项目部综合事务管理

第一篇：项目部综合事务管理

项目部综合管理条例

为了加强工地管理和两个文明生产建设，不断提高职工队伍的素质，健全工地的综合管理，使工地生产保证安全，提高质量，促进工期。特制订本制度。

1、职工进场必须持三证“身份证、计生证、劳务证”，严禁招收无效证件的人入场施工。如发生不良后果，一切责任由所在班组招收人承担。

2、职工进场必须持有效证件到安全科注册登记，交面馆1寸照片五张，办理暂住证、胸卡方可在本项目上班作业。

3、每个职工必须热爱自己的工作岗位，安心工作，服从领导，听从指挥。圆满完成上级下达的施工任务。

4、职工之间，班组之间要互敬互爱，团结友好，发生矛盾时，大家都要以方便施工作业为前提，互相尊重，互相让步，解决不了时，要及时报请班组长或项目部领导协调解决。严禁发生骂人、打人等粗暴行为。打架者视情况严重程度处100—500元罚款;对团伙性质的群架行为带头闹事者处1000—5000元的罚款，并对班组长进行经济处罚，情节严重的移交当地公安部门处理。对提前向项目部举报团伙性的群架的，项目部将予以一定的经济奖励。

5、严禁在工地内赌博或以娱乐为名进行变相赌博活动，否则一经查实，无论赌资大小一律没收赌资、赌具。并酌情处以100—500元的罚款。情节严重者开除并送公安局处理。对向项目部举报赌博活动的，项目部将予以一定的经济奖励。

6、为了确保工地内的消防安全，任何职工不得使用煤油炉、电炒锅、电炉。否则一切后果自负并处以200元罚款。

7、严禁使用钢锯条烧开水，项目部一经发现给予当事人罚款100—500元。

8、本工地和生活区的临时生活用电，必须有本项目专职电工负责安装，任何人不得私接乱拉电线及私装灯头或插座。如特殊情况需要临时安装，须经项目

部核准后，由项目部派人安装，违者视情处以当事人罚款100元。违者一切后果由当事人自负。

9、严禁在灯头上或电线中段挂钩用电，违者每次罚款100元，如出现问题，一切后果自负。

10、楼梯间几其他通道的照明灯泡，除工地固定值班电工外，任何人不得随便摘取，违者每次罚款100—500元。

11、安全帽是职工安全防护用的，任何人不得随意借给外来人员使用。如外来人员因借戴本工地的安全帽而混入本工地，一经查实，视情节处以当事人罚款50—100元。

12、严禁无关人员随意动用机械设备，擅自开动或损坏机械设备者每次处罚50—200元，损坏者照价赔偿，态度较差者视情重罚。

13、严禁在男(女)大宿舍内男女混住，违者处罚款每次200元，造成严重影响者严加惩罚。

14、保持室内外清洁卫生，严禁随地大小便，违者除清扫干净外，罚款10—50元。

15、禁止随地乱倒废物、废水。严禁在阳台和窗口往外泼水及倒废物。违者每次罚款20元，态度恶劣者加倍处罚。

16、家用电器，如电炒锅、电饭锅、电水壶、热得快等，未经同意，严禁使用，擅自使用者，发现后，视情处罚款200元。

17、每个职工必须严格遵守本工地的作息时间，宿舍内无特殊情况，每晚十点必须关灯，否则，一经查实，每次处同室人罚款100元，情节严重者交公安部门处理。

18、临时来工地探亲访友人员未经许可门卫私自进入的，被访者应及时到门卫处登记，否则一经查实，处被访者罚款20元，或视情处理。

19、非本工地施工人员严禁进入施工现场，不听劝者视情处理。

20、女工及本单位职工的家属，须经项目经理批准后方可进入本单位，否则劝其退场或视情处理。

21、未成年人原则上不予进场，特殊情况要求进场者，必须有法定监护人上报签订安全监护书或保证书，经项目经理批准后，方可进入本工程。

22、班组长应贯彻执行各规章制度，以身作则，做好表率作用，积极支持，主动配合项目部的各项工作。

23、班组长要努力履行自己的职责，在职工特别是新收职工及时传达本工地各项规章制度和条例，使工地的各项规章制度人人皆知。

24、班组长如发现职工有违法乱纪现象要及时制止或纠正，如有违纪事实，职工中又不愿提供出违纪人，则处违纪的有关人员、同组人员或同室人员每人罚款50—600元，或视违纪程度酌情处理。

25、各班组长必须按公安部下达的社会治安综合管理的要求，管好自己的人，办好自己的事，及时圆满的完成项目部下达的各项施工指标及任务，否则，将按有关规定给予经济处罚。

26、班组长违反本工地的有关规章制度，按规定加倍处罚。

浙江省东阳市江南建设有限公司禹州钧都新天地项目部年月日

第二篇：调研提纲-综合项目管理

项目需求调研提纲

目 录

前言 ................................................................................................................................................................................... 4 1 2 3 4 调研范围及目的 ........................................................................................................................................................ 4 填写问卷要求 ............................................................................................................................................................ 4 公司基本情况 ............................................................................................................................................................ 4 投标管理 .................................................................................................................................................................... 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 组织结构 ............................................................................................................................................................ 4 项目信息登记协调 ............................................................................................................................................ 4 风险评估 ............................................................................................................................................................ 5 投标过程管理 .................................................................................................................................................... 5 投标付款 ............................................................................................................................................................ 5 静态数据 ............................................................................................................................................................ 5

进度业务 .................................................................................................................................................................... 5 5.1 5.2 5.3 5.4 组织结构 ............................................................................................................................................................ 5 进度计划编制 .................................................................................................................................................... 6 计划执行 ............................................................................................................................................................ 6 进度计划分析 .................................................................................................................................................... 6

6 合同业务 .................................................................................................................................................................... 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 组织结构 ............................................................................................................................................................ 6 合同类型及基础信息 ........................................................................................................................................ 7 合同会签评审 .................................................................................................................................................... 7 合同交底 ............................................................................................................................................................ 7 合同修订 ............................................................................................................................................................ 7 合同案件管理 .................................................................................................................................................... 8

