仓库盘点制度范文

2022-05-24

在当今社会生活中，我们逐渐认识到制度的重要性，制度是人类社会人们行为的标准。我想学习制定制度，但不知道该如何写？以下是小编为您整理的《仓库盘点制度范文》仅供参考，大家一起来看看吧。

第一篇：仓库盘点制度范文

仓库盘点制度

营运部管理制度

仓库盘点制度

1.0目的

为了规范盘点作业管理流程，以确保公司库存货物的准确性，达到仓储货物的有效管理及保障公司财产的安全，完整，根据本公司情况特制定本制度。通过本制度，实现盘点流程的规范化管理，作为盘点作业方面的指导性文件。它通过对盘点的安排，计划，组织，初盘，复盘，核查，数据输入，盘点表审核，数据校正，盘点总结等方面进行说明，规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。同时，贯彻盘点制度，查找库存管理漏洞，规范入库货物的收货清点，入库放位，库存数据更新及出库操作的出库提货，出库备货，出库清点，司机货物交接，出库单据开具等操作流程的精确性，规范性。保障营运操作规范化管理及客户货物的安全性。

2.0 范围

盘点范围：货物盘点对象为仓库里所有库存的所有货物。

3.0 职责

1、运营部：负责盘点组织工作、并跟进盘点情况，组织召开盘点总结工作会议，负责盘点盈亏调整的审批工作;进行盘点奖罚;

2、理货员：负责仓库物料盘点工作，最终盘点数据的核查，校正，盘点总结。

3、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核;并对盘盈、盘亏物料做出处理意见，进行有关的帐物处理，定期或不定期对各项存货进行核实、盘点。

4.0 盘点管理流程

4.1 盘点方式

1)循环盘点：每次入库收货操作或出库备货操作完成之后1小时内，仓管员需要对该货物剩余库存进行即时盘点，由仓储主管进行复盘。

2)交班盘点：对于待发货物，仓储交接班时各班主管需同时进行库存货物盘点，并作为交接必续之一。

3)周末盘点：对于本周入库货物，截止每周五下午14：00为止的库存进行周末盘点，由运营部组织并安排实施。

4) 月末盘点：对于所有库存货物，每月的最后一个星期五进行整体盘点，由运营部组织，财务部复盘。

5) 年末盘点：每年12月20日，对仓库所有货物库存及仓库设备，用品进行盘点，由运营部组织并安排实施，财务部稽查。

6)不定期盘点：财务不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，具体盘点时间由财务部确定后通知运营部即时安排。

4.2 盘点方法及注意事项

1) 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;

2) 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序; 3) 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;

4) 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项;

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盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果;

6) 粘贴在货物上的【货物盘点标示卡】，在盘点工作全部结束之后，必须将其取下来，避免交货到客户处形成“异物混入投诉”

4.3 盘点计划

4.3.1盘底计划书

1) 周末、月底盘点由运营部组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意后，由运营部组织进行。

2) 月末盘点及年末盘点，相关人员需要制作【盘点计划书】或【盘点通知书】，明确盘点具体时间，仓库停止操作时间，初盘时间及人员，复盘时间及人员，并通知相关部门配合以及对注意事项做详细计划。

4.3.2盘点时间安排

1) 初盘时间：确定初步的盘点结果数据;周末初盘完成时间：4小时之内;月末初盘完成时间：8小时之内;年末初盘完成时间：8小时之内;

2) 查核时间：验证初盘数据的正确性;查核时间安排在初盘过程中或初盘完成后由运营部部指定人员进行查核盘点;

3) 稽核时间：稽核初盘数据，发现问题，指正错误;稽核时间根据稽核人员的安排而定，可在初盘过程中或结束后进行，一般在查核盘点结束后进行;

4) 盘点开始时间和盘点计划共用时间根据工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓储正常操作为前提;

4.3.3人员安排

1)初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“初盘数量”一栏;

2)复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏;

3)查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中;

4)稽核人：在月末或年末盘点过程中或盘点结束后，由总经理指派人员作为稽核人和运营经理负责对盘点过程予以监督、盘点货物数量或稽核已盘货物数量;

5) 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“货物盘点明细表”中;

6) 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排;

4.3.4 相关部门配合事项

1) 月末盘点提前一天，年末盘点需提前一周发“仓库盘点计划“通知财务部，运营部，各办事处主管并抄送总经理，说明相关盘点事宜;

