饮料公司原辅料仓库管理制度

饮料公司原辅料仓库管理制度（精选10篇）

篇1：饮料公司原辅料仓库管理制度

原辅料仓库管理制度

为正确合理地对物料进行使用、管理，以适应食品质量安全卫生许可的要求，保证生产、经营工作的顺利完成，同时确保产品质量和降低成本，特制订本制度。

一、入库管理

1、原辅料入库应严格按照公司原辅料入厂工作流程办理；

2、原辅料入库要严格按照公司的订单数量和质量要求，如有问题应及时向有关部门反映；

3、原辅料入库时，仓库管理员要亲自同交货人办理交接手续，核对、清点原辅料名称、数

量是否一致，并通知质检部对货物进行检验，质量符合要求方可入库。

4、仓库管理员应认真填写并妥善保存原辅料的有关入、出记录，每月将这些记录按时间顺

序和产品的类别整理装订成册存档并妥善保管。

二、发放

1、任何人提取物料时，必须先经过统计员填写《领料单》。

2、仓库人员凭《领料单》发放物料，发放时应做到：

●认真核对《领料单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、手续不完备的不得发放； ●发放时，应认真核对物料的名称、型号和数量，符合要求的才能发放；

●发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；

●同一规格的物料应按“先进先出、后进后出”的原则进行发放。

三、库存管理

1、原辅料入库后，仓库管理员应必须随时办理入库手续，及时将物料分别类的进行上架、归位堆放，并及时对物料进行统计、入帐；

2、库存货物应有明显标志进行分类，做到帐、物相符；

3、各类原辅料应坚持先进先出、后进后出的原则；

4、仓库原辅料如有损失、报废、盘盈、盘亏等，仓库管理员应及时报告有关部门，分析原

因，查明责任，且按规定调整帐列与实际相符。

5、原辅料库的主管领导对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、相符状况，存放情况、标

识情况、有无错放、混放及超期贮存、变质、损坏等现象。

四、贮存

1、贮存物料的场地或库房应地面平整，便于通风换气，以防止库存物料损坏或变质。

2、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存原辅料应分类、分区存放，每批原辅料 在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：

●仓库管理员需用挂标牌予以明示库存原辅料名称；

●库存原辅料摆放应做到堆放齐及排列齐，并保持库容干净整齐；

●放置于货架上的原辅料，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

3、原辅料不得与有毒、有害、有异味、易挥发、易腐蚀的物品混储。

五、安全管理

1、切实加强仓库的安全管理，督促、检查、落实防火、防盗、等安全措施和卫生措施，保

证库存货物的完好无损。

2、仓库管理员员每日上、下班前，要检查仓库、库区周围是否存在不安全的隐患，门、窗、锁、电源是否完好，如有异常应采取必要措施并及时向有关部门反映,做到早发现早处理。

3、在规定禁止吸烟的地段和库房内，应严禁明火及吸烟。

4、仓库管理员应严格遵守保卫制度，本公司以外人员人员不得随意进出库房。

5、仓库是存放公司物资的场所，任何人不得随意将私人物品存入库内。

六、其他

1、仓库管理员应严格执行公司的有关规章制度，按章办事；

2、仓库管理员对库存货物以及设备、工具等负有责任，如有损失，分清责任，视情节轻重，将承担相应的惩罚。

质检部

2011年11月20日

篇2：饮料公司原辅料仓库管理制度

第一节 总 则

第1条 为规范原辅料的入库、出库、搬运、储存等作业，特制定本管理制度。

第二节 适用范围

第2条 公司所有原材料、辅助材料、燃料、外购（协）件、半成品、低值易耗品、工模夹具及劳保用品等进出库、搬运、储存、盘点、呆滞料处理等均适用于本制度。

第三节 职 责

第3条 计划物料科下设仓库主任，负责对各原辅料仓库的领导，指导并督促各仓库仓管员做好原辅料的入库、出库、搬运、储存、盘点、安全防范等工作；

第4条 品管科负责对原材料、外购（协）件、半成品在入库前的质量检验和试验； 第5条 财务部负责对各仓库的账、物组织核查，并对仓库的盘点进行指导、监督； 第6条 原辅料仓库负责缺件、缺料情况的报告，以书面形式及时传达相关部门； 第7条 各供货单位、采购人员、用料部门/车间、领料人员必须配合执行。

第四节 来料接收

第8条 采购员或送货单位送料到仓时，应按仓库的要求将原辅料摆放至指定的待检区域，待检原辅料应按清单、批次分开堆放；同时根据供货单位的《发货清单》或《送货单》填写《申检单》通知仓管员点收。

第9条 仓管员在点收前，应注意包装是否完整，有无挤压、变形、破损、污染等现象。如发现有异常情况，应立即通知采购员或送货员到场，一起打开包装并查验内装材料是否受损。如有损坏，应在《发货清单》或《送货单》上如实记录材料受损情况，由送货人签字认可，并通知处理。

第10条 原辅料在通知检验前，仓管员应根据《发货清单》或《送货单》核对原辅料品名、规格、数量和厂商，如不相符，应立即通知送货人员处理。

第11条 如因原辅料受损或型号、规格、厂商等不符而影响生产计划的，仓管员应立即向部门主管报告，听取处理意见。

仓管员将实物与凭证核对无误后，将《申检单》传递给进货检验员（IQC）进行进货检验（未列入检验范围的物资由采购员或送货人员直接办理入库手续）。IQC收到《申检单》后1个工作日须检验完毕，并将检验结果标识在原辅料包装的显眼处，同时向仓管员提交《进货检验报告》，仓管员按《进货检验报告》在1个工作日内办理好有关入库/退货手续。

第1条 仓管员在办理好入库手续的1个工作日内，须将填写好的《入库单》经入库人、仓库主任签字确认后，并按《入库单》要求分发至财务及供货单位/采购员。同时将已入库的原辅料按规定储存、上账、管理和发放。

第2条 不合格原辅料的处理

1、进货检验员（IQC）在检验发现不合格品时，应立即填写《不合格品》标签（黄色）并放在原辅料包装的显眼位置。

2、进货检验员（IQC）立即将《进货检验报告》送至一份给仓管员，仓管员在接到检验报告后应立即将该批物料进行隔离与标识（或放置在不合格品区），待MRB评审小组处理结果出来时，方可按结果进行处理。

3、进货检验员（IQC）应根据不合格的《进货检验报告》填写《不合格品评审与纠正预防措施报告》提交至质品管科科长，由品管科科长确认后，安排质量工程师（QE）进行处理，质量工程师可直接处理的，则直接作出处理决定。并将处理结果报品管科科长审核，研发部部长批准。若质量工程师不能直接处理的，应组织MRB评审小组进行评审处理。

4、质量工程师或MRB评审小组将对不合格物料作出评审结果后，并将《不合格品评审与纠正预防措施报告》交给仓管员，由仓管员与采购员按《不合格品评审流程》执行。

第五节 仓储管理

第3条 储区规划：仓库主任应根据原辅料的种类、品名、型号、特性、仓库面积和空间等，将对库房进行A、B、C……等的区域规划（库位），并用电脑制作出与仓库库位A、B、C等相符的区域《定置定位图》，将每个库位储存的原辅料予以明确规定（悬挂在仓库进出的显眼位置）。