7 收入管理 .................................................................................................................................................................... 8 7.1 7.2 7.3 7.4 合同预算WBS拆分 ............................................................................................................................................ 8 变更、签证、索赔 ............................................................................................................................................ 8 期中期末结算 .................................................................................................................................................... 8 收款 .................................................................................................................................................................... 9

8 物资管理 .................................................................................................................................................................... 9 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 基本档案 ............................................................................................................................................................ 9 材料计划 .......................................................................................................................................................... 10 材料招标采购 .................................................................................................................................................. 10 材料合同 .......................................................................................................................................................... 10 材料收发存管理 .............................................................................................................................................. 10 租赁周转材料现场管理 ...................................................................................................................................11 材料结算 .......................................................................................................................................................... 12 材料台帐报表 .................................................................................................................................................. 13

9 设备管理 .................................................................................................................................................................. 13 9.1 组织结构 .......................................................................................................................................................... 13

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9.2 9.3 9.4 9.5 10 11 12 设备计划 .......................................................................................................................................................... 13 设备危险源 ...................................................................................................................................................... 14 设备运行维护 .................................................................................................................................................. 14 设备租赁 .......................................................................................................................................................... 14 分包管理 .............................................................................................................................................................. 14 付款管理 .............................................................................................................................................................. 15 成本管理 .............................................................................................................................................................. 16

基本档案 ...................................................................................................................................................... 16 目标成本 ...................................................................................................................................................... 16 实际成本 ...................................................................................................................................................... 17 成本分析 ...................................................................................................................................................... 17 12.1

12.2 12.3 12.4 13 质量管理 .............................................................................................................................................................. 18

组织结构 ...................................................................................................................................................... 18

质量组织 ...................................................................................................................................................... 18 质量策划 ...................................................................................................................................................... 18 质量过程控制 .............................................................................................................................................. 18 质量改进 ...................................................................................................................................................... 19 质量事故 ...................................................................................................................................................... 19 施组及专项方案 .......................................................................................................................................... 19 质量奖惩 ...................................................................................................................................................... 19 QC管理 ......................................................................................................................................................... 19 质量创优 ...................................................................................................................................................... 20 13.1

13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10 14 技术管理 .............................................................................................................................................................. 20

基本档案 ...................................................................................................................................................... 20

技术策划 ...................................................................................................................................................... 20 图纸管理 ...................................................................................................................................................... 20 过程控制 ...................................................................................................................................................... 21 创新管理 ...................................................................................................................................................... 21 计量器具管理 .............................................................................................................................................. 22 14.1

14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 15 招标管理 .............................................................................................................................................................. 22

招标流程 ...................................................................................................................................................... 22

供方管理 ...................................................................................................................................................... 22 招标计划管理 .............................................................................................................................................. 22 招标事项管理 .............................................................................................................................................. 23 15.1

15.2 15.3 15.4 16 财务业务一体化 .................................................................................................................................................. 23

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前言

本文档中将采用如下简称方式：

广州华苑园艺有限公司简称华苑园艺

用友软件股份有限公司简称用友公司 1 调研范围及目的

此文档提供了2012年6月就华苑园艺的现行组织机构和投标、采购、合同、成本、质量、安全、物资、设备、分包、进度等业务进行调研的具体内容范围。该文档反馈结果将作为制作华苑园艺的ERP系统需求分析的基础。

2 填写问卷要求

请华苑园艺相关部门业务负责人根据以下所列示的各个标题填写各业务的流程、信息传递的方法、所涉及单据和报表、相应业务处理以及未来业务需求，并请补充填列以下未列及的业务和流程。

3 公司基本情况

1、 集团(公司)涉及的业务领域、施工领域?提供公司简介。

4 投标管理 4.1 组织结构

1、 请提供负责营销投标部门的部门职责。

2、 请提供负责营销投标部门的岗位结构图和岗位职责。

4.2 项目信息登记协调

1、 全公司范围内是否存在多个市场部门，都可以单独开展项目搜集和跟进工作，如总公司市场部、分子公司市场部?(如果没有，请跳过第3个问题)

2、 现在是否有跟进项目信息登记汇报制度?流程是怎样的?请提供当前使用的表格样例。

3、 多个市场部门之间是否可能存在所负责市场范围的交叉和重叠，出现两个部门同时发现和跟进一个工程项目后需要进行协调?现在的协调机制和流程是怎样的?

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4.3 风险评估

1、是否有评分制的投标风险评估体系?请提供评分项及审批

4.4 投标过程管理

1、营销立项是否需要审批?请提供审批流程?

2、是否有投标工作的时间计划表?

3、请提供投标评审流程?

4、有无投标项目开标信息(参加投标的单位、各自的报价等)的记录?

4.5 投标付款

1、 请提供投标中保证金和工本费的支付、收回业务的会计凭证样例?

4.6 静态数据

5 进度业务 5.1 组织结构

1、 请提供负责进度管理的部门职责和岗位结构图。

2、 请提供负责进度管理的部门的岗位设置和职责。

3、 请提供业务条线的管理制度。

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5.2 进度计划编制

1、 进度计划控制粒度如何，是否分为总控计划、月度计划、周计划?

2、 现在采用何种软件编制进度计划?

3、 进度计划的编制采用哪种形式?(工作表、横道图、网络图等)

4、 进度计划是否需要审批?审批流程如何?提供审批流程图。

5、 进度计划是否要求预警?

5.3 计划执行

1、 进度计划是否按月汇报?

2、 计划执行情况是否需要经过审批?审批流程如何?

5.4 进度计划分析

1、 计划进度与实际进度如何对比?

2、 进度拖延是否进行原因分析，是否需要审批?

6 合同业务 6.1 组织结构

1、 请提供公司合同管理部门的职责。

2、 请提供公司合同管理部门的岗位结构图和岗位职责。

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6.2 合同类型及基础信息

1、 全公司范围内合同如何分类?合同的计价方式有几种，分别是什么?

2、 如何形成合同台帐?提供合同台帐的表格样式。

6.3 合同会签评审

1、 合同会签的评审流程如何?不同种类合同的评审流程是否一致，有什么不同?

2、合同评审的内容是什么?提供合同评审相应的表格，合同评审记录。

6.4 合同交底

1、合同交底有哪些部门参与，交底的流程如何?提供合同交底流程图。

2、合同交底哪些内容?提供合同交底书范本。

3、不同种类合同交底的参与部门、交底内容、流程是否一致?有哪些区别?

