物料出库作业指导书

物料出库作业指导书（精选4篇）

篇1：物料出库作业指导书

备货出库作业指导书

1.0 目的

规范备货与出库作业流程，指导作业人员进行正确、规范的备货出库作业，确保货物能够准确、高效、完好出库。2.0 范围

适用于临沂亿金物资有限责任公司备货出库作业。3.0 职责

3.1 仓库主任：对所有备货出库的全部事务进行综合管理。3.2 仓库副主任：协助仓库主任对全部事务进行管理。3.3 理货员：负责备货出库作业的实际操作。4.0 步骤 4.1备货

4.1.1 理货员根据《出库配送单》的信息确认各货物在仓库中的存放货位，并实际验证是否与《出库配送单》相符，如有任何不符立即向仓库主任反馈。4.1.2 理货员对实际货物验证完毕无误后，调派合适的搬运人员或搬运设备准备出库。4.2 出库

4.2.1 理货员将单据核对无误后，指挥提货车辆停靠到装货位置，并让司机打开车门准备装货。

4.2.2 理货员指挥搬运人员或搬运设备将所备货物装车，装货时除应保证大不压小、重不压轻、方不压圆的原则外，装车顺序及其他要求听从提货人员安排。

4.2.3 装车时理货员要现场监督，避免盗窃或野蛮装卸的发生。

4.2.4 当货物装车完毕后，理货员再次检查《出库配送单》和已出货位信息，确

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认出货正确无误。

4.2.5 出货完毕后，理货员根据《出库配送单》上的出库信息对出库货位的货卡进行更改，记录结余数量等信息。

4.2.6 出库作业结束后，理货员安排操作人员清理现场。

4.2.7 理货员将所有单据整理后交给仓库主任，仓库主任根据单据信息实际核查出库货物是否正确。

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篇2：物料出库作业指导书

1、说明

采购物料依据物料技术规范或技术要求进行采购控制，规范管理，使采购物料满足物料技术规范要求。

2、范围

适用采购物料技术规范和采购过程控制。

3、职责

3.1供方提供物料产品标准。

3.2质管部负责对供方检验和试验结果判定，参与对供方评审或评价。3.3生产技术部负责供方物料试用，对试用结果进行评价，负责技术文件编制、审定。

3.4供应部负责供方选择、评价、再评价，物料文件收集、整理、分类、保存。

3.5采购员负责对供方物料采购，对供方联络、事宜的处理。

4、采购过程控制 4.1采购物料控制

4.1.1采购员应按月采购计划，编制采购清单，按采购清单的内容采购物料。采购物料按采购物技术规范执行。

4.1.2采购物料应从合格供方中选择采购厂家，没有时，按采购流程和合格供方选择、评价、再评价准则要求进行选择、评价供方。

4.1.3供方未评价为合格供方前只采购合同、订单需要的数量，不保留库存。4.1.4采购合格物料应控制在三个月库存量，以防止市场变化造成积压。4.1.5特殊情况下，物料采购应根据市场预测，我厂产品加工能力，采取小批量，多批次采购，防止库存积压。

4.1.6首次或每年初采购物料时应向供方索取三证一照、技术文件、检验文件（包括型式检验报告）以保证满足最终产品的技术要求，以防止证件失效。

4.1.7采购物料控制按“物料分类管理原则”进行采购。4.2采购计划控制

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4.2.1采购计划编制时根据我厂去年同期合同、订单，销量状况，今年市场预测当月合同、订单状况、产品销售信息等，整理、分析并按照我厂上月销售信息进行编制。

4.2.2采购计划应清楚的表述采购产品要求，包括产品类别、验收准则、规格型号、技术规范、物料要求、图样，对二、三类医疗器械产品应提出过程人员资格、质量体系、技术要求、产品检验要求等方面内容。

