第一篇：大学财务处岗位职责
大学计划财务处职责
大学财务处岗位职责
1、北京科技大学财务处处长岗位职责
1、在主管财务校领导的领导下，全面负责组织实施并监督学校各项财务管理和会计核算工作。
2、贯彻执行国家各项财经法律、法规、政策，监督学校财务制度的实施，加强内部控制，抵制违反财经纪律和制度的行为，保证国家财产安全。
3、进行学校财务工作科学化、制度化、规范化建设，根据学校发展计划制定财经管理目标，依法多渠道组织各项收入，加强资金管理，做好增收节支工作。
4、按照要求组织起草学校财务预算和决算草案，监督年度预算的执行。
5、定期分析学校财务状况，向校领导汇报财务工作和经费收支情况，参与学校财经工作的研究决策，完善学校各项财务制度。
6、深入基层调查研究，督促检查各级财务工作，发现问题及时解决，对会计资料的真实性、完整性负直接责任。
7、协调处内外工作关系，调动各科室和财会人员的积极性，做好思想工作，组织业务学习和培训，不断提高财会人员的思想、业务素质，提高服务质量和管理水平。
8、主持财务处日常工作，对各项工作及工作人员负全面领导责任;制定工作计划，并组织实施;制定岗位责任制度，对财会人员进行考核和聘任。
9、代表学校财务部门对二级财务机构进行指导、检查、监督;对财务人员的变动进行审查。
10、认真办理学校交办的其他工作。
2、大学财务处处长岗位职责 1.在学校党政领导下，在财务处的职责范围内，组织和领导财务处日常管理工作; 2.根据学校党政年度工作重点确定编制年度预算的指导思想和基本原则，向校务会及学校财经领导小组提交年度综合预算草案，监督检查预算的执行过程和结果，审核年度决算报告; 3.向学校报告财务预算执行情况及财务状况。 4.对学校流动资产进行宏观控制，协调和调度资金的使用，保证学校教学、科研和各项事业正常进行; 5.根据国家有关方针、政策，结合学校的实际需要，组织制定出校内的财务管理办法。检查、分析、监督各项资金的使用情况。 6.组织全校财务人员的业务考核和培训工作; 7.依据国家法律法规及有关财务会计制度，组织学校财务管理和经济核算，实施会计监督，参与学校重大经济决策。 8.按照学校事业发展规划及财务处工作职责，主持拟定财务处工作计划，检查和总结计划执行情况; 9.组织学习中省关于厉行节约的文件精神，严格控制“三公经费”; 10.在主管校长领导下，依法多渠道筹措办学经费，协调改善财务工作外部环境; 11.完成校领导交办的其他工作。
3、大学计划统计财务处岗位职责
计划统计财务处是在董事会和学院的统一领导下，负责学院财务管理和会计核算的职责部门，其主要职责:
一、贯彻执行国家的财经法规，财务规章制度。
二、参与编制学院各项经济计划，负责做好学院的综合财务收支预算、决算。对预算执行过程进行管理和控制，合理安排和有效地使用资金，提高资金使用效益。
三、负责学院会计核算工作，提高会计核算的质量，及时、准确地提供合法、完整的会计信息。按时出具、报送各种会计报表及统计报表，进行财务分析，当好领导的参谋和助手。
四、负责学院事业性收费的管理工作。做好收费项目的立项、公示;收费票据、收据的购买、保管、使用及核销等工作。积极组织收入，做好学费、住宿费的收缴及核算工作。
五、按照国家金融法规制度，加强资金管理、办理银行存款收付、结算和现金出纳业务。办理工资、津贴、课酬等各项人员经费的发放工作。
六、负责学院资产的财务管理工作，维护学院资产的安全完整。
七、负责各种会计档案归集管理。
八、负责学院财会人员的业务培训等会计事务、不断提高财务人员的业务水平。
九、积极配合上级主管部门和税务、物价等部门检查工作。
十、完成上级部门和学院领导交办的其他工作。篇二：大学财务管理制度
大学财务管理制度
为规范学校日常财务行为，发挥财务在学校经营管理和提高经济效益中的作用，便于学校师生对财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善学校财务管理制度，维护全校师生相关的合法权益，依据《中华人民共和国会计法》制定本制度。
大学财务管理制度参考
第一章 总 则
第一条 为适应本校管理体制改革和建设的需要，规范财务运行体制，统一财务政策，加强财务管理，根据财政部、原国家教委1997年发布的《高等学校财务制度》和《长安大学财务管理改革运行方案》，特制订本管理办法。? 第二条 学校财务管理的基本目标与任务是：
①建立校长领导下的多层次经济责任制和统一领导、一级核算、分级管理的财务管理运行体制; ②有利于多渠道、多方式筹措资金，保证教学、科研、基本建设的正常运行和发展的需要; ③将学校的预算内外各项教育资金、科研科技开发资金、基本建设资金等一切收支按预算管理规定统一平衡、统一调配、统一管理，严格控制各项支出，加强经济核算，提高办学效益和质量，改善师生员工生活条件，稳定教师队伍; ④严格执行国家财经法规，保证学校财产物资的安全与完整，做到国有资产的保值与增值; ⑤建立健全财务规章制度，规范校内经济秩序，如实反映学校财务状况，对学校经济活动的合法性、合理性实行财务监督; ⑥合理编制学校预算，并对预算执行过程进行控制和管理。
第二章 财务管理体制 第三条 学校原则上实行“统一领导、一级核算、分级管理”的财务管理体制。即在学校统一领导下，由学校计划财务处根据事业发展需要，统筹安排和使用学校的各项经费和资源，对财经工作和财务活动进行统一安排，并建立多层次的经济责任制。 第四条 学校的财务工作实行校长负责制，由校长领导，实行“一支笔”审批制度。
系部(职能处室)的主要行政领导为本部门经费“一支笔”签批人，在学校批准的预算(计划)范围内，按学校布置执行预算，并对预算(计划)的执行结果负责，要逐级落实经济责任制，实现权利和责任的结合。
第五条 学校预算实行“核定预算、费用包干、超支不补、节余留用”的管理办法。
第六条 学校的重大经济决策，需在充分调查研究和进行可行性分析的基础上，根据其重要程度，分别由校基金委员会、校务会议或校党委常委会决定。 第七条 除学校计划财务处各职能科室、校工会、校产业和后勤服务集团公司等经学校计划财务处批准设立银行帐号外，校属其它各单位未经学校批准不得在银行开设账号。未设立银行帐号且有经济活动的部门经学校同意后可按规定设立财务岗位，岗位财务人员负责有关费用、收支的领报;未设财务岗位和财务机构的校属单位的财务收支由校计划财务处统一处理，分户设账与核算。
学校将进一步完善校内财务结算中心管理办法，扩展其服务功能，学校所属的各校办企业等内部独立核算单位，均应在校内财务结算中心开户。
第八条 各单位财务工作，应有专人负责，各单位行政负责人为第一财务责任人，如出现违反财务管理规定的，应根据情节轻重，追究当事人、财务负责人和有关领导人的责任。
第三章 财务机构与财务人员
第九条 学校计财处在校长领导下，统一管理学校的各项财务工作，不得在计划财务处之外设立同级财务机构或变相设立同级财务机构，学校计划财务处各职能科室具体组织实施教育事业费、科研、科技开发、基本建设等财务管理工作。校办产业和后勤集团总公司或有关独立核算单位的财务机构或岗位，只能作为学校的二级以下的财务机构或岗位，其财会工作在业务上接受校计划财务处的统一领导，二级以下财务机构必须遵守和执行学校统一制订的财务规章制度，并接受计划财务处的监督和检查。
学校将逐步推行会计人员委派制，被委派的会计人员对计财处和所在部门双向负责，会计人员必须具有相应任职资格。会计人员在行政上归所在单位领导。
第十条 学校内有关部门和单位设立财务机构或财务岗位，须提出申请，经学校计划财务处、人事处审核同意，报主管校长批准。
第十一条 学校计财处的基本职责：
1、认真贯彻执行国家有关财经法规和制度，结合学校实际情况，制订学校的各项财务管理制度，组织学校的财务管理工作和会计核算工作，参与学校的重大经济决策。
2、根据上级财会主管部门的要求和学校内部管理的需要，编制学校的综合财务收支计划并组织实施。
3、按有关要求汇审所属各单位财务报告，按规定编报学校月、季报表和年度决算，为各级领导和有关部门提供财会信息。
