社保申报系统操作步骤

2024-05-17

社保申报系统操作步骤（通用12篇）

篇1：社保申报系统操作步骤

通过电子申报系统修改开票系统税目操作步骤

关于“简并增值税征收率减轻特定一般纳税人负担”修改开票系统征收率操作如下（以自来水公司为例）：

1、删除原设置税率和征收率为6%自来水税的常用税目（1）、进入电子申报系统——“基础信息”——“常用税目管理”（图1-1）

图1-1（2）在常用税目管理看到两个表：“税目资料”和“常用税目” 打开“常用税目”表找到并选中已经设置税率和征收率为6%的自来水税目（选中后为蓝色），单击鼠标左键弹出“删除常税目”按键，进行删除税目操作——“删除成功”——“确定”完成删除税目操作。（图1-

2、图1-3）

图1-2

图 1-3

2、修改税目的征收率（1）、在“常用税目管理”单击“税目资料”表找到并选中原设置税率和征收率为6%的自来水税目（选中后为蓝色：图2-1）

图2-1（2）、再单击左上角的“修改”按键弹出“修改税目信息”窗口，把“税率”和“征收率”都修改选择为“3%”，“确定”——“修改成功”——“确定”，完成修改的操作。（图2-

2、图2-3）

图2-2

图2-3

3、设置常用税目

在“常用税目管理”的“税目资料”找到已经修改“税率“和”征收率“为3%的”自来水税目（选中后为蓝色）单击左键弹出“设为常用税目”的按键，进行添加设置常用税目操——增加成功——确定。完成设置常用税目操作。（图3-

1、图3-

2、图3-3）

图3-1

图3-2

图3-3

4、更新到开票系统税目

（1）、在电子申报管理系统，关闭“常用税目管理”窗口，选择“基础信息”——“开票系统税目初始化”（图4-1）

图4-1（2）、把申报系统已设置好的税目更新到开票系统：在“开票系统税目初始化”窗口直接单击左上角的“更新”按键——“确定更新”（图4-2）

图4-2

（3）、修改已设置的商品税目，在“开票系统税目初始化”窗口选择“产品税目调整”并找到“自来水”商品明细行（图4－3以6%的发票采集系统为例）

图4-3（4）、选中商品明细行（选中为蓝色）后，单击左上角的“修改”按键，弹出“选择税目信息”窗口，在此窗口查找到上面已修改的“自来水”的税目并选中（选中为蓝色）确定修改，最后再单击左上角的“更新”按键――确定更新，就完成税目的更新操作（图4－

4、图4－5）。

图4－4

图4－5

5、开具发票

进入“发票管理”开具发票时，注意选择的“商品”所对应的“税率”是否已经是修改后的税率，是就继续开具，否则就“放弃”发票开具。请拨打广州航信咨询电话29020188或广州航信花都分部86897229，手机***温国兴（图5－1）

图5－1

篇2：社保申报系统操作步骤

一、所属期月份出口货物明细申报录入（图1）

以下项目为必须录入的项目（图2）

注：

【所属期】规则：4位年份+2位月份，如：200201 【序号】规则：4位流水号，如：0001、0002...【记销售日期】含义：记出口销售帐日期

【所属期标识】含义：该笔记录的所属年度，规则：一般根据记帐时间确定，不一定与“所属期”一致。

【进料登记册号】规则：属于进料加工业务的填写此栏，否则置此栏为空

【出口报关单号】规则：18位海关编号+[0]+2位项号。执行日期前按原规则录入，海关编号后9位+[0]+2位项号。

【代理证明号】规则：出口代理证明编号+2位项号

【单证不齐标志】含义：B：无报关单 H：无核销单 D：无代理证明【出口商品代码】含义：出口报关单上的商品编码【原币离岸价】含义：外币 FOB 价

【原币汇率】含义：100 外币兑人民币汇率【人民币离岸价】含义：人民币 FOB 价

【美元汇率】含义：100 美元兑人民币汇率【美元离岸价】含义：美元 FOB 价

【征退税差额】规则：征退税差额＝人民币离岸价×（征税税率－退税率）【应退税额】规则：应退税额＝人民币离岸价×退税率

【信息不齐标志】含义：B：无报关单 H：无核销单 D：无代理证明

【单证收齐年月】含义：该笔出口货物单证收齐时的年月。规则：4位年份+2位月份，如：200201 【单证收齐序号】规则：4位流水号，如：0001、0002...【单证收齐标志】含义：B：收齐报关单 H：收齐核销单 D：收齐代理证明

