前厅收银岗位职责（共12篇）
篇1：前厅收银岗位职责
前厅收银员的岗位职责
1.【管理层级关系】
直接上级：前台领班
2.【岗位职责】
(1)遵守酒店及各部门的奖罚条例、规章制度，负责收银台营业的各项设备（电脑、收银机、打印机等）能正常使用。
(2)注意个人的仪容、仪态、仪表，协调与其他工作人员的关系。
(3)熟悉各项收银的基本知识，熟识酒店各项收费以及折扣标准。
(4)负责统计客户等账目汇总。准确、快速的打印收费账单，及时完成客人帐目结
算，保证工作的真实性、灵活性、准确性。
(5)收银员在上班前应先做好营业前的准备工作；预备好零钞，以便找数；检查使
用的电脑、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养的工作，保持收银区域的卫生，做到干净、整洁、明了。
(6)准备各项收款单据、发票；及时、快捷收妥客人消费款；按照客人消费明细填
写好各项酒水及其它消费品数量、准确输入电脑，在收款中做到快、准，不错收、漏收；对各种钞票必须认真验明真伪；收到伪钞自赔；
(7)认真解答客人提出的有关问题，如不能清楚解答或不能令客人满意时，要及时
向上级报告处理。
(8)负责将收集客人对酒店服务及设施设备的意见反馈给部门；
(9)每日收入现金，执行“长缴短补”的规定，不得以长补短；出现长款或短款，必须如实向上级汇报。
(10)按公司规定的外汇兑换率收取外币，不得私自跟客人兑换外币；
(11)不得私自在POS机上随意撤消刷卡金额，不得使用POS机私自套现。
(12)收银员不准私自改单、改账，交款结账单必须以电脑打印为准，手工涂改无效。
(13)备用周转金必须每班次核对清楚，由当班人保管，如有遗失自赔，绝对不得私
自挪用；
(14)每日根据汇总金额填写交款单，与结账单一起于次日交财务室审核；
(15)一切营业收入现金，不准乱支；未经总经理批准（必须书面签名，可在总经理
电话同意后补签），不得在营业收入现金中借给任何部门或任个人；
(16)使用信用卡结账时，必须按银行培训的规定和操作程序办理使用。
(17)每一位收银员在当班营业结束后，检查当班营业收入单、卡数量与现金、挂账
签单及信用卡结算等是否同报表相符，打印当班营业缴款总报表，连同电脑账单、刷卡单据等一起上交财务审核作账，现金款项投放保险箱。
(18)收银员每日交班时，必须当面查看收银系统对备用进行清点，现金投入保险箱
前，由接班人现场确认签名核查后才可投入保险箱内，否则出现异常情况共同承当责任；
(19)服从上级的分配，按时按量完成上级指派的其他工作。
(20)严格执行财务法规和以及酒店财务的各项规章制度。
篇2：前厅收银岗位职责
2.负责每日业务票据及报表的审核工作,对于部门工作完成的质量、报表正确与否负全部责任。
3.负责月末结账、对账、盘査工作，并将情况报告给财务部经理。
4.负责大型业务的结算工作和外欠业务款项的清理工作，并及时向财务部汇报，并组织员工督促拖欠账款的客户。
5.督促收银会计按账务处理规定及时衔接账务，核对出纳现金和票据，按时编制平衡表。
6.督促和检査员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定的情况。
7.督促各收款班组及时交收现金、票证，定期和不定期抽查收款人员的业务周转金。
8.负责将审核后的业务票据、报表等分别送给有关部门，属前厅留存的应妥善保管，以便查阅。
9.负责检査各旅行社、团体、合约单位、公司长包房以及各记账单位的账务结算是否正确及时,对应收款项应督促员工及时追收入库。
10.严格各项工作程序，重点防范逃账、错账的情况发生，对工作中出现的问题,及时上报财务部经理。
11.检查电脑系统的运行情况，发现问题要立即与有关人员共同研究解决，并及时报告领导。
12.教育所属员工爱护和正确使用各种设备，如电话、电脑收银机、打字机等，保证各项设备的正常运行。
13.每天上班必须先检查电脑、收银机的数据和交班本上的留言及稽核报告，对稽核报告中需要进行处理的内容及时做出处理或向部门经理报告。