4.2.3采购计划应经供应部长审定后，经厂长批准。（特殊情况如新材料、新产品、无标物料，应经过验证、评价、确认）

4.2.4采购员按物料技术规范和采购计划编制采购清单。按采购清单进行采购。

4.3采购外包控制

4.3.1生产技术部根据产品功能、特性要求制定外包装材料，技术要求，采购员按外包装材料，技术要求对外包装材料采购

4.3.2采购员将所要采购的外包装材料样品，送质管部进行检验、试验，经质管部检验试验按GB/T19633标准，对外包装材料评价、确认。

4.3.3经评价、确认、评价合格后，可批量采购。4.3.4在下列情况下，进行再评价确认 4.3.4.1所用材料变动时； 4.3.4.2生产工艺变动时 4.3.4.3出现包装材料不合格时； 4.3.4.4规定的包装材料厚度增加时

4.4采购检验控制

4.4.1我厂所采购的的物料应执行物料技术规范规定，当无物料标准时，由生产技术部制定物料技术要求，由采购员同供方沟通，供方确认能满足物料技术要求时，由供方提供物料检验报告、样品，质管部按照技术要求对物料进行检验，检验合格后，将样品试用，试用合格后，方可对技术要求进行认可，方可小批量进货。

4.4.2首次采购物料应按物料技术规范进行检验，检验合格后，应经车间试用合格后方可小批量进货。

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4.4.3从合格供方采购的物料经质管部检验合格后进行批量采购。4.5不合格品控制

4.5.1依据检验判定结果，将不合格物料移至不合格区，由库管员清数，对不合格物料做好防护。

4.5.2物料需要验证时，由采购员及时同供方取得联系，由我厂检验员、复核员同供方的检验员、复核员共同进行验证、评价，经确认后退回供方。

4.5.3采购员同供方商议退货事宜，办理手续交接。

4.5.4由争议时，可采取送检方式由第三方进行判定，按判定的意见处理。4.6不合格物料追溯

4.6.1不合格折料追溯由供应部长组织人员进行追溯，采购员负责追溯引导。4.6.2追溯途径

从领料单追溯到我厂供应库，从供库追溯到采购记录，从采购记录追溯到供方，追溯到供方后，由供方负责追溯，追溯到出库单，产品库存、入库单，追溯到生产单位。

4.3.3追溯范围

4.3.3.1本厂追溯范围，追溯到领料人、库管员、入库单、检验员、采购员、供方联系人、环境、贮存状况等.4.3.3.2供方追溯范围：追溯到运输人、出库单、产品库存入库单、产品生产单位、产品加工人。

4.6.4追溯程度：原因不清不放过，责任不放过，问题不解决不放过。4.7采购物料验证、评价

4.7.1依据质管部检验单（报告）和我厂试用物料报告，对供方评价、再评价，做好评价记录。

4.7.2物料检验合格后，用复核的办法进行验证，必要时，还可用以往历史检验资料和产品试用报告进行验证、评价。

4.8.3进厂物料由进货检验员判定，复核员复核验证，采购员将存在问题反馈给供方。

4.7.4试用过程由操作人员和工序检验员共同进行验证、评价，将评价结果由采购员反馈给供方。

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4.7.5对外包产品送质管部进行检验、验证，对验证结论进行确认。4.7.6需要生物学评价时，厂质管部对其生物学进行检验（没有检测手段时，可委托医疗器械检测中心检测）检测结论由质管部进行评价。

4.7.7技术参数要求达到临界值时应按照产品标准或产品最终用途、功能进行评价，决定是否对其采购。

4.7.8采购验证流程

物料到厂—堆放待检区—检验员检验判定—复核、验证 4.8受委托生产控制

4.8.1凡受我厂委托医疗器械生产企业均应有三证一照，并向我厂交上证件一份复印件。

4.8.2受委托生产企业生产产品必须满足产品标准或产品技术要求。4.8.3受委托生产企业应符合医疗器械法律、法规所规定的生产环境要求，特别是三类医疗器械生产企业应有当年环境监测报告。