【免抵退税年月】含义：参与免抵退计算的年月。规则：4位年份+2位月份，如：200201 【申报标志】空：未申报 R：已申报

【审核标志】空：未审核通过 R：已审核通过【出口合同号】该出口明细记录对应备案合同号。

【合同项号】该出口明细记录对应的备案合同号下的项号。

录入完后检查数据并将数据导出后与报关数据核对，（图3）

(图4)

核对完成后找出差异，即可。

二、收齐相关信息（图5）

（图6）

打上“BH”标志（【单证收齐标志】含义：B：收齐报关单 H：收齐核销单）

附注：

【所属期】含义：单证收齐年月。规则：4位年份+2位月份，如：200201 【序号】含义：单证收齐序号。规则：4位流水号，如：0001、0002...【原出口所属期】规则：4位年份+2位月份，如：200201 【原出口序号】含义：原出口申报序号。规则：4位流水号，如：0001、0002...【所属期标识】含义：该笔记录的所属年度，规则：一般根据记帐时间确定，不一定与“所属期”一致。

【单证收齐标志】含义：B：收齐报关单 H：收齐核销单 D：收齐代理证明

【出口报关单号】规则：18位海关编号+[0]+2位项号。执行日期前按原规则录入，海关编号后9位+[0]+2位项号。

【代理证明号】规则：出口代理证明编号+2位项号【申报标志】空：未申报 R：已申报

【审核标志】空：未审核通过 R：已审核通过

三、检查数据一致性并生成明细申报数据（图7）

四、纳税申报表数据采集---增值税申报表项目录入（图8）

根据纳税申报表主表数据填列注：

【所属期】含义：税款所属期。规则：4位年份+2位月份，如：200201 【免抵退销售额】含义：当期免抵退出口销售额。规则：按《增值税纳税申报表》第7栏“免、抵、退办法出口货物销售额”填报

【免抵销售累计】含义：免抵退出口货物销售额，本年累计数。规则：按《增值税纳税申报表》第7栏“免抵退办法出口货物销售额”本年累计数填报

【不得抵扣税额】含义：免抵退税不得免征和抵扣税额。规则：按《增值税纳税申报表附列资料（表二）》第 18 栏“免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额”填报

【不得抵扣累计】含义：免抵退税不得免征和抵扣税额，本年累计数。规则：按《增值税纳税申报表附列资料（表二）》第 18 栏“免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额”本年累计数填报

【销项税额】规则：按《增值税纳税申报表》第11栏“销项税额”填报【进项税额】规则：按《增值税纳税申报表》第 12 栏“进项税额”填报

【上期留抵税额】规则：按《增值税纳税申报表》第13栏“上期留抵税额”填报【进项税额转出】规则：按《增值税纳税申报表》第 14 栏“进项税额转出”填报

【免抵退应退税】含义：上期的免抵退税应退税额。规则：按《增值税纳税申报表》第15栏“免抵货物应退税额”填报

【检查应补税额】含义：纳税检查应补缴税额。规则：按《增值税纳税申报表》第16栏“按适用税率计算的纳税检查应补缴税额”填报

【应抵扣税额】规则：按《增值税纳税申报表》第 17 栏“应抵扣税额”填报【实际抵扣税额】规则：按《增值税纳税申报表》第 18 栏“实际抵扣税额”填报【应纳税额】规则：按《增值税纳税申报表》第 19 栏“应纳税额”填报