14.向财务部经理报告所属员工的工作表现，以决定员工奖惩和晋升，解决客人在结算工作中的投诉及其他问题。
15.每天下班时，必须做出交班报告，交代各项未办完的事宜。
篇3：前厅收银员岗位职责及工作流程
1、负责全店客人一切收款业务，包括房租、餐费等各项综合服务业务；
2、同酒店一切客人有消费地方的收款员或服务员联系，催收、核实账单；
3、总台收银员为客人结账时，应按规定使用礼貌用语，微笑站立服务，忠于职责，认真负责；
4、按班次核实现金收取及信用卡等是否准确无误，及时递交财务入账；
5、必须掌握电脑性能，熟练操作电脑，要爱护机器设备，维护保养电脑，保证结算工作顺利进行；
6、自觉配合和接受检查员的监督检查，确保每个班次收款经济全部入账；
7、总台收银员隶属财务部监督管理，行政方面接受前厅部管理指导；
8、在客人要求下，准确认真帮客人进行消费查询。工作流程：
1、检查落实将特殊账目的条款情况，保证结账准确无误，并检查记账客人的结账情况；
2、审查各种账目手续，是否齐全，各种折扣是否符合规定；
3、对上一班收银员的作废发票及手写账单，要逐一审核，并交经理签字确认；
4、接受和处理客人投诉，接待员或大堂副理做好投诉记录，向经理汇报，如果是重大投诉，应及时报当班经理； 结账程序：
1、收回房间所有手牌，索要顾客手中退房押金单；
2、电话通知楼层，报出其能否结账，准确的为客人办理离店结账手续，如有长话费用，需付现金；
3、放回手牌，并交于收银员或门童手牌，帮客取鞋，“某某房结账”；
4、收银处采用一次性收款服务，必须一次消费，结账方式主要
有现金、会员卡、信用卡等，加强对收款业务的监督，保证账单收入，应收款和实际收入相符合；
5、如客人对账单没有异议，签字认可消费，再次征询，客人是否有委托代办事宜，及提出宝贵意见和建议，感谢客人在酒店的消费，欢迎客人再次光临，并祝客人一路顺风。
访客程序：
1、电话征询房间主宾意见，同意后方可上楼；
2、如在结账时访客产生搓背，再加收浴资，如房间超员不许催； 中途外出程序：
A非全部外出①请宾客出示并索要房间的手牌换鞋牌；
②电话征询房间主宾意见，确实后方可取鞋；
B全部外出①要回宾客手中所有的手牌；
篇4：前厅收银员处罚条例
为完善公司管理制度，加强收银自律性，从而提高工作效率。特对收银员做出以下规定，请认真阅读并遵守，违者将按相关条例进行处罚。
一、除财务和老总外，任何人不得私自挪用备用金及营业款，违者除名。
二、收银员在帐单上涂改，单价与总额填写不清，处罚50元。
三、帐单、报表、交款单不填写收银员姓名,处罚5 元。
四、老板当时未签的帐单，收银员不及时领取补签，一个星期以内，除特殊情况，处罚5元。
五、收银员当天当班的帐单丢失，又没说明情况的，按相应情况处罚10-20元/张。
六、收银员未使用的帐单，或不用上交的帐单上交到财务的对结帐有影响的处罚20元。
七、收银员多给客人开发票，未经领导同意，不收取税点的.按多开发票额15%处罚。
八、收银员报表及交款单等出现错误，不及时来财务改正，处罚20元。
九、收银员每天的帐单不及时输入电脑，或输入电脑不做结算，造成财务无法审核的，处罚20元。
十、收银员输入电脑的帐单与手工帐单不符的，处罚10元
十一、收银员每天上交的审核备用单与收银收款备用单对应不上，处罚20元。
十二、帐单收款不盖审核章及收款章，处罚5元。
十三、挂帐帐单未签字，客户未留下电话号码的处罚50元。
十四、收银员上交钱款出现错误处罚20元。（多交，或少交时应及时和财务沟通补退或补交相应钱款）
十五、收银员不及时退发票，处罚20元。
十六、帐单少收款，除由收银员赔偿外，处罚20元。
十七、帐单多收款，收银员处罚30元。
十八、帐单上按优惠或特殊结帐方式时，必须注明情况和有关部门主管以上的人签字，否则除赔偿外，处罚10元。
十九、各班收银员所领取的要老板补签的帐单，如一周内未签不能返回财务的，按跑单论处，除金额赔偿外，并处罚50元。