4.8.4受委托生产企业必须满足我厂需求产品生产能力要求，并具备供货能力和售后服务能力，纠错能力，保障我厂所需生产产品数量。

4.8.5受委托方向我厂提供最终产品生产记录，最终产品检验报告（包括第三方型式检验报告）以满足最终产品标准要求。

4.8.7产品应符合产品标准要求，经我厂产品质管部检验合格，必要时经生产试用合格。

4.9人员要求 4.9.1供应部长

4.9.1.1具有大专以上学历，年龄50岁以下，有供应管理工作经验。4.9.1.2熟悉医疗器械法律、法规要求，我厂进货物料技术规范要求。4.9.1.3熟悉我厂质量体系文件，围绕着质量方针、质量目标开展工作，保证质量目标有效实现。

4.9.1.4熟悉采购作业流程，具有采购产品技术规范知识和厂生产产品标准要求，保障我厂最终产品满足产品标准规定。

4.9.1.5熟悉对供方选择要求，组织对供方评价、再评价，负责对合格供方批准。

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4.9.1.6熟悉对产品验证要求，组织对进货产品的验证，组织对不合格物料处置。

4.9.1.7审定采购计划，制定供应部管理文件。4.9.1.8组织对采购产品检验结果的评价。

4.9.1.9监督、检查库存产品数量，保持合理库存。负责对库存管理状态检查。

4.9.1.10有组织管理能力，关心员工，胜任本职工作。4.9.1.11同时执行“岗位职责、权限”规定内容。4.9.2采购员

4.9.2.1具有大专或大专以上学历，年龄45岁以下，有采购物料经验。4.9.2.2熟悉医疗器械法律、法规要求，我厂进货产品标准要求，并能正确采购产品，确保采购产品质量和数量，满足采购合同和采购技术协议书要求

4.9.2.3执行我厂质量体系相关文件要求，围绕着质量目标开展工作，并有效实施。

4.9.2.4有一定处理经验，一定沟通能力，能正确解决我厂对供方要求。4.9.2.5能正确选择供方参与供方评价、再评价，提供评价所需要的资料及产品样品（包括检验记录）。

4.9.2.6组织好进货产品运输搬运要求，确保进货产品完好无损，文件资料齐全。

4.9.2.7执行我厂物料采购产品标准，做好对不合格品追溯。

4.9.2.8执行采购流程要求，保障采购产品质量，保证采购文件执行。同时执行“岗位职责、权限”规定内容。4.9.3库管人员

4.9.3.1具有大专以上学历，年龄45岁以下，有库房管理经验。

4.9.3.2执行我厂质量体系相关文件要求，做好进货产品的收发、贮存、管理，并做好记录。

4.9.3.3做好库存管理，产品堆放整齐，标识清晰，库存产品干净卫生，无破箱破包、打包带松现象。

4.9.3.4出入库管理做到收、发无误，做好库房盘点，为制定采购计划提供天天快乐

证据。

4.9.3.5做好标识管理和记录管理，为追溯提供证据。4.9.3.6做好库存产品防护，为产品加工提供合格物料。

4.9.3.7做到库房干净卫生、整洁、无杂物，做好防火、防盗、防昆虫和动物，确保库存产品功能和性能。

同时执行“岗位职责、权限”规定内容。4.9.4合同、订单评审人员

4.9.4.1具有大专以上学历，年龄45岁以下，有订单评审工作经验。4.9.4.2执行我厂质量体系文件要求，围绕着质量目标有效开展工作。4.9.4.3熟悉我厂采购产品技术标准要求，新产品、新材料，新技术方面知识，对正常或特殊合同、订单做出合理评审，为新产品开发所需材料提供证据。

4.9.4.4编制采购计划，汇总当月盘点协助部长对供方评价、再评价。4.7.4.5参与对库房检查，指出库房存在问题，督促库管员工作的改进。4.9.4.6参与对供方进行追溯，不合格品退货、索赔事宜的处理。