【期末留抵税额】规则：按《增值税纳税申报表》第 20 栏“期末留抵税额”填报【申报标志】空：未申报 R：已申报

【审核标志】空：未审核通过 R：已审核通过

五、免抵退汇总数据采集—免抵退申报汇总表录入（图10）

（图11）

注：

【所属期】规则：4位年份+2位月份，如：200201 【出口销售USD 】含义：免抵退出口货物销售额（美元）【出口销售RMB 】含义：免抵退出口货物销售额（人民币）【出口RMB累计】含义：免抵退出口货物销售额（人民币），本年累计数

【与纳税表差额】含义：退税部门审核确认的“免抵退出口销售额”累计申报数减《增值税纳税申报表》对应项目的累计数的差额

【当期单证不齐】含义：当期单证不齐免抵退税出口货物销售额

【当期单证齐全】含义：当期单证齐全免抵退税出口货物销售额

【前期单证齐全】含义：前期免抵退税出口货物参与当期免抵退计算销售额【单证齐全销售】规则：单证齐全免抵退税出口货物销售额＝当期单证齐全免抵退税出口销售额＋前期免抵退税出口货物当期收齐单证销售额

【免税出口USD 】含义：免税出口货物销售额（美元）【免税出口RMB 】含义：免税出口货物销售额（人民币）

【全部出口USD 】规则：全部出口货物销售额（美元）＝免抵退出口货物销售额（美元）＋免税出口货物销售额（美元）

【全部出口RMB 】规则：全部出口货物销售额（人民币）＝免抵退出口货物销售额（人民币）＋免税出口货物销售额（人民币）

【不予免抵退】含义：不予免抵退出口货物销售额

【征退税差额】含义：免抵退税出口销售额乘征退税率之差

【上期不免抵减】含义：上期结转免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额【不予抵扣抵减】含义：免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额【不免抵扣税额】含义：免抵退税不得免征和抵扣税额

【不免抵扣累计】含义：免抵退税不得免征和抵扣税额，本年累计数

【与纳税表差额】含义：退税部门审核确认的“免抵退税不得免征和抵扣税额”累计申报数减《增值税纳税申报表》对应项目的累计数的差额

【结转不免抵减】含义：结转下期免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额【出口乘退税率】含义：免抵退税出口销售额乘退税率【上期免抵抵减】含义：上期结转免抵退税额抵减额【免抵退税抵减】含义：免抵退税额抵减额

【结转免抵抵减】含义：结转下期免抵退税额抵减额

【期末留抵税额】含义：当期增值税纳税申报表期末留抵税额【计算期末留抵】含义：计算退税的期末留抵税额【申报标志

】空：未申报 R：已申报

【审核标志】空：未审核通过 R：已审核通过

六、免抵退税正式申报（图12）

篇3：ASone申报操作步骤

2、输入信息

组织代码证号：

用户名：

密码：

3、点击左上角“国际收支申报”---“申报单管理”---“涉外收入申报单”---“申报信息录入”

4、页面内会出现带有“申报号码”的货款信息，直接点击申报号码进入填写页面

篇4：社保申报系统操作步骤

注意事项：工资申报的人数是2014年底在本单位申报核定的人数。只要2014年底在你单位申报核定过，就得进行工资的申报，不管此人现在是否在你单位。但是如果此人当前申报月不在你单位则该人员不进行补差。

本年新参保的人员或者本年进入本单位人员不用进行工资申报，系统自动取参保时你录入的工资作为申报工资，在基数核定时系统自动用新社平对这个工资进行保底封顶处理形成新的基数，以后都用新基数进行缴费计算。如果新基数与原缴费基数有差额系统会生成补差记录。