二十、各种发票只允许当班收银员使用，严禁转借，转让代开发票，违者处罚100元。
二十一、发票领用前，领用人应先清检发现有套数不符或字号重复错乱的现象，应及时退回财务违者处罚50元。
二十二、发票必须按号码顺序逐栏，全部一次性如实填写和加盖“发票专用章”（公章必须加盖请晰）不得涂改，挖补、撕毁，并在电脑上录入清楚.违者处罚10元/张。
二十三、会员开取发票时，要打会员余额单并以注明发票号和金额，并在会员系统里备注清楚，违者罚款20元.二
十四、会员备注不清楚导致重复使用或开票的，由收银以现金补进： 二
十五、作废发票，应全联保存，一同返回财务，违者处罚10元/张。二
十六、收银员妥善保管好发票，不得丢失，再次领用时，应由收银员认真登记，应认真统计每本发票的销售金额，违者处罚10元.二
十七、每日的pos凭条应视同现金保管，如有遗失，收银自行按照pos金额将现金补齐存入公司账户，待到此笔款项汇入公司账户，出纳查收到后，再将现金退还给收银，并处以每张20元的罚款；
二十八、抵扣券的收回与pos凭条相同，如若收银上交的抵扣券数量与系统所体现的数据不同，则差多少收银以现金补多少，不另作处罚； 二
十九、收银的交款信封上必须注明：日期、编号、班次、现金金额、储值卡充值金额、储值卡卡号、收银姓名，如未按要求执行的，一次罚款5元；
三
十、不按相关操作，造成操作失误没有涉及经济的，违者罚款30.三
十一、在做出相应处罚时，应在一个星期内把罚款自行上交，违者按双倍处罚.公布之日起执行
2014年9月3日
篇5：餐饮前厅收银员管理制度
一、收银职责和权限设置：
1、收银员：
（1）、操作程序
①、餐饮收银员要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。②、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
③、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。未经公司总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支付，须先上报公司财务部，报经总经理同意后由餐饮经理写借条借款，用后及时报帐，补回营业款。
④、餐饮收银员要求接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。
⑤、餐饮收银员要求每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
⑥、餐饮收银员要求爱护及正确使用本部门各种设备（如电 1
脑、打印机、点菜器、对讲机、验钞机等），并做好清洁保养工作。
⑦、餐饮吧台酒水均按内部调拨单规定的零售价销售，严禁借调、代销外部商品，一经发现处以借调、代销商品两倍的罚款，未经总经理批准不得以进价出售商品，商品调价由财务、吧台二方处理账务。
⑧、餐饮前厅收银员应对所有票证进行统一管理，票证有收银领班负责，班班交接时必须对所有票证的开具记录完整，交班完备后应及时撤出本班次工号，以免其他收银员用本班次的工号操作。所有收银员无权为顾客或他人多开（撕）发票，违反者给予多开（撕）发票5-10倍罚款。
⑨、前厅收银员应严按照软件操作要求和收入分类原则操作，严禁随意更换、调整、冲抵收入项目。
（2）、打折权限：对持有公司贵宾卡的客人，收银员可直接按贵宾卡的相应标准给予折扣，但必须在电脑小票上注明卡号，并由持卡人签字后方可有效。
（3）、代金券：收银员应认真核对代金券的真伪及规定期限，在规定期限内可视同现金结算，代金券超额消费部分应补足现金。
（4）、每日结帐后将收银电脑小票（结账单）、酒水单、签单结算单一并组成一套完整的销售凭证，于全天营业结束时，汇总作出销售日报表，并盘存当天营业款，经餐饮经理签字确认后，将销售凭证、销售日报表及现金一并交公司财务。
2、餐饮经理、营销经理:
（1）、指定人员每天对点菜单与出菜单；点菜单与收银单；酒水单与收银单一一进行核对，并检查是否有差错发生，发现问题及时处理，如有差错，追究相关人员责任。
（2）、打折权限：公司内部员工到餐厅用餐，凭工作牌可以享受7折优惠，但必须由餐饮经理签字生效；公司内部接待须报总经理批准后方可就餐，并有具体接待人签字。
1、酒水单
酒水单（酒水出库单）一式二联，一联用于电脑输单结帐，由收银员将结账单订在一起，作为附件与当天销售日报表一起交财务审核。一联用于吧台销售出库，作记账依据。酒水单必须有吧台服务员签字。
2、结账单
结账单可打印二联，一联用于客人结帐，一联由收银员将
酒水单附在一起交财务审核。打折、减免账单必须有餐饮经理签字。
3、退菜单
退菜单的开具流程与酒水单相同，单据送达后厨和吧台时，必须有后厨或吧台签字确认，并有盯台服务员签字。如未经有关人员同意，擅自退单，一经查出由相关责任人承担相应的经济损失。
今日有约西餐厅
篇6：三届大赛前厅接待收银考核标准
前厅服务情景模拟比赛规则和评分标准
一、比赛内容：前厅接待、收银情景模拟
二、分值比例：采用百分制，即酒店应知应会10%，总体印象10%,业务技能80%（其中应知应会部分已提前考核完毕）
三、比赛要求：
1、参赛选手两人一组，每组分别同时进行接待、收银比赛，打分成绩以组为单位。
2、前厅接待收银总共操作时间7分钟，每超过30秒扣1分，不足30秒，按30秒计算。
3、选手必须佩带号码牌提前进入比赛场地，裁判员统一口令“开始准备”后进行准备，准备时间为2分钟。准备就绪后，举手示意。
4、选手在裁判员宣布“比赛开始”后开始操作。
5、各组参赛选手，由所在部门自行指定接待、收银各一名参加比赛，协助比赛人员由参赛部门自行选定。
6、在操作结束后，请举手示意“比赛完毕”，计时员停止计时。
7、其他：1》对客交流需有问候、介绍、推销、询问、核对等服务环节。2》在与客人的每一次的接触和交流中，选手的肢体语言和口头语言都列为细项考核评分（微笑、问候、目光接触、手势、行走、语音、语速等），错一次扣2分，以此类推，扣空为止。
四、比赛物品准备（略）
比赛中所涉及到的相关物品，均由参赛部门及选手自行准备。
篇7：前厅收银岗位职责
为规范酒店发票管理，严格执行财务制度，结合酒店的实际情况，现对前厅收银点发票管理规定作重新补充整理并发布如下：
1、酒店在客人退房结账时为有报销需要的客人提供发票服务，发票金额必须与实际消费金额相符或少于实际消费金额，陌生客人要求开具发票金额超出实际消费金额的，应予以拒绝。对于酒店的熟客要求多开或未在酒店消费而要开具发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下（夜审员需在发票登记册上签名）并按10%收取税金方能开具（详见原下发的《多开发票的管理办法》）；
2、发票必须连号，不能跳号使用，且机打号与发票号一一对应；开具发票后须在该消费单的右下角注明发票编号，以便财务部审查；
3、客人开具发票后仍需要结账单的，需在结账单上盖章注明“已开发票”。客人未开发票或需以后补开的，需在结账单上盖章注明“未开发票，一个月内补开有效”，由收银员口头善意提醒客人注意开具时限并签名；
4、客人结账前要求开具发票的，应把客人所开具的每张发票号码及总共张数列示出来放于放于该客人资料夹中，并在千里马系统中注明已开票张数及金额，并提醒接班收银员注意，在客人结账时，应核对其发票总额是否消费金额一致，并将所有发票号码抄写于结账单上，上交财务部审核。
5、协议挂账单位消费已挂入后台账的原则上由其结账后在财务办公室开具发票，如需前厅收银点开具的，须请示财务经理同意；
6、免费房券、代金券、积分兑换房及其他特殊规定（特殊情形需另行通知）不能开具发票的，不得为客人开具发票；
7、超过公司规定期限（一个月）或特殊情况需要补开发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下后方可开具，并收回或复印该客人的消费结