第4条 储区标识：所有库位按《定置定位图》进行标识。并且标识悬挂在显眼位置。标识卡必须清洁、数据准确、不得有涂改。

第5条 环境管理：为确保原辅料不变质、不受潮、不受腐蚀，储区应保持通风，地面、物架、物料、文件和账目必须保持清洁。

储存期限：原辅料的使用必须按“先进先出”的原则执行。各仓库根据原辅料的特性制定储存期限，过期原辅料如需使用时，须经复检合格后方可使用。化学物品应根据厂商标签标明的期限储存，如有过期，则由采购人员出面请求供应厂商处理。

第1条 仓库安全措施：

1.加强消防器材的检查、保养、清洁及维护； 2.消防设施、消防通道和安全出口不得堵塞；

3.易燃、易爆、危险物品须单独隔离储存，并有防范措施； 4.原辅料堆放不得靠近电源或影响电源的正常启用； 5.仓库应保持整洁、干燥、通风，并严禁烟火； 6.原辅料不得直接置放于地面上，以避免受潮而变质； 7.原辅料应包装完整，且做好防尘工作；

8.原辅料堆放应遵守“上小下大、上轻下重”的原则； 9.原辅料堆放高度必须适当、可靠，以免崩落伤人； 10.堆积的原辅料不得从底部抽出，以免崩落伤人；

11.原辅料储存不得阻碍通道通行，妨碍机械设备的正常操作；

12.对有使用期限的原辅料应明显标识，并注意先进先出，应在使用期限用完； 13.仓管员在每天下班时，必须关闭电源、锁好门窗；

14.原辅料如需储存于室外时，应在原辅料上加盖帆布等防雨设施，以防止雨淋而造成原辅料损坏或污染环境。

第六节 领料与发料 第2条 生产部调度员及车间主任应将每次的《生产计划》发放仓库。仓管员根据《生产计划》核对库存情况，若发现库存物料不能满足《生产计划》时，应及时通知仓库统计员填写《生产半月缺件联络单》或《生产缺件紧急联络单》，经批准后由计划物料科实施采购。

第3条 生产部部长、计划物料科科长应根据《生产半月缺件联络单》或《生产缺件紧急联络单》的需求安排紧急采购。

第4条 仓管员根据《生产计划》核对库存情况时，库存物料能满足《生产计划》的要求，则仓管员可进行备料工作，待生产车间来领料。

领料人员根据《生产计划》填写《出库（领用）单》到仓库领料，仓管员应与领料人员进行《生产计划》的核对，核对无误后，经双方签字领出。《出库（领用）单》一联仓库留存，一联交领料人员，一联交财务部做账。

第1条 发料中，对易混淆的原辅料，仓库应认真核对，以防错发；对可能产生差异的原辅料，应按厂家生产批号或其标识严格区分。

第2条 发料时，如遇非整包装的物料，应先将其发出。

第3条 非正常生产的原辅料出库，领用部门/人按正常程序填写《出库（领用）单》，经部门部长确认，经仓库签收后方可领料。《出库（领用）单》一联仓库留存，一联交领用部门/人存底，一联交财务部做账。

第4条 仓管员在对物料进行收发后，及时予以上账，做到账、卡、物相符。

第七节 退 料

第5条 各用料部门领出的原辅料，如因错领或损耗估计过高而出现节余，在保持原辅料使用特性的前提下，应及时填写《退料（货）单》将物料退回原仓库。

第6条 用料部门在所领出的材料出现质量异常时，应及时通知过程检验员（PQC）鉴定，对确属原辅料本身质量问题的，应立即将该批物料作好标识与其它产品进行隔离，并填写《不合格品评审与纠正预防措施报告》连同物料一起交MRB评审小组处理。用料部门待MRB评审小组处理结果出来时，按处理结果执行。

第八节 账目管理

第7条 仓库统计员在收到仓管员交进出库单据后，应于每日下午下班前完成对物料进出的统计工作，并编制各《仓库日/月报表》。日报在第二日九点前（月报于次月5日前）复印后交至财务部、计划物料科计划统计员处。如遇节假日时间顺延。如其它人员需要《仓库日/月报表》，需经仓库主任同意后，统计员方可复印给出。

第8条 仓库主任应根据计划物料科的季度/月度生产计划，做好各原辅料的存量计划。经生产部部长审核，经理室批准后，予以落实。

第9条 仓库主任应经常性地对各仓库的《库存报表》进行分析，对存量过高或偏低的，应跟踪督促，以免造成原辅料的不合理呆滞或延误生产计划的执行。

第10条 当出现供料脱节或因其它原因无法按生产计划供料时，仓库应及时填写报缺件单。

第九节 盘 点

第11条 仓库主任、计划物料科科长应不定期地对仓库的账、卡、物相符状况进行抽查，以督促仓管员按规范要求进行操作。公司安排在下季度10日前对上季度（节假日时间顺延）进行盘点，由财务部人员组织计划物料科科长或计划物料科统计员、仓库主任、仓库统计员及仓管员等相关人员进行。盘点时可分多个盘点小组，每盘点小组中最少有一位财务人员。

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成品仓库管理

第一节 总 则

第1条 为保证公司成品入库、储存、交运、成品退货及滞成品处理等过程的有效运行，特定本制度。

第二节 适用范围

第2条 公司成品库的库位规划、收货管理、储存管理、发货管理、退货管理及呆滞成品管理等，均按本制度的规定执行。

第三节 职 责

第3条 公司生产部负责对成品仓库的全面管理及监督工作。

第4条 成品仓库主任负责对仓库的全面管理工作及成品发货的调配。

第5条 成品库仓管员负责对成品的接收、发放、储存、日常管理及搬运工的调配等工作，并填写相关单据。

第6条 成品库仓库统计员负责作好成品入、出库及储存的各项统计工作，按财务部的要求建立账目及报表。

第7条 搬运工负责按仓管员或仓库主任的要求，在遵守各项搬运规定的前提下负责对成品的搬运工作。

第8条 研发部开发科负责制定有关成品堆放方式及堆放高度的标准。第9条 研发部品管科负责对成品的检验和试验工作。

第10条

各生产单位负责按本制度和《成品管理与发货流程》等规定办理成品入库。第11条

财务部负责对成品仓库的账、物核查，并对仓库按财务要求进行业务指导。第12条

其他各相关部门负责严格按照本制度的相关规定执行，并给予积极配合。

第四节 成品库位设

第13条 库位规划

（一）成品库应按成品出入库情况、包装方式及型号规格等因素规划所需库位及面积，以使各库位空间有效利用。

（二）库位规划要求：

1、通道规划：配合仓库内设施设备（消防、通风、电源等）及所使用的储运工具（叉车、手推车等）规划运输通道，以方便设备、设施运行及储运操作。

2、依据产品类别、规格型号等分区存放，同类产品中订单计划产品与库存储备产品应分区存放，并随时显示库存动态，以利于管理。

3、收发频繁的成品应放置于进出便捷的库位。第14条 库位分区与标识

库位分区按下列原则执行，并在适当位置做好标识：

1、库区分区，按英文字母A、B、C……Z顺序规定执行。

2、层次编号，按罗马字母Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ……顺序由下而上逐层规定执行。

3、每层库位流水编号结合库区、层次用阿拉伯数字进行，从前往后编号。如：A-I-01、B-II-02等。第1条 库位管理

仓管员应掌握各库位、各规格产品的出入库动态，用电脑制作通道、库位及成品的“成品定位定置平面图”悬挂于仓库明显处，并将每个库位成品作上标识牌，按先进先出原则指定收货及发货。