6.5 合同修订

1、合同修订有哪些部门参与，是否有相应的流程?提供合同修订流程图。

2、合同修订涉及哪些内容，提供合同修订表格范本。

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3、合同修订会对合同的执行产生什么样的影响?

6.6 合同案件管理

1、会涉及到哪几种合同案件，由哪个部门负责记录并汇报?提供记录表格和汇报样表。

7 收入管理

7.1 合同预算WBS拆分

1、 现在各项目共有哪些预算编制形式?

□清单

□定额

2、 有无公司统一的WBS

7.2 变更、签证、索赔

1、 公司有无工程变更分类统计?如有请提供类型划分?

2、 请提供提交甲方的工程变更确认单样例?及其内部审批流程?

3、 公司有无经济签证分类统计?如有请提供类型划分?

4、 请提供提交甲方的经济签证确认单?及其内部审批流程?

5、 请提供工程索赔决定内部审批单样例?及其审批流程?

6、 请提供提交甲方的索赔申请单样例?及其内部审批流程?

7.3 期中期末结算

1、 统计报量由哪个部门哪个岗位负责?是否需要审批?需要上报哪些部门?

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2、 是否每月都进行工程量统计，工程量是如何计算的(生产统计报上来还是预算部门自己参考工程进度计算的)?

3、 项目部向业主报量的流程?是按清单报量，还是按部位+清单报量?

4、 项目部向公司进行工程产值报量的流程?和向业主报的内容是否不一样?

7.4 收款

1、 业主确认拨款金额时的扣款项有哪些类型?

2、 业主的付款方式有哪些?

3、 请提供投标中保证金和工本费的支付、收回业务的会计凭证样例?

8 物资管理 8.1 基本档案

1、 是否有完整和统一的物资编码体系，有什么具体要求，是否已经与财务做到统一?

2、 是否执行材料分级分类管理办法;主要管理的材料有哪些?

3、 是否有甲供材料，有哪几类;管理程序上和普通材料有什么主要区别?

4、 物资库房怎么管理，各专业(土建、安装、水电等)是否单独管理库房?

5、 是否存在集中采购和项目自采模式(分收分结集采流程、分收集结集采流程、集收集结集采流程)，各自的采购范围以及相应的规定?

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8.2 材料计划

1、 是否有材料总控计划?总控计划编制依据是什么?

2、 材料需用计划由谁编制，何时编制?参考什么编制，由谁审核，编制完毕报给哪些部门;

3、 需用计划是否注明施工部位，在哪儿注明，对应的细度如何(栋号?层?段?工序?)

4、 钢筋下料表由谁计算，何时计算，报送给哪些部门，用途如何;

5、 是否编制采购和租赁计划，由谁编制，何时编制，编制依据，由谁审核，上报哪些部门;是否允许临时采购，怎样提交补充计划?采购、租赁计划是否有单价，单价如何确定;采购、租赁计划的执行情况如何，在量和价格分别对材料进场有怎样的控制作用;

6、 对于甲供材料，如何提交材料采购、租赁计划;

7、 公司是否定期发布物资采购、租赁指导价?项目部物资部门是否严格按照公司指导价进行采购、租赁?采购、租赁价格如何确定

8.3 材料招标采购

注：本部分内容主要以招标部分为主 8.4 材料合同

注：本部分内容主要以合同部分为主

8.5 材料收发存管理

1、 材料运送到现场后如何验收，质量验收标准和程序如何?由谁负责点收，点收后是否签收料单，收料单由谁提供，一式几份，分别提交给哪些人员，什么时候提交;施工队是否参与材料点收;

2、 是否还需要填写正式的材料入库单，由谁填写，何时填写，是否报送财务部门，何时报送，入库单内单价如何确定，是否存在暂估价记帐处理的情况，以后如何处理;收料人员是否登记台帐(流水帐)，何时登记，这个台帐名称叫什么;

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3、 库房和现场材料如何发料，发料后需要签字的单据有哪些，是否需要出库到部位;何时登记正式的发料单，依据是什么，由谁审核，报送哪些部门，何时报送;

4、 是否有限额领料制度，如有，流程如何;

5、 哪些领料能够及时登记出库单，哪些及时登记有困难，现场发料不清楚时怎样做出库单;

6、 是否有材料到现场全部发给施工队的情况，出库单如何处理(是否当次全部出库，直接进成本);

7、 是否有商砼小票，由谁收集，由谁登记台帐;

8、 报损的材料需要履行什么手续?(样本提供)调拨的材料需要履行什么手续?(样本提供)

9、 钢筋废料如何处理;

10、 是否有明确的盘点制度;项目一般什么时候进行库房盘点，盘点后是否填写单据或登记台帐，由谁审核;一旦盘亏如何处理;

8.6 租赁周转材料现场管理

1、 材料运送到现场后由谁负责点收，点收后是否签收料单，收料单由谁提供，一式几份，分别提交给哪些人员，什么时候提交;

2、 发给施工队使用时是否办理相关的手续，互相签订单据确认;

3、 材料退场时由谁组织，是否与施工队确认数量，对于数量不足的情况如何处理(扣施工队款等等);

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4、 材料出场后与供应商之间是否签订单据确认;

5、 何时确认材料的维修和报损，如何处理;

6、 是否有材料堆放在现场但不计算或少计算租赁费的情况，如有，租赁费是如何处理的;

8.7 材料结算

1、 是否定期与供应商办理物资结算对帐，由谁负责，何时结算，依据什么结算，数量和单价如何确定，怎样支付材料价款，由谁审核;

2、 租赁周转材料进场当天、出场当天、报损当天是否计算租赁费，周转材料费用结算周期?