账单（并在结账单上注明请示时间或夜审员签名），将发票号抄写于结账单后投交财务部审核（若未收回消费账单原件，需在其上面注明X年X月X日已补开发票，发票号XXXXX，加盖“已开发票”印章）；
8、在酒店其他收银点出现系统故障或特殊原因暂时无法开具发票的，前台收银点应本着互助的原则有义务给予代开，开具时，需该点收银员当场亲自签名，注明为代开发票，收银员因特殊原因无法离开收银台的，须先电话向前厅收银点说明原因并告知由某某服务员拿单前往代开（须在该账单存根联上注明“请前台代开发票”并签名），当天前往前台收银点补签名，未接到收银员代开通知及未在账单上签名的，前台收银点拒绝代开。
9、因网络或设备故障而无法给客人开具发票时，可向客人说明原因并委婉劝说其过后再来补开，外地客人或特殊原因无法前来补开的，由大堂副理向财务经理汇报或夜审员见证后将补开发票邮寄给客人，财务部准予报销相关邮寄费用。
10、客人刷预授权押金或因种种原因离店未结账而由前台收银手工托收结账的，客人补开发票可不受一个月期限限制，于客人前来结账当日给予开具。
以上规定请前厅收银点严格遵守，每日由夜审员监督执行并在发票登记册上检查及签名确认，次日交日审员复核。凡违反以上规定任意一条，财务部视情节严重性给予当事人10-100元处罚，并赔偿多开金额部分的10%税金，如发现弄虚作假等舞弊行为，上报公司领导作出更严肃的处理。
广西XX商务酒店财务部
篇8：前厅主管岗位职责
管理范围：部长、点菜员、服务员
岗位职责：
一、贯彻执行前厅经理下达的营业指标与任务，并完成指标与任务工作。
二、对日常工作及时向前厅经理汇报，月末总结工作业绩向店经理汇报。
三、负责宴会订餐、菜肴开列、订单安排及自选菜式品种的推销与介绍
工作。
四、做好点菜员的日常工作，理顺工作关系，维护营业秩序。
五、检查下属员工的日常工作，并予以指导。
六、处理一定范围内的投诉及上级指定的投诉处理工作。
七、培训员工的业务技能，提高服务水平。
八、熟悉公司各部门情况，协调好各部门关系。
九、建立与客人沟通的桥梁，维护与发展生产关系。
十、抓住对外服务窗口、宣传企业文化，充分使内外宾客了解企业、认
可企业、赞赏企业。
十一、前厅经理休息时，主动抓好营业中的各项工作。
篇9：前厅经理岗位职责
1、掌握前厅内的设施及活动，监督及管理前厅内的日常工作。
2、安排员工班次，核准考勤表。
3、对前厅服务员进行定期的培训，确保餐厅的政策及标准得以贯彻执行。
4、经常检查餐厅内的清洁卫生，员工个人卫生、服务台卫生，以确保宾客的饮食安全。
5、与宾客保持良好关系，协助营业推广、征询及反映宾客的意见和要求，以便提高服务质量。
6、与厨师长联系有关餐单准备事宜，保证食品控制在最好水平。
7、监督每次盘点及物品用具的保管，保证前厅固定资产及用具的安全完整。
8、主持召开餐前会，传达有关指示，做餐前的最后检查，并在餐后作出总结。
9、直接参与现场指挥工作，协助所属员工服务和提出改善意见。
10、督促及提醒员工遵守餐厅的规章制度。
11、推动下属大力推销产品。
12、抓成本控制，严格堵塞偷吃、浪费、作弊等漏洞。
13、负责餐厅的服务管理，保证每个服务员按照餐厅规定的服务程序、标准去做，为宾客提供高标准服务。
14、经常检查前厅常用货物准备是否充足，确保餐厅正常运转。
15、严格财经纪律，根据有关凭据，认真核对每日营业收入，保证餐厅营业收入安全、完整的收回。
16、每日了解当日供应品种，缺货品种，推出的特选等，并在餐前会上通知到所有服务人员。
17、及时检查前厅设备的状况，做好维护保养、餐厅安全和防火工作。
篇10：前厅领班岗位职责
1、在前厅经理的领导下，负责做好分配区域的管理工作，保证前厅各项工作任务有序完成，确保顾客满意。
2、对前厅工作提出合理化建议并汇报前厅经理。
3、负责拟定前厅所需低值易耗品及其他服务用品计划，并按时按须领用，确保工作所需，无浪费（如餐巾纸、筷子、牙签垃圾袋等）。