本年新参保的单位不用进行工资申报，直接到社保经办大厅进行基数核定即可。

参保单位在录入人员工资时，按你们单位的财务记账凭证工资表进行录入。工资表上发了多少月的工资，就在上工资实发月数录入多少月，金额也按此方法录入。

如果参保单位2014年12月的缴费不是通过正常申报核定的（可能是人员单独补收做的），目前该人员不能申报工资。

从社平发布到年底前必须完成工资申报、缴费基数核定，否则会影响下一的缴费申报工作。

工资申报提交后，先到社保审批工资申报并补差,然后由社保局打印本期的保费申报表。养老保险用上年的职工月平均工资作为职工本年的缴费工资，本年新参保人员用参保当月的工资作为本年的缴费工资，社保经办机构根据缴费工资核定缴费基数，在上年社平未公布前，用上上年的社平作为核定缴费基数的依据。社平公布后，需要用新社平对本年新参保人员和上年已经参保人员进行基数的重新核定。所以需要单位申报上年参保人员的缴费工资。本年新参保或者本年进入本单位的人员的工资就不用再申报了，系统直接取参保时录入的工资。

1、登录网上申报系统（登录地址http://121.26.197.50:7101/eapdomain）。

2、人员变更操作。如果本期有人员增减，则先进行人员增加或减少操作，数据提交并且打印《人员增减变化表》。

3、工资申报。依次点击【工资】--【工资申报】，打开工资申报模块。如下图：

4、点击工资申报界面中的【查询】按钮。系统会检索出需要申报的人员信息。人员信息为上年底在系统中缴费核定过的所有人员。

5、参保单位需要在【工资申报】界面中的【单位工资信息】框里录入“年末参保职工人数”、“单位人均月平均工资”、“单位月均工资总额”。依据本单位2014的实际工资进行录入,向统计局报表的单位按照按上《劳动统计报表制度》年报I301表、I102-1表填报。在【申报人员信息】框里录入每个人员的上工资实发月数、上实发工资金额。

6、对于单位人员比较多的，可以点击“导出”按钮，导出EXCLE文件，导出的文件中，只允许填写“上工资实发月数”和“上实发工资金额”两项，其他项目不要擅自改动，否则可能会造成导入的时候报错。EXCLE文件填写完成保存后，点击“浏览”按钮，选中该EXCLE文件后，点击“导入”按钮。

7、点击【保存】按钮。

8、点击【单位工资打印】、【明细打印】按钮，分别打印《参保单位工资申报表》、《参保职工工资申报明细表》。

篇5：社保申报系统操作步骤

所有在地税申报企业所得税的企业请务必先进行保存“查帐征收企业基本信息表（2009版）”，具体操作方法是：登录北京市地方税务局网页（），点击“纳税申报”，录入用户标识（计算机代码）和密码，点击登录。如果是证书用户，请选择右侧证书方式登录。登录后点击“网上纳税服务----网上纳税申报----企业综合申报”，选择“有税申报”或“无税申报”，在“申报明细资料录入”中点击“查帐征收企业基本信息表（2009版）”，填写并核对纳税人基本信息登记表的内容无误后点击“保存”，点击“确定”后页面出现“企业所得税纳税人基本信息表保存成功！”

如果企业电脑中存有2009年的企业所得税申报软件，今年可以继续使用。如果需要下载，请按照以下步骤进行：

一、下载软件：

1、登录北京市地方税务局网页（），办税中心，点击“纳税申报”，录入用户标识（计算机代码）和密码，点击登录。如果是证书用户，请选择右侧证书方式登录。

2、登录后点击“网上纳税服务----网上纳税申报----企业综合申报”，选择“有税申报”或“无税申报”，在“申报明细资料录入”中点击“查帐征收企业基本信息表（2009版）”，点击“离线申报客户端软件下载地址1>”，在网页的最下方，点击“企业所得税离线申报软件及相关资料下载（搜狐下载）”，选择最后的“北京市地方税务局企业所得税离线申报系统JRE版（含patch3）安装程序”，点击“click here ”，点击保存，保存，直到桌面出现安装图标（bjdsqysdslxsbV1.2.1），下载完成。(最好选择默认路径，下载时间可能几分钟，请耐心等待。)

二、安装：

双击刚刚下载到桌面的图标（北京地税企业所得税离线申报系统JRE版V1.2.1），点击“运行”以及“下一步”等，直到安装完成。（最好选择默认安装路径）。桌面出现快捷方式图标（北京地税企业所得税离线申报系统）。安装完成。