3、 甲供材料如何结算;

4、 公司供应材料如何结算;

5、 商砼由谁负责结算，依据什么;结算形式(实际浇注量、图纸或其他)

6、 项目自己采购的周转材料是否有摊销制度，如何摊销;摊销规则如何

7、 是否同施工队进行领用材料对帐，是否有扣款情况，如何扣款;

8、 当入库价和结算价有价差时，怎样调账，由谁调(是材料调还是财务调);

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8.8 材料台帐报表

1、 现在使用的台帐有哪些，是否统一格式，由谁负责编制，相应的用途是什么;

2、 是否有材料明细帐(流水帐)，明细帐按什么关键信息进行登记(如按供应商、材料类别等);

3、 材料部门给公司或项目领导的报表有哪些，由谁负责，何时编，依据什么，编制完后由谁、何时报送给公司或项目领导;

4、 是否有给财务部门的报表，有哪些，依据什么编制;

5、 财务方面的材料费用怎样分类?怎样统计核算?相关部门的职责如何?前期的执行情况如何;

6、 材料方面需要做哪方面的费用对比分析，哪些费用分析比较重要必须做;

9 设备管理 9.1 组织结构

1、 请提供公司和项目上设备管理部门的职责。

车辆、设备、电脑、施工设备、

2、 请提供公司和项目上设备管理部门的岗位结构图和岗位职责。

9.2 设备计划

1、 有无项目设备总控计划(用于对项目设备需用的申请进行总量控制)?有谁编制?审批流程?

2、 项目是否有机械设备需用计划?由谁编制?何时编制?审批流程?

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9.3 设备危险源

1、 设备检查有无对检查的危险源类型的划分?

2、 谁负责对设备危险源检查?检查周期?

9.4 设备运行维护

1、 设备维修维护由谁负责?

安全、起重机械、塔机、施工电梯、井架物料提升机、

2、 请提供设备运行维护单样例?

3、 有无备品备件消耗台帐?如有请提供样例。

9.5 设备租赁

1、 是否存在集团内部单位之间的设备租赁业务(内租)?

2、 对于项目使用本公司自有设备的成本核算，是采用虚拟内租方式还是摊销方式?

3、 请提供设备进场、出场、停租单据和台帐样例。

4、 由谁负责与设备供应商结算?何时结算?依据什么?由谁审核?

10 分包管理

1、 目前有哪些分包形式(包括劳务分包、专业分包、扩大分包);

2、 分包的承包方式有哪些：按预算、按平米单价、固定总价。包辅材还是包主材;

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3、 跟各类分包商如何结算的，相应的制度和流程?

4、 对分包的付款方式：按月进度付款、按里程碑控制百分比付款?如何知道分包进度情况，以便于付款控制;

5、 各类临时用工的使用，如何进行统计;

6、 专业分包工程的主要材料是由项目部供应还是分包商自购?在这些材料中有没有甲供料?如果有时如何供应和结算的?

7、 专业分包是否有合同外费用的发生?发生时如何记录生效?如何结算;

8、 临时用工费用的记录和结算明确规定吗?罚款(或者费用索赔)什么条件发生?费用如何记录?如何生效?各种扣款和罚款如何处理;

9、 劳务队伍的材料领用是由项目部管理还是由劳务队自己管理?还是两种情况都有?出现超量用料时双方的责任如何划分?什么时候处理?如何处理?

10、

11、

11 付款管理

1、 消耗材料采购结算的付款规定和流程如何?

2、 周转材料、设备的租赁付款以及分包付款等业务的规定和相应制度是什么，处理付款流程。

分包有哪些台帐和报表，由谁编制，依据什么，由谁审核，报送哪些部门; 是否每月要和分包确定工程量，由谁确认，何时确认，如何确认;

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3、 付款申请及审核程序如何?

4、 对于周转材料、设备的租赁付款以及分包付款等业务的非结算付款(中间结算)是如何规定的，相应的流程和制度如何?

5、 付款业务如何与财务进行关联，财务对凭证是如何要求的?

6、 各类间接费用(如办公费用等)是否制定计划;如何记帐和付款?

7、 项目部是否有直接用现金采购的情况，相关的单据和记账是怎样进行的?

12 成本管理 12.1 基本档案

1、 是否有成熟的成本科目，成本科目是否已与财务做到统一，相应的管理规定是什么;

2、 成本核算制度是什么样的，成本核算的主要维度是什么(成本科目、成本期间、核算对象WBS等)，是否定期进行项目成本核算;

3、 项目部是否需要确定成本核算对象，如需要，多栋号时是否按栋号分别进行核算，公共费用如何处理;

12.2 目标成本

1、 是否有完善的责任成本管理制度，责任成本如何形成?

2、 如何对项目成员进行成本考核?

3、 是否需要编制目标成本，是否严格区分责任成本和目标成本?

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12.3 实际成本

1、 成本核算的期间与财务不统一时(如材料、机械如果不是每月都报成本数据，财务每月都要做成本报表)，如何处理?

2、 现场周转材料(如模板、木方、钢管)一般有自有和租赁两种形式，怎样计算成本，公司或者项目部有什么相关规定，费用是以哪个部门为准;

3、 现场机械设备(如塔吊、施工升降机等)有自有和租赁两种形式，怎样计算成本，公司或者项目部有什么相关规定，费用是以哪个部门为准;

4、 固定资产有哪些，其中与工程相关的有哪些(主要是机械设备)，如何进行摊销折旧;

5、 项目部的临时设施包括的范围有哪些，有哪些部门的什么费用属于该费用，这些费用是怎样记入成本的，目前的状况如何;

6、 项目部的间接费、管理费用如何计入成本，由谁提供;如何与财务统一?

7、 是否核算分包成本，分包成本数据如何得到，由谁提供，采用什么形式;

12.4 成本分析

1、 成本对比分析主要使用哪组数据(中标收入、责任成本、实际成本)，具体的要求有哪些(比如预算和实际主要材料的量差价差分析等)?

2、 对实际成本的分析有什么具体的想法?

3、 在财务核算过程中，如果出现业务部门报来数据(单据)统计计算错误，怎么处理?

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13 质量管理 13.1 组织结构

1、 请提供负责质量管理的部门的岗位设置和职责。

13.2 质量组织

1、 质量管理人员怎样管理，是否记录质量管理人员的持证情况、培训情况等?

13.3 质量策划

1、 公司与项目部是否签订质量管理责任书，责任书的内容如何?

2、 质量责任书是否需要审批，质量责任书的审批流程如何?

3、 项目部是否编制质量计划，质量计划是否需要审批，审批流程如何?

