拒收发票证明怎么写（精选12篇）
篇1：拒收发票证明怎么写
拒收深圳增值税专用发票证明
我司（广州xxxx有限公司）收到 贵司(深圳xxx有限公司)于2012年12月25日开具的深圳增值税专用发票一份。
拒收深圳增值税专用发票資料: 发票日期: 2012年12月25日, 发票代码为:40000544484140, 发票号码为:1155405, 货物名称：PVC胶料，数量为10000公斤，金额为￥100000元, 税额为￥17000元, 价税合计￥117000元。
拒收原因: 经我司调查核对后, 发现贵司提供的原料出现质量问题, 令我司生产出的成品有发白现象, 因此我司在2013年1月29日退回胶粒及水口料共10000公斤。因为退货原因, 故本公司拒收此深圳增值税专用发票!
不便之处, 敬请谅解!
广州xxx有限公司 2013年02月03日
篇2：拒收发票证明怎么写
兹有收到“深圳市光明新区公明新佳顺五金脚轮批发部”增值税专用发票一张，发票号：00136082。由于发票金额与我司采购结算金额不符，因些拒收此张发票，退回供应商。
发票信息如下：
发 票 号发票金额；税额：
001360823194.5095.84
特此证明
篇3：发票拒收证明
xxxxxxx有限公司：
贵公司于xxx年xx月xx日给我公司开具增值税专用发票x份，发票代码为xxxxx，发票号码为xxxxx，金额为xxxxx元，税额为xxxxx元，价税合计为xxxxx元。
贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将购买方电话误填写为“xxxxxx”，正确的电话应为“xxxxxx”。此份发票不符合我公司的开票要求，因此我公司拒收此发票。此份发票我公司未进行认证。
特此证明！
篇4：专用发票拒收证明
贵公司于××××年×月×日给我公司开具增值税专用发票1份，发票代码为××××09××××，发票号码为002×××××，金额为×××元，税额为×××元，价税合计为××××元。
贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将货物(劳务)名称误填写为“×××”，正确的货物(劳务)名称应为“×××”。此份发票不符合我公司的开票要求，因此我公司拒收此发票。此份发票我公司未进行认证。特此证明!2.拒收说明并没有统一的格式，只需要写明原发票代码发票号码，什么内容开错了而拒收，正确内容又是什么，然后加盖公章就行了，没听说要税务登记证副本啊，要的话肯定也要盖公章的。比如： **公司
你公司开具给我公司的发票00001号，因地址开错我方不能接受该发票，正确地址应为***,请你公司重新开具。某某公司：
由于我公司的公司名称和地址更改为：某某，所以由贵公司开出的发票号为:某某某,金额为:多少, 因与新的信息不符,所以无法认证抵扣进项税额。
请贵公司收回,并请贵公司按照我公司的新名称和地址重开-增-值-税-发-票。特此证明!谢谢!某某公司(加盖公章)某年某月某日 补充回答： 补充一点：
如果是当月的，收齐增值税发票的全部联次直接作废就可以了，如果是跨月的，就要开错的这家单位到他们的税局开具拒收发票的证明后，你才能开红字发票冲账。3.拒收证明
篇5：发票拒收证明
XXXXXXXXX有限公司
贵方于XXXX年X月XX日给我方开具的发票1份，发票号为：XXXXXXX，金额为XXXXXXX元，税额为XXXXX元，价税合计为XXXXX元。
贵方再给我公司开具此份增值税发票时，将货物明细填写错误，故我公司拒收此发票。
此发票我公司未进行认证，未抵扣
XXXXXXXXXX
篇6：发票拒收证明
由于我公司的公司名称和地址更改为：某某，所以由贵公司开出的发票号为:某某某,金额为:多少, 因与新的信息不符,所以无法认证抵扣进项税额。
请贵公司收回,并请贵公司按照我公司的新名称和地址重开-增-值-税-发-票。特此证明!谢谢!某某公司(加盖公章)某年某月某日
因为各个地区和税务机关要求的具体资料都不一样，所以仅供参考埃
1.如果因购买方相关信息错误的，要带齐购买方有关证明的复印件(如税务登记证、营业执照、开户许可证等)，并加盖购买方单位公章。
2.如果涉及到购买方单位名称错误、货物名称、单价、型号、金额、税额错误等问题要带上购销合同的原件和复印件以及其他需要鉴证的资料，复印件加盖销售方单位公章。3.如果错误原因为重复开票，需要带上购销合同的原件和复印件以及与此错误发票相重复的专用发票的记账联原件和复印件、报税的专用发票明细表(金税卡中打出)原件和复印件、记账凭证原件和复印件，复印件加盖销售方单位公章。
4.如果因购买方或销售方公司名称变更申请办理红字通知单，但签合同时的公司名称为变更之前的名称，需要带工商部门出具的《名称变更通知书》，并且加盖购买方或销售方公章。购买方拒收说明：写明拒收原因、错误的事项、正确的事项、拒收票号、金额、税额、必须加注：“上述专用发票我单位没有认证，特此拒收”、必须加注：“本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任”字样。如果错误原因为重复开票，还要说明与此错误发票相重复的专用发票的票号、金额、税额。拒收说明必须加盖购买方单位公章。