2) 盘点一天前根据运营部出货要求，事先做好出库备货操作，避免因盘点操作影响

正常发货;

3) 盘点一天前通知各部门，要求承运商车辆在盘点前2小时送货到仓库，以便仓库及时完成货物入库操作;

4) 特别注意：仓库盘点期间禁止货物出入库;

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4.3.5物资准备

盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、货物盘点标示卡，货物盘点明细;

4.3.6盘点前工作准备

1)盘点前需要将所有能入库归位的货物全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点;

2)将仓库所有货物进行整理整顿标示，所有货物外箱上都要求有相应货物品名、储位标示。

3) 同一储位货物不能放超过2米远的距离，且同一库位的货物不能放在另一库位上。

4) 盘点前仓库库存管理账务需要全部处理完毕;

5) 仓管员处理完毕后需要制作“货物盘点明细表”;

6) 将完成后的电子档归档保存，同时发送该表给上级领导;对于年末盘点表还需要发送给总经理，财务部;

7) 在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物料进行初盘;

4.3.7 盘点会议及培训

1) 仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等;

2) 仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等;

3) 盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误;

4.3.8盘点工作奖惩

1) 在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;

2) 严禁在盘点过程中弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗;

3) 严禁复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”;不按盘点作业流程作业等(特殊情况需要领导批准);

4) 对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核;

5) 仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核;

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5.0 盘点作业流程

5.1 初盘

5.1.1初盘前盘点方法及注意事项

1) 因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可安排合适人员先对库

存货物进行初盘前盘点;

2)初盘前盘点作业方法及注意事项;

3)最大限度保证盘点数量准确;

4)盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上;

5)已经过盘点封箱的货物在需要出货时一定要如实记录出库信息;

6) 盘点时顺便对物料进行归位操作，相同品名的货物，摆放距离不得超过两米;

5.1.2初盘前盘点作业流程

1)准备好相关作业文具及“盘点卡”;

2)按库位顺序依次对库位卡板上的箱装(袋装/捆装货物，以下统称箱装)货物进行点数;

3) 点数(箱数/PCS数)完成后在盘点标示卡上记录品名、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名;

4)最后将外箱予以封箱;

5)将完成的“盘点标示卡”贴在或订在外箱上;

5.1.3 初盘作业流程

1) 初盘人准备相关文具及资料(A4夹板、笔、盘点表);

2) 根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点;

3) 按货物摆放的卡板储位先后顺序对卡板货物进行盘点;

4) 继续盘点箱装货物，也按照箱子摆放的顺序进行盘点;

5) 在此之前如果安排有“初盘前盘点”，则此时只需要根据货物外箱“盘点标示卡”

上的标示确定正确的品名、储位信息和盘点表上的品名、储位信息进行对照确认;

6) 其后在“货物盘点明细表”上对应的“盘点数量”一栏填上数量(箱数和PCS数

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即可，同时需要在“盘点标示卡”上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量;

7) 如之前未安排“初盘前盘点”或发现异常情况(如外箱未封箱、外箱破裂或其他异

常时)需要对箱内物料进行点数;

8) 点数完成确定无误后根据外箱“盘点卡”上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量”

一栏填上数量即可;

9) 按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物料的盘点;

10) 初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对货物再盘点一次，以保证初盘数据的正

确性;

11) 在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找运营部经理处理;

12) 初盘时需要重点注意盘点数据错误原因：货物库位错误，货物标示品名错误，货物

在不同卡板上混装等情况;

13) 初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份

交给运营经理存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘;

14) 初盘时如发现该库位货物不在所负责的盘点表中，但是属于该库位货物，同样需要

进行盘点，并对应记录在“货物盘点明细表”的备栏中;

15) 特殊区域内(仓库外部露天摆放货物，无库位标示货物、未进行归位货物)的货物

盘点由指定人员进行;

16) 初盘完成后需要检查是否所有货物都有进行盘点，和箱上的盘点标示卡是否有表示

已记录盘点数据的盘点标记。

5.2 复盘

5.2.1复盘注意事项

1) 复盘时需要重点查找以下错误原因：货物库位错误，物料标示品名错误，货物数量

不符等情况;

2) 复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认;