13.4 质量过程控制

1、 质量控制点都有哪些?质量控制点如何分解?

2、 质量检查有几个层次?(公司检查对分公司、项目部检查、分公司对项目部检查、项目部自查及对分包检查)

3、 质量检查检查哪些内容，记录哪些信息?

4、 质量隐患整改通知书记录哪些内容?

5、 整改后是否要求回复上报整改情况?以什么形式上报?

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6、 项目部是否按月上报质量管理情况?上报哪些内容?

7、 是否记录施工日志?施工日志记录哪些内容?

13.5 质量改进

1、 根据质量统计数据，对发生质量问题是否记录纠正措施，形成质量改正记录?

2、 是否复查质量改进的结果，是否记录复查情况?

13.6 质量事故

1、 质量事故如何分级?

2、 质量事故上报需要报送哪些内容?

13.7 施组及专项方案

1、 施工组织设计及专项指导方案的审批流程如何?

13.8 质量奖惩

1、 质量奖惩是否划分类型，有什么依据?(公司奖惩规定等)

2、 质量奖惩是否需要记录?记录哪些内容?

13.9 QC管理

1、 QC管理注册需要记录哪些内容?

2、 QC小组历次培训是否需要记录，记录哪些内容?

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3、 QC小组活动成果是否需要备案，备案哪些信息?

13.10 质量创优

1、 质量创优如何分类?(省优、国优等)

2、 项目获奖情况是否记录?记录哪些内容?

14 技术管理 14.1 基本档案

1、 技术文件的类型如何划分?集团(公司)是否有统一要求?

2、 工程专业类型如何划分?集团(公司)是否有统一要求?

3、 技术文件重要等级是如何划分的?集团(公司)是否有统一要求?

4、 工法技术领域是如何划分的?集团(公司)是否有统一要求?

5、 施工试验类型是如何划分的?集团(公司)是否有统一要求?

14.2 技术策划

1、 是否编制技术文件编审计划?如有，审批流程是怎样的?

2、 对施工组织设计、施工方案如何进行评审?需要记录哪些内容?

3、 对施工组织设计、施工方案的修订是否进行记录?需要记录哪些内容?

14.3 图纸管理

1、 对图纸如何进行登记、管理?由哪个部门、岗位负责?

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2、 图纸会审的流程是怎样的?都记录哪些内容?

14.4 过程控制

1、 哪些技术文件需要进行登记管理?需要登记哪些内容?

2、 哪些技术文件需要进行评审?评审的流程是怎样的?

3、 设计变更和洽商如何进行管理?

4、 技术文件的相关交底过程是否进行记录?记录哪些内容?

5、 技术复核怎样进行?记录哪些内容?

6、 施工试验如何进行管理?包含哪些内容?

7、 项目部是否编制技术月报?如有，包含哪些内容?

14.5 创新管理

1、 工法是如何进行管理的?工法的编制流程是如何规定?

2、 企业专利是如何进行管理的?由哪些部门、岗位负责?

3、 示范工程管理怎样要求?如何申报、验收?

4、 科研课题是怎样管理的?流程如何?

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14.6 计量器具管理

1、 计量器具包含哪些?哪个部门负责管理、登记台帐?登记哪些内容?

2、 计量器具的检定由哪个部门负责?流程是怎样的?需要记录哪些信息?

15 招标管理 15.1 招标流程

1、 项目招标有几种招标流程?请画出各种招标流程的流程图。

2、 招标流程的各个环节如何管理和控制?

3、

15.2 供方管理

1、 针对不同类型的供应商如何审核?(资质审查、现场考察)

2、 供方信息通过那些方式评定?(合格、履约、)

3、 供方资格通过那些部门预审?如何预审?审批流程如何实现?

4、 是否对供方进行黑名单管理?如何管理黑名单? 15.3 招标计划管理

1、 招标计划是否有计划?单项计划是否参照计划?

2、 招标文件如何审批?审批流程如何实现?

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15.4 招标事项管理

1、 是否有独立的项目招标小组?

2、 采用何种评标办法定标，评标办法规则是如何设置的?

16 财务业务一体化

1、项目和财务有账务往来的内容有哪些?

2、针对项目业务，财务上具体是怎么做账的?

3、财务业务一体化有哪些期望?

4、整理提供财务业务一体化具体做账明细。(目前能想到的，至于未发生的可以以后逐步完善)

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第三篇：项目综合评价管理办法

一、总则

为加强公司项目管理，促进企业施工生产能力和施工承包水平的不断提高，特制订本办法。

二、指导思想

通过综合评价，规范公司项目管理行为，确保各项技术经济指标全面完成，提高经济效益和社会效益，为公司市场竞争和长远发展奠定基础。

三、评价对象及分类

1、公司各类型项目部均列为被评价对象。

2、大型项目由公司组成评价委员会分期中和完工进行两次综合评价;中小型项目由公司办公室负责组织评价小组进行一次完工综合评价。

四、评价机构及职责

1、公司办公室为项目管理综合评价牵头部门，其他有关单位为评价机构成员。

2、工作职责

⑴、制定综合评价计划，确定评价对象及评价范围。

⑵、选聘评价成员，组成评价委员会或评价组。

⑶、负责项目管理评价的组织及考评期间的联络、协调、服务等工作。 ⑷、审议评价意见，并据此提出奖励或处罚意见报公司主管领导审核和批准。 ⑸、具体负责核准后的奖励或处罚工作。

五、评价指标体系

评价指标体系共分为两大部分，即定性指标和定量指标。

1、定量指标体系，主要指项目经理责任书所确定的各项技术经济指标，其对应分值见附表。

2、定性指标体系，主要指本办法列表所列扣除定量指标部分的指标内容，其对应分值见附表。

六、评价成员构成

1、大型工程项目的评价，由公司主管领导任主任，组成5—10人的项目评价委员会进行。

2、中小型工程项目的评价，由公司办公室负责，组成3—5人的项目管理评价组统一进行。

3、评价委员会或评价组可根据工作需要划分为若干工作单元，每一单元具体负责某一专题内容的评价。

七、评价过程

1、立项

⑴、立项，既可由项目经理和项目班子申请，也可由公司确定，在双方协商一致的前提下进行。

⑵、立项后由公司办公室以文件形式通知被评价项目部，并确定评价日期、内容及评价成员组成等有关事项。

2、确定评价内容

评价内容原则上确定为本办法附表所列的各专项系统管理内容

3、确定评价方法

⑴、项目评价采取经济评价法(定量评价)和专家评价法(定性评价)相结合的模式，两者的评价结果化为分数作为评价尺度，对工程项目的管理效果作出整体评价。

⑵、听取汇报

①、接受评价的项目部应在评价委员会或评价组进入该项目部后汇报其综合管理的基本情况，并回答评委的提问。②、汇报一般应采用书面形式，并同时提供有关的见证资料。

⑶、查阅资料

主要是对工程项目实施过程中所形成的各类文件、图纸、管理制度、各类记录和报表等进行审核与查证。

⑷、考察现场 采取抽样方式，通过与作业者交谈、查看场容场貌、施工平面布置、目测质量与安全措施等，建立起对该工程项目的感性认识。

⑸、评分

评价委员会或评价组在综合项目的评价结果后，形成评价分数(以100分为标准)，其计分方式为：

①、定量指标体系

n T1=∑Mi∝

i=1 公式中：T1：定量指标得分

n：评价指标个数

Mi：：第i 项评价指标

∝：指标对应的权数

②、定性指标体系

1 T2=∑N

n 公式中：T2：定性指标得分

n：评价指标个数

N：每项指标的得分值 ③、综合评价分数：

T=(T1+T2)/2 对于已进行期中项目评价的，则期中和完工后的评价分值各占50%的比例;未进行期中评价的，此分值为最终实得分。 ⑹、确定项目类别

工程按其评价分值划分为如下类别：

评价分值 T<60 60≤T<70 70≤T<90 90≤T≤100 项目类别

不合格

合格

优良

优秀

4、评价整理

⑴、评价委员会或评价组根据评分情况及评委意见进行讨论后，整理出评价报告，填写评价结论意见书，同项目部交换意见后送交公司办公室。

⑵、公司办公室根据评价报告整理出书面意见报公司主管领导审批，并据审批结论会同有关部门作出处理决定。

5、评价处理

⑴、评价结果执行公司“项目经理责任制”及其它有关办法的规定。

⑵、在评价的基础上同时做出表彰、总结推广经验、采取整改措施、更换项目管理人员(包括项目班子成员)、终止项目责任书等决定，作为评价处理意见。

八、附则

本办法未尽事宜，可在执行过程中协商解决并逐步完善。本办法由公司办公室负责解释。

第四篇：农业综合开发项目管理办法

临渭区农业综合开发水土保持项目管理办法

第一章 总 则

第一条 农业综合开发水土保持项目是农业综合开发项目的重要组成部分，工程的实施对加快当地水土流失治理，改善项目区农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力，促进经济社会可持续发展，具有十分重要的意义。为了实施好这项工程，根据《国家农业综合开发水土保持项目管理办法》和《国家农业综合开发水土保持项目管理实施细则》，结合水土保持项目的特点，制定本办法。

第二条 项目建设的原则

(1)坚持综合治理的防治路线。以小流域为单元，因地制宜，因害设防，工程、生物和农业技术措施科学配置，生态、经济和社会效益统筹兼顾，形成多目标、多功能、高效益的水土保持综合治理体系。

(2)坚持与区域经济发展相结合。根据当地资源优势和区域经济社会发展规划，调整项目区土地利用结构，合理安排农林牧各业生产，有效利用水土资源，培育主导产业，促进传统粗放型农牧业向现代集约高效型农牧业转变。

(3)坚持人工治理与生态自我修复相结合。通过小流 1 域综合治理改善农村生产生活条件，发展集约高效农牧业，为大面积退耕和封育创造条件。加强封禁管护，充分依靠生态的自我修复能力，恢复植被，改善生态环境。

(4)坚持水资源合理配置和有效利用。根据当地水资源条件，合理安排生产、生活和生态用水，要充分利用天然降水。

(5)坚持群众参与、多元化投入的机制。按照“谁投资、谁所有、谁受益、谁管护”的原则，大力推行承包、拍卖、租赁和股份合作等多种治理开发形式，调动广大群众和社会各界积极参与工程建设与管理。

(6)坚持预防为主，保护优先。认真贯彻执行《水土保持法》，把预防保护工作放在首位，依法保护和合理利用水土资源，坚决遏制新的人为水土流失。

第三条 项目建设的内容

(1)以新修水平梯田为主的坡改梯工程建设; (2)以恢复和扩大林草植被为主的造林、种草工程建设; (3)以减少水土流失为目的的小型水利水保工程建设; (4)以改变当地劳动人民群众生产生活条件的生产道路工程建设;

(5)以保证农田稳产高产为目的的保土耕作措施; (6)以借助自然生态修复能力的封禁治理工程建设;

2 (7)以节约用水、有效利用水资源的节水灌溉工程建设。

第二章 组织管理

第四条 组织管理机构

为了加强对项目的组织管理，按照建立健全领导责任制，积极推行项目法人责任制的要求，临渭区人民政府成立临渭区农业综合开发水土保持项目建设领导小组(简称农发水保项目领导小组)，区政府分管领导任组长，水务局局长任副组长，农发水保项目领导小组成员由水务、财政、农业、林业和项目区乡(镇)组成。临渭区水务局成立临渭区水土保持项目实施办公室，项目办主任由水务局党委书记兼任, 项目办副主任由临渭区水土保持工作站站长兼任,乡、村也应成立相应的管理机构。 第五条 机构的职责

农发水保项目领导小组是项目的决策和领导机构，负责制定本项目的发方向、实施政策、解决配套资金安排和协调。项目办负责贯彻执行农发水保项目领导小组的决定及省项目办下达的任务，负责计划的实施、监督、检查、验收;负责向项目拨付经费，并定期向省项目办报告项目执行情况，进行工作总结、信息传递。乡、村组织具体负责完成上级下达的各项工作任务，情况交流等。

3

第三章 项目管理

第六条 前期工作

(1)项目办根据省级水利部门批准的工程实施方案和有关技术规范要求，编制工程的初步设计报告。初步设计必须由具有相应设计资质或水土保持方案编制资质的单位承担。

(2)小流域治理初步设计按照水利部颁发的《水土保持建设项目前期工作暂行规定》和《水土保持综合治理技术规范》(GB/T 16453.1～6—2008)等有关技术规范编制。初步设计要图、文、表齐全，各项建设任务要落实到山头地块，达到施工要求。小流域治理工程总体布局及规划图按照1:1万的比例尺绘制，其它图件绘制依据《水利水电工程制图标准·水土保持图》(SL73.6-2001)进行。

(3)初步设计的投资估算和概算，执行水利部颁布的《水利水电工程设计概(估)算编制规定》、《水土保持生态建设工程概(估)算编制规定》、《水土保持生态建设工程概算定额》。 第七条

工程管理

工程管理按照基建程序，推行“四制”，即项目法人制、 4 工程施工招投标制、工程监理制、合同制。

(1)农发水保项目领导小组是项目法人，对项目建设负总责。其主要职责为：制订计划;领导和组织工程建设;控制工程质量、进度、资金，并对项目进行监督检查。

(2)因地制宜的推行工程招投标制。对以中央投资为主，投资规模超过50万元的大型沟道工程、集中连片机械施工的梯田等单项工程，应通过招标投标选择施工单位。优先选择水平高、技术强、信誉好的施工队伍进行施工建设，确保工程进度快、质量好。承建单位须具备相应的资质和施工能力，严禁转包、分包。

(3)推行工程建设监理制。聘请具有水土保持生态建设工程监理资质的单位承担工程建设监理，自觉接受和配合监理单位的监理工作。

(4)在落实项目法人制、工程施工招投标制、工程监理制的基础上，项目办与各施工单位签定工程建设承包合同，明确双方权利和义务。 第八条 组织自验

(1)区级自验由农发项目领导小组负责组织，对各项治理措施的数量、质量逐项、逐地块地进行验收，提出验收报告。自验结束后申请市级水行政主管部门初验。

(2)自验执行《水土保持综合治理·验收规范》。

5 (3)接受验收单位应提供下列资料：项目建设工作总结;申请验收报告;建设任务和投资计划完成情况表;项目初步设计文件、图表和现状图;项目竣工财务决算报告;审计部门的资金审计报告;监理单位的监理报告、项目技术档案资料。

第四章 质量管理

第九条 各施工单位要对各自所做的工程按照项目办的要求严格进行施工。对工程质量实行跟踪制、技术负责制。严格质量管理，确保工程质量。

第十条 建立工程质量检查制度。农发项目办对各施工单位的工程质量作定期检查，对工程质量存在的问题要及时处理，并向工程监理人员汇报质量检查情况。项目办派驻工地施工技术人员要对施工单位的施工程序进行严格控制、检查，把质量控制在施工中，不留质量隐患，对发生的质量问题要限期整改。

第五章 资金管理

第十一条 农发水保项目实行“国家引导、配套投入、民办 6 公助”的投资机制和“集中投入、奖优罚劣”的原则。以资金投入控制项目规模，按项目管理资金。

第十二条 项目资金多渠道筹集，包括中央财政资金、地方财政配套资金、农村集体和农民群众自筹资金等。 第十三条 地方各级财政部门应按照经批准的项目计划足额落实财政配套资金，并将财政配套资金列入同级财政预算。

第十四条 项目财政资金主要用于坡地及沟道整治、土壤改良、保土耕作、田间道路;拦引蓄灌排小型水利水保工程等所需的材料、设备、机械施工补助及技工工资;营造水土保持林草、 经济林所需的种子、苗木、整地、定植及幼林管护、封禁治理、苗圃建设;科技推广、技术培训、效益监测及小型仪器设备购置等费用。

第十五条 用于项目前期及建设管理等费用，严格执行农业综合开发财务管理的有关政策规定。

第十六条 农发水保项目实行财政资金使用报账制度，并按照财政部《农业综合开发资金报账实施办法》执行。 第十七条 项目财政资金严格按照农业综合开发财务、会计制度进行管理，实行专人管理、专账核算、专款专用，及时足额拨付，按规定范围使用资金，严禁挤占挪用。 第十八条 严格执行各项财经管理制度，建立健全内部监督 7 制约机制。加强资金使用的追踪检查，定期对资金的拨付、到位、使用情况进行审计，发现问题及时纠正，问题严重的要严肃处理。

推行群众投工承诺制。在初步设计阶段，应把所需群众投工及投工数量向项目区群众公开，征求群众意见。项目区三分之二以上群众同意，并由村民委员会以书面形式向县级主管部门做出承诺，经区级政府批准后，方可申报立项并实施。组织群众投工一般只在项目实施受益村进行，不得跨村投工或平调使用劳动力;确需跨村投工的采取借工或换工的形式组织进行。

第六章 工程管护

第十九条 项目建成后移交项目所在乡(镇)管理，接受区水务局的业务指导。为确保项目效益的充分发挥，对其工程采取拍卖、租赁、承包、联户管理等方式落实管护责任。对植树、种草及封禁治理工程项目将采取层层落实责任的办法，由镇政府、村委会及村民小组具体组织实施。其具体操作办法由项目办公室具体制定。

第二十条 按照“谁治理、谁管护、谁受益”的原则，积极探索灵活的、有效的管护机制，鼓励社会各界，企业、社团 8 等参与水利水保项目建设，尽快落实工程管护措施，把管护任务承包到户、到人，保证工程建设成果得以巩固，长期发挥效益。

第二十一条第二十二条

第七章 附 则

本办法由项目办负责解释。 本办法自颁布之日起施行。 临渭区水土保持项目实施办公室二0一五年一月

第五篇：项目管理综合案例模拟演练

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项目管理综合案例模拟演练

一、项目管理综合案例演练科目

1、请描述该项目的目标。

2、假设该项目由贵公司负责实施，请为贵公司实施该项目设计一个合理的组织管理机构，要求采用项目负责制的管理形式，统筹考虑计划、人力、资源、费用及质量管理等方面的管理问题。

3、针对项目的目标要求，初步拟定该项目的重大里程碑计划，制作该项目实施的反映重大里程碑事件关系的里程碑计划图。

4、针对项目的实施要求及重大里程碑事件，对该项目实施的过程进行分解，要求分解后的项目工作数目大约20个左右，并用工作分解结构图或工作分解结构表进行表达，在工作分解结构图或表中编制工作编码。