第一节 成品入库

第2条 成品仓库在接到成品时，仓管员应仔细核对入库产品名称、规格、型号、数量、包装状况及标识等，经核对准确无误后办理入库手续。

第3条 仓管员填写《成品入库单》一式三联，经入库人签名确认后，第一联仓库存查，第二联由入库人持回交入库单位，第三联交财务部做账。

第4条 待成品经仓管员核对无误后，搬运工应按仓管员的要求将成品搬运至指定库位存放。同时，仓管员予以标识和上账。

第二节 成品储存管理

第5条 日常储存管理

仓管员对成品的日常管理，应做到以下几点工作内容：

（一）仓库内应保持清洁，每日打扫卫生，并随时注意通风、防潮、防蛀等。

（二）仓库内严谨携带易燃、易爆、易腐等违禁品进入，更不得储存。

（三）仓库内不得吸烟及动用明火（若因工程需要烧焊应先申请，并派安委会成员负责看管）。

（四）成品不得直接放于地面上，以避免受潮而变质。

（五）成品的堆放高度应当适宜、可靠，以免成品受压变形或倒塌。

（六）未经直接上级允许，闲杂人员不得进入仓库。

（七）成品通道应保持畅通，严禁在通道内摆放物品。

（八）每日对所有成品进行账目核对、报表整理和报表上交等工作。

（九）下班前，将仓库的电源、门窗关闭，以确保仓库的安全。第6条 账务

（一）成品仓库统计员根据《成品入/出库单》编制《日/月报表》（一式三份），一份自存，一份交销售部计划统计员，一份交财务部。日报须在次日上午交，月报在次月5日前交，遇节假日顺延。

（二）财务部收到成品库《日/月报表》后，应立即与相应《成品出货单》及《成品入库单》进行核对（如发现异常应立即通知仓库查找原因），无误后进行存货核算。

第7条 盘点

（一）库存成品须每季进行一次盘点，一般为下季度10日前对上季度成品库存进行盘点。盘点时，由财务部组织成品仓库主任、仓管员、仓库统计、销售部计划统计员等相关人员参加，财务部根据盘点结果编制《成品盘点表》。财务部应对盘点结果进行分析，对有盈亏数的，送销售部经理核实，总经理审批后方可进行调账。

（一）对于盘点盈亏数，成品仓库主任应组织原因调查，并提出《纠正预防措施报告》，经销售部经理审核，总经理批准后由成品仓库主任组织实施。同时财务部应对成品仓库的实施情况进行跟踪与验证。

第1条

安全管理

仓库内一律严禁烟火，成品库应在仓库明显处悬挂“严禁烟火”标志，并按安全要求设置消防设备，安委会副主任应组织安委会成员每月不定期对仓库进行安全检查，使其消除各种安全隐患。

第一节 成品发货管理

第2条

成品交货期的控制

（一）销售部计划统计员应对生产部的生产进度进行跟踪，若发现无法完成生产计划的，应及时要求生产部生产调度员填写《生产异常报告单》交回。销售部计划统计员应立即将信息反馈至相关业务员，由业务员与客户及生产部进行联络处理。

（二）在正式确定客户的交期或船期后，销售部计划统计员应填写《成品发货通知单》发放到成品仓库通知仓库准备发货。

（三）销售部至少提前1个工作日将《成品发货通知单》发放到成品仓库仓管员处。

（四）销售部单证员应在成品装车、运出前准备好相应出货及报关单据，并发给货运/报关公司进行报关。

第3条

承运车辆调派与控制

（一）成品库主任在接到成品出货通知后，应立即安排仓管员按时进行备货。

（二）仓管员应在当日下班前备妥第二天应交运的成品。

（三）仓库主任应在发货前一天通知货运公司调派车辆，按时到达公司指定地点；仓库主任同时负责发货时承运车辆与仓管员、搬运工的调派工作。

（四）内销时，如承运车辆可能在上班时间外抵达客户交货地点时，成品交运前，销售部业务员应将预定抵达时间通知客户准备收货。

第4条

成品交运

（一）成品库主任在接到销售部《成品发货通知单》后，应及时与成品库仓管员联系，实施成品出货的调配工作，将成品调配到指定地点装车。

（二）出口产品：承运车辆入厂装载成品时，仓管员与承运人应在《成品出货单》、《装箱单》或《发票》等单据上签字，并经生产部经理审核后方可出货。

篇3：推进化工原辅料标准化采购管理

何为标准化管理?标准化作为制度化的最高形式, 是一种非常有效的工作方法, 把标准化应用在管理方面, 就是标准化管理, 是指符合外部标准 (法律、法规或其它相关规则) 和内部标准 (企业所倡导的文化理念) 为基础的管理体系。本文所讲的标准化, 是指企业通用制度或规程以外的业务管理标准化。

标准化采购是近年来大型企业, 如中国石化, 大力推进的主要工作之一。随着精细化管理的深化, 效率低下的矛盾又显露出来, 如何应用标准化手段, 克服管理精细带来的效率低下问题, 成为企业采购部门着力研究和推进的重点工作。本文以化工原辅料为对象, 从标准化管理的必要性与可行性、实施策略与成效分析等方面, 对推进化工原辅料标准化采购管理进行系统论述。

一、实施标准化采购管理的必要性与可行性

(一) 问题剖析

采购过程可控, 关键是制度执行规范、细节执行到位, 这是实现安全及时经济供应的前提。采购制度是共性的行为准则, 不能涵盖采购过程的全部细节。在业务操作中, 制度的某些缺陷, 容易强化业务个人倾向, 产生相应的管理风险。化工原辅料具有较强的市场特性和需求特性, 需求数额大, 质量要求高, 采购过程控制尤为关键。实际操作中, 我们发现一些管理细节问题:

(1) 部分关键业务过程缺乏规范, 如化工复配剂采购中涉及的技术配方保密、复配加工商选择、复配单剂选厂等关键的业务不在专业制度内。

(2) 商务文书格式、描述因人而异, 内容不全、表述不清。

(3) 计划员自主管理储备, 采购员自我提报洽谈计划, 业务管理不透明、不受控。

(4) 成本分析管理分散无序, 重形式轻内容, 重数据轻分析。

这些似小非小的问题, 其本质是业务过程管理没有标准化。

(二) 必要性与可行性

从上面的一些细节问题, 可以看出, 推行化工原辅料采购标准化管理的必要性。

首先, 标准化既是精细化管理的内在要求, 也是管理提升的有效手段。随着化工原辅料采购精细化管理的持续深化, 客观上需要对原有的一些做法进行完善和提升, 最终形成一个标准化管理流程或规范, 这是推进化工原辅料标准化采购管理的必要条件。

