) , 占28%;交通运输业企业10家, 占8%;住宿和餐馆业企业27家, 占21%;其它行业企业7家, 占6%。

(三) 被调查单位规模情况

根据新出台的《中小企业划型标准规定》 (工信部联企业[2011]300号) , 对调查数据进行重新统计、分析。工业企业、建筑业、批发业、交通运输业中2011年营业收入5000万元及以上且从业人数300人及以上 (其中批发业从业人员20人及以上) 的有40家, 占样本总数的32%;零售业中从业人员50人及以上, 且营业收入500万元及以上的有6家, 占样本总数的5%;住宿和餐馆业从业人员100人及以上, 且营业收入2000万元及以上的企业有9家, 占样本总数的7%。统计结果显示, 大中型企业占样本总数的44%, 小企业占到56%。

从上述统计数据来看, 被调查单位无论从单位类型、所处的行业、还是其规模上都具有一定的代表性。所分析的样本在海南省企业中具有较好的代表性, 对调查结果的分析可以较好地反映海南省企业内部控制制度建设及实施情况。

三、内部控制制度建设及执行效果统计分析

有健全的成文制度的企业, 有35家, 占样本总数的28%;有成文的制度但不健全的企业, 有47家, 占37%;有38家企业, 有成文的制度, 但很不健全, 占30%;有6家基本没有成文制度, 占5%。有18家企业认为内部控制制度非常有效, 占样本总数的14%;25家企业认为比较有效, 占20%;72家企业认为部分有效, 占57%;11家企业认为基本无效, 占9%。

(一) 制定与有效执行内控环境类制度情况

具体见表1。从表1的统计结果可以看出, 企业治理结构、内部机构设置的合理性方面, 有制度且执行情况在一般及以上的占样本数76%;有成文的发展战略且执行情况一般及以上占样本数的67%。说明海南省企业的管理层较充分地认识到内控环境中的组织结构、发展战略在经营企业方面的重要性, 并尽可能地使治理结构、内部机构设置趋于合理, 使发展战略更加明确并保持稳定。但在任用人员的合理性、是否以主业为核心形成整体的团队向心力、履行社会责任方面, 无制度及有制度不执行及执行情况不好这三种情况合计均超过50%, 说明海南省企业内控环境中的人力资源管理、企业文化建设、社会责任履行等方面亟待改善。

注:0.无制度.1.根本没有执行2.执行情况不好3.执行情况一般4.执行情况较好5.执行情况很好;说明:如果调查问卷中有同时选择两个选项 (“0”及“1-5”中的一个) 的只算0项, 按无制度情况来统计。下表2、表3与之相同。

(二) 制定与有效执行各项具体业务活动类制度情况

具体见表2。从表2可以看出, 各项具体业务活动制度健全及有效执行情况也不容乐观。只有“资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告”的制度制定及执行情况比较理想。执行较好及以上的企业数超过样本总数的50%, 其余的制度制定及有效执行情况依次排序为:工程项目、研究与开发、业务外包、担保业务。其中, 36%的样本企业在业务外包方面无制度、35%的样本企业在研究与开发业务方面无制度、32%的样本企业在担保业务方面无制度。

(三) 内部控制方法 (手段) 使用情况

具体见表3。内部控制方法最有效是会计系统控制, 有57%的企业认为非常有效。其次是合同管理控制、财产保全控制、全面预算控制、内部报告控制、授权审批控制、内部信息传递控制、不相容职务相分离、信息系统控制、风险控制。有效性较差的有信息系统、风险控制的方法, 说明如何有效使用信息技术 (IT) 、控制好风险是海南企业界急需探索和解决的问题。

三、结论及建议

尽管海南省财政厅会计处每年都按规定对全省的会计人员进行后继教育培训, 近二年的主要培训内容均为企业内部控制, 统计结果显示仍有8%的样本企业大概了解, 3%的企业基本不了解。87%的企业主要是通过财政部门的文件及相关培训, 了解企业内部控制的。通过相关杂志、网站主动了解的企业较少。政府还需要加大培训力度、加强培训的监督, 保证相关人员均能通过培训熟悉国家已发布的内部控制系列制度, 形成一个有利于内部控制制度贯彻执行的良好氛围和环境。

(一) 控制环境方面

首先, 企业治理层和管理层要重视内部控制的建设, 创造一种稳健有效的企业内控文化, 并以此来控制和约束企业所有人员的行为和思想。其次, 重视人力资源的管理。企业要有对人力资源进行总体规划, 根据企业实际需要通过公开招聘、竞争上岗等多种方式, 进行人才的引进、人员的配置;根据企业规模等实际情况及内控的要求进行岗位设置, 确定各岗位职责权限;建立和健全人力资源的激励约束机制, 实行报酬与业绩相挂钩的薪酬制度;建立健全员工退出机制。第三, 广泛培训, 使每位员工熟悉企业的内控制度。员工不但要成为内控制度的积极执行者, 并且成为内控制度执行的监督者。形成良好的按制度、流程做事的习惯。形成自我控制与相互控制相结合, 日常监控与专门监控相结合的企业内控文化。第四, 积极履行社会责任, 实现企业的可持续发展。企业应建立严格的安全生产管理体系、操作规范和应急预案, 强化安全生产责任追究制度;严把产品质量关;强化员工的环境保护和资源节约意识;依法保护员工的合法权益。

(二) 控制活动、控制手段方面

在优化内控环境的基础上, 海南省企业应重点做好以下几点:首先, 为每项业务活动制定科学合理的业务流程。做到事事有依据, 各项业务活动有流程。其次, 合理运用各种控制 (手段) 措施, 将风险控制在可接受的水平。在风险控制方面要善于运用重要性原则, 对重点领域、重要业务、关键点进行风险的识别、评估, 采取重要的措施实行有效的风险控制。第三, 充分运用好信息技术这一桥梁。要重视IT的建设和有效应用, 这将决定企业内控系统的有效性。

(三) 内部控制监控体系建立及监控方面

企业内部控制制度是否有效执行在很大程度上取决于内部控制自我评价监控体系的建立与运行质量。调查问卷的统计结果显示, 样本企业中有35%有健全的监控体系;38%监控体系不健全;有20%监控体系很不健全;7%的样本企业根本无监控体系。有高达61%的企业偶尔进行监督;13%的企业几乎没有进行监督;只有26%的企业对内部控制体系进行经常监督。说明海南省企业内部控制评价监控方面存在许多不足。首先, 企业应成立拥有高度独立性的、专门的内部控制评价监督机构, 并成立由非利益相关者组成的评价工作组, 承担内部控制评价工作的组织, 进行内部控制缺陷的认定、出具内部控制评价报告。其次, 评价工作组应对企业的每个岗位、每个部门和每项业务实施全面监督。重点监督重要领域、重要业务、关键环节。第三, 要建立及时、有效、准确的反馈系统保证内部控制充分发挥作用。第四, 实行监控情况定期报告制度, 使企业管理当局及时了解内部控制方面存在的问题, 对内控制制度进行及时的必要修订和补充, 保证内部控制体系科学、合理性。

参考文献