4.9.4.7参与我厂设计、开发产品采购技术文件、管理性文件，检验性文件的编制，工作沟通，确保新产品开发工作顺利进行。

4.9.4.8协助进货检验员对外包产品检验，分析及特殊要求的制定。4.9.4.9按期完成部长交给的工作。4.9.5进货检验员（复核员）

4.9.5.1具有大专以上学历，年龄45岁以下，有检验工作经验。具有物理、化学、生物检验技能，经过微生物学基础知识培训。

4.9.5.2熟悉医疗器械法律、法规，我厂物料产品标准要求和我厂加工产品标准要求，具有新材料、新技术方面知识。

4.9.5.3执行我厂质量体系文件，围绕质目标开展工作，并实施有效。4.9.5.4对进货产品检验判定，对检验出处于临界值数据时和特殊要求的产品进行验证，做出正确判定，保证检验过物料满足我厂产品加工技术要求。

4.9.5.5参与对进货产品状态标识，库存物料贮存状态、环境控制、库存记录的检查。

4.9.5.6负责不合格品判定，情况说明协助对供方追溯

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4.9.5.6按期完成部长交给的工作。同时执行“岗位职责、权限”规定内容 4.10质量体系执行：

4.10.1执行医疗器械法律、法规，我厂质量体系相关内容，体现我厂质量方针，实现质量目标，保障供应工作满足我厂产品实现要求主要作好以下工作。

4.10.2执行文件控制内容，作好文件的编制、评审、执行，确保供应工作各个环节的接收。

4.10.3执行记录控制内容，做好各种记录，为检查、核对、统计、追溯提供证据。

4.10.4做好供应部人员招聘、培训、考核、评价、满足供应工作要求。4.10.5做好新材料、新技术知识学习为我厂产品开发做成绩。

4.10.6做好库存环境卫生、产品防护、状态标识、产品堆放控制，执行先进先出的原则，确保产品满足产品加工要求。

4.10.7做好进货产品检验和试验，必要的验证以保证进货产品的性能，满足产品加工要求。

4.10.8做好不合格品不入厂、不加工，坚持不合格品退货原则，以保障我厂产品加工要求。

4.10.9做好合同、订单评审为产品生产提供保障。

4.10.10做好纠正措施的落实，持续不断的改进工作，保证供应工作顺利的完成。

5、相关文件 5.1分类管理原则

5.2合格供方评价、再评价准则 5.3采购技术规范

5.4采购物料流程（程序文件）

篇3：物料出库作业指导书

仓储作业[2]主要包括货物入库、在库保管、货物出库三部分, 每一个部分都可以分解成很细小的步骤。现就货物出库过程做以详细的现场调查和记录, 明确整个作业的各个步骤, 运用程序流程图等工具和方法进行分析, 从而发现这一过程存在的不必要操作和不经济的流程, 进行改善。

2 鱼骨图分析

鱼骨图[3]是由日本管理大师石川馨先生所发明, 是一种发现问题“根本原因”的方法。现以顾客对服务的不满意为出发点, 运用鱼骨图进行因果分析, 见图1。

通过咨询、调查, 了解到顾客不满意的原因中, 很多是因为不能及时收到货物。运用鱼骨图分析之后得出:在出库作业过程中, 我们发现了很多问题, 导致出库时间特别长, 于是我们采用了工业工程手法进行流程程序分析。

3 流程程序分析

用流程程序图分析的记录符号。仓储流程程序分析的对象是作业完成过程中的操作、搬运、检验、等待、储存五项活动, 经过实地调研, 我们整理数据之后得出以下图。

3.1 现状出库流程程序图

改善前出库流程程序图如下表。

3.2 改善方案

用5W1H技术, “ECRS”四大原则, 对其进行改进, 得到如下方案:

(1) 对司机在门卫处下车登记过程, 可取消。改为司机停车, 保安把登记薄递给司机签字。

(2) 司机取单证时的等待可以通过预先打好单据来消除。

(3) 在出货过程中, 可以先检查扫描条码后, 让搬运者拉至站台处, 直接装车。

(4) 将仓管员与司机清点货物数量与司机确认签单合并。

(5) 将分处两楼的单证办理安排在一楼, 节省时间。

(6) 为了消除在单证处的等待时间, 可以设置窗口, 当司机到达时, 直接在车上领取各种单据。

(7) 装货时可安排三个人。两人在仓库中将货物拉出, 同时车上一人与车下到货的人装车, 如此轮流。

3.3 分析改进后流程程序图

改善后的出库流程程序图如下表。

通过对比我们可以得出以下结论:

(1) 改善前后流程程序表可以得出:整个流程的移动距离从248m缩短到182m, 减少了66m;货物出库时间从102min缩短到64.5min, 减少37.5min;整个流程也得到了简化, 出货效率得到了提高。

(2) 利用流程分析等方法对仓储作业过程的改善具有可行性, 对提高仓储作业效率和服务水平具有明显的效果。

4 结论

通过运用工业工程中的方法对出库流程做改进优化有明显的效果。流程程序图分析法、ECRS改善原则可以在涉及业务流程的众多领域应用, 同时整个改善方法主要用于改善仓储作业的货物出库过程, 使得整个出库流程得到简化。

参考文献

篇4：物料出库作业指导书

关键词生产作业;物料管理;实绩

中图分类号F2文献标识码A文章编号1673-9671-(2010)041-0202-01

市场经济条件下,物料管理作为企业生产与运营的基础管理,在企业供应链中占据着重要地位,并日益凸显其不可估量的潜在优势。

现实中,生产稳定运行是企业最根本的利益追求。为实现这一目标,就必须保证提供精品物料,用最小的物料储备实现最佳的经济效益。同时,对物料的使用管理应从精细化角度出发,实行集中管控模式,合理配置资源,以避免浪费和漏洞产生,通过一系列过程监管和运营,最终达到管理流程清晰化、内部管理规范化、资源效益最大化的目的。

1物料管理的现状分析

宣钢公司原料品种多、数量大、货位紧张,资金占用缺乏科学指导,容易造成大量资源性浪费。

2物料管理的目的

为加强公司大宗原燃料部分中间产品、产成品的管理,准确掌握各种物料库存信息,更好地提高库存周转率,减少库存呆滞资金,降低运营综合成本,减少公司不必要损失。本着“挖潜增效、励行节约、降低成本、严细管理”的原则,切实提高投入产出效益,需对生产计划系统进行整合优化,达到“节俭、合理、优质、高效”的资源管理目的。

3物料管理的理论架构

为更好地深入推进宣钢公司精细化管理理念和标准化作业,以及进一步贯彻落实河北钢铁集团对宣钢发展的具体部署,从宣钢公司实际出发,以经济效益为中心,坚定不移地实施“精品战略和低成本战略”。

宣钢公司围绕跨越发展,积极创新管理举措,持续推行和深化“集中一贯制”组织模式。立足物流优化,提出了物料集中统一管理办法,成立专门业务管理机构,建立健全物料台帐,收集相关联单位数据信息,进行汇总整理、对比分析。高度关注问题点、矛盾点和效益点的辩证关系,在数据分析过程中切实考虑工艺合理性与运输损耗等客观情况,并在实际生产应用中不断完善,使物料管理更加科学规范。

4物料管理的系统实施

4.1完善组织机构,明确管理职权

4.1.1建立完备组织机构

组长单位:生产计划处;成员单位:企管处、财务处、审计处、计检中心、销售总公司宣钢分公司、采购总公司宣钢分公司、国贸公司宣钢分公司、综合利用厂、炼铁厂、焦化厂、炼钢厂、小型厂(含泰龙公司)、高线厂、型棒厂。

4.1.2权责界定

① 生产计划处:负责牵头组织物料核查工作,根据实际情况采用经济可行的物料核查方法,做到核查实物库存准确,并建立《物料核查台帐》;根据核查结果进行库存分析,撰写物料核查报告报送主管经理审阅。② 财务处:负责提供准确的财务数据,并对核查后的结果进行处理。③ 企管处、审计处:负责对物料核查过程的监督检查。④ 计检中心:负责进厂原燃料及成品、半成品的检斤、计量、质量检验,厂际间物料转移的检斤计量,保证计量数据的准确,并协调计量方面的异议处理。⑤ 销售总公司宣钢分公司、采购总公司宣钢分公司、国贸公司宣钢分公司及物料所属各厂负责提供现场物料库存数据并为物料核查工作提供便利条件。

