每日仓库盘点表范文

第一篇：每日仓库盘点表范文

仓库盘点制度

营运部管理制度

仓库盘点制度

1.0目的

为了规范盘点作业管理流程，以确保公司库存货物的准确性，达到仓储货物的有效管理及保障公司财产的安全，完整，根据本公司情况特制定本制度。通过本制度，实现盘点流程的规范化管理，作为盘点作业方面的指导性文件。它通过对盘点的安排，计划，组织，初盘，复盘，核查，数据输入，盘点表审核，数据校正，盘点总结等方面进行说明，规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。同时，贯彻盘点制度，查找库存管理漏洞，规范入库货物的收货清点，入库放位，库存数据更新及出库操作的出库提货，出库备货，出库清点，司机货物交接，出库单据开具等操作流程的精确性，规范性。保障营运操作规范化管理及客户货物的安全性。

2.0 范围

盘点范围：货物盘点对象为仓库里所有库存的所有货物。

3.0 职责

1、运营部：负责盘点组织工作、并跟进盘点情况，组织召开盘点总结工作会议，负责盘点盈亏调整的审批工作;进行盘点奖罚;

2、理货员：负责仓库物料盘点工作，最终盘点数据的核查，校正，盘点总结。

3、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核;并对盘盈、盘亏物料做出处理意见，进行有关的帐物处理，定期或不定期对各项存货进行核实、盘点。

4.0 盘点管理流程

4.1 盘点方式

1)循环盘点：每次入库收货操作或出库备货操作完成之后1小时内，仓管员需要对该货物剩余库存进行即时盘点，由仓储主管进行复盘。

2)交班盘点：对于待发货物，仓储交接班时各班主管需同时进行库存货物盘点，并作为交接必续之一。

3)周末盘点：对于本周入库货物，截止每周五下午14：00为止的库存进行周末盘点，由运营部组织并安排实施。

4) 月末盘点：对于所有库存货物，每月的最后一个星期五进行整体盘点，由运营部组织，财务部复盘。

5) 年末盘点：每年12月20日，对仓库所有货物库存及仓库设备，用品进行盘点，由运营部组织并安排实施，财务部稽查。

6)不定期盘点：财务不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，具体盘点时间由财务部确定后通知运营部即时安排。

4.2 盘点方法及注意事项

1) 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;

2) 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序; 3) 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;

4) 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项;

第 1 页 共 8 页

营运部管理制度

5)

盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果;

6) 粘贴在货物上的【货物盘点标示卡】，在盘点工作全部结束之后，必须将其取下来，避免交货到客户处形成“异物混入投诉”

4.3 盘点计划

4.3.1盘底计划书

1) 周末、月底盘点由运营部组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意后，由运营部组织进行。

2) 月末盘点及年末盘点，相关人员需要制作【盘点计划书】或【盘点通知书】，明确盘点具体时间，仓库停止操作时间，初盘时间及人员，复盘时间及人员，并通知相关部门配合以及对注意事项做详细计划。

4.3.2盘点时间安排

1) 初盘时间：确定初步的盘点结果数据;周末初盘完成时间：4小时之内;月末初盘完成时间：8小时之内;年末初盘完成时间：8小时之内;

2) 查核时间：验证初盘数据的正确性;查核时间安排在初盘过程中或初盘完成后由运营部部指定人员进行查核盘点;

3) 稽核时间：稽核初盘数据，发现问题，指正错误;稽核时间根据稽核人员的安排而定，可在初盘过程中或结束后进行，一般在查核盘点结束后进行;

4) 盘点开始时间和盘点计划共用时间根据工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓储正常操作为前提;

4.3.3人员安排

1)初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“初盘数量”一栏;

2)复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏;

3)查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中;

4)稽核人：在月末或年末盘点过程中或盘点结束后，由总经理指派人员作为稽核人和运营经理负责对盘点过程予以监督、盘点货物数量或稽核已盘货物数量;

5) 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“货物盘点明细表”中;

6) 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排;

4.3.4 相关部门配合事项

1) 月末盘点提前一天，年末盘点需提前一周发“仓库盘点计划“通知财务部，运营部，各办事处主管并抄送总经理，说明相关盘点事宜;

2) 盘点一天前根据运营部出货要求，事先做好出库备货操作，避免因盘点操作影响

正常发货;

3) 盘点一天前通知各部门，要求承运商车辆在盘点前2小时送货到仓库，以便仓库及时完成货物入库操作;

4) 特别注意：仓库盘点期间禁止货物出入库;

第 2 页 共 8 页

营运部管理制度

4.3.5物资准备

盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、货物盘点标示卡，货物盘点明细;

4.3.6盘点前工作准备

1)盘点前需要将所有能入库归位的货物全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点;

2)将仓库所有货物进行整理整顿标示，所有货物外箱上都要求有相应货物品名、储位标示。

3) 同一储位货物不能放超过2米远的距离，且同一库位的货物不能放在另一库位上。

4) 盘点前仓库库存管理账务需要全部处理完毕;

5) 仓管员处理完毕后需要制作“货物盘点明细表”;

6) 将完成后的电子档归档保存，同时发送该表给上级领导;对于年末盘点表还需要发送给总经理，财务部;

7) 在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物料进行初盘;

4.3.7 盘点会议及培训

1) 仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等;

2) 仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等;

3) 盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误;

4.3.8盘点工作奖惩

1) 在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;

2) 严禁在盘点过程中弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗;

3) 严禁复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”;不按盘点作业流程作业等(特殊情况需要领导批准);

4) 对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核;

5) 仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核;

第 3 页 共 8 页

营运部管理制度

5.0 盘点作业流程

5.1 初盘

5.1.1初盘前盘点方法及注意事项

1) 因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可安排合适人员先对库

存货物进行初盘前盘点;

2)初盘前盘点作业方法及注意事项;

3)最大限度保证盘点数量准确;

4)盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上;

5)已经过盘点封箱的货物在需要出货时一定要如实记录出库信息;

6) 盘点时顺便对物料进行归位操作，相同品名的货物，摆放距离不得超过两米;

5.1.2初盘前盘点作业流程

1)准备好相关作业文具及“盘点卡”;

2)按库位顺序依次对库位卡板上的箱装(袋装/捆装货物，以下统称箱装)货物进行点数;

3) 点数(箱数/PCS数)完成后在盘点 标示卡上记录品名、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名;

4)最后将外箱予以封箱;

5)将完成的“盘点标示卡”贴在或订在外箱上;

5.1.3 初盘作业流程

1) 初盘人准备相关文具及资料(A4夹板、笔、盘点表);

2) 根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点;

3) 按货物摆放的卡板储位先后顺序对卡板货物进行盘点;

4) 继续盘点箱装货物，也按照箱子摆放的顺序进行盘点;

5) 在此之前如果安排有“初盘前盘点”，则此时只需要根据货物外箱“盘点标示卡”

上的标示确定正确的品名、储位信息和盘点表上的品名、储位信息进行对照确认;

6) 其后在“货物盘点明细表”上对应的“盘点数量”一栏填上数量(箱数和PCS数

第 4 页 共 8 页

营运部管理制度

即可，同时需要在“盘点标示卡”上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量;

7) 如之前未安排“初盘前盘点”或发现异常情况(如外箱未封箱、外箱破裂或其他异

常时)需要对箱内物料进行点数;

8) 点数完成确定无误后根据外箱“盘点卡”上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量”

一栏填上数量即可;

9) 按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物料的盘点;

10) 初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对货物再盘点一次，以保证初盘数据的正

确性;

11) 在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找运营部经理处理;

12) 初盘时需要重点注意盘点数据错误原因：货物库位错误，货物标示品名错误，货物

在不同卡板上混装等情况;

13) 初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份

交给运营经理存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘;

14) 初盘时如发现该库位货物不在所负责的盘点表中，但是属于该库位货物，同样需要

进行盘点，并对应记录在“货物盘点明细表”的备栏中;

15) 特殊区域内(仓库外部露天摆放货物，无库位标示货物、未进行归位货物)的货物

盘点由指定人员进行;

16) 初盘完成后需要检查是否所有货物都有进行盘点，和箱上的盘点标示卡是否有表示

已记录盘点数据的盘点标记。

5.2 复盘

5.2.1复盘注意事项

1) 复盘时需要重点查找以下错误原因：货物库位错误，物料标示品名错误，货物数量

不符等情况;

2) 复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认;

5.2.2复盘作业流程

1) 复盘人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点

差异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘工作;复盘可安排在初盘结束后进行， 且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘;

2) 复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点，如确定初盘盘

第 5 页 共 8 页

营运部管理制度

3) 4) 5) 6) 7) 8)

9) 复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”;

5.3 查核

5.3.1查核注意事项

1) 查核最主要的是最终确定物料差异，和差异原因;

2) 查核对于问题很大的，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定;

5.3.2查核作业流程

1) 查核人对复盘后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照先

盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作;查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后;

2) 查核人根据初盘、复盘的盘点方法对货物数量异常进行查核，将正确的查核数据填

写在“盘点表”上的“查核数量”栏中;

3) 确定最终的货物盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置;

4) 按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在“盘点表”中;

5) 查核人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表”交给运营经理，由运营经理安排“盘点数据录入员”进行数据录入工作;

5.4 稽核

5.4.1 稽核注意事项

1) 仓库指定人员需要积极配合稽核工作;

第 6 页 共 8 页

点数量正确时，则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量;如确定初盘盘点数量错误

时，则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量;

初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点;

复盘时需要重点查找以下错误原因：货物库位错误，物料标示品名错误，货物数量 不符等;

复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正 确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏，如以前已经填写，则予以修改;

复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初 盘错误次数”中;

复盘人不需要找出货物盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误可以将错误 原因写在盘点表备注栏中;

复盘时需要查核是否所有的箱装货物全部盘点完成及是否有做盘点标记。

营运部管理制度

2) “稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方为有效;

5.4.2 稽核作业流程

1) 稽核作业分仓库稽核和财务行政稽核，操作流程基本相同;

2) 稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机抽查或重点抽查的原则筛选

制作出一份“稽核盘点表”;

3) 稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽核(具体时

间参照“仓库盘点计划”);

4) 稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求仓库安排人 员(一般为查核人)配合进行库存数据核对工作;每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据;

5) 稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后，在“稽核盘点表”的相应 位置上签名，并复印一份给到仓库查核人员，由查核人负责查核;查核人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名;如配合稽核人员抽查的是查核人，则查核人可以不再复查，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续寻找原因;

5.4.3盘点数据录入及盘点错误统计

1)经运营经理审核的盘点表，由相关人员交由仓库盘点数据录入员录入电子挡盘点表中 录入前将所有数据，包括初盘、复盘、查核、稽核的所有正确数据手工汇总在 “盘表 的“最终正确数据”中;

2)仓库盘点录入员录入数据以“盘点表“的“最终正确数据”为准录入电子档盘点表中并 将盘点差异原因录入;

3)录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。

4) 录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电子档“盘点表”发邮件给总经理

审核，同时抄送运营经理，财务部，行政部;

6.0 最终盘点表审核

1) 仓库确认及查明盘点差异原因

2) 最终盘点数据需结合【客户送货计划单】，【入库单】，【出库单】，【库存管理卡(库存台帐)】等账面数据进行分析排查;

3) 在盘点差异数据经过库存调整之后，仓库继续根据差异数据查核差异原因，需要保证将所有的差异原因全部找出;

4) 全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新，交运营经理审核，运营经理确认之后呈交总经理审核签字;

第 7 页 共 8 页

营运部管理制度

5) 运营部根据盘点差异情况对责任人进行考核;

6) 相关人员对“盘点差异表”进行存档;

7.0 最终确认

1) 在仓库盘点完成后，稽核人员在仓库“盘点表”的相应位置签名，并根据稽核情况注明：“稽核货物品番数”，“稽核货物抽查率”、“稽核抽样盘点错误率”等;

2) 总经理审核完成后“盘点差异表”由总经办(原件)和运营部(复印件)分别存档;

8.0 总经理审核

1) 盘点库存数据校正

2) 总经理书面或口头同意对“盘点表”差异数据进行调整后，由运营经理根据仓储盘点录入员发送的电子档“货物盘点明细表”负责对差异数据进行调整;

3) 运营部门调整差异数据完成后，形成“盘点差异修正表”并发邮件通知总经理，运营经理，行政部，财务部。

9.0 盘点总结及报告

1) 根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“;发送总经理审核，抄送财务部;

2) 盘点总结报告需要对以下项目进行说明：

本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施(出入库管理，库存管理,盘点方法/频率)等;

第 8 页 共 8 页

第二篇：仓库盘点总结

致合肥华润公司总经办：

华润公司财务部于2012年11月28日协同仓库工作人员进行公司所有库存商品的盘存，现将盘点结果呈表附上。 在本次盘存中发现如下问题：

1. 编码相近的货品出现一种货品多、一种货品少，发货时可能出现串货。

2. 包装相近的货品出现一种货品多、一种货品少，发货时可能出现串货。

3. 客装和院装发货时出现发串货现象。

4. 客户订货，销售开单已开，软件账面库存会随之减少，因客观原因货品未能及时出库，盘点时会出现实物有货，而账面无货，导致盘点出现差异。

5.

第三篇：仓库盘点总结

登封王玉萍仓库盘点总结

(盘点时间：2015年5月22日-5月23日上午)

盘点人员：王玉萍，李晓静，李春琳和两位店员

盘点范围：仓库及卖场全部货品

一.盘点操作说明：

1.李晓静用移动扫码抢按着库别一双一双鞋扫码(共有33双鞋扫不上码)，手动录入电脑，我计数，王玉萍自己单独也计数。每扫完一个库，对一次数，正确后进行下一个仓。

2.计完数后，我对实物进行抽查，看看是否有空盒或有鞋无盒的现象，发现一款有鞋无盒(XA487078

黑40码

棕39码 各一支)，经当场查实是王玉萍给郏县吴发货时，漏发两支鞋;再从账上抽查看货号找实物，共查了27款没有发现异常。

3.将盘点结果导入iPOS系统进行比对，账存数1863，实盘数1859，差异4(都鞋);皮带和包没有差异。

二.盘点分析：

1.客户的货品摆放基本整齐，货品保存完好，没有发现明显残破毁损情况;盘点人员对货物的货号、摆放等情况也很熟悉;有一点不足的是仓库有点小，摆放有重叠的部分，不容易查看。

2.盘点差异的主要原因分析如下：

⑴、考虑4月份开业时人多，事杂，顾此失彼，可能有失窃或漏记销售，这是造成差异的主要原因 ⑵、到货时没有查验，不知道是否有空盒或少数 ⑶、货号有误找不到对应的货品 ⑷、抽盘不到位，没发现一盒多装的情况 ⑸、盘点时计数错误;

3.盘点结论：盘点相关人员认真，仔细;配合积极;盘点结果基本可靠，货品管理基本可以信赖。

2015-5-23

第四篇：仓库盘点报告

仓库盘点流程

1、根据公司的实际情况，由库区事先准备好盘点单,要求按产品系列编号并且连号。

2、每月1日上午8:30开始盘点,仓库冻结一切库存的收,发,移动操作。

3、仓库主管责协调具体的盘点工作,发放盘点单。

4、仓库,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一个区域都有相应的盘点员(仓管员)和财务复核人员,由财务人员担任该区域的盘点组长。

5、实施盘点,由仓管员进行盘点,财务人员复核.对有疑问的产品有权开查看。

6、财务部人员收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行汇总。

7、与仓库统计员对比财务软件帐目,比较差异。

8、对比差异报告,由仓库对差异项进行复盘。

9、再次对复盘结果进行汇总,并与财务软件帐目比较差异。

10、仓库分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请。

11、财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。

12、仓库根据审批情况作库存差异调整。

13、财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。

存货盘点报告

盘点基准日：年月日

盘点时间：年月日、月日

抽点时间：年月日、月日

抽点人员：××会计师事务所：×× ××× ××

××有限公司财务人员及柜台人员

盘点范围：××有限公司的全部存货。

盘点方法：

1.我们根据盘点日客户各部门实际存货情况，选取存货余额所占比重最大的采购六部(52.10%)、采购七部(20.30%)和采购五部(18.20%)进行监盘。

2. 以上选取的部门中再选择存货余额最大的小组：六部的茶酒保健品组(35%)和洗涤用品组(29%)、七部的库房(21%)和前台的戒指项链组(38%)、五部的家电采购组(58%)等，对以上小组中的全部或部分商品进行抽盘;抽盘过程中，我们执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的抽查程序。

3. 将盘点结果与盘点日财务账面记录进行核对，寻找并分析差异原因，判断盘点结果是否可以接受。

盘点情况：

1.原计划选取的采购一部，因盘点日总体存货余额下降，实际监盘时不再选取;

2.我们注意到，客户的存货摆放基本整齐，货品保存完好，无明显残破毁损情况;盘点人员对货物的品种、摆放等情况熟悉;

3. 盘点结果：账面数量与初次盘点的实际数量存在差异，金额约为 -129,185.56，占盘点日存货总额的1.5%;主要差异部门为六部的食品柜组(超市)，金额约为 -129,281.60;

