工程规范管理程序

2022-06-29

第一篇：工程规范管理程序

严格基本建设程序推进工程规范建设

[建设工程基本建设程序讲义]

严格基本建设程序

推进工程规范建设

各位领导、同志们，大家好!

一直以来，严格履行基本建设程序，保证工程质量安全是加强建设工程管理的重要内容，是做好项目建设的原则和标准。今天，我就建设工程的基本建设程序、主要管理制度等方面与大家共同学习，以期对进一步推进建设工程规范建设有所帮助。

一、建设工程基本建设程序

(一)基本建设程序

基本建设程序是指一项建设工程从设想、提出到决策，经过设计、施工，直至投产或交付使用的整个过程中应当遵守的内在规律。基本建设程序的主要阶段是：项目决策阶段，设计工作阶段，建设准备阶段，建设实施阶段和竣工验收阶段。

基本建设程序流程图

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[建设工程基本建设程序讲义]

我县基本建设项目由建设单位按基本建设程序将项目分阶段报经县、州级发改部门同意后，逐级上报省发改委审批。

二、建设工程主要管理制度

按照我国有关法律法规规定，在工程建设中，应当实行项目决策咨询制、项目法人责任制、工程招标投标制、建设工程监理制、合同管理制等主要制度。这些制度共同构成了建设工程管理制度体系。

(一)项目决策咨询制

项目决策阶段各项技术经济决策，对项目的工程造价有重大影响，特别是建设标准的确定、建设地点的选择、工艺的评选、设备选用等，直接关系到工程造价的高低。因此项目决策阶段一定要坚持项目决策咨询制，在详细调查摸底的基础上，充分听取社会各界的意见建议，进行详细的项目技术、经济方案论证，确保项目决策的正确性，避免决策失误。

(二)项目法人责任制

为了建立投资约束机制，规范建设单位的行为，建设工程应当实行项目法人责任制，即由项目法人对项目的策划、资金筹措、

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[建设工程基本建设程序讲义]

建设工程监理是指具有相应资质的监理单位受工程项目建设单位的委托，依据国家有关工程建设的法律、法规，经建设主管部门批准的工程项目建设文件、建设委托监理合同，对工程建设实施的专业化管理。建设工程监理的主要方法是规划、控制、协调，主要任务是控制建设工程的投资、进度和质量，最终应当达到的基本目的是协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用。

建设工程监理实行总监理工程师负责制，项目监理机构的组成人员主要包括总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师和监理员。其中总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师必须为国家注册监理工程师。

(五)合同管理制

合同管理制的基本内容是：建设工程的勘察、设计、施工、材料设备采购和建设工程监理都要依法订立合同。各类合同都要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款。违约方要承担相应的法律责任。

三、存在的问题和对策建议

近年来，随着我县经济和社会的全面发展，基本建设领域投资快速增长，建设项目明显增多，对改善基础设施条件，为全县经济社会发展起到了重要的促进作用。但从实际情况来看，在项目建设中，一些项目单位未严格执行基本建设程序，存在“先上车、后买票”或“边上车、边买票”逃避监管、不按相关法规要求及时报建审批(备案)就擅自开工建设、不履行法定义务和责任等问题，事后又要求予以确认、帮助解决项目建设中和建成后遇到的困难和问题。这种行为，造成了拖欠工程款、拖欠农民工工资，甚至发生工程质量安全事故等一系列问题，严重影响了社会稳定和社会和谐。

(一 )存在的主要问题

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[建设工程基本建设程序讲义]

地方财政的承受能力。完善项目配套资金机制，根据地方可用财力情况，规定比例安排项目配套资金，强化配套资金的统筹，规范配套资金的管理，防止因地方配套资金不到位。

以上是我在学习过程中的一点体会，供大家参考，不妥之处请批评指正。

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第二篇：术后镇痛的管理规范与程序

沭阳县中心医院术后镇痛管理规范与程序

一、术后镇痛应在签署麻醉知情同意书是予以实施，并在麻醉总结中注明术后镇痛的方式，给药途径，药液的配方。

二、建立访视制度：我科安排全体麻醉医师在麻醉后随访时对术后镇痛的病人进行访视，负责处理发生的并发症或镇痛不足，发现问题及时处理，要求每位医生在对患者访视之前都应先做自我介绍，说明来意，然后了解镇痛泵的安置情况，观察和询问镇痛的情况，重视副作用的治疗，术后镇痛做到有始有终。

三、努力做好宣教工作;重视对病人及其家属的宣教工作，病人家属对镇痛治疗的理解和合作对提高镇痛治疗的质量非常重要，对病人及其家属术前一定要说明镇痛的方式和方法，镇痛泵的基本原理和结构。对镇痛可能出现的副作用要事先对病人及家属有个说明，解除病人及家属的顾虑，提高术后镇痛的满意度。对镇痛不全的分析好原因，做好解释工作并妥善处理，给病人对术后镇痛以更多的了解，求得病人的配合。

四、加强镇痛治疗知识的普及：对临床科的医生加强镇痛知识的宣传工作，多向他们宣传术后镇痛可以给病人带来的好处以及对疾病的康复的有利因素，争取临床医生的理解与支持。对病房护士加强护理方面的培训，建立病房护士参与制，以便在临床护理工作中加强观察，及时反馈镇痛治疗过程出现的问题，全面提高病人的镇痛质量和满意度。