4.1.3物料核查对象及范围

物料核查对象为公司所涉及有物料库存的单位,范围包括:① 炼铁厂:各种精粉、外粉(外矿)、球团、烧结矿、焦炭、焦粉、烧结煤、喷吹煤等;② 炼钢厂:铁合金、生铁块、废钢等;③ 焦化厂:炼焦煤、化产品等;④ 销售总公司宣钢分公司:各种成品钢材、外销坯等;⑤ 综合利用厂:废钢、生铁等;⑥ 国贸公司宣钢分公司:外粉(矿)、出口钢材等;⑦ 采购总公司宣钢分公司:外粉(矿)等。

4.1.4物料核查盘核周期

① 产成品和其他中间及相关产品每月盘核一次,其中季末、年末由生产计划处牵头组织盘核,时间为次季首月3日开始,其余时间由物料所属厂(单位)各自盘核,生产计划处进行监督检查,要求次月3日前将盘核结果报生产计划处计划科。② 大宗原燃料每季盘核一次,其中半年和全年由生产计划处牵头组织盘核,时间为7月份和次年1月份开始,其余时间由物料所属厂(单位)各自盘核,生产计划处进行监督检查,要求次季首月10日(其中10月份在15日)前将盘核结果报生产计划处计划科。③ 港口外粉(外矿)及钢材每年盘核一次,具体时间视情况而定。

4.2物料管理遵循的基本原则

1)为体现“一磅制”精神,核查全部进出厂物料均以本公司ERP计量数据为基准。计检中心对计量设施按规定定期校验、检修,保证准确度。若出现争议,在物料平衡会协调解决。

2)各种平衡的计算方法,以实际工艺要求为理论依据。

4.3细化管理、过程控制

1)核对帐目,严格考核。认真进行数据核对,做到帐帐相符,进(产)、消(销)存平衡一致。针对实测实盘过程中出现的盈亏问题处理情况进行检查,对未按照要求整改的单位(或部门)进行考核。

2)加强数据管理。各级统计数据要做到立足于基层,来源于现场,要求各单位上报的各项数据真实、准确,达到“数出一门,量出一家”,如实上报,并通过定期的物料盘核工作对上报数据进行检查,对上报数据虚假不实的单位进行严格考核。

3)分析解决存在问题。持续开展定期或不定期的物料盘查工作,每次物料盘查结束均出具盘库核查报告,每月定期对各单位上报的进耗存报表数据进行认真核对、平衡测算,做出各项物料平衡表,重点对各单位上报的与盘查结果相差较大,或不合逻辑的数据进行认真分析,定期对物料盘查中出现的问题召开专题会,拿出具体处理意见或建议,形成会议纪要经请示公司同意后进行善后处理。

4)盈亏库的处理。对于本单位的盈库:责任单位要分析盈库原因,出具分析报告,对于小于10万元(包括10万元)以下,可以冲销单位成本,10万元以上报公司领导。对于二级单位负责管理的物料出现不合理亏库原因,出具分析报告上报财务处请示公司领导后作出处理。

5)滞库处理。重点是运销公司的产成品,为了减少库存占用,每季度对运销公司宣钢分公司等单位的产成品及半成品产生的呆库进行盘核,并组织财务处价格管理科、资产管理科和运销公司宣钢分公司等相关单位拿出具体处理意见,请示领导做一次性处理,予以盘活资金。

6)修订合理库存。公司各项原燃材料储备的合理库存受产能、工艺状况、技术进步等因素的影响很大,通过对各项物料不间断的盘查和进耗存平衡的测算,科学准确地摸索并掌握了在目前公司产能、技术条件下的大宗原燃材料的合理库存数量,并通过便函的形式及时对与生产实际不相符的库存进行动态调整,逐步改善各种物料库存状态,减少资金占用。

5管理效果