其次, 经过近年来的不断创新发展, 炼化企业化工原辅料的采购已积累很多好的管理经验, 如灵活多变的竞价方式、以成本分析为基础的科学理性采购策略、良好的供应商关系管理等等, 这为推进化工原辅料标准化采购管理创造了充分条件。

二、推进化工原辅料标准采购管理的策略

(一) 关键业务采购管理前移, 从源头标准化。

炼化三剂对石化企业生产“安稳长满优”运行具有举足轻重的影响, 属关键品种, 如复配剂, 是生产合成树脂的添加剂, 其质量好坏对效益的影响具有放大效应, 因此, 该类品种的管理不能局限于采购环节, 业务管理需要前移, 从源头对过程管理加以规范。下面是石化企业化工复配剂标准化管理的一个做法:

(1) 对复配加工供应商进行现场考察和评价, 根据考察结果, 按简单复合加工型和新产品技术研发型对复配剂进行标准化分类。

(2) 制定复配剂采购标准化方案:一是产品标准化, 对同组分不同配比的复配剂, 如简单复合加工型的产品, 每年与拟选供应商签订一次年度《技术框架》、《保密承诺》, 不同牌号仅组分配比调整的不再重复签订技术协议;二是原材料标准化, 联合供应商做好标准化采购, 主要是抗氧剂、硬脂酸锌 (钙) 、单甘酯、芥酸酰胺等在总部主力供应商中实施标准化采购的, 洽谈后由复配厂和单剂供应商直接签订合同, 确保复配前单剂质量, 显化价格。

(二) 统一搭建物资成本分析平台, 实施台账式管理

化工原辅料较强的市场特性, 决定采购成本分析的重要性。过去, 对采购物资成本分析没有定式, 存在成本项目不统一、重数据轻分析的情况, 直接影响采购成本及价格的研判。基于不同的产品渠道产生不同的成本构成, 按供应商属性对产品成本构成进行标准化更为科学合理, 如生产商以原材料组成为成本分析重点, 中间商主要分析产品物流和管理费用, 同时, 搭建统一物资成本分析平台, 加大分析研判力度, 建立部门成本分析台账, 细化到每一具体品种, 成本分析表格链接到管理台账, 并制定相应的管理办法, 变个人自主、分散、无序管理为部门集中、统一、标准化管理。

(三) 规范业务常用的商务文件, 推进业务管理标准化

在物资采购业务中, 报价书、选厂原则、供应商发货计划及交货通知等都是常用的商务文件, 由于属日常业务使用, 带有一定的专业性, 往往制度不做统一规范, 造成各种对外商务文书版本众多, 供应商误解以及内容疏漏的现象时有发生, 供应风险也因此突现。化工原辅料采购及保供专业性强, 日常管理使用的商务文件, 应体现严谨、风险可控和操作性强等特征, 否则, 失去规范和标准化的意义。以下是某一石化企业案例:一是集合以往各式版本, 找问题, 查风险;二是按专业需要优化整合, 提出统一的操作版本, 包括《供应商交货通知》、《供应商发货计划表》、《选厂原则》以及《报价书》等;三是以商务文书的统一, 推动业务管理标准化, 如发货计划和洽谈计划集中会审, 每月根据化工原辅料消耗情况和市场走势集中会审, 全局兼顾做好优化, 发挥集体的智慧, 提高发货计划的合理性, 保证到货适时适量, 降低供应风险。

三、推进化工原辅料标准化采购管理成效研判

在化工原辅料采购管理中, 实施并推进标准化, 其主要成效表现在:

(1) 规范了采购行为、促进了管理高效。以往非标商务文书, 部门领导审批费时、业务流转效率低, 影响审批质量和业务的及时性, 商务文书标准化, 由于内容齐全、规范, 可操作性强, 可减少个人偏向, 便于流转审批, 提高业务效率。对于过程管理业务来说, 标准化同样使业务透明、高效, 如复配剂采购过程管理, 按一般物资操作, 技术协议、采购合同都要按牌号一单一签, 效率低, 且容易出现先供货后采购等不规范的操作, 由于化工复配剂使用的单剂相对固定, 不同牌号有差异的核心剂种少, 如果将复配剂采购进行系统性的标准化管理, 比如对复配牌号按技术复杂性分成简单复配、技术研发复配, 并以此规范供应商准入, 集成技术框架、采购框架, 约定单剂选择及定价等, 按需求执行协议项下订单操作, 其规范与高效一举两得。

(2) 增强业务管控能力, 降低供应风险。对业务操作层的管理, 制度或规程一般难以作具体的要求, 主要靠业务员的责任心和岗位制衡来推动, 其本质还是人盯人, 显然, 对涉及环节多、业务流程长的化工原辅料采购管理来说, 这种模式存在局限性, 表现在管理过程不透明, 管控能力不强, 如果业务员责任心缺失或团队意识薄弱, 安全保供基础就可能动摇。如果将一些实践证明可行的管理方法运用到日常的业务管理中, 形成一定范围内的操作准则, 用标准化管控关键节点, 业务管控能力将是事半功倍, 如化工原辅料发货计划实施标准化管理, 一是过程透明, 集体决策, 减少个人倾向;二是计划可行性依据更充分, 保供、储备、市场风险降低。

(3) 深化采购物资成本的分析应用, 强化了科学理性采购基础。科学理性采购, 离不开对基础数据的研判, 包括采购物资的成本构成、使用性能、投入产出等信息, 这些数据的真实性及全面性, 直接影响采购物资选厂和定价, 尤其是技术含量高的炼化三剂, 往往因技术垄断, 采购方处于被动, 这种情况下, 成本构成便是合理定价的基础。而对部分市场竞争激烈的化工原辅料品种, 有时供应商出于占领市场考虑, 不顾产品成本, 采取低价恶意竞争策略, 打破正常的竞争秩序, 给保供及产品质量埋下隐患, 因此, 成本分析是科学理性采购的基础。以往, 对于采购物资的成本分析多流于形式, 数据缺乏时效性, 应用价值不高。推行物资成本分析标准化管理, 是采购管理由量变到质变的的提升, 通过标准化促常态化、制度化, 增强业务员关注成本、跟踪市场的主动性, 提升策略采购能力, 尤其是市场敏感性高的大宗化工原辅料, 推行成本分析标准化管理, 无疑为科学理性采购夯实了基础。

(4) 提高采购策略的系统性、整体性, 促进降本增效。标准化采购管理, 能有效促进采购策略的系统性和整体性, 并达到降本增效的目的。化工复配剂标准化管理就是很好的佐证, 有一个石化企业, 通过实施和推进化工复配剂的采购过程管理, 从主导单剂选厂及定价中, 年节约采购成本在200万元以上, 降本增效非常明显。