现有*********公司*年*月*日开具的增值税专用发票NO.******，因**********原因，不符国税及我司发票制度要求，现予以拒收，发票未抵扣，特此证明。购货方出具拒收证明，销货方在防伪税控系统中开具红字增值税专用发票申请单，操作步骤：发票管理-红字发票申请单-申请单填开 某某公司：
由于我公司的公司名称和地址更改为：某某，所以由贵公司开出的发票号为:某某某,金额为:多少, 因与新的信息不符,所以无法认证抵扣进项税额。
请贵公司收回,并请贵公司按照我公司的新名称和地址重开-增-值-税-发-票。特此证明!谢谢!某某公司(加盖公章)某年某月某日
篇7：发票拒收证明模版
XXXX有限公司：
贵公司于×××× 年 ×× 月 ×× 日开给我公司代码为××××、号码为××××、价税合计为 ×××× 元的增值税专用发票一份，因××××（填原因），故我公司拒收。
我公司确认此份发票未抵扣。
特此证明
××××有限公司（购货单位）
篇8：增值税发票拒收证明
拒收证明
XXX公司：
你好!贵公司于200X年X月X日给我公司开具的增值税专用发票(发票代码XXXXX发票号为NOXXXXXXX价款元,税额元,金额元)有误,现我公司无法认证,现将此笔发票退回你公司.具体情况如下:(写明错误原因及正确开票资料:)特此证明，请速开具正确发票。XXXX公司(在上面盖章)年月日
拒收证明
**有限公司：
因贵公司提供的货物不符合我公司质量要求或者是因贵公司开具的增值税发票有误等等，特将部分发票退回，具体发票号及金额如下：
票号金额税额
合计
拒收单位***有限公司
2011年7月29日
增值税专用发票拒收证明
××××××××××有限公司：
贵公司于××××年××月××日给我公司开具增值税专用发票1份，发票代码为××××××××××，发票号码为××××××××，金额为××××××.××元，税额为××××××.××元，价税合计为××××××.××元。
贵公司开具的此份增值税专用发票，我方认证没有通过，未抵扣，因此我公司拒收此发票。
特此证明!
×××××××××有限公司
××××年××月××日
增值税专用发票拒收证明
重庆XXX有限公司：
贵公司于20XX年XX月XX日给我公司开具的增值税专用发票XX(最好写大写)份，发票代码为XXXXXX(发票左上角)，发票号码为：XXXXXX(发票右上角)，金额为XXXXX元，税额为XXXXX元，价税合计为XXXX元。贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将我公司的开票资料误填为：～～～～～正确的XXX应为：～～～此份发票不符合我公司的开票要求，故我公司拒收此发票。此发票我公司未进行认证。
特此证明
重庆XXXX有限公司
2010.10.20
增值税专用发票拒收证明
××××有限公司：
贵公司于××××年×月×日给我公司开具增值税专用发票1份，发票代码为××××11××××，发票号码为00××××××，金额为×××元，税额为×××元，价税合计为××××元。
贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将货物(劳务)名称误填写为“×××”，正确的货物(劳务)名称应为“×××”。此份发票不符合我公司的开票要求，因此我公司拒收转载自，请保留此标记此发票。此份发票我公司未进行认证。
特此证明!
×××××有限公司
××××年×月×日
篇9：增值税发票拒收证明
青岛京东昌益得贸易有限公司：
贵公司于2017年10月30日开具给我司发票代码为：**********、发票号码为：********、价税合计为：***元的增值税专用发票壹份。因我司发生名称变更及三证合一，相关开票信息发生变更，故我司拒收此份发票，现退回重开。
我司确认此份发票未认证，未抵扣。特此证明
后附附件：
1.增值税发票壹份（包含抵扣联及发票联各壹张）； 2.名称变更证明； 3.开票资料。
篇10：财务部拒收发票证明
因本公司为简易征收，不能抵扣进项税，不收增值税专用发票，需更换成增值税普通发票，所以拒收唐山********有限公司增值税专用发票，税票号：********
唐山*********有限公司
篇11：发票丢失证明怎么写
发票丢失证明怎么写
增值税一般纳税人丢失防伪税控开具增值税专用发票已抄报税证明单no.销货单位单位名称税务登记证丢失防伪税控开具的增值税专用发票发票号码货物名称单价数量货款税额销货单位签章申请开具的理由:签章经办人:年月日销货方主管国税机关签章审批意见:经办人:签章年月日备注购货单位单位名称税务登记号注:本证明单一式三份,第一联,销货单位主管国税机关留存,第二联,交销货方单位，第三联,购货单位主管国税机关留存
证明
***公司:
你单位开给我公司的的增值税发
票不慎丢失,代码:*******票号:*******
金额:******税额:******总金额:*******望贵单位给予重新开具.特此证明!谢谢合作!
