公司仓库安全管理制度

制度本身是一种行为的规范,就是为了形成和建构社会秩序。怎样制定科学合理的制度呢，以下是小编收集整理的《公司仓库安全管理制度》，供大家阅读，更多内容可以运用本站顶部的搜索功能。

第一篇：公司仓库安全管理制度

公司仓库管理制度

仓库管理制度

第一章 总则

第一条

为了使本公司的仓库管理规范化，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，保证公司物资的完好无损，根据公司的各项规章制度和物资管理办法，结合仓库的具体情况，特定本制度。

第二条

仓库管理工作的任务：

(一)根据本制度做好物资入库、保管和出库工作。

(二)做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

(三)积极开展废旧物资、生产余料的回收和利用工作，协助做好积压和报废物资的处理工作。

(四)做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

第三条

本制定适用于本公司及所属的生产单位。

第四条

仓库管理人员纳入其所在公司的物资管理部门统一管理，仓库保管员由公司物资管理部统一安排和调配。业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

第二章 管理规定

第五条

物资入库

(一)公司所购一切物资，严格实行先入库、后使用的仓库管理制度。

(二)物资到库后，保管员要认真、细致检查其名称、规格、数量、质量，未经正式入库物资应单独妥善保管，并做好到货记录。

(三)物资入库，由保管员根据供货单位的发货凭证和发票(一般税务发票或增植税专用发票)，及时填写验收入库单，核对验收无误后，采购员、使用单位人员和保管员在经电脑打印的验收入库单上签字作正式入库。财务联交采购员办理付款或冲账手续，不得凭发货票直接办理付款或报销。

(四)货物已到，发货票未到，经核实确系本公司采购的物资，应按合同或装箱单等资料填写验收入库单，先办理验收入库，待发货凭证到达后由采购员办理付款。

(五)货物未到，发货凭证先到，由采购员保管发货凭证，做好收料准备。

(六)未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知采购人员负责处理。

(七)保管员应按发货凭证、装箱单为依据，按不同物资分别采取点数、检尺、量方、过称、换算等方法，正确计算数量，认真验收质量，并登记计量台账。物资验收入库时，一定要填写计量单位。大宗物资两天内办妥入库手续，一般物资在一天内办妥入库手续，同时完成账卡登记和码放工作。

(八)整套设备、精密仪器、仪器仪表等验收应通知使用部门派专人协同验收，并详细填写检验证明单。随机装箱的产品说明书、合格证等资料一并仓库存档。需用时，到仓库办理借阅手续。

(九)保管员在入库物资验收中发现数量短缺、腐蚀、损坏、质量等与凭证不符时，必须及时通知采购员查明原因，并做好记录，便于交涉索赔，在此情况下，手续未办妥前不得动用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

(十)直接运送到使用单位的物资，保管员和采购员应与使用单位在卸货现场共同验收数量和质量，并及时办理领发料手续。

(十一)保管员必须对计量器具经常检查、校正、及时保养，做到准确无误，符合计量器具管理标准。

第六条

物资保管

(一)严格执行各项管理制度，无合法手续，任何人不准动用和外借仓库的物资。

(二)严格执行安全保卫制度，非仓库人员，一律不准随便入库，库区严禁烟火，要加强消防设备和电源的管理，定期检查，全面做好防火、防水、防爆、防事故、防破坏、防盗窃工作。

(三)保管人员要坚持巡回检查制度，对露天货台要建立巡回检查记录，发现问题及时处理，消除事故隐患。

(四)易碎的玻璃制品要轻放，摆放稳固，不挤压、不撞击。 (五)轻纺、劳保物资要防止虫蛀、鼠咬、防潮、防霉，必须定期检查、倒垛翻晒。

(六)金属材料、设备配件要有锈必除，清洗上油，必须先保养后存放。

(七)怕冻、怕潮、怕晒、易挥发的物资必须进库房存放或垫高盖严。有的应注意保温密封;有的应注意冷却降温。

(八)易燃、易爆、易感染、易腐蚀及有毒的物资必须重点保管，隔离储存，随时检查包装物的破损情况。

(九)橡胶制品要防止老化、龟裂、变形和粘连，不准日晒和重压。

(十)有储存期限的物资，应记清生产日期和入库时间，分批存放，坚持先到先发，对即将超过有效期的物资，应报请领导及时处理，以免造成损失。

(十一)各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上;出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物资不得抛掷。