4. 差异原因主要为：

A. 超市商品一般失窃现象比较严重，这是造成差异的主要原因;

B. 盘点中商品编码记录有误，造成漏盘、误盘等;

C. 盘点时计量、记录出现错误;

D. 盘点结果录入时出现差错。

5.客户已组织人员对出现差异的部门进行复盘，最终盘点结果将于近期得出。

盘点结论：

我们认为，客户的盘点差异较小，盘点结果基本可靠，存货管理基本可以信赖。

2010年1月份盘点总结

一、盘点时间：

年

月

日-

年

月

日

1、盘点方式：全盘

二、盘点人员：

三、盘点要求：

所有材料按ABC分类盘点,半成品、成品盘点: 类别名称 全盘点项数 合格项数

不合格项数 A类

578项

572项

6项 B类 579项

569项

10项 样品类 23项

23项

0项 成品类 56项

56项

0项

盘点符合率：总盘： 1236项 ;合格：1220项，不合格：16项。合格率：98 % 其中： A大类

物料编码 类别 规格 系统数 实盘数 差异数 B大类

物料编码 类别 规格 系统数 实盘数 差异数 A类为总差异数的48%，B类为总差异数的52%，

四、分析及总结。

(一)对盘点差异的原因分析： 1. 发料时点错数

2. 发料减卡减错数，标识没同步做 3. 来料时数量不准,导致库存数量有差异 4. 平时工作不到位，使帐、物不一致 5. 生产退错料 改善方法：

1. 仓管员加强培训，严格做到帐、卡、物一致。 2. 对供应商来料数量不准确，仓管员及时发现并通知采购对帐目修改，确保实物与帐一致。

3. 严格要求仓管员平时做好每项工作，不定期抽查物料 4.调整心态，估计要用2~3个月的整顿

第五篇：仓库盘点方法

就像账面库存与现货库存一样，盘点也分为账面盘点及现货盘点。

账面盘点又称为永续盘点，就是把每天入库及出库货品的数量及单价，记录在电脑或账簿上，而后不断地累计加总算出账面上的库存量及库存金额。现货盘点亦称为实地盘点或实盘，就是实际去清点调查仓库内的库存数，再依货品单价计算出实际库存金额的方法。目前，国内大多数配送中心都已使用电脑来处理库存帐务，当账面数与实存数发生差异时，有时很难断定是账面数有误还是实盘数有误。所以，可以采取“账面盘点”和“现货盘点”平行的方法，以查清误差出现的实际原因。

(一)账面盘点法

账面盘点法就是将每一种物品分别设立“存货帐卡”，然后将每一种物品的出入库数量及有关信息记录在账面上，逐笔汇总出账面库存结余数，这样随时可以从电脑或账册上查悉物品的出入库信息及库存结余量。

(二)现货盘点法

现货盘点法按盘点时间频率的不同又可分为“期末盘点”和“循环盘点”。期末盘点是指在会计计算期末统一清点所有物品数量的方法;循环盘点是指在每天、每周清点一小部分物品，一个循环周期将每种物品至少清点一次的方法。

(1)期末盘点法。由于期末盘点是将所有物品一次点完，因此工作量大、要求严格。通常采用分区、分组的方式进行，其目的是为了明确责任，防止重复盘点和漏盘。分区即将整个储存区域划分成一个一个的责任区，不同的区由专门的小组负责点数、复核和监督。因此，一个小组通常至少需要三人分别负责清点数量并填写盘存表，复查数量并登记复查结果，第三人核对前二次盘点数量是否一致，对不一致的结果进行检查。等所有盘点结束后，再与电脑或账册上反映的账面数核对。 (2)循环盘点法。循环盘点通常对价值高或重要的物品进行盘点，检查的次数多，而且监督也严密一些;而对价值低或不太重要的物品，盘点的次数可以尽量少。循环盘点一次只对少量物品盘点，所以通常只须保管人员自行对照库存资料进行点数检查，发现问题按盘点程序进行复核，并查明原因，然后调整。也可采用专门的循环盘点单登记盘点情况。

仓库盘点流程

1. 财务部事先准备好盘点单,要求已经编号并且连号。

2. 每月28日上午8：30开始盘点，仓库冻结一切库存的收、发、移动操作。

3. 仓库主任负责协调具体的盘点工作,由其领取盘点单。

4. 仓库,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一个区域都有相应的盘点员和财务复核人员,由财务人员担任该区域的盘点组长。

5. 将盘点清单发放到每一个盘点区域的盘点人员。

6. 实施盘点,由储运人员进行盘点,财务人员复核。

7. 财务部收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏。并进行汇总。

8. 对比库存帐,比较差异。

9. 对比差异报告,由仓库对差异项进行复盘。

10. 再次对复盘结果进行汇总,并与库存帐比较差异。

11. 仓库分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请。

12. 财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。

13. 仓库根据审批情况作库存差异调整。

14. 财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。