4、负责学校固定资产、流动资产和其它资产的日常核算工作，组织学校资产投资评估，配合实验设备管理处、后勤处等固定资产的管理和使用部门做好各项资产的管理工作。
5、组织筹措学校各项资金，制订提高资金使用效益的各项措施，加强资金的平衡调度。
6、负责学校各项资金包括上级拨入的事业经费、基建经费、各专项经费、学校事业基金(包括按学校有关收益分配办法提取的科研发展基金、部门专用基金、开发费等)、其它专用基金的管理与核算;负责各项代管经费、科研经费、赞助、捐赠款项以及有关收入的管理与核算。
7、负责学校社会服务收益分配办法的制订与实施工作，以及学校基金委员会的日常工作。
8、统一归口管理学校的各种结算票据和票证。
9、对学校所属的各级财务部门和各类财务人员进行业务指导和财务监督。
10、负责学校国有资产管理、税收财务物价检查及收费管理工作。
11、负责会计电算化工作，不断提高核算水平和管理质量。
12、按规定建立财会档案并妥善保管。
13、办理学校的其它会计事项。
第十二条 按照《会计法》，学校的财会主管人员，应由符合干部选配条件，并具有会计师以上业务水平的人员担任，计财处长(含副职)由学校报请部财务司同意后任免。其它会计人员的管理按《长安大学财务运行管理体制方案》有关规定进行。财会人员的调入、调出、专业技术职务的评聘须由财务部门会同有关部门办理。 第十三条 学校根据规模和各项财务工作的需要，按规定选配财会人员，充实骨干力量，重视财会人员的思想政治教育和业务培训工作，关心财会人员生活，切实加强财会队伍建设，不断提高财会人员的政策水平和业务素质。
第四章 综合财务计划与决算
第十四条 综合财务计划是学校将各项教育资金、基建资金、校办企业上交利润、事业收入、经营收入等一切收支按年度统一平衡、统一调配、统一管理，依据事业发展
计划和任务编制的年度财务收支计划。
第十五条 计划财务处在每年的第一季度末按照各院、系、部，职能处室上报的部门预算以及计划财务处职能科室填制的“各项收入明细表”、“各项支出明细表”、基建处填报的经批准的“基本建设计划表”、校产处填报的“校办企业上交利润计划表”等编制综合财务计划。综合财务计划的执行情况，随同年度决算一并报部。
上述各项报表应由各职能部门于每年的12月底前交计划财务处。
第十六条 学校编制综合财务计划，坚持“量入为出，收支平衡，保证重点，兼顾一般”的原则，不搞赤字预算;对上级拨款及下属各部门的创收能力、经费需求，进行测算和论证，并根据具体情况留出适当的预备经费。
预备费的使用在一定限额内由计财处根据具体情况与有关部门决定，数额较大的报主管校领导批准后执行。
第十七条 综合财务计划在编制分项财务计划的基础上，由计划财务处综合平衡汇总后编制，报校长审定，经党委常务会会议通过后，根据职责分工组织实施。
第十八条 经过批准的综合财务计划，按分级归口管理原则，分解到有关部门和单位。各用款部门要根据下达的指标落实责任，严格执行，并按时编报用款计划，计划财务处根据资金情况，分别轻重缓急，安排落实。
学校综合财务计划即是学校财政预算，其调整程序与原审批程序相同，非经规定程序不得改变。校内任何部门、单位和个人都不得作出减收增支的决定，以确保学校预算管理的严肃性和预算执行的约束力。
第十九条 在综合财务计划执行过程中，应加强检查、监督和分析，随时发现执行中的问题;由于特殊原因确需调整的，应按规定的程序审批。
第二十条 年度决算是学校执行国家预算、综合财务计划的总结，是各项经济活动在财务上的综合反映。年度决算的各类报表要根据上级和学校内部管理的需要编报。做到表格齐全，数字准确，内容完整，报送年终决算的说明书要全面、详细，要有执行情况的分析、增收节支的措施与实例、财务管理的经验与存在问题、对制度与规定的改革意见和建议等内容。 第二十一条 上报教育部及上级其它有关部门的决算报表，要报主管财务校长审签，各校办企业的决算报表经企业厂长(经理)审签后，于年度结束10日内上报校产财务科，由校产财务科汇总于15日内上报校计划财务处。
第五章 教育事业费管理
第二十二条 教育事业费指教育部按学生人数的综合定额加专项补助确定的拨款以及学校按规定从教育事业收入和其它收入中补充的部分。教育事业费由人员经费和公用
经费两部分组成。人员经费由学校统一管理，公用经费由校各单位包干管理。
人员经费指由学校负担的在教育事业费中列支的工资、津贴、补贴、其它工资、社会保障支出及奖学金等费用。
公用经费是指各单位日常性开支的费用，包括业务(教学、行政、后勤等)费、公务(教学、行政、后勤等)费、修缮经费、设备购置费等。公用经费、教学业务费结余留用超支不补，但教学业务费不得转入公用经费。 第二十三条 学校的教育事业费实行归口分级管理。
1、教学业务费、研究生经费、留学生经费、职工教育经费及教职工探亲差旅费等分别归口教务处、研究生部、国际合作处、人事处等职能部门管理。
2、全校性的设备(包括教学设备和行政设备)及其它设备的购置与维修归口实管处统一管理。各部门提出设备购置计划，报实管处汇审，计划财务处平衡后列入综合财务计划。
3、家俱、房产的购建与维修归口后勤处统一安排。各部门提出家俱购置与房产维修计划，报后勤管理处汇审，计划财务处平衡后列入综合财务计划。
4、军训补助费归口武装部(军教部)统一管理。
5、邮电、通讯器材的购置与调剂使用归口校长办公室管理。
6、行政办公用品的购置在各单位行政经费中列支，500元以下的教学用办公用品的购置在教学行政费中列支，但超过500元的办公用品的购置必须在年初报预算时注明，经审批同意后方可购置。用各部门发展基金等提留基金列报的由单位财务责任人审批。单位购买办公用品必须注明具体用途、使用对象、品名、单位、单价、验收人和保管人。
7、临时工工资归口人事处进行管理，临时用工人数及工资标准由
人事处审定。部门经费不得列支临时工工资。各用人单位于月末将临时工工资名册报人事处统一审核，每月月初第一周的周五为临时工工资发放时间，由临时工本人持务工许可证及本人身份证件到计划财务处领取工资。不论费用开支渠道如何，均应照此程序办理。
第二十四条 教育事业费借款与经费报销应严格按批准后的经费预算分配额和分季度执行计划进行，不得超支。计划财务处不负责办理超预算借款事项。特殊情况需经主管财务校领导签字同意后方可办理。
第二十五条 教育事业费借款和报销审批制度如下：
1、经费借款和报销审批规定。凡校内各单位预算范围内经费借款和报销，由各单篇三：大学财务会计机构设置
贵州大学财务会计机构设置﹑内部组织结构及工作
职责
发表日期：2010年8月9日 【编辑录入：jcc】
贵州大学财务会计机构设置﹑内部
组织结构及工作职责
一、财务会计机构设置
财务处是学校的一级财务会计机构，在校长和分管副校长的全面领导下，统一管理学校的财务会计工作。后勤、产业经济实体根据经营需要设置的财务会计机构，是学校的二级财务会计机构，在业务上接受财务处的指导。
二、计划财务处管理系统
学校财务管理系统具有高度集成、项目管理、权限管理、适时控制、操作简单的特点，其主要功能有：
(一)项目管理功能：根据各单位、各部门实际需要，设立项目，通过项目经费预算指标进行控制。
(二)会计核算功能：包括科目管理、凭证处理、帐务处理、报表的自动生成及账簿、报表输出等功能。
(三)查询功能：可通过项目代码查询预算的执行情况和执行结果，通过会计科目查询各类收入和支出的构成及结余情况，通过凭证查询每一笔业务的具体情况，通过账户查询某一类经济业务的收入、支出、结余以及整个财务收支和财务状况。
三、财务处主要工作职责 (一)贯彻执行《中华人民共和国会计法》及有关的国家财经法律、法规、制度、方针、政策，制定适合学校具体情况和实际需要的校内财务制度和管理办法，参与拟定校内财经政策，规范学校的经济行为。
(二)根据《中华人民共和国预算法》和学校各项事业发展计划，负责编制
学校综合财务收支预算和经费分配方案，努力做好收支平衡。 (三)根据《高等学校财务制度》和《高等学校会计制度》及上级主管部门的要求，按规定做好财务决算工作.