4、对领货单仔细检查（领货单一般三联，一联交财务、一联交库房、一联领货保存，在单上写清货物名称、规格、数量、日期并签上姓名以备核对）。
5、组织监督前厅人员一完成清洁卫生、安全设备、设施保养工作。
6、负责服务技能的培训达标，共同营造良好的服务氛围。
7、有针对性制定员工的培训计划，并上报前厅经理审核。
8、处理前厅突发情件及顾客投诉，并上报前厅经理及值珏经理。
9、了解当日订餐情况，详细布置当班任务，加强餐前检查，餐中主动与厨房协调，保证按时上菜，对脱销的菜品要立即告知服务员，餐后做好收尾检查工作。
10、合理安排员工的值班与休假，上报前厅经理核准。
11、多与顾客交流、沟通、收集客人提出的意见，迅速处理并汇报给上级。
12、留意账单，保证客人按单付账，严防跑单、错单、漏单“吃单”的现象出现。
13、了解员工的思想动态，作好员工的思想工作，关心、帮助、教育员工以提高凝聚力，确保餐厅员工团结。
14、负责点菜单的合理合理发放与收捡工作，下班前仔细清点点菜单，必须核对清楚。
篇11：前厅经理岗位职责
位：餐饮部前厅经理：
部
门：餐饮部
直接上级：餐饮部经理
直接下级：餐饮部领班
主要责任：巡视所管辖的各包厢、宴会厅的营业及服务情况，指导、监督日常的经营活动提出有关建议;
工作任务：
1、掌握前厅内的设施及活动，监督及管理前厅内的日常工作。
2、安排员工班次，核准考勤表。
3、对前厅服务员进行定期的培训，确保餐厅的政策及标准得以贯彻执行。
4、经常检查餐厅内的清洁卫生，员工个人卫生、服务台卫生，以确保宾客的饮食安全。
5、与宾客保持良好关系，协助营业推广、征询及反映宾客的意见和要求，以便提高服务质量。
6、与厨师长联系有关餐单准备事宜，保证食品控制在最好水平。
7、监督每次盘点及物品用具的保管，保证前厅固定资产及用具的安全完整。
8、主持召开餐前会，传达有关指示，做餐前的最后检查，并在餐后作出总结。
9、直接参与现场指挥工作，协助所属员工服务和提出改善意见。
10、督促及提醒员工遵守餐厅的规章制度。
11、推动下属大力推销产品。
12、抓成本控制，严格堵塞偷吃、浪费、作弊等漏洞。
13、负责餐厅的服务管理，保证每个服务员按照餐厅规定的服务程序、标准去做，为宾客提供高标准服务。
14、经常检查前厅常用货物准备是否充足，确保餐厅正常运转。
15、严格财经纪律，根据有关凭据，认真核对每日营业收入，保证餐厅营业收入安全、完整的收回。
16、每日了解当日供应品种，缺货品种，推出的特选等，并在餐前会上通知到所有服务人员。
篇12：前厅部经理岗位职责
1、全面负责前厅部各岗位的工作，督导其按序进行。
2、工作勤奋、平等待人、关心下属的生活，树立良好的管理人员形象。
3、了解酒店情况，确保本部门员工及时为客人提供准确、恰当的信息，推销酒店设施。
4、负责制定并实施部门培训计划，对新员工及在岗员工分别进行指导，力争提高部门整体素质。
5、每月做部门工作总结及下个月工作计划。
6、每月制作客房营业分析示意图，会议室使用示意图，上交总经理。
7、负责区域内的安全，消防工作，确保接待工作中的有关符合当地政府和公安机关的要求和标准。
8、检查部门人员的出勤情况，督导员工遵守酒店各项劳动纪律和规章制度，根据效率、责任、态度等对本部门员工予以评价。
9、督导本部门员工养成良好的工作习惯，保持其仪容仪表等符合标准，保持所属区域及设备干净整洁。
10、保持与房务中心、营销部、餐饮部、财务部良好的协调关系，及时把工作
中出现的问题反馈给有关部门和有关上级。
11、定期对员工进行绩效评估，向总经理提出奖励建议。
12、严格执行房价权限规定，对房价和客帐的疑问及时与有关部门协调或请示
上级。
13、与本部门主管保持密切的合作关系，确保各项信息和房态的准确性。控制
房间流量，使房间保持最佳运作状态，经常了解宾客对酒店的意见和反映，不断完善工作程序，提高工作效率。
14、根据淡旺季，向总经理提出相应售房措施，调整售房状态。
15、及时将宾客意见反馈给总经理，并提出合理化建议。