5.2.2复盘作业流程

1) 复盘人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点

差异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘工作;复盘可安排在初盘结束后进行，且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘;

2) 复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点，如确定初盘盘

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3) 4) 5) 6) 7) 8)

9) 复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”;

5.3 查核

5.3.1查核注意事项

1) 查核最主要的是最终确定物料差异，和差异原因;

2) 查核对于问题很大的，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定;

5.3.2查核作业流程

1) 查核人对复盘后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照先

盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作;查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后;

2) 查核人根据初盘、复盘的盘点方法对货物数量异常进行查核，将正确的查核数据填

写在“盘点表”上的“查核数量”栏中;

3) 确定最终的货物盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置;

4) 按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在“盘点表”中;

5) 查核人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表”交给运营经理，由运营经理安排“盘点数据录入员”进行数据录入工作;

5.4 稽核

5.4.1 稽核注意事项

1) 仓库指定人员需要积极配合稽核工作;

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点数量正确时，则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量;如确定初盘盘点数量错误

时，则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量;

初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点;

复盘时需要重点查找以下错误原因：货物库位错误，物料标示品名错误，货物数量不符等;

复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏，如以前已经填写，则予以修改;

复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初盘错误次数”中;

复盘人不需要找出货物盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误可以将错误原因写在盘点表备注栏中;

复盘时需要查核是否所有的箱装货物全部盘点完成及是否有做盘点标记。

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2) “稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方为有效;

5.4.2 稽核作业流程

1) 稽核作业分仓库稽核和财务行政稽核，操作流程基本相同;

2) 稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机抽查或重点抽查的原则筛选

制作出一份“稽核盘点表”;

3) 稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽核(具体时

间参照“仓库盘点计划”);

4) 稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求仓库安排人员(一般为查核人)配合进行库存数据核对工作;每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据;

5) 稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后，在“稽核盘点表”的相应位置上签名，并复印一份给到仓库查核人员，由查核人负责查核;查核人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名;如配合稽核人员抽查的是查核人，则查核人可以不再复查，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续寻找原因;

5.4.3盘点数据录入及盘点错误统计

1)经运营经理审核的盘点表，由相关人员交由仓库盘点数据录入员录入电子挡盘点表中录入前将所有数据，包括初盘、复盘、查核、稽核的所有正确数据手工汇总在 “盘表的“最终正确数据”中;

2)仓库盘点录入员录入数据以“盘点表“的“最终正确数据”为准录入电子档盘点表中并将盘点差异原因录入;

3)录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。

4) 录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电子档“盘点表”发邮件给总经理

审核，同时抄送运营经理，财务部，行政部;

6.0 最终盘点表审核

1) 仓库确认及查明盘点差异原因

2) 最终盘点数据需结合【客户送货计划单】，【入库单】，【出库单】，【库存管理卡(库存台帐)】等账面数据进行分析排查;

3) 在盘点差异数据经过库存调整之后，仓库继续根据差异数据查核差异原因，需要保证将所有的差异原因全部找出;

4) 全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新，交运营经理审核，运营经理确认之后呈交总经理审核签字;

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5) 运营部根据盘点差异情况对责任人进行考核;

6) 相关人员对“盘点差异表”进行存档;

7.0 最终确认

1) 在仓库盘点完成后，稽核人员在仓库“盘点表”的相应位置签名，并根据稽核情况注明：“稽核货物品番数”，“稽核货物抽查率”、“稽核抽样盘点错误率”等;

2) 总经理审核完成后“盘点差异表”由总经办(原件)和运营部(复印件)分别存档;

8.0 总经理审核

1) 盘点库存数据校正

2) 总经理书面或口头同意对“盘点表”差异数据进行调整后，由运营经理根据仓储盘点录入员发送的电子档“货物盘点明细表”负责对差异数据进行调整;

3) 运营部门调整差异数据完成后，形成“盘点差异修正表”并发邮件通知总经理，运营经理，行政部，财务部。

9.0 盘点总结及报告

1) 根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“;发送总经理审核，抄送财务部;

2) 盘点总结报告需要对以下项目进行说明：

本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施(出入库管理，库存管理,盘点方法/频率)等;

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第二篇：仓库盘点制度参考

仓库盘点制度参考一. 盘点目的及范围

1. 制定合理的盘点作业流程，以确保公司库存物料盘点的正确性;