(四)依法多渠道筹措学校日常办学经费和基本建设经费，积极组织收入，监督各项收入及时足额上缴学校财务;合理调度、运筹资金，保证学校各项工作的正常运行;贯彻勤俭办事业的方针，严格控制各项支出，杜绝浪费，把学校有限的资金用到实处，提高资金的使用效益。
(五)加强学校各类资产的管理，健全资产清查制度，防止国有资产流失，保证资产的安全完整，确保国有资产的保值、增值。
(六)加强会计核算，提高会计核算质量，如实反映预算的执行情况，及时编制和报送各类报表，真实、完整、准确地提供各类会计信息。
(七)加强会计基础管理工作。对所属二级财务会计机构进行业务指导，对其执行财经政策和有关规章制度的情况实行监督;对全校财会人员进行业务指导，会同有关部门对财会人员的任用、职称(职务)评聘、继续教育、考核、奖惩等实施管理;根据《会计档案管理办法》协同学校档案馆管好会计档案;根据《中华人民共和国发票管理办法》的要求管理好收据、发票等各类票据。
(八)维护国家和学校的财经纪律，经常检查学校各单位、部门的财务收支和财经制度的执行情况，配合有关部门查处违反财经法纪问题，规范学校的经济秩序。
(九)完成省教育厅、省财政厅等有关部门安排的相关工作;
(十)完成学校交办的有关工作。
四、财务处内部科室职责
财务处内部设会计核算科﹑财务管理科﹑会计监督科﹑房建基金科﹑资金管理科﹑蔡家关校区财务科﹑花溪南校区财务科﹑太慈桥校区财务科和罗汉营校区财务科九个科室，以及两个直属独立学院(科技学院和明德学院)财务科。各科室工作职责如下：
(一)会计核算科
1、做好预算控制工作。
2、严格按会计制度做好会计核算工作。
3、做好职工福利基金、工会经费及各种社会保障基金(经费)的提取、转帐工作。
4、做好各类帐本、凭证的打印、装订、归档等会计档案的管理工作。
5、做好暂付款、暂存款的清理工作。
6、负责学生公医费的报销工作。 7﹑指导各校区财务科的会计核算工作。 8﹑完成处领导交办的其他任务。
(二)财务管理科
1、据学校收支情况，提供预算编制资料，参与经费项目的投入论证，协助年度预算编制，按学校审定预算分期﹑分项目下达预算经费额度由会计核算科执行。
2、积极组织收入，监督各项收入及时、足额上缴学校，防止学校财源流失。
3、做好各类收费的立项、申报及管理。做好收费许可证的办理、年审工作。负责收费政策管理工作。
4、做好各类票据的购买、领用和核销工作。
5、负责财务处日常事务管理工作。
6、办理其它综合业务事宜。
7、组织﹑指导各校区财务科的收费工作。 8﹑完成处领导交办的其他任务。
(三)房建基金科
1、负责学校基建财务会计工作(含日元贷款项目)。
2、负责职工房改资金的核算和管理工作。 3﹑负责职工工资及离退休人员工资、补贴等数据录入﹑变更和复核工作。
4、做好个人所得税的代扣代缴工作。 5﹑负责职工公积金的缴存﹑兑付工作。 6﹑负责职工增量资金的拨﹑付工作。 7﹑完成处领导交办的其他任务。
(四)会计监督科
1、检查预算执行情况;监督预算经费，特别是重大项目经费的使用情况(含招标等);根据预算执行情况，做好年度预算分析;协调预算管理;确保年度预算任务的完成。
2、负责财务处内部帐务稽核，对资金使用情况进行效益分析。
3、做好各种会计报表的编制、分析和上报工作。 4﹑负责政府职能部门和学校组织的各种监督检查。
5、管理审核全校独立核算单位和附属单位的财务计划和会计报表，指导这些单位的会计工作。
6、做好财务计算机管理系统的管理。
7、负责收费系统后台数据处理。
8、完成处领导交办的其他任务。
(五)资金管理科
1﹑做好现金的收支工作。
2﹑做好银行资金的收付﹑转账划拨和资金解缴工作。 3﹑做好银行贷款的申请﹑贷入﹑归还﹑付息﹑状态管理等工作。 4﹑做好日常零星收费工作，及时登记学生贷款、学费减免情况。 5﹑做好有关票据、银行账户、印章﹑支票﹑现金管理等工作。
6﹑严格审核付款凭证，坚持按制度、按政策办事，手续不完备的不付款。 7﹑定期编制资金流量分析报表。 8﹑做好人员经费的发放工作。 9﹑完成处领导安排的其他工作任务。
(六)各校区财务科(含独立学院)
1、做好预算控制工作。
2、严格按会计制度规定做好会计核算工作。
3、做好各类帐本、凭证的打印、装订、归档等会计档案的管理工作。 4﹑做好暂付款、暂存款的清理工作。
5、做好货币资金的管理工作。现金要做到日清月结，要及时与银行对帐，编制《银行存款余额调节表》，妥善保管好支票、印鉴和有价证券等。
6、做好校区的收费工作。
7﹑完成处领导交办的其他任务。
计财处人员配置及岗位工作职责
一、计财处科室岗位人员设置
(一)计财处内部设五个科室和四个校区财务科，人员定编47人，除处级领导，人员岗位设置如下： 1﹑财务管理科：定岗4人，包括：预算编制﹑分配及目标管理2人，票据、物价和税收1人，固定资产﹑会计档案和文件收发1人。篇四：财务部部门职能、岗位职责
计划财务部部门职能、组织框架及岗位职责
一、部门职能
组织公司财务核算、管理、监督活动，保证公司各项财务工作的
安全、有序运行。
1、贯彻执行国家有关法律、法规和规章制度, 制定并实施公司
各项财务管理制度;贯彻落实公司各级管理层有关财务工作的决议或
指令;参与研究、拟定公司的财务战略规划;
2、推行公司全面预算管理，确定科学、合理的成本费用项目标
准，优化资源配置，促进业务发展;组织编制公司年度预算，并对其
执行过程进行监控与考核;
3、组织公司会计核算工作，规范会计行为，保证会计核算质量;
编制公司中期和年度财务报告，负责公司会计信息披露;
4、负责公司税务管理工作，进行合理税务筹划，控制税务风险，
为公司业务发展提供积极的税务政策支持;
5、负责拟定公司整体资金营运及投资计划，制定资金管理制度，
合理规划和调配公司资金，全面落实资金的风险管理、效益管理;
6、负责公司风险控制制度的建立健全，加强日常风险管控与分
析，协调各部门共同构建公司的风险管理体系，履行财务分析职能并
在分析评估的基础上提出政策建议;
7、履行综合财务管理职能，进行公司有价单证的印制、征订、
发放及使用情况的监督管理工作;会计档案管理工作;组织、协调和
完成统计信息报送工作;协调、配合监管部门、中介机构和监事会对
公司进行的各项财务检查和年审。
第二篇：上海海洋大学财务报销会计主管岗位职责
1、贯彻执行国家的财经法规，按照《会计法》、《高等学校会计制度》和学校的财务规章制度，正确行使会计的监督与反映职能。
2、负责和管理各项费用的审核报销和各项收入的核查工作，严格执行各项开支标准和收费标准。
3、负责草拟比较重要的财务会计制度、规定、办法，解释、解答财务会计法规、制度中的问题。
4、负责和协调财务审核岗位、现金出纳岗位、银行出纳岗位各项工作。
5、负责记帐凭证的复核工作。
6、负责财务报销室的工作计划、工作安排及总结，组织本室的业务学习与培训。
7、完成领导交办的其他工作。
第三篇：武汉工程大学计划财务处
武汉工程大学财务工作办事指南
一﹑基本情况
(一)财务管理体制
(二)组织机构及人员各科室主要职责
(三)工作依据
(四)对外办公时间
(五)内部业务整理时间
(六)学费收费时间
二﹑各类经济事项办事指南
(一) 财务管理科
(二)会计核算科
(三)出纳结算科
前 言
随着我国高等教育事业的不断改革和发展，我校办学规模的迅速扩大，学校财务管理工作发生了很大变化，会计核算和财务管理的工作范围越来越广泛，内容日益复杂，分工也越来越细。为了使计财处全体工作人员和全校师生一道为实现把我校建设成为高水平的教学研究型大学的目标共同努力，为了规范学校会计核算，方便教职工前来办理各类经济业务事项，我们将日常工作中经常接触到的有关规定和做法按照计划财务处各科室的职责范围进行归集，以问题的形式列举解答，以期望在实际工作中对教职员工有所帮助。
一﹑基本情况
(一)财务管理体制
学校实行“统一领导﹑集中管理”的财务管理体制。“统一领导”是指学校在统一的财经政策﹑统一的财务规章制度下，制定统一的财务收支预算，并据此实行统一资源配置和统一的财会业务领导。“集中管理”是指学校的预算编制﹑执行﹑控制﹑调整及评价分析由学校集中管理，从而形成财权的集中管理﹑财务规章制度制定和执行的集中管理以及会计事务的集中管理。
根据中华人民共和国《会计法》的规定，学校财务工作实行“校长负责制”。学校设立校财务管理委员会领导小组，在校长的统一领导下协调学校财经工作，讨论学校重大经济事项。
计财处是学校的一级财务机构。在校长的领导下，统一管理全校的财务工作。
校内各单位的财务工作，实行院(部﹑处)长负责制，各单位将“一支笔”审批人名单报计财处备案，严格按一支笔审批制度执行。
(二)组织机构及人员 各科室主要职责
计财处设三个科室，分别为财务管理科、会计核算科、出纳结算科。 财务管理科 武昌校区行政楼313室 87194689 负责学校综合财务计划搜集、整理;统计会计数据资料，财务报表分析;制定会计科目和预算科目;收费标准的审办登记和各种收费项目及票据的管理;二级单位财务监督检查;学费、助学贷款及各类学生事务管理;固定资产及材料账目管理，工资核算及职工公积金汇缴;会计电算化维护管理;领导交办的其他任务。
会计核算科 武昌校区行政楼306室 87194685 负责事业经费、科研经费、代管款项及其他经费核算;清算债权、债务和各种往来款项;各种内部收费统计分成;校产会计核算、报表、纳税等;基本建设经费核算;领导交办的其他任务。
出纳结算科 武昌校区行政楼311室 87195397 协助处长制订资金计划、筹集、运用及管理资金;与银行及财政厅进行收支业务的沟通联系;学校、校产、工会及基建等日常收、付款业务的结算;印鉴、现金、银行存款等的保管;现金、银行存款日记账的登账、对账、归档等;领导交办的其他任务。
流芳校区工作办公室 大学生体育活动中心102室 87992005 每周四收缴学费。
(三)工作的依据： 计财处按照《中华人民共和国会计法》﹑《会计基础工作规范》﹑《高等学校财务制度》﹑《高等学校会计制度》及学校制定的一系列财务管理规定，开展各项会计核算及财务管理工作。
(四)对外办公时间
周一至周五 上午：8：10----11：30 下午：2：00----4：00(冬) 2：30――-4：00(夏)
说明： 每周二下午为本处业务学习时间，每周四下午为学校或本处政治学习时间，不对外办理业务。 月末最后一天下午为月末结账，季末第一周的周一和周二为固定医药费报销时间，不对外办理其他业务。
(五)内部业务整理时间
周一至周五 上午：11：30---12：00 下午：4：00----5：00(冬) 4：00――5：30(夏) 会计人员内部账务清理，出纳与银行对账时间。
(六)学费收费时间
武昌校区： 周一至周五 上午：8：30---11：30 下午：2：00----4：00 说明：每周二下午为本处业务学习时间，每周四下午为学校或本处政治学习时间，不收学费。 流芳校区： 周四 上午：8：30---11：30 下午：1：00---3：30 若需集中收费，另行通知。 新校区收费地址：体育活动中心102室
二、各类经济事项办事指南
(一)财务管理科
1、票据领取和核销有那些规定?
答：收费立项→领用单位书面申请→校收支两条线领导小组审批→计划财务处处长审批→财务科审核发放→加盖武汉工程大学收费专用章→收取款项在会计科入账，核销已用票据→整本票据使用完后将存根交财务科审核，办理票据核销登记。当年领用票据当年核销。
2、使用票据应注意那些事项?
答：
(一)票据管理员领用票据是否有缺号、缺联、重号等情况，一经发现应及时向计财处报告。
(二)不得将票据拆本使用。使用时，根据票据号顺序填写，填写必须内容完整，字迹工整，印章齐全(开票人、收款人不能为空白，不能为同一人，姓名必须填写全称)。若填写错误应加盖“作废”戳记后，重新开立票据，作废的票据应保存其各联完整备查。
(三)票据不得以红书填写，用蓝字负数表示冲销原开立的票据金额。
(四)若发生票据丢失应及时在地级以上的报刊登载声名作废，查明原因，由当事人写出书面报告经单位“一支笔”签字加盖公章后交计财处以备财政票据监督机构查验，并于事发后十五日内报同级财政票据机构处理，因丢失票据造成经济损失的由丢失票据的经办人或单位负责。
3、违反财政收入票据管理规定的行为有哪些?如何处置?
答：根据《财政违法行为处罚处分条例》(国务院427号令)规定，违反财政收入票据管理规定的行为有：
(一)违反规定印制财政收入票据;
(二)转借、串用、代开财政收入票据;
(三)伪造、变造、买卖、擅自销毁财政收入票据;
(四)伪造、使用伪造的财政收入票据监(印)制章;
(五)其他违反财政收入票据管理规定的行为。
单位和个人有以上违反行为之一的，销毁非法印制的票据，没收违法所得和作案工具。对单位处5000元以上10万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3000元以上5万元以下的罚款。
4、我校教职工公积金是如何计算缴交与管理? 答：(1) 我校公积金缴存比例是：
我校公积金缴存比例按国家相关政策执行。 (2)提取公积金的条件: 购买新房或者二手房;偿还购房公积金贷款本息;离、退休(或达到法定退休年龄); 职工在职期间去世或被宣告死亡;境外定居;与本单位终止劳动关系. (3)符合以上条件提取公积金需提供的资料 根据武汉市住房公积金管理中心有关文件精神: 商业贷款及非按揭购买新房(三年之内)提取时：个人身份证(附复印件) ;发票原件(附复印件);个人申请报告(需单位盖章); 购买自住住房的合同或协议(附复印件);夫妻双方同时支取住房公积金需提供结婚证或户口原件(附复印件);由一方支取夫妻双方公积金时,需提供另一方的委托书; 非按揭购买二手房提取时：房产证、契税完税证、个人身份证原件(附复印件)、个人申请报告(需单位盖章); 公积金销户支取时：个人身份证复印件;离、退休的，提供离、退休证或单位人事部门开具的离、退休证明;出国(出境)定居、，提供户籍管理部门出具的户口迁出证明、出境证明、定居签证;与单位终止劳动合同的，提供单位人事部门开具的证明;职工在职期间去世或被宣告死亡的，其继承人或受遗赠人应出具合法身份关系证明、合法继承或遗赠证明等。 (4)提取公积金程序
偿还公积金贷款自行到贷款行办理;
非公积金还款凭提取资料到计财处财务科办理初审手续，经审核符合条件时，填写公积金提取申请表，加盖印章，再到武汉市公积金管理中心高校分中心办理支取手续。
5、公积金的查询方法是什么?
答： 因住房公积金管理机构的调整，从2010年起，住房公积金的查询网站变更为武汉住房公积金网;职工住房公积金账号由原8位数升为9位数(个人公积金原账号是2007年发的住房公积金对账簿中个人账号);新账号为旧账号前加字母g(例如：旧账号00208111，新账号g00208111)。
具体查询方法：
方法一：进武汉公积金网---个人公积金余额查询---新用户注册---按提示操作。
方法二：我校网站首页---计划财务处----公积金查询---武汉公积金网---个人公积金余额查询---新用户注册---按提示操作。
6、工资薪金所得个人所得税计算方法
工资、薪金所得是指个人因任职或受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职、受雇有关的其它所得。
工资薪金，以每月收入额减除费用扣除标准后的余额为应纳税所得额(从2008年3月1日起，起征点为2000元)。适用九级超额累进税率(5%至45%)计缴个人所得税。 三费一金是指社保费、医保费、养老费和住房公积金 计算公式是： 例： 王某当月取得工资收入9400元，当月个人承担住房公积金、基本养老保险金、医疗保险金、失业保险金共计1000元，费用扣除额为2000元，则王某当月应纳税所得额=9400-1000-2000=6400元。应纳个人所得税税额=6400×20%-375=905元。
7、年终奖个人所得税应怎样计征?
先将职工当月内取得的全年一次性奖金，除以12个月，按其商数确定适用税率和速算扣除数。 举个例子：一个人在2008年度年终一次性取得年终奖12000元，其年终奖应该缴纳的所得税应按以下步骤计算：首先，12000元除以12个月得出商数为1000元，以此来确定税率10%和速算扣除数25元，该纳税人应缴个人所得税为12000×10%-25=1175元。
8、为什么年底收据要据实核销?
答：会计核算年度为公历1月1日至12月31日，所以当年的经济业务原则上要当年及时入账。12月20日之前，请各单位注销当年的收据，无特殊原因不注销旧收据不能领取新收据。
(二)会计核算科
1、武汉工程大学报销单分哪几种?
答：武汉工程大学报销单分三种：《武汉工程大学市内差旅费报销单》﹑《武汉工程大学报销单》﹑《武汉工程大学外埠差旅费报销单》。
《武汉工程大学市内差旅费报销单》主要是粘贴市内差旅报销凭证使用; 《武汉工程大学报销单》主要是粘贴零星购物开支报销凭证使用; 《武汉工程大学外埠差旅费报销单》主要是粘贴外埠差旅报销凭证使用; 每种报销单后都有报销须知，请按提示注意粘贴。
2、票据是如何整理粘贴的?
答：票据正面朝上，从左至右，鱼鳞式排列，分类粘贴在各类报销单上。票据粘贴的面积不超过报销单的范围。各项费用支出金额分类汇总，填写在报销单相对应的栏目里。
3、各项经济业务报账程序如何?
答：①报账人员将已办理好审批手续的原始凭证交会计核算人员审核，会计核算人员依法依规对原始凭证进行审核后，编制打印记账凭证交给报账人。(306室)
②报账人将打印好的记账凭证交给会计稽核人员稽核，稽核人员稽核无误后盖章交给报账人。(306室)
③报账人确认无误后，在记账凭证“领(交)款人”处签字后交银行出纳或现金出纳，银行出纳或现金出纳根据记账凭证上的金额向报账人收取或支付现金(或银行支票、国库支付凭证)。(311室)
4、借款程序如何?
答：①借款人将已办理好审批手续的借款申请单交给会计核算人员，会计核算人员将借款三联单给借款人填写，借款人填写完借款三联单后交于会计核算人员编制打印记账凭证;
②借款人将打印好的记账凭证交给会计稽核人员稽核，稽核人员稽核无误后盖章交给借款人。 ③借款人持已签字的记账凭证交给出纳员支取借款金额(现金或支票)。篇二：大学财务处岗位职责
大学财务处岗位职责
1、北京科技大学财务处处长岗位职责
1、在主管财务校领导的领导下，全面负责组织实施并监督学校各项财务管理和会计核算工作。
2、贯彻执行国家各项财经法律、法规、政策，监督学校财务制度的实施，加强内部控制，抵制违反财经纪律和制度的行为，保证国家财产安全。
3、进行学校财务工作科学化、制度化、规范化建设，根据学校发展计划制定财经管理目标，依法多渠道组织各项收入，加强资金管理，做好增收节支工作。
4、按照要求组织起草学校财务预算和决算草案，监督年度预算的执行。
5、定期分析学校财务状况，向校领导汇报财务工作和经费收支情况，参与学校财经工作的研究决策，完善学校各项财务制度。
6、深入基层调查研究，督促检查各级财务工作，发现问题及时解决，对会计资料的真实性、完整性负直接责任。
7、协调处内外工作关系，调动各科室和财会人员的积极性，做好思想工作，组织业务学习和培训，不断提高财会人员的思想、业务素质，提高服务质量和管理水平。
8、主持财务处日常工作，对各项工作及工作人员负全面领导责任;制定工作计划，并组织实施;制定岗位责任制度，对财会人员进行考核和聘任。
9、代表学校财务部门对二级财务机构进行指导、检查、监督;对财务人员的变动进行审查。
10、认真办理学校交办的其他工作。
2、大学财务处处长岗位职责 1.在学校党政领导下，在财务处的职责范围内，组织和领导财务处日常管理工作; 2.根据学校党政年度工作重点确定编制年度预算的指导思想和基本原则，向校务会及学校财经领导小组提交年度综合预算草案，监督检查预算的执行过程和结果，审核年度决算报告; 3.向学校报告财务预算执行情况及财务状况。 4.对学校流动资产进行宏观控制，协调和调度资金的使用，保证学校教学、科研和各项事业正常进行; 5.根据国家有关方针、政策，结合学校的实际需要，组织制定出校内的财务管理办法。检查、分析、监督各项资金的使用情况。 6.组织全校财务人员的业务考核和培训工作; 7.依据国家法律法规及有关财务会计制度，组织学校财务管理和经济核算，实施会计监督，参与学校重大经济决策。 8.按照学校事业发展规划及财务处工作职责，主持拟定财务处工作计划，检查和总结计划执行情况; 9.组织学习中省关于厉行节约的文件精神，严格控制“三公经费”; 10.在主管校长领导下，依法多渠道筹措办学经费，协调改善财务工作外部环境; 11.完成校领导交办的其他工作。