五、镇痛泵的安置和使用护理;对静脉使用镇痛泵的病人要注意三通的开放，对硬膜外使用镇痛泵的病人事先要对硬外导管固定稳妥，同时回到病房对病人及家属都应做好注意事项的交待工作，防止病人因为身体的移动而出现导管的脱落，导致镇痛的失败，造成不必要的纠纷。对病房接班护士也要做好对镇痛泵装置的使用和注意事项，同时对病人出现的各种不良反应及时反馈给麻醉科医生，以便能得到及时的处置。

六、建立交接班制度：每天早会对全院的镇痛治疗病人情况进行口头交班，对存在的问题进行分析和提出改进意见，便以提高镇痛质量。

第三篇：酒店人事管理规范程序及操作标准

为规范酒店人员配置、招聘、入、离职程序及操作标准，充分调动员工的工作积极性，发挥员工个人才能，使酒店人事管理工作科学化、规范化、系统化，特制定酒店员工入、离职规范程序及操作标准。

第一章人员的配置

一、人员配置原则

酒店人员配置秉持定岗定编、精干高效、合理适用三项原则，以建立一支管理、技术、营销、服务为一体的高素质、专业化的员工队伍。

二、人员配置方式

1、酒店人员配置采取计划方式。每年十二月份，各部门结合本部门该实际经营情况及下一业务发展需要，分析部门工作量和人员需求，向人力资源部提交《定岗定编计划表》，行政人事部审核汇总后报总经理室及董事会审定。

2、行政人事部根据审定的酒店定岗定编计划，编制酒店《人力资源编制计划》报总经理室审定，审定后的计划作为下一酒店人员配置的依据。

三、人员配置调整

1、如酒店经营情况发生变化，致使部门工作量有所增减，工作量发生增减的部门以书面形式向人力资源部提交本部门岗位设置及人员编制调整申请，经行政人事部审核并报总经理室审定后下发执行。

2、未经申报，各部门不得擅自调整部门岗位及编制。

第二章人员招聘工作程序

一、人员招聘

1、酒店人员招聘根据酒店《人力资源配置计划》，按照德才兼备、公开选拔、公平竞争、量才适用、择优录取的原则对外招聘。

2、酒店人员招聘工作由行政人事部统一负责。

3、行政人事部根据各部门人员招聘需求，定期或不定期地通过大专院校、职业学校、人才市场、职业介绍所、广告(报纸、电视、杂志、Internet等)、猎头酒店及推荐、自荐等方式招聘符合条件的人员。

4、人员招聘按以下程序进行：

1)、所有应聘者需凭身份证及相关证明，往行政人事部领取《求职申请表》，并按表格的要求如实填写。

2)、应聘人员按表格要求填妥《求职申请表》后，行政人事部对其进行目测和第一次面试(初试)：

a、测试语言、度量身高、秤量体重等相关内容;

b、核验有效身份证、健康证明、学历证书等相关证明;

c、根据岗位职务要求，对符合五官及外形要求的人员进行技能的初步考核。 d、行政人事部面试人员需对应聘者的相关考核结果及评定，填写在《求职申请表》评语栏中;

e、对初试不合格的人员，或可作为备用人选的人员，可将应聘资料分别保管，不合格者档案保留一个月，备用人选资料保留三个月。

3、部门复试

a、对符合初试要求的特殊专业的岗位，行政人事部在求职申请表栏目填写意见并与相关部门约定复试时间。由行政人事部人事专员带领至相关部门部门进行复试;

b、部门对行政人事部推荐复试的人员，应根据其岗位职务的技能及相关素质需求，对应聘者进行表达及实操考核;

c、部门对符合岗位要求的人员,应在其《求职申请表》栏目中填写“同意试用或同意试工”;

4、经用工部门复试符合岗位要求的无特殊专业的岗位，应聘者至行政人事部办理相关入职手续报到上班;

5、应聘领班以上管理人员(含领班)、技术工种、财务人员需经总经理室相关人员面试考核后方可办理入职手续;

6、对不合格或可备用的应聘人员，部门需在求职申请表中注清原因及意见，交行政人事部作存档处理。

7、注意事项

a、经复试通过的应聘者，行政人事部需向其介绍酒店的基本情况，并讲明其将入职的部门、职位、职责、试用期限及其试用期的薪金待遇及需承担的责任义务，雇、佣双方都在自愿同意的情况下，行政人事部方可为其办理入职手续;

b、应聘车辆驾驶员、财务部收银员需由本市户口人员担保，无担保者不得录用。

8、人事审批权限

职级第一次面试第二次面试审核批准总经理特别助理

总经理

副总经理、总经理助理

总经理部门总监总经理助理总经理特别助理

总经理总监助理/部门经理

行政人事总监分管总经理助理总经理/董事长部门主管行政人事总监部门总监/经理总经理特别助理

领班、部长、技术人员

人力资源部经理部门总监/经理行政总监

财务部会计、出纳、审计、采购、库管

行政人事总监部门总监/经理总经理特别助理

总经理基层员工人力资源部经理部门经理/总监行政人事总监第三章入职手续办理程序

一、员工入职资料及验证

1、员工凭《求职申请表》往行政人事部办理相关入职手续;

2、行政人事部验证部门签批，核对员工面试的《入职申请表》，查验员工相关证件及资料的准确性，并收取相关资料。 a、身份证原件及复印件，收复印件5张，退回原件; b、员工1寸彩色登记相片5张(主管级以上人员需交4R彩色登记相片1张用于公告栏张贴，如即时无相片，于入职后一周内补交);

c、验收本市有效健康证原件(如无健康证必须先体检合格方可上岗);

二、入职工衣保证金

1、酒店员工入职须交工衣保证金300元;

2、员工入职时凭借行政人事部开具的《缴费通知书》至财务部先交工衣保证金300元。

3、员工因正常离职，酒店将退还其工衣保证金。

4、财务部收到员工工衣保证金后，需向员工开具内部收据，由员工本人保存;如有遗失，酒店概不负责。

三、资料录入

1、按员工部门及职务编排工号，并编注于《求职申请表》工号栏中;

2、电脑资料：录入姓名、性别、部门、职务、身份证号、身份地址、学历、入职日期、合同日期、健康证期、暂住证期等相关资料;

3、电脑登记及编排员工的宿舍房号及床号、工衣柜号、电子卡。

四、人事手续交接

1、行政人事部按员工部门及岗位，发放《员工手册》、《培训手册》、《酒店刊物》、工牌、IC卡、工衣柜匙、员工守则等相关工作备品，由领用员工签名;

2、与员工签订试用合同或正式劳动合同，讲解合同条款;

3、开具《制服分发单》、《住宿通知书》、《新员工报到通知书》，行政人事部带领新员工至制服房领取工衣→带领新员工至打卡处做指纹留样并告知指纹考勤考勤相关规定、操作程序及注意事项→带领至员工宿舍安排宿舍并与其讲解住宿相关规定→带领至员工餐厅并告知员工餐厅就餐时间及相关规定→带领新员工至部门报到;

4、新员工至部门报到后，所属部门相关责任人应带领新员工熟悉其部门工作环境，告知其岗位工作内容及相关事项并安排专人带领新员工上岗;

五、资料处理

将《求职申请表》、员工证件复印件、领用物品单、部门录用通知、员工相片等与电脑录入核对无误后，进行对号装订，归入员工档案袋中进行归档。

第四章员工试用、转正工作程序

一、员工试用

1、新入职员工须经过一个月的试用期;

2、提前转正：根据新入职员工的表现，酒店可予以提前转正，但试用期最少不得小于一个月(经总经理室特批除外);

3、如无须试用之员工必须经总经理助理特批(主管以上人员须经总经理批准);

4、新入职员工经试用不合格的，部门可随时出具《人事变动表》做试用期不合格处理，不需要再延长试用期;

5、如新入职员工在试用期内违反酒店规章制度或不符合岗位任职要求，酒店有权随时与其解除试用关系。

二、员工转正

1、转正条件 1)按期转正：试用期内表现良好，符合岗位任职要求者; 2)提前转正：试用期内表现优秀，业绩突出者;

2、转正手续的办理 1) 按期转正

(1)员工试用期满，由部门填写《员工试用期考核表》、《国安假日酒店工作评估表》及《人事变动表》，经部门主管签名后返回行政人事部; (2)转正考评及审批程序：

主管级以下人员：行政人事部每月20日前统计当月转正到期人员名单至相关部门→部门审核→(OK)→填写《人事变动表》、《试用期员工转正考核表》、《工作表现评估表》至行政人事部(每月25日前)→行政人事部对其进行应知应会口试→(OK)→行政总监审批主管级以上人员：行政人事部通知被转正人员写述职报告→部门负责人填写《人事变动表》、《试用期员工转正考核表》、《工作表现评估表》至行政人事部→行政总监面试考核→总经理特别助理审批

部门经理级(含助理、副经理)：行政人事部通知被转正人员写述职报告→部门总监/经理填写《人事变动表》、《试用期员工转正考核表》、《工作表现评估表》至行政人事部→行政总监面试考核→总经理特别助理审核→总经理审批 (3)凡经考核审批同意转正的人员，由行政人事部通知用人部门主管和员工本人，并将考核材料存入员工档案;

(4)行政人事部于每月末将经审定同意转正员工的《人事表动表》送财务部做为计资依据。 2)提前转正

(1)符合提前转正条件的员工，由员工所在部门以书面申请的形式报行政人事部，行政人事部签署意见后报总经理室审定(相关考评审批程序按期转正程序办理); (2)如批复同意提前转正的，行政人事部按照上述“按期转正” 的办理程序(下同)为员工办理提前转正手续;

(3)如批复作按期转正处理的，行政人事部将批复意见留存并知会员工所在部门。

3、转正生效期限：所有转正生效从次月1日开始执行。

第五章员工的考核

一、酒店对员工的考核分为转正考核、月度考核、晋升考核、年终考核等四种形式。

二、除平时考核外，其它三种考核均按德、能、勤、绩四个方面有所侧重的对员工进行考核。

三、转正考核：

1、酒店基层员工不需进行专门的转正考核，由其直属上级填写《员工试用期转正考核表》，交部门主管签署转正意见，报行政总监审定。

2、除基层员工外，其它员工在试用期内，无论其提前或按期转正，均须对其进行专门的转正考核，考核内容侧重德、能、勤三个方面。

四、月度考核(此项暂不执行，待执行另行行文通知)：

1、原则上试用期内员工不享受岗位绩效工资，转正后由部门每月对其进行绩效考核，考核结果与员工岗位绩效工资直接挂钩，部门根据当月经营指标完成情况、员工工作表现进行考核评定。以100分制进行考核。总评分≥50分，依实际分数计算岗位绩效工资，总评分低于50分，不享受当月绩效工资，总评分95分以上，享受全额岗位绩效工资。

2、每月5日前，由员工直属上级对下属员工做绩效考核，经部门主管签后交行政人事部汇总，后报总经理室审核后交财务执行。

3、总经办每月5日前，对各部门主管进行绩效考核，经总经理审批后交财务执行。

五、晋升考核：

1、部门根据岗位需要或员工表现，可对员工晋职或晋级。

2、部门主管以下员工的晋职(级)由员工所在部门申请，由行政人事部会同申请部门主管对其进行考核。

3、部门主管以上员工的晋职(级)由总经理室提名，由分管总经理助理对其进行绩效考核，报总经理批准。

六、年终考核：

1、每年年末，员工须对本工作进行总结。

2、各部门根据个人总结，参考月度考核结果，对部门员工进行年终考核。

3、各部门依据员工考核结果，结合部门考核业绩情况，按照执行办的决定，对员工给予年终奖金或调薪。

第六章员工调动工作程序与标准

一、酒店基于业务需要或内部出现岗位空缺时，可在酒店内部或向集团其它各企业调出、调入员工。

二、主管级以下员工工作调动可由酒店安排，也可由员工个人申请，主管级以上员工的工作调动只能由酒店安排，个人不得申请。

三、个人申请的，员工须在原工作岗位连续工作满六个月、工作表现良好，并符合新岗位任职要求。提出申请时，个人须填写《人事变动表》。

四、员工工作调动一经酒店决定或批准，被调员工须给予配合，服从酒店调动安排。

五、调动手续的办理

1、由调入部门与调出部门经理/总监共同填写《人事变动表》报行政人事部;

2、员工的调动由行政人事部审核，报行政总监审定，主管级以上人员调动由总经理特别助理审定,部门经理级以上人员调动由总经理审定;

3、部门之间的调动，由行政人事部开具《制服换发通知书》、《员工调岗通知书》，员工凭《制服换(发)通知书》到制服房换取制服，凭《员工调岗通知书》到部门报到。行政人事部将其个人档案重新归档;

4、部门内部的调动，由行政人事部将被调员工的调动资料存档即可，如需换领服装则开具《制服换(发)通知书》到制服房换取制服。

六、调动的相关事项

1、被调动员工的工资级别按调动后岗位的相应工资级别执行;

2、如调动前岗位与调动后岗位的工作性质不同，不论是否涉及晋职或晋级的情况，均须经过一个月的实习期。

3、如调动涉及晋职或晋级情况的，参照本制度第七章中的有关规定执行。第七章员工的晋职、晋级与降职、降级

一、晋职、晋级

1、晋职是指员工的行政职务从低一级晋升到高一级;晋级是指在同一个行政职级内，从低一级的工资级别提升工资等级。

2、酒店每位员工均有晋职与晋级的机会，当酒店出现管理职位空缺时，酒店员工可优先予以晋职。

3、晋职、晋级的条件

1)需晋职、晋级的员工在晋职、晋级前三个月内凡有以下情形之一者，均无晋职、晋级资格：

(1)早退、旷工一次者(含部门例会、加班、培训及其它被要求到岗时); (2)工作缺乏责任心未履行岗位职责，违反员工手册及酒店其它规章制度，被酒店或部门依例开具过失单者;

(3)因服务不周、岗位技能差等原因被客人投诉一次者。

2、拟晋职的员工，须在同一部门原岗位原职级上连续工作六个月以上时间(不含试用期)。

3、拟晋级的员工，须在同一部门的原职级上连续工作三个月以上时间(不含试用期)。

4、晋职、晋级的程序

1)各部门填写《人事变动表》及《工作评估表》报行政人事部;

2)行政人事部会同用人部门对拟晋职(级)的员工进行晋升考核面谈;

3)考核合格者，由行政人事部将《人事变动表》和考核材料报总经理室审定; 4)经审定后，行政人事部将原件存入员工人事档案，复印件一份交财务部，一份交部门。

5)考核不合格者，由行政人事部通知拟晋职(级)的员工，并说明详细理由。 6)行政人事部将考核不合格者的《人事异动表》和考核材料存入其人事档案。 7)如员工对考核结果有疑义，可按申诉的有关规定进行申诉(见本制度第九章)。

4、晋职、晋级的相关事项

1)原则上规定晋职、晋级应逐级进行。

2)晋职的员工，晋职后按原薪级不变实习一个月，实习期满经所属部门考核合格者按晋职后岗位的最低薪级标准执行。如晋职后的最低薪级低于原薪级，可套用等同于原薪级或以上的薪级标准。

3)晋级的员工，两次晋级的间隔时间不得少于4个月，两次晋职的时间不得少于12个月，晋职和晋级间隔时间不得少于6个月。

二、降职、降级

降职是指从高一职务降到低一职务;降级是指从同一职位的工资级别中降低工资薪级。

1、降职、降级的条件：

1)经考核员工工作能力和业务水平不能胜任本职工作，但适合低一职位的要求且有岗位空缺时，可作降职处理;

2)因酒店机构调整，原有职位须精简，其它部门又无同职岗位空缺但可留用时，可作降职处理; 3)员工因工作不负责任，致使酒店利益受到一定损失且作记过处分但可留用时，可作降级处理; 4)员工严重违反酒店的规章制度，并造成一定后果但仍可留用时，可视具体情况作降职或降级处理。

2、降职、降级的程序

1)领班级以下员工(含领班)的降职、降级，由员工所在部门填报《人事异动表》，经部门负责人和行政人事部签署意见后报行政总监审定;部门主管级人员的降职或降级须报总经理特别助理审定;部门经理级人员的降职或降级须报总经理审定。

2)行政人事部在收到同意批复后，将《降职、降级呈报审批表》原件存入员工个人档案，复印件交财务部具体执行。

3、降职、降级的相关事项

1)属降职的，其薪级按降职后岗位的工资级别执行。 2)属降级的，其薪级按降级后的工资级别执行。

3)员工降职或降级后，如需晋职或晋级，须符合晋职、晋级的条件，并按晋职、晋级的程序办理。第八章员工离职

一、酒店员工离职包括辞职、自动离职、解聘、自然解职等四种情况。

二、员工辞职

1、员工在劳动合同约定的服务期限内因个人原因或劳动合同到期后不愿与酒店续签合同时，可申请辞职。

2、辞职申请期限：

1)、试用期提前七天或以七天工资作为代替通知;

2)、转正员工须提前30天或以三十天薪资作为代替通知;

3、辞职申请程序：

1)、辞职员工需往行政人事部或本部主管处领取《辞职申请表》，按表格相关要求填写，注明工号、姓名、部门、职务、入职日期、申请离职日期、辞职原因等，逐级审核，行政人事部审批;

2)、领班级以下员工的辞职申请报行政人事部审核，行政总监审定;部门主管级人员辞职报行政人事部审核，总经理特别助理审定，部门经理级人员辞职报行政人事部审核，总经理审定。

3)、辞职申请批准后，员工在二个工作日内到行政人事部办理离职手续。

三、员工自动离职

1、员工在劳动合同约定的服务期限内未经许可而擅自离岗超过三天或超过三个工作日未到行政人事部办理离职手续的，视为自动离职。

2、对于自动离职的员工，部门应先了解确认，如情况属实，填写《人事变动表》报行政人事部。

四、员工解聘

1、员工在劳动合同约定服务期限内，有下列情形之一者，酒店有权随时解聘该员工，且不支付任何赔偿。

1)员工在试用期内被证明不符合任职条件的; 2)严重违反劳动纪律或酒店规章制度的;

3)严重失职，营私舞弊，对酒店利益造成重大损害的; 4)被依法追究刑事责任的。

2、对于符合解聘条件的员工，由部门填写《人事变动表》报行政人事部逐级审核。领班级以下员工的解聘由行政人事部审核行政总监审定;主管级员工的解聘须报行政人事部审核，总经理特别助理审定，经理级以上人员解聘由所属部门总监或分管总经理助理填写《人事变动表》报行政人事部审核、总经理特别助理审查，总经理审定。

3、解聘申请批准后，被解聘员工应在二个工作日内到行政人事部办理离职手续。

五、员工自然解职

1、员工因工死亡、因病死亡或意外死亡的情况，视为当然解职。

2、行政人事部在接到员工的死亡通知后，通知其紧急联系人或亲属为其办理离职手续。

3、如员工是因工死亡，由其所在部门将员工死亡的具体细节书面报行政人事部及总经理，行政人事部协助总经理制定处理方案。

4、如员工是因病死亡或意外死亡，按正常离职手续办理。

六、员工离职手续办理程序

1、所有离职员工一律以行政人事部下发的离职通知书确切日期为准;

2、离职员工凭《离职通知书》到行政人事部领取《离职人员流转表》并按照表内排列顺序依次办理离职手续;

3、离职员工必须向直属主管交代所完成工作交接，退还部门物品，由直属主管签发“考勤表”，并在“离职人员流转表”上注明上述内容;

4、保安部：办理离职相关手续;

5、制服房：退还制服，并查清洗衣费用;

6、宿舍：退房及清还宿舍物品;

6、财务：查清个人往来账，退还借款等;

7、行政人事部：《员工手册》、员工证、名牌、饭卡、考勤卡、退还通信工具等;

8、部门负责人签审，部门作移交手续。

9、退还酒店物品时，如有破损情况，该名员工必须作出相应赔偿。

10、酒店物品缴清完毕，离职人员将员工“离职流转表”交回行政人事部，由行政人事部开具《离职结算单》到财务部结账。

11、离职人员必须及时将服装及其他保证金收据交财务部，以便依照有关规定酌情退还。

七、离职的相关事项

1、员工离职时，对于在职期间给酒店财物造成的损失或损毁，应承担赔偿责任。

2、员工因自动离职或离职后被发觉在职期间给酒店造成损失的，酒店将保留遵循法律途径要求其赔偿的权利。

第九章员工申诉

一、员工申诉

1、员工如对试用期不合格、工作安排不满意或在工资、福利待遇等方面有疑议，经与直属上级沟通达不成共识时，可到行政人事部投诉，员工投诉必须有详细的书面材料和证据。

2、行政人事部根据员工申诉意见组织调查，于两周内给予员工具体答复。员工接受答复意见，须在行政人事部处理意见上签名认可。员工不能接受答复意见，行政人事部处理意见上说明原因后上报执行办处理。

二、凡属员工不能接受答复意见的申诉或其它重大申诉议案总经理办公室研究后作出最后裁决。

第十章员工人事档案的管理

一、酒店员工人事档案的内容包括《求职申请表》、个人简历，身份证、毕业证、学位证、职称证、职业资格证、英语等级证、退伍军人证、计划生育证等复印件，入职通知单，背景调查表、转正、晋职、晋级、降职、降级、任免、奖惩、调动等相关表格，参加酒店组织的各种考核、培训的记录，参加酒店外派培训的合同、取得证书复印件等相关记录，劳动(劳务工)合同书等。