2. 公司仓库中所有在存物料，包括包材、成品、呆滞品、易耗品、板材、实木、五金件、塑料件等; 二. 盘点的方式

1. 月未盘点：仓库每月组织一次盘点，经同意可采取按比例抽样盘点; 2. 年终盘点：仓库每年进行一次全部盘点，须对仓库所有在存品全面清点; 3. 日常盘点：当物料低于一定数量，便于盘点时，仓管员及时盘点; 4. 月中抽查由财务部事先通知仓库后，做库存品随机抽样盘点; 三. 人员分工及职责 1. 2. 3. 4. 盘点人：仓管员负责盘点过程中所辖物料的确认和点数、正确记录盘点表; 监盘人：仓管员盘点完成后由仓库主管负责对异常数量进行查核; 稽核人：由财务部指派账务人员负责仓库盘点工作的稽核; 协盘人：仓库搬运工协助仓管员对盘点物料进行搬运; 四. 盘点前准备

1. 仓管员在盘点前将所辖物料区域内进行整理，物料摆放整齐，存卡放置好; 2. 盘点前各类单据必须登记入账完毕，电脑账、手工账必须做完;

3. 盘点期间已收到料而未办妥入帐手续的物料，应另行分别存放，并予以标示; 五. 盘点时间

1. 月未盘点以当月结账最末一日举行为原则，计划在一天内完成; 2. 年终盘点一般在年终放假前进行; 3. 不定期抽查盘点，由财务部自行安排时间，提前通知仓库，再进行抽样盘点; 六. 盘点流程

1. 仓管员对所负责物料按照库位的先后顺序进行盘点，并将所清点物料实数填入《盘点记录表》“实盘数量”一栏，并在存卡上同样记录;

2. 对盒装/箱装物料在填写实盘数量时应“盒/箱数*每盒/箱定装数量+尾数”，如在盘点过程中发现异常情况(如外箱未封箱、外箱破裂)需要对箱内物料进行点数，点数完成确定无误后在“实盘数量”一栏填写清楚; 3. 仓管员盘点完成后，在《盘点记录表》盘点人处签名;

4. 财务部盘点前根据仓库库存物料清单随机打印一份《盘点稽核表》，在仓库盘点完成后，对仓库物料进行稽核，并将稽核数据如实填入《盘点稽核表》; 5. 仓库主管、仓管员对《盘点稽核表》认真核对，无误后签名;

6. 仓管员将《盘点记录表》复印二份，分别交至财务部、仓库主管。经财务经理签名同意仓管员按此表对账目进行校正; 七. 盘点奖罚及注意事项 1. 2. 3. 4. 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估算数量; 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，摆放顺序不能随便打乱; 盘点过程中注意保管好《盘点记录表》，避免遗失，造成严重后果; 仓库根据最终“盘点盈亏”数据及原因对相关仓管员进行考核，情节严重者处以30-100元罚款，特别严重及给公司造成重大损失者给予开除并赔偿相应损失; 八. 月末主要盘点物料

1. 原材料：实木、板材、玻璃、五金配件、包材、化工油漆类等实行全盘;其它辅助性材料可按当月进出仓动作比较频繁的物料进行盘点，盘点率不得低于60%;

2. 成品仓：所有库存成品全部实行全盘;

3. 对连续三个月没有进出仓动作的物料列出《呆滞品清单》，交至仓库主管并提出处理意见; 九. 盘点报告

整个盘点结束后，由仓库主管根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“;发送副总经理审核，抄送财务部;

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第三篇：仓库盘点管理制度

1 .目的

(1) 通过仓库盘点工作，确保仓库的库存准确性;

(2) 对库存系统数据的真实性与准确性进行验证，及时发现库存差异并及时处理;

2 正文

2.1 职责分工 2.1.1财务部

(1) 负责《仓库盘点管理制度》制定、修订、发布及解释;

(1) 负责季度、年中、年终盘点通知、盘点要求下达并监督落实、考核应用。 (2) 对提供的库存报表数据与库存实物的盘点结果负有监督职责。 2.1.2仓储物流部

(1) 督促《仓库盘点管理制度》的落实，指导、监督盘点管理工作的开展; (2) 协调盘点资源，统筹盘点管理工作， 2.1.3仓库(服务中心)