四、结束语

尽管标准化管理不是一个全新的管理理念, 但石化企业化工原辅料采购在经历简单管理、精细管理阶段之后, 现在已进入全面深化精细化管理阶段, 标准化管理与其说理念“新“, 不如说理念与时俱进。推进化工原辅料的标准化采购管理, 目的在于:1) 以管理过程延伸促管理方式创新;2) 以采购成本分析系统化、常态化管理, 夯实化工原辅料科学理性采购基础;3) 以商务文书标准化, 促采购业务流程规范化。

随着管理理念的标新立异, 标准化将有更多的内涵。化工原辅料的标准化采购管理, 也将紧跟管理的要求, 在持续推进中不断完善。通过将标准化的基础业务流程加以固化, 解决其他节点标准化问题, 最终实现采购链的标准化管理, 促进化工原辅料采购管理水平的全面提升。

摘要：标准化作为企业管理提升的重要手段, 越来越来受到企业的重视和应用, 尤其是采购业务过程管理, 如化工原辅料采购, 通过推行标准化管理, 不仅促进过程规范、运作高效, 而且有利于防范和控制供应风险, 增强业务操作透明度, 保证企业效益最大化, 因此, 标准化管理对于提升企业采购管理水平, 具有现实而重要的意义。

篇4：原辅料、成品仓库管理制度

1原材料的分类管理 2入库验收

1进库原材料必须经验收后方可入库。

1)质量验收：由质量检验员按质量要求或合同规定进行验收，确认质量合格后、在人库验收单上签章。

2)数量验收：由仓库保管员按验收单、通过检料、检件、确认物资的品名、数量无误后，验收人库。

2在检验中，若发现供方出具的质量证件与实物不符时，由质检员在进货检验记录上作记录，并注明质量不符，交办公室作为向供方提出索赔的依据，或拒收入库。

3经检查数量不准确的原材料应妥善保管，等待处理。4保管员对进库的一切原材料都要做好记录。3帐物管理

1)仓库的原材料帐，必须按规定项目认真填写，做到日清月结。2)月末报告出的报表必须与入库、出库和结存保持平衡，做到帐物一致。4出库手续

1)仓库保管员凭领料单发货

2)发货时应按先进先发的原则，对有保管期限的原材料，应在限期内发完。3)未经检验或验收的原材料不得发放。如生产急用，经主管领导批准，即刻组织检验，确认质量合格。才可发放。5清库盘点与盈亏处理

1)坚持收发盘点，每月盘点一次，年终进行全面盘点。

2)发生盈亏、保管员应查明原因，经仓库负责签章，报总经理批准后方可处理

3)发生库耗，保管员应按标准规定进行报销，超过库耗率的部分，经总经理批准报销。

篇5：原辅料采购管理制度

1、采购人员必须思想先进、廉洁奉公、严禁徇私舞弊。2采购原辅包装材料必须有报厂长批准后实施的采购计划。3所有原辅包装材料、添加剂凡纳入生产许可证管理的必须采购许可证认证企业产品，并符合以下三证条件：

(1)营业执照（有效期）上经营范围必须包含该类产品。(2)生产许可证必须在有效期内，许可证副本产品名称必须包含该类产品。

(3)有该批产品当地技监检测部门合格检测报告或加盖该企业鲜章的合格出厂检验报告。

4、产品包装完整，标签SC及编号标识清晰，与提供的资料完全吻合。

5、农副产品的采购：

(1)在正规的农贸批发市场采购，并向销售商索要发票（收据）。(2)在农村市场（农户）收购的向农户索取销售证明。

6、禁止采购预包装无许可标志的产品。

7、禁止采购腐烂变质、受污染、过期原辅材料。

8、对主原料或重要物资采购必须进行必要的供方调查，建立合格供方档案材料，并在其基础上广泛市场调查，严禁乱购、滥购物资。

篇6：原辅料进货检验制度

1.目的对公司采购的原辅材料进行规范与控制，以满足最终产品的质量。

2.适用范围

适用于公司用原辅材料及相关物资的进货检验及验证。

3.职责

3.1质量管理部负责产品的监视与测量的归口管理工作。

3.2各乳品加工单位鲜奶化验室负责各自单位生鲜牛乳收购的检验工作。

3.3质量管理部负责统一购进原辅材料的检验和验证工作。

3.4技术研发部在原辅材料报验前需提供原辅材料标准给质量管理部。

4.工作程序

4.1生鲜牛乳送到乳品加工厂后，由各加工单位鲜奶化验室化验员按《生鲜牛乳检验作业指导书》取样、编号后进行检验，填写原始记录，出具检验报告。

4.2原辅材料进厂后，仓库保管员填写《原辅材料报验单》，向检验部门报验。

4.3各对应化验室接到《原辅材料报验单》后，根据《合格供方名单》按相应原辅材料检验规范抽样、检验或验证，并填写原始记录。

4.4检验周期:复合添加剂7天；维生素微量元素单体2天；包材3天；其他7天。

4.5由审核人严格根据原始记录出具检验报告并做出结果判定。检验员、审核人、批准人分别盖章/签字后加盖“检验专用章”生效。

4.6检验报告及时传递给有关部门。

4.7各仓库保管员依据检验报告标明其相应检验状态。

4.8对于本公司不能检验的项目，每半年送当地检验机构进行型式检验，检验依据相应的原辅材料标准；或者是每半年索要原辅材料供应商委托当地权威第三方检验机构的产品检测报告，以验证原辅材料是否符合标准要求。

篇7：工业原辅料的实效促销“必杀技”

一、工业原辅料促销究竟要解决什么问题

“打蛇打七寸”, 因为“七寸”对蛇来说既敏感又脆弱, 很明显, 这是一个常识。实际上, 工业原辅料营销的关键就是要找到客户最敏感、最脆弱的那根神经。那么, 客户最敏感的那根神经在哪里呢?

工业原辅料企业只有知道客户在想什么, 真正需要什么, 才有可能取悦客户。上海工业原辅料营销研究院 (IMSC) 曾做过一项专项研究, 对于工业原辅料采购, 客户往往会关注以下八大要素:品牌、行业标准、售后服务、客户关系、产品性能、快速解决、价格与供货能力。笔者认为可以进一步浓缩发展为七要素, 即企业经营资质、品牌提升能力、产品采购成本、产品质量价值、协调供应能力、销售服务能力、随需应变能力, 这样更客观、更具实际操作价值。为清晰起见, 特以表格的形式加以说明, 见第45页表一。

工业原辅料营销作为组织型营销, 强调一个持续性, 这一点与消费品有着明显不同。为此, 工业原辅料促销有三个层次的核心动机:第一个动机是成交, 获得与新客户合作的机会, 建立品牌知名度;第二个动机是持续交易, 并扩大交易规模, 或者说深度交易, 并获得品牌美誉度;第三个动机是永久占有客户, 以永续交易为目标, 获得品牌忠诚度。要知道, 工业原辅料的客户规模不会像消费品那样众多与广泛, 所以必须针对有限客户追求深度营销, 这才是工业原辅料营销的真谛。不难发现, 这三个核心动机是逐级递进的关系, 是三个环环相扣的营销环节, 见图一。

二、工业原辅料不同于消费品的促销路线

无论是消费品, 还是工业原辅料, 促销的终极目标是“名利双收”, 既求品牌、又求销量。虽然“条条大路通罗马”, 但二者通往“罗马”的路径却并不相同。

对于消费品促销, 往往追求“以销售提升品牌”, 或者说“先求利, 再求名”。虽然对于消费品促销, 也少不了打品牌促销牌, 诸如在媒体上发布品牌形象广告, 以及开展以品牌为核心的公关活动等等。但是, 除非国家严格限制的特殊行业, 诸如烟草, 消费品企业会把更大精力、更多的资源投向以提升产品市场销售业绩为核心的产品促销上。诸如以市场入侵为目标的促销、以扩大市场占有为目标的促销、以应对竞争对手挑战的促销、以回馈老顾客为目标的促销、以消化库存为目的的促销……

而对于立足于现实与未来的工业原辅料促销, 则是“以品牌带动销售”, 或者说“先求名, 再求利”。在采购公平化、公正化、公开化及竞争化浪潮的冲击下, 工业原辅料促销有一个重要的目标, 那就是如何让品牌优先进入目标客户的心智, 或者颠覆客户心智中原有品牌排序。营销大师菲利普·科特勒提出了一个精彩的观点:“工业品制造企业品牌的核心价值所在, 在于为客户创造盈利能力, 使你成为客户心目中首选的供应商。”实际上, 这也是工业原辅料促销的核心目标。营销不是产品战, 而是认知战, 营销大师对此早有结论。所以, 解决让消费者心动这一问题, 还要从品牌层面来考虑和操作。实际上, 任何客户大脑中都存在着一个品牌集合, 或者称之为诱发集合。通常来说, 在这个集合里通常只能有1～7个品牌, 在这个些品牌中排序第一的为“首选品牌”。可见, 工业原辅料促销是争夺客户大脑中“首选品牌”的过程, 或者是颠覆既有品牌排序而成为“首选品牌”的过程。当然, 对于很多企业来说成为“优选品牌”也是一个不错的目标, “优选品牌”至少能进入客户的视野。不过, 工业原辅料营销面临的是组织型客户, 甚至大客户, 并且还要面临一个复杂的采购决策团队。在这种情况下, 做品牌无疑是一个明智的选择。

对于工业原辅料营销, 必须本着先“占有”再“强化”的思路, 即先合作, 再深耕。这样做是有道理的, 因为工业原辅料获得销售增长则主要来自品牌影响力的拉动, 以及依赖于客户经营业绩的成长来带动。所以, 工业原辅料要想打开市场局面, 品牌促销牌必须要打!

三、工业原辅料促销的五种“杀伤性武器”

对于工业原辅料来说, 其核心是大客户营销, 促销的关键是集客与客户维系。基于此, 评价一种促销策略是否具有“杀伤力”, 笔者认为应该坚持“三个有利于”的评价标准, 即有利于品牌塑造、有利于增值价值链、有利于销售提升。

下面介绍五种实效的工业原辅料促销策略。

1. 内部产品交叉促销法

核心产品是指在工业原辅料企业的系列产品中, 可以向客户提供基本效用或利益的主力产品, 满足客户的最基本价值需求。辅助性产品 (或补充性服务) 则是指由核心产品衍生或者为核心产品提供配套性支持的产品或服务。可以说, 核心产品与辅助产品之间是相辅相成、相互促进的关系。因此, 可以利用核心产品带动辅助性产品 (或补充性服务) 的销售, 同样辅助性产品 (或补充性服务) 也可以促进和新产品的销售。

在工业原辅料企业推广核心产品时, 可以从包围着核心产品的一系列辅助性产品 (或补充性服务) 中获得利益。同时, 这样做可以使客户采购变得简易、便利, 省去许多麻烦。在提高效率的同时, 也降低了相关成本, 不用去同时面对多个供应商。工业原辅料企业不要忽略了“便利”这一大买点, 这是“4C” (成本、便利、沟通、价值) 营销理念中很重要的一个元素。其实, 这很好理解, 诸如汽车行业的整车厂商, 为什么喜欢供应商模块化、系统化供货, 就是为了实现高效率与低成本。再如, 汽车用户为什么喜欢去4S店买车, 就是因为买车可以享受到更大的信誉保证, 以及更多的服务, 如维修服务、金融服务、配件供应……

另外, 从核心产品销售中还可以获得辅助性产品 (或补充性服务) 的市场与机会。要知道, 在很多情况下, 促销就是为了获得销售机会。工业原辅料企业在向客户销售产品的过程中, 还可通过为客户提供安装、维修、培训和外包等服务中寻找新的接触点、销售机会与利润点。通用电气公司在这方便做得相当成功。他们在涡轮、机车、喷气发动机等行业占据了领导地位, 在为这些产品提供后续服务时也同样获得了优势。如今, 为客户提供的服务收入已经占到通用电气总收入的60%。通用电气公司的下游服务模式是非常有效的, 现在的新增长机会远远不止于此。一定要记住, 销售机会来自于满足客户各方面的需求, 帮助客户提高决策效率和产品供应速度。汽车零件制造商江森自控 (Johnson Controls) 把它的注意力从只生产汽车内部需要的座椅, 扩展到帮助汽车制造商完成座椅的设计和整合工作。对于汽车制造商来说, 江森这么做使它们获得了更好的车内系统、更低的资金需求量、更快的设计周期和更低的总成本。对于江森自控来说, 则意味着可以进入更高利润的广阔的汽车内部配件市场。

2. 专家服务促进销售法

在工业原辅料交易中, 客户无不希望供应商能够提供预期服务结果的能力。在客户眼中, 工业原辅料企业销售与服务者必须是一个地地道道的专家, 并且其外表、动作、举止行为和态度都必须符合客户心目中一名专业人员应有的标准。其实, 在工业原辅料营销的后服务时代, 销售与服务的界限变得越来越模糊, 有时销售就是服务, 服务就是销售。因此, 工业原辅料企业要想有效提升销售, 关键的一点就是打造具有销售与服务双重技能的专家型员工。