(十二)为及时反映库存物资数额，配合物资管理部编制采购计划，以节约使用资金，仓管员要坚持“永续盘点”，做到“五查一及时”，即:收料前查库存，发料后查库存，忙时坚持查库存，月底全面查库存，半年彻底查库存，一年一次大清仓，发现问题及时处理，确保帐、卡、物三相符。每月月报表和盘点表需送总经理阅示。

(十三)库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属盈、亏和需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物资短少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向仓库主管汇报。

(十四)仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

(十五)仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由仓库主管领导监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作岗位。

第七条

物资出库

(一)仓管员对任何部门(单位)均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的做法。严禁白条发货。

(二)发料前，要认真审查领料单的内容是否完备，手续是否完备、齐全，确保物资发放准确无误。否则仓库管理人员有权拒发物资。

(三)严格执行交旧领新制度，凡规定交旧领新的物资，必须先交旧的再领新的，否则仓库不予发货。

(四)发放物资要坚持一查库存、二动标签、三发物资、四复核的程序。发料人必须在领料单上编号、划价，填写实发数量并签字。同时仓库管理员用电脑开具出库单，领料人、发料人在出库单上签字。

(五)属于专项生产领用的物资，领料部门必须按批准的生产项目填列清楚。领料单上必须有使用部门盖章。否则，一律不予发货。

(六)车间余料退库应填制红字领料单，并在备注栏内详细说明原因，如系月底的假退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。

(七) 严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账(电脑账和手工帐)，做到日清日结，确保物资进出及结存数据的正确无误。

(八)开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，减轻笨重体力劳动，做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。

第八条

废旧物资的管理

(一)各部门领用的物资，凡其包装有回收利用价值的，一律入废旧物资仓库。

(二)生产过程中产生的有价值的废料，也要办理入库手续，以便综合利用,变废为宝。

(三)凡外购物资带来的有较高回收价值的包装器材、块木、容器以及有押金的包装物，一律由物资管理部门填制入库单，经保管员验收后，交财务部门核算入帐，包装物发出时办理出库手续。各使用单位必须将用完后的包装物按期如数退还仓库，不准损坏和丢失。如有违反，按公司有关规定执行。

第三章 罚则

第九条

未按本制度办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，除按公司有关规定进行处理外，仓管员应承担由此引起的经济损失，仓库主管应负领导责任。

第四章 附则 第十条

本制度由物资部负责制定并解释。 第十一条

本制度自发布之日起执行。

第二篇：公司仓库管理制度

志高铝业仓库管理规定

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各个客户所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误客户的时间，较准确做好对各个客户的服务。特制定本管理制度。

一、为防止公司材料资产流失，公司用于生产经营的所有型材及货品，公司可以指定专人验收后交仓库都必须先入库后才能从仓库出库，禁止不入库直接出库的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

二、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:立柱、上中方、上中下方、轨道、中卡、卡条、转换条、板材、腰花、配件类。

三、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

四、仓库必须建立起分类的入库数据。所有数据当天发生当天出入电脑进销存系统完毕，禁止隔天做电脑进销存系统。

五、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

六、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定:

(1)严禁在仓库内吸烟。

(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁涂改账目。

(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

(5)严禁在仓库内存放私人物品。

(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

(7)严禁随意动用仓库消防器材。

(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

七、仓库环境卫生

(1)、每天打扫仓库卫生，经常保持地面、墙壁、门窗、货架、货位、工具、桌椅的整洁干净。这在成品库、面粉库、调料库尤其重要。

(2)、经常清理仓库内的废品杂物，及时发现老鼠等四害隐患。 (3)、经常整理仓库物资，及时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放，分区管理，分类摆放，上架编号”。既要防止货位浪费，同时注意预留消防通道。

八、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周2米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。

九、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查物品的性能、状态，变质的情况并做详细记录及处理。

十、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

十一、严把材料预定和报买关。仓库主管要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、颜色、规格、数量、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成日常正常运营的不畅通。

十二、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库材料的品名、颜色、规格、产地、数量、性能、质量等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员，让采购部门人员进行处理。

十三、仓库人员及采购员必须定期总结型材工作方面的问题。一起相互配合、相互沟通完成日常的工作。

十四、第

12、

13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。

十五、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。

十六、仓库应做好各个客户退换货品的安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。

十七、仓管员工作职责

1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、认真做好仓库季报表工作。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭备货领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接(重物品除外);先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。

8、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购人员对接处理;不合要求的客户退货及时与销售人员对接处理。

9、认真做好各个备货员使用的监控工作。避免出现发错货等事情发生。

10、认真做好各个客户货品单据配发给备货员的登记工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、认真配合各部门的材料管理和保护工作。

13、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

十八、仓库主管岗位职责

1、总体上对仓库工作全面负责

2、负责协调仓库与采购、销售各部门之间的关系

3、负责所有备货员、卫生员、物流司机的日常管理与协调

4、具体安排仓库装卸车工作，包括装卸货顺序、装卸货地点、卸货仓位、装卸车时间分配、备货员、物流司机的调度、具体收货保管、具体发货保管等等

5、负责仓库仓位的规划、合理使用

6、负责仓库安全措施的落实，特别是防火灭火措施的落实

7、负责对仓库人员)的考勤和工作纪律的落实

8、负责对仓库人员的业务技能培训、工作业绩考核

9、负责对仓库人员日常业务监督、抽查、技术指导

10、负责召开仓库例会、组织盘点、仓库值班等工作的落实

11、按财务要求配合材料会计做好材料仓库账务工作、盘点工作

12、按财务要求配合销售会计做好成品仓库账务工作、盘点工作

13、做好仓库员工思想工作，经常与员工保持良好沟通，积极了解员工思想动向

14、对仓库人员的聘用、考核、处罚、奖励、岗位变动、解聘等事项提出建议，并提交公司领导

仓储6S管理内容是整理(SEIRI)、整顿(SEITON)、清扫(SEISO)、清洁(SEIKETSU)、素养(SHITSUKE)、安全(Safety)。

6S管理具体内容：

整理(SEIRI)——将工作场所的任何物品区分为有必要和没有必要的，除了有必要的留下来，其他的都消除掉。目的：腾出空间，空间活用，防止误用，塑造清爽的工作场所。

整顿(SEITON)——把留下来的必要用的物品依规定位置摆放，并放置整齐加以标识。目的：工作场所一目了然，消除寻找物品的时间，整整齐齐的工作环境，消除过多的积压物品。

清扫(SEISO)——将工作场所内看得见与看不见的地方清扫干净，保持工作场所干净、亮丽的环境。目的：稳定品质，减少工业伤害。

清洁(SEIKETSU)——将整理、整顿、清扫进行到底，并且制度化，经常保持环境处在美观的状态。目的：创造明朗现场，维持上面3S成果。

素养(SHITSUKE)——每位成员养成良好的习惯，并遵守规则做事，培养积极主动的精神(也称习惯性)。目的：培养良好习惯、遵守规则的员工，营造团队精神。

安全(SECURITY)——重视成员安全教育，每时每刻都有安全第一观念，防患于未然。目的：建立起安全生产的环境，所有的工作应建立在安全的前提下。

第三篇：公司仓库管理流程

为提高并规范公司的仓库物资管理和内部控制工作流程，维护公司资产的安全完整，确保成本核算的准确性，特制定本制度：

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和物资台账。

仓库物品必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型分别建立相应的明细账、卡片帐等;

财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须相互一致，合格品、逾期品、废料、退物料、返修物料应分别建账反映。

2、必须严格仓库管理流程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入帐册，做到日清日结，确保系统中物料商品进出及结存数据的正确无误(及时登记手工明细账并与系统中的数据进行核对，确保两者的一致性)。

3、做好各类物料和商品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。如有变动(差异)及时向领导(或财务人员)反映，以便及时调整。

4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按月编制报表，提出处理意见报送领导及财务人员及时处理。

5、仓库管理员应加强责任心，监守岗位，无故不得离岗，保证库房安全，严防火灾等事故发生。

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二、入库管理

1、物料和商品入库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属退货物资应凭退料单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物资处理放在暂放区域，经检验不合格的物资一律退回，同时必须在短期内通知采购人员负责处理。

3、入库材料在未收到相应发票前，仓库管理员必须建立货到票未到商品明细账，并根据验收单等有效单据及时填货到票未到商品明细表，在收到发票后，冲销原货到票未到入库单，并开具货品票到收货单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

4、材料验收单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，计重材料还应注明单重和总重。材料验收单上必须有保管员签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

三、出库管理

1、各类物品的出库，原则上采用先进先出法。物品出库时必须办理出库手续，特殊情况下领料人员凭经理或主管领导批签字批准的

第 2 页 共 2 页 出库单或相关审批凭证向仓库领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料领取;仓库管理员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

四、报表及其他管理

1、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、结存情况汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月规定日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

2、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

3.返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经有关领导审批后方可生效。

仓库盘点流程

1、盘点准备

按货品类别，顺序准备相应的盘点表，由仓库管理员及帐务负责人等至少二个进行盘点，按实盘数据填写盘点表。

2、问题及原因

如有盘盈盘亏现象，查找原因并进行处理，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交领导审批后。

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3、盘点后期工作

仓库管理员将盘点单数据录入电脑系统，自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。

4、盘点其他规定

盘点仓库管理的流程工作规定每月至少进行一次，时间为月末最后1天。

此规定为大致流程，确认公司具体实施流程后可根据实际情况进行修改。

第四篇：公司物资仓库管理制度

第一章总则

第一条仓库管理是物资供应管理的重要组成部分，仓库业务工作必须按物资入库、保管、出库、退库和盘点等流程作业。仓库建设和布局必须适用、合理、方便装卸、运输。仓库管理按中国石化颁布的“一类库”标准执行。

第二章入库管理

第二条要严格执行物资验收入库手续。对所有入库物资严把数量、质量关，对质差、量缺或库存已超储的物资严禁入库。

第三条仓库物资必须进行“三定”(定品种、定数量、定金额)，要按物资的类别做到定库、定架、定点、定人负责保管和发放。

第四条在库物资必须做到账、卡、物、资金四对口，技术说明书、材质证明书、产品合格证等技术资料要妥善保管，不得遗失。

第五条物资堆放要实行四号定位(库号、架号、层号、位号)，五五摆放(五五成方、五五成堆、五五成行、五五成箱、五五成包、五五成串)，露天仓库堆放的物资也可按场号、区号、排号、位号、实行四号定位。

第六条各种设备、材料的防护层或包装物不得损失丢失，并按要求进行日常定期的或季节性的以及临时不定期的检查、维护，发现有锈蚀、剥落、破损等情况，应及时处理，并做好记录。

第七条为了确保仓库的物资安全不变质，要求切实做好：防汛、防潮、防霉、防蛀、防鼠、防盗窃、防毒“十防”工作。

第八条对防潮、防雾、防锈的物资提货到库后存放在适宜地方，保管员要根据产品保管要求经常检验掌握物资状况，发现情况及时采取措施(上油、垫高、通风)防止变质，如果发现变质，要查明原因，追究责任。

第九条设备、备件等阀门、管材的堵头、管帽及垫装物不得拆卸或丢失，已丢失的应想办法补上。

第十条成套设备实行配套保管，按套入账，主机、附机配件、工具都要成龙配套，不得分散存放，严禁挪用。

第三章仓库料场管理

第十一条仓库、料场要经常保持清洁、整齐，做到货架无灰尘、无杂物、场内无垃圾、料场无杂草。管理要达到“四化”(存放合理化、库容整洁化、资料档案化、“四防”经常化)。

第十二条仓库的消防要加强管理，在消防设施的规定范围内不准放任何物资，要保证仓库的主要通道畅通。

第十三条仓库(料场)必须实行规格化。根据物资库存量和收发量，以及实行科学管理的要求，制定周密、合理的平面图。并留有验收、保养作业区和机动货位，充分利用仓库空间和面积，仓库(物料)要分区、分类。“专库专储”，布局合理，横看成线，竖看成行，标志明显，过目成数，保持整齐。

第十四条仓库的电梯、电动吊要有专人操作(有操作证)不得超载。

第十五条仓库内严禁吸烟、明火。仓库人员要熟悉灭火器材的存放地点，使用、保管、保养和报警方法。

第十六条仓库人员要坚守工作岗位，坚持值班制度，做到24小时服务。如因

公离开岗位，须留言，写明事由去向。

第十七条严禁让与业务无关人员进入仓库，实行出入库人员登记和车辆检查制度。认真执行班前查门窗、设施、物资动态，班后查灭火工具、断电、关气、关水、关窗、锁门。制定风前查遮盖、雨前查排水、高温查通风、低温查防冻等巡回检查制度。按季节对不同灾害，采取不同措施。

第十八条认真做好交接班工作，公休、假日值班人员在次日上班时将收发动态交岗位人员。工作调动时，物资按明细账移交，工具、设施、账册、凭证资料和待办事项列清单移交，经双方签认，领导批准方可离职。

第四章出库管理

第十九条仓库凭领料单，加工付料单，经过审批手续的借调拨单等有关凭证发料，并在发料凭证上注明余数，对非正式凭证(白条等)一律严禁发料，非本单位职工不能代领。

第二十条所有物资一律要凭专职材料员或指定专职人员开具盖章的领料单，在确认型号、规格及数量正确清楚、印章齐全后，方可发料。

第二十一条仓库发料时要执行以下几点：

(一)根据“出陈储新”的原则，各种物资按入库先后安排好出库顺序，要坚持“先进先发，限期先发，易损先发”，使物资合理储存。

(二)实行小额供应，按实际需要发料，可以分斤破零，避免浪费。

(三)做到“五不出库”：即质量不符不出库，数量不清不出库，验收中发现问题不出库，无计划员签章不出库，白条子不出库。

(四)出库物资除做到数量准确，质量合格外，还应该做到技术资料完整，交接清楚。如整进零发，可将技术资料复印件随发，留存原件。

(五)保管员除事故紧急用料可根据调度命令或领导批示先发料后补单外，一般情况下必须凭单发料，库存物资一律不予借用或挪用。

第二十二条物资出库后，当天做账，做到日清月结，永续盘存。

第二十三条发料完毕，保管员要在出门证上填写领料单位、车号及所领物资的名称、品种、规格、数量(凡可以计数的必须注明件数，不能只写重量或体积)，并由保管员、领料人签字，不得漏项，出门证一式两份，一份保管员留存，一份交领料人作为出门凭证。

第二十四条物资出库，门卫要认真核对料单、出门证、实物和车号，如发现出门证项目填写不全或物资名称、型号、规格、数量与料单实物不一致时，应禁止出库，并与保管员核对和向领导汇报。

第五章退库管理

第二十五条退库范围：

(一)名称、规格、型号不符(错发)。

(二)质量不合格或材质不清。

(三)数量不准(复发)。

(四)因设计变更不需要的器材。

(五)生产、维修剩余物资。

上诉各项可及时办理退库手续。

第二十六条退库要求：

(一)由主管计划员开列退库单，并由当事人(特殊情况除外)按原物退原库办

退库手续。

(二)凡需退库的物资必须符合入库要求，原发料时的各种资料应齐全，要严格交接，认真验收。

(三)大批退料，由领料单位先按类别填报清册，经有关领导批准，方可办理退库。

(四)设计变更退库凭设计部门变更通知。凡已经缺损、损坏、锈蚀等一律不准退库。

第二十七条所有退库物资，由保管员按规定登记入账。

第六章盘点管理

第二十八条对库存动态物资要做到月度抽查、季度清点、年中盘点、年末大盘点，以便发现问题及时处理，保证账、卡、物、资金一致。

第二十九条除核对数量外，还要检查质量是否合格(与入库时一致)，有无损坏变质，保管条件是否合乎要求。

第三十条因变质、腐蚀、霉烂或超期失效及非责任事故的损坏，经有关人员进行技术鉴定属实，但不能修复改制的，可向有关部门申请报废。

第三十一条在盘点中，如发现库存短少、盈余、损坏、变质、规格串换等情况，应查明原因，分清责任，按规定处理。确定数量盈亏时，要注意以下几点：

(一)凡是以个数(件、台等)计量的物资，在保管过程中不得短少。

(二)以重量计算的物资，如总的件数以及每根、每张、每块的长、宽、厚和直径都相符，而重量短少和盈余的应按合理误差处理。

(三)物资在保管中产生的自然损耗，每季上报处理一次，由保管员填写清单一式3份，报上级有关部门批准核销。

(四)名称相同，但型号、规格混串，应查明原因，由保管员填写规格串换调整表一式3份，报有关部门批准调整转账。

第三十二条库存物资原则上不得发生盈亏，如已发生盈亏，必须查明原因，进行核实，半年申报一次，由保管员填写盘盈盘亏报表一式3份，经有关部门审查批准后进行账务处理。

第七章附则

第三十三条本办法由公司市场经营部负责解释，自公布之日起执行。

第五篇：物业公司仓库管理制度

1.总则 1.1目的

为保障公司正常经营的连续性和秩序,使仓库作业合理化,避免浪费,降低成本,控制物

资,减少库存资金占用,结合公司实际情况特制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于xx物业管理有限公司正常经营、办公所需各种原辅材料、零配件、外协加工件、工具、办公、清洁用品等物料的库存管理规定。

2.管理原则

2.1仓库管理应保证满足公司正常经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。 3. 办理领料时间: 3.1根据公司经营时间特点以及仓库人员工作安排,制定仓库领料工作时间为:除星期一(仓库人员休息日)每天下午14:00-18:00。(特殊情况除外)

4.入库

4.1物资入库,仓管人员要亲自同送货人员办理交接手续,按照申购单核对清点物资名称、规格型号、数量、单价,按要求在送货单上签字,应当认识到签收是经济责任的转移。

4.2物资入库时应先检验,未经检验合格的,禁止放入仓库,更不能投入使用。

4.3验收合格后,根据发票(送货单)上的名称、规格型号、数量开具相应的入库单,交财务记帐。

4.4验收不合格,或者发现问题应当及时通知相关经办人员处理。 4.5一切物料的购入都必须用增值税专用发票方可入库报销,无税票的,其物料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

5.物资储存保管

5.1物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库条件考虑分区保管。

5.2物资摆放原则:在摆放合理安全可靠的前提下,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,整齐美观。

6.出库

6.1物资出库坚持"先进先出,按规定供应,节约用料"的原则发料。 6.2各部门要指定专人领取和专人管理使用物资。

6.3常备用料,凡属可分割折零的,本着节约的原则,都应折零领用,不准一次性领用。

6.4办公用品领料程序:使用人填写领料单(物品名称、规格型号、数量)→部门主管审批签字→仓库发料。

6.5水电工程配件领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单并同《委托工作单》或《工作维修单》→仓库发料。

6.6清洁、绿化用品领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单并同《委托工作单》→仓库发料。

6.7所有领用物料要求以旧(坏)换新,否则仓库有权拒绝发料。 (附:以旧换新物料明细:A、办公用品:打印机用墨盒、订书机、计算器、办公设备及电脑配件等;B、水电配件类:所有工具、灯具、水表、电表、开关类、闭门器、锁类、设备工具配件、轴承类等;C、清洁、绿化类:所有工具、设备工具配件、胶桶、水管等。

7.仓库账目管理

7.1严格按照要求及时做好送货单、入仓单、领料单等各种单据、票据的填写仓工作,每次认真填写各种单据、票据。 7.2做好物资盘点工作

7.2.1小盘点,每月底一次。主要查核是否帐实相符情况。

7.2.2中盘点,每半年一次。仓库查核是否帐实相符,并矫正成本。

7.2.3大盘点,每年

一次。公司资产全面盘存。

7.2.4每年年终,仓管部门会同财务、使用部门总盘存。对盘点情况,填写库存物资统计表,各方在清册上签名。

7.2.5对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理;对盘盈、盘亏情况,报主管批准后调整账目。

7.3每月月底做好仓库月报表并做好电子账的工作:认真输入资料,做好备份文件的管理。

8.仓库防火、防潮、防盗、防虫管理

8.1做好仓库防火、防潮、防盗、防虫工作,确保仓库物品的质量和安全,配备好必要的灭火器材。

8.2保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件,仓管员加强对仓库日常防火、防潮、防虫工作,注意清洁卫生,定期实施安全检查。 8.3仓库严禁吸烟,非仓库人员,未经同意,不准入内。

9.废旧物资管理

9.1所有废旧物资统一交回仓库,使用人员不得自行处理。 9.2废旧物资严格按照《废旧物资报废处理申请表》要求处理。

10.其它有关事项

10.1仓库人员工作调动时一定要办理移交手续,列明移交物资清单(一式三份),经三方确认后,要求各方签字确认,以免发生纠纷。 10.2仓库的盈亏反映出仓库人员的工作质量,力求做到不出差错。 10.3对仓库人员由于工作失误造成的亏损,要进行处理以及赔偿。 10.4及时了解各部门使用物资确保库存量,及时补仓;及时了解采购情况,保障采购物品及时到位顺利开展工作;努力协调好与各部门的工作。

11.附则

11.1本制度由公司办公室负责解释; 11.2本制度报总经理审批备案后生效