以上一、二步只需操作一次，安装完成之后可以退出北京市地方税务局网。

三、使用：

1、登录：双击快捷方式（北京地税企业所得税离线申报系统）图标，点击：系统----登录----注册新用户，录入用户名（为计算机代码），密码和密码确认是自己设定的8位数字，如8个0，点确定，注册成功，后录入计算机代码和8位的密码，登录。

2、初始化操作：系统----初始化----用户标识录入计算机代码，密码是登录纳税申报系统的6位密码，点击登录。CA证书方式请选择右侧CA证书方式登陆。完成初始化操作。注册新用户和初始化操作只需一次。

3、数据录入：点击“应用----申报资料----企业所得税年报”后方可录入数据，左侧选择报表名称，右侧录入数据，录入完毕表内审核，审核无误后保存，打印，直到相应的报表都录入完毕，然后在主表上作全部审核，全部审核无误后保存。

4、如果数据录入中途因故退出系统，请先选择保存，待下次进入系统时只需进行本地登陆操作即可（用户名是计算机代码，密码是自己设定的8位密码，如8个0），不要进行注册新用户和初始化操作。

四、上传：

篇6：社保申报系统操作步骤

注：从2014年起，社保核定基数业务调整为每年6月—7月申报上一月平一般是6月5日—7月25日申报，新基数生效时间为7月份（和公积金统一）

建议大家还是6月份就提前完成此项工作，其实自从社保推广网上平台，这个非常简单的了，只需要你点几下鼠标就完成了，下边我为大家详细介绍一下流操作完增减业务后，就申报工资即可！

第一步：

进入社保平台后，点“职工上年月均工资收入申报”，如图所示，系统弹面后，会自动显示本公司需要申报上年月均工资的员工，我的户里就2个人，示了2名员工。

第二步：

直接在“网上申报上年月均工资（元）”一栏，依次录入员工上年月均工资即什么都不用管！录入后检查每个人的工资，是否录入正确。

第三步：

确认无误后，直接点提交~到这一步，其实整个申报工作就已经结束了，提交后系统也会提示你，本次申报的人数和工资总和~如下图所示！

第四步：

等着系统那边激活，然后下载打印“上年月均工资申报表”就ok了！这个表不是让你去交到社保中心的，是让企业自己备案用的，大家留个底，以后万一有什么问题，也好有依据~

第五步：

提交申报1个小时以后，点业务报表查询里的“职工上年月均工资申报表”导出申报表就行了，有时候系统可能繁忙，可能要多等会，这都是正常现象，大家不必恐慌担心自己，是不是没提交成功，只要看到申报反馈状态为“导入成功”就100%成功了。

篇7：社保申报系统操作步骤

（一）第一步企业操作：生产企业预申报

1、在申报系统“退税申报向导”——“二免抵退明细数据采集”——，“出口货物明细申报录入”（录入相关报关单数据）。（必要时还需相应录入《离岸价差异原因说明表》、《海关商品码调整对应表》、《出口收汇表》、《出口不能收汇表》、零税率相关的运输、研发、设计等表）

2、“三确认免抵退明细数据”——“数据一次性检查”——“确认明细申报数据”。（这是新增的步骤，等同于设置申报标识）

3、“五纳税申报表数据采集”——“增值税申报表录入”。

4、“六免抵退汇总表数据采集”——“免抵退申报汇总表录入”——“免抵退税申报资料录入”。

5、“七免抵退税申报”——“数据一次性检查”——生成免抵退申报数据。（明细、汇总数据都集中在一起，压缩成一个加密的zip文件，一般的解压工具无法解密，必须使用审核系统读入才能打开文件）上报主管税务分局。