******公司
*年*月*日
证明
***公司:
你单位于x年x月x日开给我公司xxx的增值税发票不慎丢失,代码:*******票号:*******金额:******税额:******总金额:*******
望贵单位给予开具证明.特此证明!谢谢合作!
******公司
*年*月*日
取得对方公司开具的购物证明可以入帐，但是增值税款不得抵扣。
借：原材料发票全额
贷：现金发票全额
追究责任人的责任;
借：现金
贷：营业外收入
头就是“情况说明”，下面就写：x年x月x日我单位给xx单位开具增值税发票一份，票号为xxx，价款xx，税款xx，特此证明。再下面落款为你单位名称及日期并加盖公章，同时要复印原发票存根联或记账联即可。
增值税一般纳税人丢失防伪税控开具增值税专用发票已抄报税证明单no.销货单位单位名称税务登记证丢失防伪税控开具的增值税专用发票发票号码货物名称单价数量货款税额销货单位签章申请开具的理由:签章经办人:年月日销货方主管国税机关签章审批意见:经办人:签章年月日备注购货单位单位名称税务登记号注:本证明单一式三份,第一联,销货单位主管国税机关留存,第二联,交销货方单位，第三联,购货单位主管国税机关留存
证明
***公司:
你单位开给我公司的的增值税发
票不慎丢失,代码:*******票号:*******
金额:******税额:******总金额:*******望贵单位给予重新开具.特此证明!谢谢合作!
******公司
*年*月*日
证明
***公司:
你单位于x年x月x日开给我公司xxx的增值税发票不慎丢失,代码:*******票号:*******金额:******税额:******总金额:*******
望贵单位给予开具证明.特此证明!谢谢合作!
******公司
*年*月*日
取得对方公司开具的购物证明可以入帐，但是增值税款不得抵扣。
借：原材料发票全额
贷：现金发票全额
追究责任人的责任;
借：现金
贷：营业外收入
头就是“情况说明”，下面就写：x年x月x日我单位给xx单位开具增值税发票一份，票号为xxx，价款xx，税款xx，特此证明。再下面落款为你单位名称及日期并加盖公章，同时要复印原发票存根联或记账联即可。
证明
.xxxx有限公司：
因我公司工作人员疏忽，遗失yyyy有限公司2014 年xx 月xxxx有限公司开具的增值税专用发票壹张，发票号： 此证明。
月日
公章：
发票遗失证明
2013年10月11日我公司收取-----寄往------一份快递，快递单号为------，在寄件途中由于快递公司人员的疏忽，最终导致此件遗失。快递内容为：-----，代号、票号、金额及税额分别如下： 代号-----，票号-----，金额------，税额为
---------，价税合计------，￥------
特此证明！
单位名称：--------
2014年12月12日
证明
我公司于xxxx年xx月xx日给xxxxxxxx公司开具的增值税发票详情如下：
购货单位：
发票代码：
发票号码：
货物名称 ：
货物数量 ：
发票金额 ：
发票税额：
发票总额：
发票在邮寄途中丢失，此发票未认证未抵扣。
特此证明！
xxxxx公司
xxxx年xx月xx日
证明
我公司江苏淮云有限公司属于购货方，因不慎我公司将供货方常州华阳有限公司所开据的1份增值税专用发票抵扣联和发票联丢失，发票号码为：00426261，价税合计为18950.60元，此发票我公司未抵扣，已通知供货方电脑作废，特此证明！
篇12：增值税专用发票拒收证明
xxxxxxxx有限公司：
贵公司于2016年5月13日给我公司开具增值税专用发票一份，发票代码为xxxxx，发票号码为xxxxx，金额为 1102.56，税额为 187.44，价税合计为1290元。
贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将纳税人识别号写错，正确的应为xxxxx，此份发票不符合我公司的开票要求，因此我公司拒收此发票。此份发票我公司未进行认证。
特 此 证 明!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx