it主管岗位责任书

第一篇：it主管岗位责任书

仓库主管岗位责任书

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

为进一步加强仓库规范化管理，保证货品进出渠道畅通，适应销售需求，避免货品损失，确保货品安全，根据《中华人民共和国安全生产法》和公司《运营大纲》有关规定，按照“谁主管、谁负责”的原则，特制定本仓库主管岗位责任书：

一、仓库主管岗位职责

1、按照“谁主管、谁负责”的原则，乙方主持仓库工作，是仓库安全的第一责任人，对仓库安全工作、货品入库、整库、发货出库和保管负总责。

2、带头并督促员工严格遵守国家法规和本公司各项规章管理制度，全面落实公司各项工作部署，确保公司赋予的各项工作任务全面完成。

3、带头并检查督促仓库所有员工严守岗位，尽职尽责，按规操作，杜绝违章行为发生，确保仓库人、财、物安全，保持库容库貌整洁美观，积极检查发现并组织采取有效措施迅速排除仓库异情、险情。

4、组织员工学习政治和业务知识，提高员工整体素质，及时了解员工思想动态，善于开展员工思想工作，确保员工思想和队伍稳定。

5、督促检查库区的安全情况，注意防火、防盗、防雷击、防破坏、防事故，杜绝事故的发生。

6、对仓库的安全隐患要及时检查、排除和汇报，遇有安全事故(缺少、丢失、被盗、火灾、伤亡、爆炸等)发生，要保护好现场并及时报告公司领导及有关部门。

二、遵守规范操作

1、严格执行《运行大纲》有关规定，认真履行岗位职责，努力做到库位合理、存放有序、入库及时、出货畅通，货品种类清楚、盘点准确，确保货品安全。

2、货品的入库、出库、退换要真正做到日清日毕，店铺铺货、退换货(包括季末返货)，须在规定时间内予以完成。杜绝积压现象发生，确保销售正常运行。1

3、根据实际情况和各类货品的性质、型号、类别，组织人员建立库位管理电子图表系统。

4、严格按丽晶系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库主管对当日发生的业务必须及时安排数据录入人员逐笔录入丽晶系统，做到日清日结，确保丽晶系统中货品进出及结存数据的正确无误。特殊情况(如停电、丽晶故障等)登记手工明细账，并于系统恢复时录入丽晶系统中。

5、货品消防安全。仓库重要位置要摆放足够数量的干粉灭火器以及其他安全防范设备，并经常检验灭火器等有关防范设备可使用情况，确保有效备用。

6、对货品的安全防范，严格做到“七防”：防火、防盗、防雨、防潮、防虫、防霉、防尘。

7、仓储工作人员必须增强防盗意识，加强督查防范，做好仓库货品防盗工作。如上班时检查货品是否有异常情况，下班时检查门、窗是否关好等等;严禁非仓储工作人员进入仓库;严禁仓储工作人员带包进入仓库，仓储部主管或公司有关领导在特殊情况下，有权针对特殊情况进行盘查。

三、乙方若违反有关规定，情节轻者甲方予以批评教育、经济处罚;对于不履行岗位职责、违反操作规程所造成的损失由乙方承担经济责任;造成事故的由乙方承担相应责任;违反法律法规的，交司法部门处理。

四、甲方要经常性地检查、督促和指导，共同做好安全设备和安全措施的落实工作。

五、本责任书一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方：(盖章)

二〇一一年月日

乙方(签名)

二〇一一年月日

第二篇：财务主管岗位目标责任书

岗 位 目 标 责 任 书

部门：公司财务部姓名：身份证号：职务：财务部主管责任期限：年月日到年月日

目的：

加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用

管理范围: 公司财务管理工作

工作监控: 由公司总经理监督。

具体内容:

一、责任要求：

(一)具体负责公司的财务会计工作

1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。

2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。

3、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

(二)组织制定公司的各项财务管理制度

1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核算并有利于提高经济效益。

2、随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。

3、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。

(三)组织编制公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况

1、在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。

2、经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。

3、要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。

(四)负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

(五)负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。

(六)负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对

账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。

(七)负责公司总帐及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。

(八)负责公司固定资产管理，各类帐户设置应做到齐全、明晰，同时设置和登记固定资产明细表。

(九)负责公司现金管理，审核收付原始凭证。

(十)组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。

(十一)负责协调财务和各部门的工作，善于和其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。

(十二)负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。

(十三)完成公司领导交办的其他工作。

二、目标要求:

1、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

2、本职工作零失误。

三、工资及考核

1、工资标准：月薪4500元(工资构成见公司薪酬标准);每满一年月薪增加50元。

2、工作出现失误，按公司相应规定给予处罚。

四、住宿事项：公司有集体宿舍和食堂，需要住宿需向后勤部门提出申请，由公司统一安排，电费按实际使用分摊，餐费按180元/月计算。

本人确认履行以上岗位职责，努力实现确定的工作目标。

签名：日期：年月日

本公司认可上述职责和工作目标符合公司经营发展规划。

总经理：日期：年月日

第三篇：财务主管岗位责任

1. 明确各店每日销售额(由各店每晚发信息上报)。

2. 每月底核对当月销售数据，确保前后台一致。

3. 每月初审批各店费用(开会带来)，并给予解决。

4. 每月底核对当月产生费用，看是否超出预算，并给予指导。

5. 每月底核对当月现金支出及应余金额(由办公室主任出一份资金流向表)。

例：万达：备用金：45000.00元，当月支出费用：40000.00余额：5000.00(折或现)西十二：

物流：

6. 每月底明确各店及库的总库存(由库存经理提供)，对比上月库存，做出库存金额指导，以确保资金流畅。

7. 每月底明确各店及库的各品牌的库存，当月销量，对比上月库存，作出分析，由库存经理和品牌经理共同完成库存调整。

8. 每月初看上月盘点报表，并于当月(由库存经理提供)在工资中扣除丢失部分。

9. 每月初看上月各店日期、破损、积压商品报表，并予以处理。

10.每月中旬查看各店的财务报表，及时了解经营状况。

第四篇：保安部消防主管岗位责任书

1、在保安部经理的领导下进行工作、直接对其负责执行交办的各项任务和临时授权的其他职责。

2、任职贯彻执行国家《消防法》及其实施细则和上级的有关指示、规定。

3、负责做好酒店消防安全防范工作。

4、直接参与和带领员工做好日常的消防安全监督工作，发现各种报警信号和可疑情况，立即跟踪监督，并及时报告，迅速高效的做好工作。

5、制定消防安全制度，推行逐级防火责任制，并督促落实。

6、对保安员及酒店员工进行防火宣传教育，提高遵守法规和切实做好消防安全工作的自觉性。

7、开展经常性的防火检查、发现火险隐患的及时上报并提出整改意见，督促有关部门消除火险隐患、改善消防安全条件、完善消防措施。

8、协助人力资源部对酒店员工进行消防知识培训和考核工作。

9、防止各种违反消防法规、制度、规定的行为，根据情节提出处理意见并做好记录上报。

10、协助保安部经理制定消防工作计划和组织义务消防队的演练与培训、制定实施作战计划。

11、监督消防设施、器材和配置、保养使用等情况、定期做好检查工作，使消防设施器材处于良好状态。

第五篇：主管技术员岗位责任

一、在项目处长领导下全面贯彻、执行质量方针。

二、分项工程开工前七天，认真详细编写施工技术交底(内容包含，施工桩号，设计图要求，施工规范，评定标准要求，安全规程要求，环保及文明施工方面要求，机械设备配置，施工工艺，劳动力组合，工期要求等。)

三、工程实施过程中根据阶段性目标(技术交底)对质量管理、进度及计划执行情况每日作好填写及分析，如对交底方案需作调整时，必须书面上报技术主管及项目处长(必要时由项目处长向总工程师汇报征得同意后)书面同意签认后方可进行方案调整。

四、安排好结构物施工的全过程监督，并填写相关班组施工跟踪记录，重要工序(如高墩柱施工， T梁的预制及安装)须亲自监督把关，待技术员达到一定熟练及管理程度后方可作调整，改由技术员监督。

五、负责管段内自检工作及与质检科联系，资检资料的填写必须在监理复检前填写，(要求书写工整，填写正确，完善，不能涂改)现场检验合格后，资检资料的签认(监理工程师签认)必须现场当时签认。

六、材料管理：

1、材料计划根据工程进度需要(下月施工计划)，每月27~31日(如果有31日)提交书面材料计划(需注明材料使用部位，规格或型号，设计用量)到技术主管处，由技术主管会同项目处长复核后由项目处长报经理部机料科提出采购申请。

2、材料入库：安排好管内技术人员与材料管理员共同对进场材料规格，数量进行验收，并按要求堆放整齐并作好标识(室外加以覆盖)，所验收材料规格、数量无误后当场签收入库单。(如材料规格、数量与入库单上不相符时，立即通知主管技术员或其以上管理人员)。主管技术员应核查无误后在入库单上签收。(要求写清入库材料规格、数量、堆放地点及签名)。

3、材料调用：根据工程施工需要，项目处内部调用必须经项目处长同意后方可调用，同时主管技术员要求不同管段内技术员材料管理员之间办理好调用手续并签认。

七、收方计价：

1、收方人员要求：主管技术员，分管技术员与施工班组班组长共同组成。

2、资料要求：收方记录必须填写详细施工部位，桩号，完成数量，完成情况，核实无误后参加人员当时填写收方原始记录，收方原始记录涂改无效。

八、负责管段内安全检查，环保及文明施工方面等工作的日常巡查，针对违规操作班组，人员的违规现象，次数，安排专职安全员对其进行作业监督，纠错，实施经济处罚或责令其整改，必要时在项目处内部进行通报批评。

九、指导帮组好段内技术员工作，协助，配合项目处长管理好本段内工程。

十、与监理工程师工作联系：掌握设计，熟悉施工规范、标准要求、遵重事实、倡导争论、杜绝争吵、有礼有节、不卑不亢。当遇到自己不能处理或处理无结论问题时，及时向项目处长反映。

十一、核查，开具火工器材料领用单。

十二、管理思路清晰，工作安排应做提前安排、准备。(明天的工作今晚安排，加班的工作下午下班前安排)。