6、进国税申报系统——出口货物退（免）税申报——预审——预审上传——浏览——上传压缩文件包。

7、国税申报系统——出口货物退（免）税申报——预审——预审疑点——下载压缩文件包。

(二)第二步企业操作：正式申报

1、在申报系统向导第八步（审核反馈信息处理）选择点击“税务机关反馈信息读入”，读入税局反馈信息数据。

2、在申报系统向导第八步选择点击“税务机关反馈信息处理”，更新企业申报数据。

3、在申报系统向导第八步选择点击“撤消免抵退申报数据”，撤消相关数据的申报标志。

4、按疑点提示，在申报系统向导第二步进行数据调整：

（1）对于缺报关单信息的数据，核查报关单号是否录错，如果录错，就改正。如果无录错，确定是时缺信息导致的，就调整其“所属期”为下一个月（如原录入的所属期为201503，就改为201504）具体操作：在预审反馈信息读入并处理后，撤消申报数据，在向导第二步，点击进入“出口货物明细申报录入”模块，点击“搜索”键，“添加条件”，属性栏选“信息不齐标志”，值录入“B”，按确定，即可筛选出信息不齐标志为B的报关单数据，然后将这些数据的“所属期”改为下一个月，保存即可。

（2）对于商品编码不符的数据，企业可核查是否录错，如果录错，就改正。如果确定无录错，就必须修改，但必须相应多录一份《海关商品码调整对应表》。

（3）对于金额不符，企业可核查是否录错，如果录错，就改正。如果确定无录错，附一说明，解释清楚差异原因，提请税局及时审核通过。如果属于存在价差导致的，则必须相应多录一份《离岸价差异原因说明表》申报。

5、在申报系统向导第三步，对本月申报数据进行“确认明细申报数据”操作。（就会只对所属期为本月的数据设置申报标志，对于缺信息所属期设为下月的数据就不会列入本月申报数据中）

6、纳税申报表数据采集。

7、汇总表数据采集。

8、生成申报盘数据和打印报表上报主管税务分局，进行免抵退税正式申报。

（三）第三步企业操作：

1、在申报系统向导第八步选择点击“税务机关反馈信息读入”，读入税局反馈信息数据。

2、在申报系统向导第八步选择点击“税务机关反馈信息处理”，更新企业申报数据，完成本月免抵退税申报操作。

（四）第四步企业操作

1、增值税申报表（表一）和财务账销项数据、免抵退收入核对（并和免抵退汇总数据一致）。

2、增值税申报表（表二）和财务账进项数据、进项转出数据核对（并和免抵退汇总数据一致）。

3、增值税汇总申报表数据和免抵退汇总数据一致性检查。

生产企业免抵退零申报如何操作第一步不要，其他一样

篇8：社保申报系统操作步骤

朝阳区社保中心定于2011年3月1日起开通五险合一企业版软件单位、个人信息数据下卸申请邮箱，以及社会保险缴费工资申报邮箱，通过电子信箱传递数据的方式进行企业版软件基础数据的传递和社会保险缴费工资申报工作。

一、申请五险合一企业版单位及个人数据下载

1、邮箱名称：chysbzx@163.com2、申请要求：为配合“北京市社会保险系统企业管理子系统”（以下简称“五险合一企业版”软件，最新版本为V4.2.7）的使用，方便参保单位下卸单位及个人信息，朝阳区社保中心将提供电子信箱接收参保单位的下卸申请，以邮件附件的方式将符合申请要求的单位、个人数据发送给参保单位，申请数据的单位需要在邮件中提供以下信息：