对于工业原辅料企业的销售服务人员, 要干一行爱一行, 只有在自身业务领域里深深扎根, 才在能开花结果, 才能有所造就。销售服务人员也可以成为明星, 更可以成为专业领域里的专家顾问。当然, 销售服务人员成为专家型员工也是由市场决定的, 诸如客户成熟化采购、专家化采购的趋势下, 都需要销售员成为“专家”。来看一个案例, 上海机床厂是专业制造各种磨床的生产企业, 这家企业的销售队伍由专家型的销售员队伍来完成的。销售团队由一批懂设计开发、会装配维修、了解工艺的高层次的技术骨干组成。销售团队成员到用户那里同用户一起分析零件加工的工艺要求, 把用户的要求和机床的性能、精度、效率等特点融为一体来考虑, 最终提供满足用户要求的磨床。他们的工作得到了用户高度评价。同时, 专家型的销售服务队伍又把用户对产品的要求、市场的发展信息反馈给企业内部, 形成用户和制造厂的互动, 实现共同发展。诸如, 上海机床厂有限公司生产的数控轧辊磨床就是一个很好的例子。销售员成为专家型员工, 关键是在业务知识与技能方面达到一定高度, 同时在销售思维上能够像客户那样思考, 帮助客户解决问题, 帮助客户扩大市场规模, 乃至帮助客户不断获得更大的成功。尽可能地帮助客户是销售员赢得永久顾客、超越竞争者的唯一办法。如果你有机会帮助客户, 千万别错过时机。

3. 增值实体产品促销法

换个角度来说, 客户不仅仅是合作伙伴, 客户也是工业原辅料企业的竞争对手。工业原辅料企业必须与客户赛跑, 不断超越客户的预期及欲望。只有这样, 才有可能获得客户的满意。实际上, 超越客户的预期及欲望的过程也就是增值过程, 而增值活动则可以理解为促销活动。笔者认为, 对于增值促销法分为三个层次, 见图二。

营销大师菲利普·科特勒说过这么一句话:“营销并不是以精明的方式兜售自己的产品或服务, 而是一门创造真正客户价值的艺术。”工业原辅料企业要想在激烈的市场竞争中赢得主动权, 增值服务几乎成为“必修课”。所谓“增值服务”, 就是在基本服务的基础上, 为客户提供的扩展性服务, 以及更深层次的延伸服务, 使产品的价值增加。对于工业原辅料行业, 诸如针对企业销售的某一型号的设备采取多赠送3年的免费保修期等做法, 就属于增值服务。当然, 增值服务可以是免费的, 或者说“加量不加价”, 也可以是有偿的, 在这种情况下增值服务的价值可能体现为“便利”或“相对低成本”。对于品牌增值, 随着品牌资产的增加, 也逐步实现了工业原辅料的增值。如果产品牌子叫得响, 不但在市场上大受欢迎, 而且可以卖一个好价钱, 实现品牌溢价。

基于此, 工业原辅料企业必须及时地由“提供利益”向“创造价值”转变:从满足用户需求的传统营销观念转变为不仅满足用户需求, 更要创造用户价值需求的新营销理念。当然, 所提供的价值不仅包括产品自身价值, 更重要是使用价值, 诸如工业原辅料使用的低成本、高效率、运营安全等等。可见, 工业原辅料企业只有完全理解目标用户购买意愿, 正确地提供“价值服务”, 才能有效避免工业产品市场价格倾轧的局面, 进而走向良性竞争。

4. 合作伙伴联动促销法

2001年3月2日, 格力空调在北京一些媒体打出广告:“真金不怕火炼, 格力空调, 请消费者看心脏。”格力空调旗帜鲜明地亮出自己的观点, 以质量战叫板价格战。3月4日, 格力空调在北京长城饭店将空调分解成五块:压缩机、换热器、铜管、控制器、外壳, 逐一请消费者检阅。同时, 在活动现场, 格力技术部部长用形象的比喻向前来参观的消费者逐一作了讲解:如果把空调比喻为一个人的话, 那么, 压缩机就是心脏, 换热器就是肺, 铜管就是血管, 控制器就是神经中枢, 外壳就是皮肤……要知道, 一个健康的人必然有一颗强健的心脏。同样道理, 一台好空调自然也离不开这样的心脏。没有品质过硬的压缩机作后盾, 再好的空调也要打个问号。格力空调的压缩机全都是品质过硬的国际品牌, 如美国谷能、日本三菱、三洋、日立、松下等品牌……对于这一招, 格力空调可谓打得又准又狠。格力空调的掏“心”行动立即引起了业界的震动和市场的支持, 更引起了新闻媒体的广泛探讨与传播, 恰是格力掏“心”, 媒体动心。诸如2001年3月18日的《中国消费者报》刊登了题为《学学格力“将心比心”》的文章掏, 2001年10月1日的《国际金融报》刊登了题为《为格力掏“心”叫好》……不仅仅是在传播上, 更关键的是销售上也直线上升。在这次活动中, 美国谷能、日本三菱、三洋、日立、松下等压缩机品牌如果能积极主动地参与其中, 必然会获得更大的回报。不仅仅在品牌上, 在销售上也会因格力空调销售增长而获得回报。

在2007年上海车展上, 长安汽车的展台上曾经展出了一款杰勋hybrid的混合动力轿车的解剖车。长安杰勋的造型由长安与德国Rucker公司共同设计, 发动机开发和底盘调校由长安与德国FEV共同完成。另外, 杰勋零部件实施了全球采购, 关键零部件采购选择了具备国际水平的海外供应商和国内一流供应商。同时, 在四大工艺生产线上引进了具备国际水准的先进设备和制造手段, 拥有精湛的制造工艺和完善的质量控制体系。通过解剖车的展示, 内向观众展示了混合动力工作的原理, 让人一目了然, 相信这是一款不错的车子。在汽车零部件行业, 发动机是汽车的心脏, 底盘是汽车的骨架, 车身是汽车的躯体, 电器是汽车的电力, 电子是汽车的神经。其实, 如果核心零部件能够深入参与“解剖车”的促销与体验活动中去, 同样会获得很大的回报。

5. 关联群体口碑促销法

如果你有买车的经历, 你就会想起汽车销售员会把汽车的每一个系统、模块、部件、零件介绍给你, 并且会告诉你都采用了哪些品牌产品, 以增强你的信赖;如果你买过房子, 相信你也会记得售楼员会把建造楼房所用的知名品牌建材告诉你, 以获得你的放心。

进行由上而下的沟通是非常必要的, 尤其与市场最近的一线销售人员沟通。为此, 工业原辅料企业可采取多种手段进行覆盖式沟通, 把手伸得更远一些, 诸如通过讲座光盘、企业内刊、产品资料、现场培训等方式进行深度沟通。另外, 还要进行情感沟通, 诸如举办座谈会、赠送纪念礼品、赠送书籍等方式加强联络。

篇8：原辅料批次管理规定

原辅料批次管理规定

编号：

1、目的

为规范到货原辅料入库、领用和使用的管理，使原辅料具有可追溯性，防止不合格原辅料流入生产车间，特制定此规定：

2、适用范围

适用于大牧场食品有限责任公司原辅料管理及其标识的制定、延续

3、规定内容

3.1标识批次的形成：

3.1.1由运营部各保管员负责对到货原辅料进行详细的批号编制。3.1.2原料批次形成：

3.1.2.1原料按照当天到厂原料的生产日期（包装上原有的日期）加到货日期加供应商代码加流水号进行编号作为到厂的批号。例如：2012年4月5日到货的I+G，厂家代码为：166，流水号02，生产日期为2009年12月18日，则该批号定为： 20091218-20120405-14402。