二、行政人事部负责酒店员工档案的立卷、归档、变更、保管、销毁等工作。

三、酒店员工人事档案属机密文件，由人力资源主管专职专责保管，员工不得查阅本人档案。

四、除总监级以上人员有权借阅员工人事档案外，酒店一般不对内、对外借阅员工人事档案。

五、因工作需要，部门负责人可到人力资源主管处查阅本部门员工人事档案，如需查阅其它部门员工人事档案，须经行政总监签字批准后方可查阅。

六、员工调入集团其它下属企业时，其人事档案由人力资源主管将档案袋封口后直接送达调入单位人事主管，任何他人不得携带转交。

七、酒店员工人事档案的保存期参照国家人事档案管理有关规定执行。

第十一章附则

一、本制度经董事会批准后，自公布之日起生效执行。

二、本制度的修改、解释权归总经理办公室。

发出审核核准

行政总监总经理特别助理总经理

第四篇：工程验收管理程序

1.目的

对项目施工过程的中间验收进行有效控制，保证工程按期顺利验收通过和交接给物业公司，便于公司掌握工程遗留问题以及对问题处理的跟踪。 2.范围

适用AAAA有限公司范围内新建、改建、扩建的各工程项目。

3.职责

分部工程的中间检查和隐蔽验收由工程部负责;工程中间验收和工程竣工验收由工程部及其他相关部门配合实施工作。

4.内容

4.1工程中间验收

4.1.1中间验收应当具备下列条件

4.1.1.1承建单位已经按设计要求和合同约定完成需验收的分部分项工程。

4.1.1.2分部分项工程质量验评资料完备：

4.1.1.2.1质量保证资料齐全、真实，并与工程进展同步;

4.1.1.2.2有关原材料、半成品试验和评定合格;

4.1.1.2.3施工形成的观测数据满足相关规范的要求;

4.1.1.2.4分项工程自评资料齐全、评定结果符合要求。

4.1.1.3监理工程师对分部工程质量验评资料签署合格。

4.1.2中间验收程序

4.1.2.1承建单位完成分部工程后，必须先进行自评，自评完成后将分部工

程质量验评资料提交监理工程师，申请进行中间验收。

4.1.2.2监理工程师对分部工程质量验评资料进行审查，并参照有关验收规

范和验评标准要求对分部工程现场观感质量进行量测和检查。

4.1.2.3若符合验评标准，监理工程师应及时对分部工程质量验评资料进行签署，

并通知项目部对分部分项工程进行中间验收。若不符合要求，监理工程师应向承建单位下发《整改通知单》，要求其整改完成后再重新申请中间验收。

4.1.2.4接验收通知后，及时组织工程部、设计部、设计单位、监理单位、承建单

位进行中间验收，并应按照政府有关规定通知质量监督机构对验收进行监督。

4.1.2.5中间验收通过后，验收参加人员应对其分部工程的质量作出最终评定，并

对中间验收资料进行签认。对中间验收中存在的问题，项目经理部发出《整改通知单》要求承建单位落实，并验证封闭。

4.1.3验收依据：按现行的国家标准、行业标准及合同要求的质量标准规定进行

验收，同时应符合国家现行的有关法律、法规、技术标准和设计文件的要求。

4.1.4中间验收内容

4.2工程竣工验收 4.2.1工程竣工验收应具备的条件:

4.2.1.1完成建设工程全部设计和合同约定的各项内容，达到使用要求;

4.2.1.2有完整的技术档案和施工管理资料;

4.2.1.3有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;

4.2.1.4有勘察、设计、施工、工程监理单位分别签署的质量合格文件;

4.2.1.5有施工单位签署的工程保修书.4.2.2工程竣工验收程序

4.2.2.1施工单位完成设计图纸和合同约定的全部内容后,自行组织验收,并按国家

有关技术标准自评质量等级、编制竣工报告，由单位法定代表人和技术负责人签字并加盖单位公章后，提交给监理单位。竣工报告应包括以下内容:已完工程情况、技术档案和施工管理资料情况、建筑设备安装调试情况、工程质量评定情况等。

4.2.2.2监理单位核查竣工报告，对工程质量等级作出评价。竣工报告经总监理工

程师、监理单位法定代表人签字并加盖单位公章后，由施工单位向建设单位申请竣工验收。

4.2.2.3建设单位提请规划、消防、环保、质量技术监督、城建档案、燃气和民防

等有关部门进行专项验收(专项验收程序由有关部门自定)，并按专项验收部门提出的意见整改完毕，取得合格证明文件或准许使用文件。

4.2.2.4建设单位审查竣工报告，并组织设计、施工和监理等单位进行竣工验收。

4.2.2.5建设单位编制建筑工程竣工验收报告或市政工程竣工验收报告。建筑工程

竣工验收报告或市政工程竣工验收报告应包括下列内容：工程概况、施工许可证号、施工图设计文件审查意见、工程质量情况以及建设、设计、施工和监理等单位签署的质量合格意见。建筑工程竣工验收报告或市政工程竣工验收报告应使用建设行政主管部门印制的格式文本，一式四份，主管部门、城建档案部门、建设单位和施工单位各一份。