(1) 统筹组织仓库盘点管理工作，细化和完善盘点计划; (2) 对盘点组织工作的结果负责，并负责盘点结果的提报。 (3) 发起、组织、监督地区各仓储配送仓库开展月度盘点工作; (4) 签核《仓库盘点差异确认表》。

2.2 管理内容 2.2.1 盘点周期 2.2.2.1每日盘点

(1) 每日盘点由各仓库自行发起实施;

(2) 已上线WMS系统的仓储配送仓库参考《仓库WMS动碰盘点操作指引》落实每日动碰盘点;

(3) 未上线WMS系统的仓储配送仓库需对当日有异动的货物打印手工库存报表进行异动盘点，有条件的实行全盘。

2.2.2.2每周盘点

由各仓库自行发起实施，根据实际情况对品类进行分步盘点。 2.2.2.3月度/季度/年中盘点

(1) 根据公司运营情况由财务部发起;

(2) 已上线WMS系统的仓储配送仓库需执行循环盘点;

(3) 未上线WMS系统的仓储配送仓库打印手工库存报表进行盘点。 2.2.2.4年终盘点

由财务部发起，仓储物流部部、服务中心共同参与完成。 2.2.2 盘点范围

(1) 仓库所有库存良品、不良品、暂存品、公益品等; 2.2.3 盘点原则

(1) 遵循实事求是的原则，严禁弄虚作假的行为发生;

(2) 严密组织，季度、年中、年终盘点，盘点组和复核组必须由财务部和仓库双方人员共同组成;

(3) 有序盘点，杜绝漏盘、错盘情况发生，盘点过程中必须以实际清点的数据为准，不得以预估、目测方式盘点;

(4) 不计入库存的暂存商品、待处理商品及异常件需要独立放置、并附上有效单证进行标识与说明;

(5) 盘点库存数据以客户系统数据为准。

(6) 盘点期间原则上停止所有出入库操作和系统操作; 2.2.4 盘点方式 2.2.4.1 全盘

月度、季度、年中、年终盘点原则上各仓需要全盘; 2.2.4.2 抽盘

仓库单个客户库存SKU数高于8000个的方可申请抽盘(优选项目不适用)，多客户合计库存SKU数超过8000个的不符合抽盘条件。符合抽盘条件的，请仓储配送仓库负责人提报“抽盘”的申请邮件给电商与物流供应链事业部运营部仓储质量组cczlz@sf-express.com审批;要求抽盘数不低于总SKU数的30%，评审依据包括仓库日均订单量、仓库作业人数、库存SKU 汇总数量等因素。 2.2.4.3其它方式

对盘点方式有特殊要求的，由仓库配合完成。 2.2.5 结果交付

(1) 在盘点工作结束后，仓库负责人需要将经过签字确认的《仓库盘点差异确认表》及《仓库盘点报告》转给财务部;

(2) 所有盘点单据原件严格执行《仓库管理手册》中仓库单据管理规定统一归档，留存备查。 2.2.6 结果应用

(1) 差异处理：仓库负责人应及时跟进库存差异核查;及时将盘点差异提供给财务，配合进行差异调整;并做好风险防范及后续处理;

(2) 差异分析：对于盘点工作中发现的差异，必须进行差异分析，找出问题的症结，制定今后工作改善措施;

(3) 指标考核：月度盘点、季度盘点、年中盘点、年终盘点数据将纳入库存准确率KPI考核;低于库存准确率最低值的仓储配送仓库，对仓储仓库负责人(不含分管仓储的运营高级经理)扣业务分1分，对仓储主管(非仓库负责人)扣业务分2

第四篇：仓库盘点管理制度

一、盘点方法及注意事项

1、盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;

2、盘点时注意物品的摆放，盘点后需要对物品进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序;

3、所负责区域内物品需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;

4、参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项;

5、盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果。

二、盘点计划

开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。

时间安排

1、初盘时间：确定初步的盘点结果数据;初盘时间计划在1~3天内完成;

2、复盘时间：验证初盘结果数据的准确性;复盘时间根据情况安排在初盘结束后的第一天进行;

3、查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性;查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作;

4、稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误;稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行。

三、人员分工

1、初盘人：负责盘点过程中物品的确认和点数、正确记录盘点表;

2、复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物品进行复盘并记录;

3、查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核量并记录 ;

4、稽核人：在盘点过程中或盘点结束后管理人负责对盘点过程予以监督、盘点物品数量、或稽核已盘点的物品数量;

5、数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中。若公司有ERP系统，还需要录系统。

6、根据以上人员分工设置、需要对盘点区域进行分析、进行人员责任安排;

四、盘点会议及培训

1、仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、盘点中需要注意事项等;

2、仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等;

五、盘点工作奖惩

1、在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;

2、盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗;复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”;不按盘点作业流程作业等(特殊情况需要领导批准);

3、仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核;

六、盘点作业流程

1、准备好相关作业文具及“盘点卡”;

2、按物品的先后顺序依次分类进行点数;

3、点数完成后在盘点卡上记录SKU、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名;

4、将完成的“盘点卡”贴在外面;

5、将盘点完成的物品放在对应位置

七、初盘

初盘方法及注意事项

1、只负责“盘点计划”中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责;

2、按储位先后顺序和先盘点零件盒内物品再盘点箱装物品的方式进行先后盘点，不允许采用零件盒与箱装物品同时盘点的方法;

3、所负责区域内的物品一定要全部盘点完成;

4、初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物品储位错误，物品标示SKU错误，物品混装等;

初盘作业流程

1、初盘人准备相关文具及资料(A4夹板、笔、盘点表);

2、根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点;

3、按零件盒的储位先后顺序对盒装物品进行盘点;

4、盒内物品点数完成确定无误后，根据储位和SKU在“盘点表”中找出对应的物品行，并在表中“零件盒盘点数量”一栏记录盘点数量;

5、按此方法及流程盘完所有零件盒内物品;

6、继续盘点箱装物品，也按照箱子摆放的顺序进行盘点;

7在此之前如果安排有“初盘前盘点”，则此时只需要根据物品外箱“盘点卡”上的标示确定正确的SKU、储位信息和盘点表上的SKU、储位信息进行对应，并在“盘点表”上对应的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可，同时需要在“盘点卡”上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量;

7如之前未安排“初盘前盘点”或发现异常情况(如外箱未封箱、外箱破裂或其他异常时)需要对箱内物品进行点数;点数完成确定无误后根据外箱“盘点卡”上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可;

8按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物品的盘点;

9初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对物品再盘点一次，以保证初盘数据的正确性;

10在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找“查核人”处理。初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物品储位错误，物品标示SKU错误，物品混装等;

11初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份交给仓库负责人存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘;

12初盘时如发现该货架物品不在所负责的盘点表中，但是属于该货架物品，同样需要进行盘点，并对应记录在“盘点表”的相应栏中;

13特殊区域内(无储位标示物品、未进行归位物品)的物品盘点由指定人员进行;

14初盘完成后需要检查是否所有箱装物品都有进行盘点，和箱上的盘点卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。

八、复盘

复盘注意事项

1、复盘时需要重点查找以下错误原因：物品储位错误，物品标示SKU错误，物品混装等;

2、复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认;

复盘作业流程

1、复盘人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异物品的方法进行复盘工作;复盘可安排在初盘结束后进行，且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘;

2、复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物品进行再一次点数盘点，如确定初盘盘点数量正确时，则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量;如确定初盘盘点数量错误时，则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量;

3、初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点;

4、复盘时需要重点查找以下错误原因：物品储位错误，物品标示SKU错误，物品混装等;

5、复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏，如以前已经填写，则予以修改;

6、复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初盘错误次数”中;

7、复盘人不需要找出物品盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误可以将错误原因写在盘点表备注栏中;

8、复盘时需要查核是否所有的箱装物品全部盘点完成及是否有做盘点标记。

9、复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”;

九、查核

查核注意事项

(1)查核最主要的是最终确定物品差异和差异原因;

(2)查核对于问题很大的，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定;

查核作业流程

(1)查核人对复盘后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作;查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后;

(2)查核人根据初盘、复盘的盘点方法对物品异常进行查核，将正确的查核数据填写在“盘点表”上的“查核数量”栏中;

(3)确定最终的物品盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置;

(4)按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在“盘点表”中;

十稽核

稽核注意事项

(1)仓库指定人员需要积极配合稽核工作;

(2)“稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方为有效;

稽核作业流程

(1)稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽核;

(2)稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求仓库安排人员配合进行库存数据核对工作;每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据;

(3)稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后，在“稽核盘点表”的相应位置上签名，并复印一份给到仓库查核人员，有查核人负责查核;查核人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名;如配合稽核人员抽查的是查核人，则查核人可以不再复查，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续寻找原因;

盘点总结及报告

(1)根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“;发送总经理审核，抄送财务部;

(2)盘点总结报告需要对以下项目进行说明本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等;

编制：朱智德

第五篇：仓库盘点制度与流程

《仓库盘点流程》

一、盘点目的

为了发现库存管理中存在的问题，对存在的账面差异及时找出原因，加强仓库库存管理，同时也是为了了解物品的存货水平，库存商品的周转情况，为生产、采购部门及销售部门做出正确的决策提供数据依据，特制定该盘点制度

二、盘点方式

定期盘点：月度盘点，季度盘点、年终盘点，须财务部门参与不定期盘点：仓库根据需要自行安排的盘点，不需要财务部门参与

三、盘点准备

盘点需要充分的事前准备，否则盘点工作很难进行得十分顺利，盘点准备工作的内容如下：

1.确定盘点的程序与方法。对于以往盘点工作的不理想先加以检讨修正后，确定盘点的程序和方法，公司的盘点和程序和方法，应经过会议通过后列入公司的正式的盘点程序或盘点制度中。

2.盘点日期决定要配合财务部门成本会计的决算。 3.盘点复盘、监盘或抽盘人员的选取，应该有级别顺序。 4.盘点的用的报表和表格必须事先印妥，并进行演练。 5.仓库的清理工作，账目的结清工作。

四、确定盘点日期

一般物料每半年或一年盘点一次。对于容易毁损、败坏的物料而其盘点手续并不困难的，可酌情增加盘点次数。为便于正确计算损益以及表达财务实况，盘点最好在财务结算前进行。在淡旺季明显的季节里，盘点工作一般在淡季进行，淡季物料的存量较少，盘点起来容易，二则停工所受损失较少，且调动人手比较容易方便。盘点时间太多造成极大浪费，故盘点时间要尽可能缩短，通常利用连续假期，于

二、三日内盘点完成较佳。

五、人员培训

为了使盘点工作顺利进行，每当定期盘点时，必须定期抽调人手增援。对于从各部门抽来的人员，必须加以组织分配，并进行短期培训，使每一位人员在盘点工作中确实能够彻底了解并担任其应尽的任务。对于认识物料的培训，重点在于复盘人员与监盘人员，因复盘人员与监盘人员多半对物料不太熟悉。工厂的盘点程序与盘点方法经过会议通过后，即成为公司的制度。参加初盘、复盘、抽盘、监盘的人员必须根据盘点管理程序加以培训，必须对盘点的程序、盘点的方法、盘点使用的表单等等整个过程充分了解，这样盘点工作才能得心应手。

六、盘点准备

1.供应商送货过来的物料尚未办完手续的，不属于本公司的物料，所有权应为供应商所有，必须与公司的物料分开，避免混淆，以盘于公司的物料中。

2.验收完成物料应及时整理归仓，若一时来不及入仓，得暂在于现场，收在现场的临时帐上。

3.仓库关闭之前，必须通知各用料部门预领关闭期间所需的物料。 4.清理清洁仓库，整理仓库货品及物料，最好分类摆放，使仓库井然有序，便于计数与盘点。

5.将呆料、不良物料和废料预先鉴定，与一般物料划定界限，以便正式盘点作最后的鉴定。

6.将所有单据、文件、帐卡整理就绪，未登帐、销账的单据均应结清。 7.仓库的物料管理人员应于正式盘点前找时间自行盘点，若发现有问题应作必要且适当处理，以利正式盘点工作的进行。

七、盘点流程

1. 每月盘点时间确定后，仓库应冻结一切库存的收、发、移、退等操作; 2. 仓库负责人与财务部负责人负责协调具体的盘点工作;

3. 仓库,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一个区域都有相应的盘点员和财务复核人员,由财务人员担任该区域的盘点组长;

4. 财务部事先准备好盘点单,要求已经编号并且连号; 5. 将盘点清单发放到每一个盘点区域的盘点人员; 6. 实施盘点,由仓库人员进行盘点,财务人员复核;

7. 初盘结束后，财务部收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行汇总;

8. 对比库存帐,比较差异;