5、为项目的每项工作指派责任人，并制定项目的责任分配。

6、针对项目的工作分解结构制定项目的人力与资源使用计划。

7、针对项目总投资结构工作分解结构及人力资源使用计划进行项目费用的分解，编制项目的费用分解结构。

8、分析项目各项工作之间的先后关系，编制项目的网络计划图。

9、估计项目各工作的执行时间，并编制项目的计划，项目计划以网络图或甘特图的形式表示，确定项目的关键工作。

10、按照项目的执行周期描述项目的成本曲线和累积成本曲线，并结合项目的执行情况进行项目成本费用的分析，制定项目的进度与费用控制计划。

11、分析项目实施过程中可能遇到的实施风险，并提出应对计划。

12、描述项目的进度管理过程，报告项目进展状态。

二、项目管理综合案例专题

以下专题按所列的演练科目进行演练。

1、某花园高层商住楼工程设计项目管理案例

某花园高层商住楼工程由两栋28层商住楼组成，其中地下室2层、裙楼3层、塔楼25层，总建筑面积58734平方米，项目由香港某房地产发展有限公司投资，工程造价为13250万元人民币。该工程计划于2005年5月开工，为了保证工程的顺利开工，商住大楼的设计工作必须在2005年3月底完成，商住大楼的设计费为420万元人民币。

2、某省招投标信息化软件开发项目案例

该项目是一个融机电设备、土木建筑、政府采购三种招标管理为一体的招投标有形市场管理系统。系统要求实施三种招标中相关的计划、发标、开标、评标、定标及各级文档的管理等一系列活动的电子化，建成一个现场开标、同步显示结果、消息发布的市场管理平台。项目总投资为160万元，项目2005年1月开始，要求当年年底验收通过。

3、某省联通二期工程项目案例

某省联通二期工程，共计405个新建GSM900MHZ基站，新建五个MSC/VLR交换局，两个MSC/VLR交换局扩容，新建一个HLR局。工程涉及该省九个地区，其中省会城市一期已分别建有一个与交换局相关的基站，并且已经向社会提供了商业放号服务，其余地区为新建工程。工程实施图设计已经完成，并且基础设施已经建设完成。新建工程涉及以下三个方面的工作：室外及室内走线架的采购、运输、安装;基站室内配套电源、电池及部分传输设备的安装、调试;基站主设备BTS及天馈线的安装督导、安装。该工程计划于2005年7月初开工，工程完工日期为2005年11月底，工程安装总费用为5000万元。

4、某公司笔记本电脑营销项目案例

2005年某公司进入IT行业之初，推出低价笔记本电脑抢占中国笔记本电脑市场，但由于笔记本电脑市场竞争激烈，作为刚刚介入笔记本电脑市场的该公司，需要进行品牌形象宣传和策划活动，以提高其低价笔记本电脑在电脑市场的销售量和影响。为此，该公司第一次主动做出业内领先行为，推出了“4880元非常笔记本电脑”，掀起了全国低价笔记本电脑的热潮。营销工作涉及战略分析、市场定位、广告宣传、媒体选择与组合、营销渠道建立及变化的应对等方面的工作。该项目的特点是在全国范围内，进行大规模行为，要求充分应对市场变化。本次营销策划与宣传项目总投资1000万元，时间为2005年6—10月。

5、某综合服务大楼建设项目管理案例

某政府机关要建设一栋高4层、建筑面积9300平方米的综合服务大楼，安装必要的水、电、气及通信设备，工程总经费800万元。工程计划开始日期为2004年8月1日，工程计划完工日期为2005年7月30日。要求项目施工设计2002年10月31日完成，主体框架工程2005年4月封顶。

6、新型90MW发电机组制造与安装项目管理案例

在国家“西电东送”工程项目中，国家计委规划在某省大型煤矿附近建设一座装机容量为270MW的坑口火电厂，计划选用90MW大型汽轮发电机组3台，发电机组总造价为人民币3亿元。由于该型号机组的核心技术需要进口，设计任务需要外包，在上海可以完成加工和装配。发电机组的交货期为2年，合同签订日期为2004年8月1日。

7、新款家用电动汽车研制项目管理案例

某汽车制造厂家多年来企业效益持续下滑，为了改变这一状况，企业领导人决定开拓市场前景较好的家用电动汽车，由于家用电动汽车的生产面临许多新的技术，包括电动机的研究与试验、配套电池的研究与试验等，该项目研制费用5000万元。计划研制时间为2004年1月1日至2006年6月30日。

8、企业经营管理系统软件开发项目管理案例

贵公司承接了一套企业经营管理系统软件的开发，企业开发软件的目的是对企业的经营销售情况进行分析，预测未来产品需求状况，制定企业经营目标。该企业准备投入300万元，时间要求30周～40周，该软件项目的计划开始日期为2004年8月1日，企业用户要求该软件正式验收前要试运行4周以上的时间，并根据试运行情况进行适当修改。

9、某旅游度假村开发建设项目管理案例

由贵公司规划、设计和建造某温泉旅游度假村工程，该项目总投资1.86亿元，总建筑面积2.52万平方米，规划、设计、建造总工期为23个月，从2004年8月1日开始，至2006年6月30日主体封顶。内容包括房屋建筑、装饰装修、强弱电、供热通风、给排水、无动力污水处理、空调、园林绿化及道路等。

10、某铁路土建工程项目管理案例

内江至昆明铁路威宁至六盘水段工程是国家西部开发重点工程，本工程位于贵州省威宁县境内，全长4.5千米，总工期26个月，总投资1.5亿元，工程主要工程量为土方120万立方米，中桥3座/86延米，大桥1座/125延米，隧道1座/2750延米。工程开始施工日期为2003年1月。

11、某30万千瓦核电站大修项目管理案例

某核电站计划在每年10月1日至12月1日进行整体大修，大修工作涉及核燃料换料、反应堆检修、安全监控设施检修、热交换系统检修、汽轮发电系统检修等多个子系统。要求在大修期间安全、高效，系统整体大修后，不间断安全运行150天，符合国家核安全标准。工程预算1.8亿元。