4.2.3验收监督：

4.2.3.1建设单位组织工程竣工验收前，应提前通知工程质量监督机构，并提交有

关质量文件和质保资料，工程质量监督机构应派员对验收工作进行监督。

4.2.3.2工程质量监督机构对验收工作中的组织形式、程序、验评标准的执行情况

及评定结果等进行监督。验收不通过，工程不得投入使用。竣工验收日期以最后通过验收的日期为准。

4.2.3.3建设单位在竣工验收通过后，即可进入验收备案程序。

4.2.4备案管理：

4.2.4.1建设单位必须在竣工验收合格后规定时间内(根据各地区政府规定)向主

管部门提交下列材料，办理备案手续：备案表、建筑工程竣工验收报告、规划验收合格证、消防验收意见书、环保验收合格证、质量技术监督部门的验收结果通知单(如电梯验收结果通知单等)、工程验收档案认可书、燃气工程验收证书、民防工程竣工验收证书、施工单位签署的工程质量保证书、开发商签署的住宅质量保证书、住宅使用说明书。

4.2.4.2建设单位向主管部门领取《建设工程竣工验收备案表》;加盖公章

和法人代表签名，提交前文所述验收证书向主管部门备案。

4.2.4.3主管部门在收齐验证备案材料后出具建设工程竣工验收备案证明书，正本

两份，副本三份，建设单位和产权登记部门各持一份正本，档案部门、主管部门和施工单位各持一份副本。

4.2.5竣工验收内容：

第五篇：关于进一步加强财务管理规范财务审批报销程序

的实施办法

为进一步加强我局单位财务管理，规范财务审批程序，健全财务管理制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设，规范全局财务行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》以及其他有关财经法规的规定，按照《内部会计控制规范》的基本要求，结合本局实际情况，制定本财务管理规定。

第一章

财务管理的原则、内容、组织、范畴

第一条财务管理的基本原则：严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持厉行节约、勤俭办事业及完善内部监控制度，防止资产资金流失、浪费或被贪污、挪用。

第二条财务管理的内容: 包括预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督检查等项管理。局属各单位、机关各科(室)应严格按照本部门工作实际，执行此财务管理规定。

第三条财务管理体制制度：按照局党组对班子成员分工，本局实行“统一领导、集中核算、分级管理”财务管理体制。局党组是全局财务工作的领导集体，对全局财务工作负领导责任。本局内部设置计财科，在局党组的领导下，管理和监督全局各项财务收支工作。本局财务工作实行局长负责制，局长对单位财务管理、会计核算和会计资料的真实性、完整性负全面责任。与财务工作有关的重大问题由局党组集体研究决定。

第四条财务核算组织与管理：根据本局工作实际，为进一步理顺局内部科室财务管理及加强局属二级会计单位核算组织与管理，建立健全财务核算及管理制度，全面实行会计电算化，提高会计管理工作效率;经局党组研究决定，成立本局财务会计结算中心，负责全局范围内的财务核算、管理、监督，并由计财科负责组织实施管理。

第二章结算中心财会基础管理、审批、报销制度

第五条财会基础管理：局属各部门财务事项处理，必须按照规定的步骤和方法进行;根据《事业单位会计制度》的规定设置和使用统一会计科目，不得自行编造、更改会计科目。根据会计制度规定和业务管理的实际需要设置明细科目，会计核算统一实行电算化管理。票据管理实行一站式管理办法，计财科负责票据购、领、销及定期进行监督检查工作。

第六条报销凭证稽核管理：办理经济业务必须按规定取得或填制原始凭证。财务科经办人应及时审查原始凭证的内容是否齐备，章印是否齐全，大小写金额是否相符，是否有购买实物的验收证明或收款单位发票专用章、收款人的收款证明，是否有涂改、挖补、错误现象，原始凭证是否真实、有效等。出纳人员要根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。不同事项、不同日期的原始凭证，不得合并编制同一张记帐凭证，同类经济事项可以适当归并后编制。

第七条报销凭证审批权限管理：按照“统一领导、集中核算，分级管理”体制要求，局本级财务审批，根据局2010年3月制定“三重一大”制度规定，在经办人员取得合法的原始凭证前提下，各科室的费用支出凭证必须先由各科室的负责人进行初步审核，再由审批领导批示。一次性支出在一万元以下的由主管财务局长审批;一万元以上两万元以下由主管财务局长、局纪检组长同时审批;两万元以上五万元以下的提交局长办公会研究决定;五万元以上提交党组会讨论决定，并形成会议纪要报财务科备案，作为支付依据。重大资金划转、结算(支付)事项，应通过领导集体研究决定。

局二级会计单位财务审批权限，在不改变原财务管理体制前提下，按照“统一领导、集中核算、分级管理”的原则，经费开支在1000元以下，由部门负责人审批报销;1000元以上由部门负责人审核，局分管领导审批后报销，所开支相关费用必须符合财经财务法规。上述审批手续齐备后，计财科进行凭证报销合法性最终稽核，出纳给予报销。

第三章内部牵制和稽核制度

第八条内部牵制制度：为了加强机关内部财务管理，保证财产物资的安全可靠，保证会计资料的准确性和可靠性，保证机关经费的使用效益，财务管理必须实行内部牵制制度。财务工作按照机构分设，职务分离，钱、帐、物分管的原则进行管理。每一项业务的各种经办人员相互牵制，相互制约。出纳、审批、记帐、财物保管岗位人员不得相互兼任。出纳人员不得兼任保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作、稽核工作、会计档案管理工作。审批出入库手续的人员不得担任材料保管员，资产核算与资产保管岗位分离，物资采购与物资保管、物资核算岗位分离。报帐人员、稽核人员、内审人员岗位相分离。