（1）单位组织机构代码

（2）单位社保号

（3）单位全称

（4）法人姓名

（5）单位经办人姓名

（6）单位经办人手机号码

每个参保单位只允许申请一次单位个人数据，请确定没有任何人员变动后再申请单位数据，此邮箱不接收附件，以上信息请不要以附

件形式发送，邮件主题为“单位全称+数据下卸申请”，例如：“XX有限公司数据下卸申请”。

社保中心将在三个工作日内回复参保单位的申请数据邮件，凡申请邮件格式不正确的概不回复。

3、截止时间：2011年4月15日。

二、报送社会保险缴费工资申报数据

1、邮箱：chysbzx@188.com

参保单位可通过此邮箱申报社会保险缴费工资数据。

2、报送要求：单位申报社会保险缴费工资一律采取“五险合一企业版”(V4.2.7)软件进行，“五险合一企业版”软件及升级包可从北京医保系统建设网（http://yb.capinfo.com.cn）下载。“五险合一企业版”软件操作演示可参见本通知“附件3：现场申报操作方法”。参保单位将操作成功后的导出的缴费信息文件以附件方式发至此邮箱进行社会保险缴费工资申报。邮件主题为“单位全称+核定社会保险缴费工资申请”，例如：“XX有限公司核定社会保险缴费工资申请”，凡申请邮件格式不正确的概不受理。

在此邮箱进行基数核定需要参保单位提供以下信息，并上传相应数据附件：

需提供的信息：

（1）单位组织机构代码

（2）单位社保号

（3）单位全称

（4）法人姓名

（5）单位经办人姓名

（6）单位经办人手机号码

（7）医疗总人数及申报工资总额（要与所申报社会保险缴费工资文件内容一致）

（8）四险总人数及申报工资总额（要与所申报社会保险缴费工资文件内容一致）

3、附件内容：

（1）医疗保险缴费工资文件（“五险合一软件”导出的文件，医疗正确文件格式：20111050+单位社保号.xls）

（2）四险（养老、失业、工伤、生育）缴费工资文件（“五险合一软件”导出的文件，四险正确文件格式：8位报盘当天日期+社保号+2011.xml）

社保中心将在五个工作日内回复参保单位的申报缴费工资邮件。

4、截止时间：2011年4月20日。

朝阳区社会保险基金管理中心

篇9：学籍系统转学操作步骤

学校操作步骤

学生转学异动由转入学校发起，经转出学校、教育局审核，完成转学流程。根据系统设计，转学过程分三种情况，分别为：同区县内转学、同省跨区县转学、跨省转学。注意：转学只能在同年级之间进行。

三类转学流程图：

------------------学生转学----转入学校端操作步骤：

转入学校提交转入申请，【学籍管理】【日常管理】【学籍异动申请】，点击“申请”按钮，在显示页面的检索学生项，通过“学校名称”、“姓名”的组合查询方式，查询出要转入的学生，在学生个人基本信息项中核实无误后，在学生异动信息项中的异动类别中，选择“转学（转入）”，并填写其他相应的异动信息，点击“保存”按钮，提示上传转学材料，上传材料后等待学校审核；如果转出学校审核未通过，则需要转入学校在异动申请页面查找该学生，点击“修改”，信息无误后，再点击保存，即重新提交申请。1.2.3.4.5.6.点击学校名称后的方框会弹出选择学校对话框，如下图

7.在学校名称中输入“南江”关键字，点“查询”，在查询出的学校列表中选中转出学校名称，再点“选择”，即可选中学校

8.输入学生姓名后点查询，选择异动类别（转学），点异动日期并选择日期，点“保存”。如果查询不到学生，请确认：（1）原学校是否建立有该生的电子学籍；（2）学校名称是否正确（可以有的教学点的学生学校名称填到村本部了）；（3）姓名是否有误（如“淞”误录为“凇”）。

9.在弹出“是否上传证明材料”对话框中，如有转学证明的点“是”并上传材料，也可直接点“否”完成转学（转入）的申请。

10.学校提交转学申请后，还要对申请进行学校审核。

11.选中需要审核的申请，点“审核”，即把该生的转学申请上报到转入县教育局，至此转入学校的申请已完成。

12.之后经“转入县教育局网上审核→转出学校网上审核→转出县教育局网上审核”流程后，学生的电子学籍档案就转到转入学校了。

13.注意：各办理流程必须按顺序逐步进行，前一流程没有完成的，下一流程是不会看到也无法审核学生的转学申请的，所以各学校在没有办理当前流程的，不得让家长到下一流程办理单位，以避免不必要的麻烦和解释。

学生转学----转出学校端操作步骤：

转出学校进行学籍异动审核，【学籍管理】【日常管理】【学籍异动学校审核】，如图：