3、大学计划统计财务处岗位职责
计划统计财务处是在董事会和学院的统一领导下，负责学院财务管理和会计核算的职责部门，其主要职责:
一、贯彻执行国家的财经法规，财务规章制度。
二、参与编制学院各项经济计划，负责做好学院的综合财务收支预算、决算。对预算执行过程进行管理和控制，合理安排和有效地使用资金，提高资金使用效益。
三、负责学院会计核算工作，提高会计核算的质量，及时、准确地提供合法、完整的会计信息。按时出具、报送各种会计报表及统计报表，进行财务分析，当好领导的参谋和助手。
四、负责学院事业性收费的管理工作。做好收费项目的立项、公示;收费票据、收据的购买、保管、使用及核销等工作。积极组织收入，做好学费、住宿费的收缴及核算工作。
五、按照国家金融法规制度，加强资金管理、办理银行存款收付、结算和现金出纳业务。办理工资、津贴、课酬等各项人员经费的发放工作。
六、负责学院资产的财务管理工作，维护学院资产的安全完整。
七、负责各种会计档案归集管理。
八、负责学院财会人员的业务培训等会计事务、不断提高财务人员的业务水平。
九、积极配合上级主管部门和税务、物价等部门检查工作。
十、完成上级部门和学院领导交办的其他工作。篇三：武汉工程大学培养计划 070302 应用化学
一、业务培养目标
本专业属于应用性理科专业。对人才的培养兼顾基础知识和应用能力两个方面。培养学生既具备系统、扎实的专业基础理论知识和基本技能，宽广的专业知识面，又具有对化工新产品、新工艺、新设备、新技术的研发能力和较强的工程设计知识。培养具有创新意识，能够胜任化工、石油、能源、轻工、环保、医药、食品及劳动安全等部门工程、技术开发、生产管理和科学研究的应用高级工程技术人才。本专业培养毕业生可在化工及相关企业、科研机构、高等院校及质检﹑商检、环保等部门从事化学、应用化学方面的技术开发、科研、教学及管理工作，也可在化学、应用化学及其它相关专业方向继续深造。
二、业务培养要求 本专业学生主要学习化学方面的基础知识、基本理论、基本技能以及相关的工程技术知识，受到基础研究和应用研究方面的科学思维和实验训练，具备运用所学知识和实验技能在化学化工及相关领域进行科学研究、技术开发和科技管理的基本技能。
毕业生应获得以下几个方面的知识和能力： 1.掌握数学、物理等方面的基本理论和基础知识; 2.掌握无机化学、分析化学、仪器分析、有机化学、物理化学、结构化学、化学工程、化工制图的基础知识、基本理论、基本实验技能和现代实验技术; 3.了解化学工程与工艺等相关专业的一般原理知识;具备从事相关化学化工新产品、新技术开发研究的初步能力;
4.了解国家关于科学技术、化学及相关产业、知识产权等方面的政策、法规; 5.了解化学学科的理论体系、应用前景、最新发展动态，以及相关产业的发展状况; 6.掌握中外文科技文献和资料的检索及运用现代信息技术获得相关信息的基本方法，具备一定的实验设计、论文撰写与学术交流的能力。
三、主干学科
化学(有机化学、有机合成)
四、主要课程
有机化学、无机化学、分析化学、物理化学、有机合成、仪器分析、高等有机化学、结构化学、高分子化学、化学工程基础、化工制图及相关实验课程。
五、主要实践教学环节
有机化学实验、无机化学实验、分析化学实验、物理化学实验、仪器分析实验、应用化学专业实验、认识实习、毕业实习、毕业论文。
六、授予学位
理学学士
七、学制(修业年限)
四年(弹性修业年限：3～6年)
八、应用化学专业教学进程表
九、教学周历
十、各类课程学分及学时数的分配比例
十一、本专业培养方案的说明
(一)指导思想
武汉工程大学财务管理暂行办法
校财【2009】11号
第一章 总 则
第一条 为了促进学校高等教育事业的发展，规范学校的财务行为，加强学校财务管理，提高资金使用效益，根据《高等学校财务制度》、《湖北省高等学校财务管理暂行办法》和国家有关法规、政策的规定，结合学校具体情况，特制定本暂行办法。
第二条 学校财务管理基本原则：贯彻执行国家有关法律、法规和政策;坚持勤俭办事业的方针;正确处理事业发展需要和资金供给关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。
第三条 学校财务管理的主要任务：依法多渠道筹集事业资金;合理编制学校预算，并对预算执行过程进行控制和管理;科学配置学校资源，努力节约支出，提高资金使用效益;加强资产管理，防止国有资产流失;建立健全财务规章制度，规范校内经济秩序;如实反映学校财务状况;对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。
第二章 财务管理体制
第四条 学校实行“统一领导，分级管理”的财务管理体制。
第五条 学校财务工作实行校长负责制。学校设立财务管理委员会，在校党委、行政的统一领导下协调学校财经工作，讨论决定学校重大经济事项。财务开支实行“一支笔”审批制度。
第六条 计划财务处是学校一级财务机构，统一管理全校财务工作。学校后勤总公司、校内其他单独核算单位的财务工作，都必须服从学校财务处的管理、监督和检查，执行国家和学校有关规章制度，并按照要求向学校计划财务处报送报表和资料。
第七条 学校各会计核算单位的财会人员必须持有财政部门统一发放的有效《会计从业资格证书》上岗。
第三章 预算管理
第八条 学校各项收入和支出必须纳入预算管理。学校预算坚持“量入为出，收支平衡”的原则。 第九条 学校年度预算实行零基准预算法。财务处按照统筹兼顾、保证重点、勤俭节约、先维持后发展的原则编制年度预算建议方案，报学校财务管理委员会审议，分别由学校财务管理委员会、校长办公会及常委会审定通过后执行。
第十条 经审定的预算一般不予调整，如必须调整，五万元(含五万)以下的项目由主管财务校长审批，五万元至三十万元(不含三十万)以内的项目报校长办公会审批，三十万元以上的项目报校党委常委会研究决定。 第四章 收支管理
第十一条 学校依法从各种渠道取得的各项收入，必须使用符合国家规定的合法票据。对各类非法收入，计划财务处不予管理和核算，并由财务、审计、监察部门按规定予以查处。
第十二条 学校各项收入由计划财务处全部纳入学校预算，统一管理和核算，校内任何单位不得截留、隐瞒、坐支、挪用、私分。
第十三条 校内各单位在保证完成学校下达的教学、科研任务的前提下，通过办班、对外提供科研服务等合法渠道取得的收入，按学校收支两条线有关规定进行管理。
第十四条 学校的各类支出应严格按照预算数控制。校内各单位在分配的预算指标内，按国家和学校规定的开支范围和开支标准支出各项费用，不得虚列虚报。
第十五条 校内各单位应充分挖掘内部潜力，努力寻求增收节支的有效途径，力求以最小的教育成本取得最大的经济效益和社会效益。
第五章 结余分配
第十六条 学校年度财务决算应做到收支平衡，略有结余， 若年终出现支出大于收入，其差额部分用事业基金弥补。
第十七条 学校事业结余，即年度收入与支出相抵后的余额，扣除专项资金按国家规定结转下一年度使用外，剩余部分转入事业基金，用于弥补以后年度收支差额。
经营收支结余单独反映。结余用于弥补以前年度亏损后，其余额并入学校结余进行分配。如年度亏损，不得结转，留待以后年度用经营结余弥补。
第六章 专用基金管理 第十八条 学校专用基金是指学校按规定提取和设置有专门用途的资金。主要包括：修购基金、职工福利基金、学生奖贷基金、勤工助学基金、住房基金等。
修购基金按事业收入和经营收入的一定比例计提转入和固定资产变价收入直接计入，由学校根据需要安排用于固定资产购建和大型维修。
学生奖贷基金按规定比例提取，用于学生困难补助等助学活动。