3.1.2.2如果当天到货的同一种原料有多个生产日期的则分别填写，单独存放，不得出现漏报现象。3.1.3辅料批次的形成：

3.1.3.1辅料批号按照辅料的到货日期加流水号进行编号作为到厂的批号。例如2012年4月5日到货生产日期2009年6月30日的牛肉干纸箱，批号设定为20120405-01。3.1.3.2同一种辅料、同一厂家、同一天到货车次大于一车时，则在到货日期后加到货顺序号1、2、3„„，如2009年3月1日到货3车430*330*290mm牛肉干包装箱，则按到厂的先后顺序分别编制批次为20090301-1-01、20090301-2-01„„。3.2标识的延续：

3.2.1化验室原辅料检验人员应延用原辅料库房标识中的批号。化验室接到到货通知单时必须核实原辅料标识批次是否正确，报检通知单上必须注明名称、数量、批次、厂家，对不符合要求的严禁检验。

3.2.2 运营部使用的原辅料在延用原辅料的批次时，可不体现供应商代码和流水号，数量应按实际数量填写。若本批原辅料正在使用，数量栏中可填写“使用中”，在使用结 内蒙古大牧场食品有限责任公司

束及交接班时必须填写剩余数量。例如：原料库房的原料标识批次为： 20091218-20100103-14402，运营部标识批次记录为：20091218-20100103；辅料库房辅料标识批次为：20090301-1-01，运营部标识批次记录为：20090301-1。

3.2.3配料间使用的原料在延用原料库房的原料标识批次时，可不体现供应商代码和流水号，具体同运营部原料标识批次记录；数量应按实际数量填写。若本批原料正在使用，数量栏中可填写“使用中”，在使用结束及在交接班时必须填写剩余数量。

3.2.4运营部和品保部在领料时需对实物生产日期、供应商等信息与领料单进行核实是否一致。3.3标识要求

3.3.1标识牌须注明原辅料的品名、批号、数量（注明单位）、规格、状态等； 3.3.2标识的状态分为“合格”、“不合格”、“待判定 ” 三种。经品保部检验判定为合格的原辅料标识为“合格”，检验判定为不合格的原辅料标识为“不合格”，判定结果未出之前标识为“待判定”。

3.3.3库管除对批号编制外，还应有相对应的厂家名称（或供应商代号）、状态、数量等相关的文字记录。

3.3.4库管员每次进出货物时，应及时将数量核对并更改标识牌。3.3.5对于同一品种不同批次的原辅料，应予以分开放置，分别进行标识。3.3.6判定为“不合格”的原辅料，并单独存放，防止误用。

3.3.7标识牌置于可明确表示该批原辅料的位置上，书写清楚明了。对于分层放置的原辅料，上、下层为同一品种、同一批次，则可在下层放置标识牌，用↑标明；上、下层为不同品种、不同批次，则分别放置标识牌；

3.3.8库管除作好标识外还需填写《原辅料自检记录》作为原始记录保存。3.3.9库存及现场标识及时填写，保证实物与标识一致。3.4原辅料使用、贮存

3.4.1原辅料出库、使用过程中必须遵循先进先出原则，不得出现新—旧—新或旧-新-旧等现象。

3.4.2新原辅料（更换批次、厂家、名称等）在第一次支出时，库管员应向领料人员明示。

3.4.3对于将过保质期限（保质期在6个月内原料在到保质期前1个月、保质期大于6 内蒙古大牧场食品有限责任公司

个月的原料在到保质期前2个月）的原料在支出时库管员须向领料人员、直接上级及品保部提醒保质期限，防止原料过期。

3.4.4原辅料存放需离地15cm，离墙15cm，摆放整齐，贮存过程中应做好防护，防止被外来污染物污染。

3.4.5原料包装应干净、完好、防止原料被污染。适用范围：运营部、品保部

篇9：原辅料和包装物料验收管理制度

原辅料和包装物料验收管理制度

一、总则

1.为了加强对原辅料和包装物料的管理，规范原辅材料和包装物料入厂程序，明确责任，制定本制度；

2.本制度适用于我公司所购进的所有原辅料和包装物料；

3.原辅料包装物料由供应办负责采购，质量办负责检验；

二、原辅料和包装物料入厂程序

1.供应办应根据实际生产需求，确定所需原辅料和包装物料的种类、数量，并制定采购计划表，采购计划表应明确如下：名称、供应方、采购时间、采购数量；

2.采购计划表报总经理批准后，由供应办在《合格供应商名单》中联系供应商，确定供货时间、供货方式，并如实填写《采购清单》；

3.原辅料和包装物料送达公司后，由供应办通知质量办进行物质验证，质量办根据原辅料验收规范，进行验收，合格后出具《原辅料验收记录表》；

4.检验合格后，供应办方可办理原辅料入库手续。

三、原辅料和包装物料的管理

原辅料和包装物料入库后，仓库管理人员应根据原辅料和包装物料标准中贮存条件进行贮存保管，并定期对仓库的贮存条件进行检查和评价。

四、相关责任

原材料在使用时出现的质量问题与责任分配如下：

4.1.领料过程出现领错料现象，由领料人和保管员负责；

4.2.原辅料和包装物料的质量问题：

4.2.1入库前，质量办检出质量问题，应由供应办与供应商按照协议内容解决；

4.2.2在入库后使用过程中发现质量问题，应由质量办和供应办共同承担责任；

篇10：饮料公司原辅料仓库管理制度

1.目的

为了对采购过程及供方进行控制，保证所采购的产品符合要求。

2.职责

2.1供销科负责对公司物资、设备采购进行组织、协调、控制及管理；负责对采购包装物料和原料供方的选择、评定、控制。

2.2生产科（车间）负责提供生产所需物资、设备的计划清单。

2.3采购人员负责将公司的要求通报供方和外包方。3.进货检查

3.1原材料、包装材料够今后，保管员进行数量初检后，通知质检员进行现场验收。

3.2验收内容

3.2.1根据原辅料质量标准对所有原辅材料进行验收。对所有原辅料进行感官检验包括：色泽、滋气味、性状。必要时对原辅料进行水分检测。

3.2.2查看进货单位是否证照齐全，是否提供有出厂检验报关单，出厂理化指标、卫生指标是否符合国家标准或自定标准，必要时自检。

3.2.3对瓶盖验收以目测为主，规格尺寸应符合合同要求，整体无毛刺，印刷及烫金牢固、清晰，气密性应符合灌入80%水时，压紧瓶盖，倒扣24小时无渗漏。

3.2.4酒瓶材料必须符合《食品卫生法》的有关规定。规格必须符合相应的品种要求。瓶子内外壁无油、漆、蜡、药等污染，无裂痕、缺损。

3.2.5包装箱、盒、签应表面光滑、整齐无毛边，图案清晰，无开胶、无复印、无污染。文字、标识必须符合GB7718标准要求，并与相应品种相符。

3.3质检员现场验收完后，填写《采购验收登记单》一式二份，一份质检员留存，一份交保管员办理入库手续，相关记录保存至少3年。