勤工助学基金按学生人数和规定标准计提、按学费收入比例提取转入，包括开展勤工俭学活动实现的净收入。专项用于学生开展勤工俭学活动。
住房基金按国家房改政策拨入及出售住房收入等建立，专项用于学校住房制度改革和住房建设支出。
其它专用基金由学校根据业务活动需要，按资金来源和用途设置。
第十九条 各项专用基金，由学校统一安排归口管理，必须按规定提取，按规定使用，不得超支，如有结余，结转下一年度继续使用。
第七章 资产管理
第二十条 资产是指学校占用或者使用的能以货币计量的经济资源。学校资产包括流动资产、固定资产、无形资产和对外
投资等。
学校流动资产是可以在一年内变现或者耗用的资产，包括现金、各种存款、应收及暂付款项、借出款、存货等。对应收及暂付款项按月进行清理，及时结算，不得长期挂账。对确实无法收回的款项，应查明原因，分清责任，按规定程序批准后核销。对存货应按月进行清查盘点，保证账实相符。存货的盘盈、盘亏应查明原因，及时进行调整。
一般设备单位价值在500元以上、专用设备单位价值在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，列为学校固定资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。年度终了前，学校国有资产管理部门必须组织对固定资产进行一次全面清查盘点，做到账、卡、物相符。对固定资产的盘盈、盘亏应当按规定程序及时处理。
学校转让无形资产，以实物、无形资产对外投资的，必须按照有关规定进行资产评估，并办理有关手续。
第八章 财务监督
第二十一条 学校各财务机构，要对学校内部各项经济活动的财务行为进行监督、检查。发现违纪行为，应坚决制止、纠正，并报告领导按照有关规定，严肃处理。同时接受国家有关职能部门的财务监督、检查。
第二十二条 学校财务人员有权按《会计法》及其他有关规定行使财务监督权。对违反国家财经法规的行为，有权拒绝办理并提出意见，有权向上级主管部门和其他有关部门反映。
第二十三条 学校领导应支持财务机构和财务人员依法履行财务监督的职责，防止打击报复行为的发生。
第二十四条 学校重大经济事项，基本建设、维修工程预决算、年度会计报表等，由学校审计处进行审计，也可依照《注册会计师法》的规定，由审计处委托具有资格的会计师事务所进行
审计，任何部门或个人无权干预。
第九章 附 则
第二十五条 学校基本建设财务纳入学校财务机构，按照国家基本建设有关财务管理规定进行核算和管理。
第二十六条 本暂行办法由学校授权计划财务处负责解释和修订。
第二十七条 本暂行办法自发文之日起实行。篇五：武汉工程大学2015年招生简章 武汉工程大学2015年全日制普通本科、专科招生章程
总 则
第一条 根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律和教育部《关于做好2014年普通高等学校招生工作的通知》，为规范学校全日制普通本科、专科招生工作(以下简称招生工作)，保证招生工作的顺利进行，特制定本章程。
第二条 武汉工程大学(以下简称学校)国标代码为“10490”，法人代表王存文，注册地址为湖北省武汉市洪山区雄楚大街693号。学校设有武昌校区(武汉市洪山区雄楚大街693号)和流芳校区(武汉市流芳大道特1号)。
第四条 武汉工程大学邮电与信息工程学院是武汉工程大学按照国家有关规定举办的一所独立学院，其招生工作按《武汉工程大学邮电与信息工程学院招生章程》执行。
第五条 学校招生的主要对象为：普通高考生、艺术类考生、文艺特长生、高水平运动员。
第六条 学生学业期满，成绩合格，由学校颁发国家承认的普通高等学校本(专)科毕业证书，符合学校学士学位授予条件的，授予学士学位证书。
第一章 组织机构及其职责
第七条 学校成立由校领导和学院及有关部门负责人组成的招生委员会，下设招生办公室。
第九条 学校设立招生监察办公室，负责学校招生工作的检查与监督。
第二章 招生计划
第十条 学校根据教育部有关文件精神和学校实际办学条件，结合近年来源计划编制及使用情况，按照“优化生源结构，促进区域平衡”的原则，科学、合理地编制年度招生来源计划。在国家核定的年度招生规模内，学校预留少量计划，预留计划的使用坚持集体议事、集体决策、公开透明的原则，用于调节各省统考上线考生生源不平衡的问题。
第十一条 学校在相关省(自治区、直辖市)的分专业招生计划以当年当地省级招生办公布的招生计划为准。
第十二条 在录取工作中，学校根据教育部和有关省份的相关规定及程序将未完成招生计划省份的指标调至生源充足的省份。 第三章 入学考核
第十三条 所有考生的文化课考试均须参加由考生所在地组织的普通高等学校招生统一考试。 第十四条 学校根据有关省级招生办公室规定，组织对艺术类本科专业的专业创作考试，考试时间、地点及其他要求以当年的《艺术类专业招生简章》为准。学校对报考我校的文艺特长生进行测试。其它类型的招生入学考核按学校公布的相应招生办法执行。
第四章 录取规则
第十五条 学校调阅考生档案的比例如无特殊要求，一般为1：1.2。 第十六条 学校优先录取第一志愿考生。如第一志愿生源不足，可录取非第一志愿报考我校的考生。原则上不录取无我校志愿的考生。
第十七条 学校鼓励高分考生报考我校。对考分在各省第一批次线上，在第二批次中第一志愿报考我校且档案投入我校，身体健康状况符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定的考生，学校将保证其录取。该类考生进校后60天内可根据本人申请进行专业调整，优先编入相关专业特色班学习;本科毕业后如报考我校研究生且达到我校研究生录取条件的，根据我校研究生录取办法，在同等条件下优先录取。
第十八条 进档考生的专业录取原则是：按考生专业第一志愿从高分到低分择优录取。若高考文化课总分相同，单科成绩不低于150分制的90分者优先录取;若条件仍相同，拟录取专业的相关科目成绩高者优先录取。考生所报专业都无法满足时，若服从调剂，则根据考生成绩录取到计划未录满的专业，否则作退档处理。
对于有选考科目的省(自治区、直辖市)，学校原则上以考生必考科目与我校选考科目的分数总和为录取总分。总分相同时优先录取选考科目成绩高者。在我校选考科目线上考生不足时，可考虑录取兼考科目的考生。考生所在地省级招生办有其他规定的除外。
第十九条 学校艺术类本科专业的录取原则是： 学校单独组织校考的省份，考生录取总成绩为文化总成绩的40%与专业总成绩的60%之和;其他省份考生专业总成绩以该考生所在省联考总成绩为准，按当地政策规定，择优录取，若无明确规定的，我校将按照考生文化总成绩的40%与专业成绩总成绩的60%之和从高到低择优录取。
第二十条 文艺特长生、高水平运动员的录取原则以考生所在地的省级招办的有关规定为准。
第二十一条 中外合作办学所含专业只招收有该专业志愿的考生。当填报该专业志愿生源不足时，可在投档线下降分录取有该专业志愿的考生，直至批次线。
第二十二条 独立学院本、专科的录取执行考生所在地省级招生办的政策规定。 第二十三条 对专科录取有特殊要求的，学校执行考生所在地省级招生办的政策规定。 第二十四条 对于符合优录条件或降分条件进档的考生，符合本章程“第十五条”和“第十六条”的优先录取。
第二十五条 除招生计划中特殊注明的专业外，学校不限考生应试外语语种，但新生进校后学校以英语为第一外语安排教学，学校颁发毕业证、学位证对英语成绩有较高的要求。
第二十六条 除分专业招生计划中特殊注明的专业外，学校对考生身体健康状况的要求执行《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定。
第二十七条 学校所有专业均无男女比例限制，且对往届生和应届生同等对待。
第五章 新生入学
第二十九条 新生应在入学通知书规定的时间内报到，因故不能按期入学者，应当向学校请假。未请假或者请假逾期者，除因不可抗力等正当事由以外，视为放弃入学资格。
第三十条 根据国家规定，新生入学须交纳学费、住宿费和需交纳其他服务性费用。
学校各专业的学费、住宿费和其他服务性收费等按湖北省政府有关部门当年确定的标准执行并随入学通知书一并寄送给新生。
第三十一条 新生入学后，学校将在三个月内进行体检等复查。复查不合格者，学校将根据教育部有关规定予以处理，直至取消其入学资格，退回原籍。
第三十二条 根据学校规定，家庭经济特别困难的新生进校后可持相关证明申请国家助学贷款。学校为激励学生努力上进，每学年都设有优秀学生综合奖学金和单项奖学金;对家庭经济特别困难的学生，学校设有贷学金和勤工助学金。奖、贷、助学金的发放按照《武汉工程大学学生手册》实施。
附 则
第三十三条 本章程由学校授权招生办公室负责解释。
第四篇：财务处各岗位岗位职责
1.严格执行《会计法》，贯彻执行党和国家的财政、方针、政策，监督指导校内各部门财务、会计工作，负责制定、并严格执行学校有关财务管理 制度和实施细则。组织好会计人员业务学习。
2.协助校领导编制学校长远发展计划、负责编制学校的年度财务预算和决算，根据上级单位以及相关单位要求，按时、正确、真实编报及报送各种财务报告。
3.办理学校事业资金收支的审批，检查、督促二级财务部门搞好本部门工作。
4.加强对财产的管理 ，建立定期的财产清查、登记、核对工作。
5.积极筹措教育事业经费，组织制定学校增收节支的措施，积极参与学校重大经济活动，为校领导决策提供真实可靠的财务信息。对事业性收费统一管理 ，监督各项资金的使用及收益留成分配。
6.负责全校财经管理 、监督、检查工作。
7.完成校领导交办的其他工作。
计划财务科岗位职责
1.拟定年度预算管理 办法，协助处长编制学校年度财务收支预算。
2.建立年度会计预算分部门执行指标体系，监督、检查预算执行过程中存在的问题，掌握预算执行动态，进行预算执行情况分析。
3.做好年度预算的追加、追减以及预算变动调整工作。
4.协调会计报帐人员预算管理 工作。
5.完成领导交给的其他工作。
报销审核岗位职责
1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度，掌握各项经费开支标准，熟悉会计科目核算内容，准确运用会计科目。
2.审核原始凭证的各项要素完整性，对填制的记帐凭证合法性、正确性负责。
3.严格执行年度预算，防止经费指标超支，定期进行资金使用情况分析。
4.定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。
5.终端操作人员，因事离开工作站时，必须提前退出帐务系统。操作人员必须对自己的口令保密，防止别人使用。
6.当日工作结束时，必须复核自己填制的记帐凭证，对未通过的记帐凭证，查明原因，进行更正。协助系统管理 人员进行日记帐工作。
7.会计人员应及时的与学校经费使用部门做好对帐、帐务查询工作。
8.负责协调计算机网络及会计核算软件系统的安全运行，确保机内数据连续和安全，做好会计核算软件升级和计算机硬件设备更换工作;不定期监查计算机病毒并进行杀毒工作;要经常对服务器进行保养，保持机房和设备的整洁，防止意外事故发生;组织应用软件的开发工作;工作过程中出现的问题，做好上机记录。
9.完成领导交给的其他工作
稽核记帐岗位职责
1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度。
2.了解经费指标的执行情况，审核各项事业经费、代管经费的收支情况。
3.对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理
4.做好报销人员与业务经办部门人员之间的协调工作。
5.每日工作结束前，将当日的记帐凭证进行汇总、复核、登记入帐。
6.月未做好结帐、帐帐、帐表、帐物的校对工作，并及时编制月份报表。
7.定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，为领导提供决策数据。
8.软件操作过程出现的问题，及时通知系统维护人员进行安全性管理 。
出纳人员岗位职责
一、 做好现金的日常管理 及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
二、 认真填制收入、付出日记薄及出纳收付款结数单。
三、 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证，帐帐相符。
四、 根据各个开户单位的用款计划，做好现金的调拨工作，保证资金到位的及时性和准确性。
五、 根据银行规定的库存现金限额，做好现金的调缴工作。
六、 文明用语，礼貌待人。
学生收费岗位职责
1.按照物价部门批准的收费标准、收费项目，组织对学生的收费具体管理 工作。
2.整理学生名册，校准所有收费标准、收费项目。
3.协同教务处、学工部作好学生变更、减免工作。
4.及时清理未交费情况，督促及时足额交纳学杂费用。
5.做好集中收费现场管理 工作，清点现金收入，及时送存银行。
6.完成领导交办的统计、查询等其他工作。
会计文书文件档案管理 岗位职责
1.负责收、发并做好收文、发文登记工作。 及时将收文转交处领导和有关人员进行审阅。
2.根据上级批文，每年到物价部门进行一次收费项目变更申报。
3.负责会计档案的收、交、登记工作，对收到的会计档案应认真清点，确认无误后交收档人签字，并对所收到的所有会计档案负责。对上交综合档案室的会计档案按要求填制清册，并向档案部门签字。
4.做好会计档案的保管、查阅工作。查阅档案时本人必须在场，防止意外事件的发生。没有特殊情况，会计档案严禁外借。如有特殊需要，须报主管财务工作的领导批准，但不得拆毁原卷，并限期归还。
5.会计档案进行分类存放，建立档案科目，加强管理 ，做好防火防盗安全工作。
6.完成领导交办的其他工作。
产业、基建财务科岗位职责
1.建立健全原始凭证记录、计量、定额管理 、财产清查以及财务报告制度
2.强化会计基础工作，建立合理的会计核算形式、建立适合企业特点的管理和成本费用管理 制度及核算办法，正确核算成本费用，降低成本，提高经济效益。
3.加强企业收入、税金和利润的管理 ，依法及时上缴各项税金，正确组织利润分配
4.正确设置和使用会计科目，严格审查每项经济业务原始凭证的真实、合法、完整性、正确填制记账凭证，按月结帐，及时上缴上级主管部门企业财务报告和有关财务信息。
5.会计账簿必须按照规定与实物、款项有关资料相互核对、帐证、帐帐、帐表必须相符，现金日记账与库存现金每日核对无误，银行日记账与银行对帐单及时核对。
6.按照《会计法》和国家统一会计制度的编制要求，正确计算填制各项会计报表，做好内容真实、种类齐全，会计凭证、会计账簿、会计报告和其他会计资料按照国家有关规定定期整理、立卷归档。
7.严格遵守会计电算化操作管理制度，严格操作人员职责和权限，严格硬件、软件的管理 制度，保证会计数据和会计核算软件的安全，保证设备安全和电子计算机的正常运行.
第五篇：计划财务处岗位职责
计划财务处暂行工作职责
计划财务处是公司负责计划、统计、融资、财务管理的职能部门。部门具体职责如下：
1、负责编制公司生产经营中、长期发展战略规划，制定公司年度生产经营计划，以及年度生产经营目标任务完成情况考核工作。
2、负责制定和监督执行公司财务管理制度。
3、负责公司轨道交通项目融资工作。
4、负责公司轨道交通建设资金财务管理、会计核算、会计监督工作。
5、负责公司财务预算和决算的编制、执行、检查及分析。
6、负责公司资金管理和调配，监督各项资金的使用和分配。
7、负责公司轨道交通建设工程计量支付归口管理工作。
8、负责公司与城市发改、建设部门的计划、重大项目接口管理工作。
9、负责公司轨道交通国有资产和股权管理的相关工作。
10、负责公司轨道交通项目建设统计工作。
11、负责公司轨道交通工程和单位财产保险及理赔工作。
12、负责公司与城市工商、税务、财政部门和金融机构的接口管理工作。
13、负责公司计划、统计、融资、财务等档案的收集、整理、移交和归档工作。
14、完成领导交办的其他工作。