第九条重大经济业务事项的决策人员要与执行人员岗位相分离，并对执行情况和执行结果进行监督。任何一项经济业务的办理，必须由两个或两个以上的部门或人员分工办理。经办人员之间相互牵制，相互制约，相互监督。重大经济事项必须由分管财务领导提出意见，经局党组办公会集体研究决定，形成会议纪要。

第十条会计稽核制度：根据《会计法》的规定，建立稽核内部制度。稽核人员对发生的所有经济活动的真实性、合法性、程序性进行审核。有权对不合规定、手续不完备的票据，予以退回，要求更正、补充;有权向有关人员询问经济业务内容，查对原始记录，索取证明材料，有权对存在问题提出处理意见和改进管理的建议;对违反财会制度或损害国家、公众利益的收支，应予制止和纠正，制止纠正无效的，向局领导或有关监督部门汇报。对违法乱纪人员和因严重失职造成国家和集体财产重大损失的人员提出处理意见。稽核人员对原始凭证(包括各种发票、出入库单、验收证明、经济计划、种类经济合同、种类清单和其他证明经济活动的单据)的合法性、合规性、合理性进行审核。

第四章政府采购管理

第十一条为了建立规范的政府采购运行机制，保证采购物品的质量，局机关及下属单位物品购置、工程(含维修)和服务项目，车辆定点加油，应当按照规定实行政府采购审批制度。局办公室统一负责本局各项政府采购的相关工作。采购工作人员在政府采购工作中不得擅自提高政府采购标准和违反<政府采购法>的相关规定，对于工程项目应严格按照<政府招投标法>操作规程执行，严禁违规操作。

第五章固定资产及材料管理制度

第十二条固定资产是指单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。一般设备单位价值在500元以上，专用设备单位价值在800元以上，为固定资产。单位价值虽未达到规定标准，但是使用期限在一年以上的大批同类物资，按固定资产进行管理。

第十三条固定资产分为：房屋及建筑物，交通工具，通信设备，计算机设备，家具，图书，其他设备等。计财科据此另行编制固定资产目录进行管理。各科室购置固定资产时，要根据工作需要和财力可能，编制购置计划，按审批权限报批后，方可购置。

第十四条固定资产的报废、报损必须经过严格的审批，同时填制《固定资产报废、报损单》，凭以销帐。

1、属于自然损耗的，一般物品可由单位填列《报损、报废单》，经科室负责人签署意见后，报分管领导批准。对特别贵重财产，还应通过有关部门鉴定，再提出处理意见，报分管领导审批，并报财政、国资部门批准。

2、对各单位占有、使用的房屋、建筑物、土地、车辆及单价在20万元以上仪器设备的处理，经严格审核后，报国有资产部门审批。

3、凡人为损坏公共财物，一律按价赔偿。

4、凡是使用人或管理人玩忽职守，致使财产物资发生被窃、遗失等，应认真查清责任，分别情节轻重，追究有关责任人相应的经济、行政和法律责任。

5、人员调动时，由个人领用的公有固定资产一律缴回原单位。

第十五条固定资产日常管理

1、局属各单位，机关各科(室)必须建立健全各项管理制度，实行责任制管理。根据本局实际情况，对房屋、建筑物、公共设施由办公室直接管理;图书档案资料由档案室直接管理。各科室应当实行物品管理分工负责制，指定人员管理，建立帐卡，及时登记，做好日常维护、保养工作。

2、实行帐、卡明细核算制度。每项固定资产建立固定资产卡片。卡片内容包括财产名称、类别、编号、价值、规格、型号、用途、购进时间、预计使用年限、负责保管单位和存放地点等。卡片可一式两份，由办公室保管，使用部门领用时，将交由使用部门保管。使用部门应保管好卡片。同时建立固定资产数量登记簿，反映本部门固定资产使用情况。交回资产时，将卡片交回。办公室按财产类别、品名、规格、型号设置明细帐，进行数量、金额核算，以反映固定资产的购入、发出、余存的数量和金额。同时还应设立使用部门的领用登记簿，以掌握财产的分布和使用的详细情况。计财科在固定资产总帐科目下按固定资产类别和使用地点设置明细科目进行金额核算，实行综合管理和监督。

3、办公室为局资产管理部门，负责做好固定资产的实物管理工作，在科室的配合下，做好固定资产的采购、供应、配备、保管、维护、使用和清查盘点、仓库管理等工作。计财科负责固定资产的财务管理工作，协助办公室做好固定资产的采购、供应、保管、使用和清查盘点等工作。

4、固定资产的日常维修、保养，根据财力安排，大修需报分管领导批准。各单位的固定资产要定期进行检查、检验、检修，做好日常维护保养工作。

5、办公室应根据管理的需要，建立房屋建筑物和主要设备等固定资产档案管理制度，档案内容包括固定资产购建批准文件，建筑安装图纸，预算资料，改、扩建记录以及涉及固定资产变动、使用的其他有关资料。

6、定期清查盘点。每季要对固定资产进行清查盘点，年终进行一次全面清查盘点。清查由办公室组织，计财科和使用部门共同参加。通过清查盘点，做到帐、卡、物相符，对盘盈、盘亏报损的固定资产，属于不可抗拒原因造成的，按照国家规定和资产报废的审批权限，及时办理核销，属于个人过失的责任事故，或违法行为造成的，按规定给予当事人以必要的经济、行政处罚;触犯刑律的，依法查处。

第十六条材料管理制度：本局的材料分为，办公用材料、修缮用材料、设备运行和修理用材料等。材料的购进先由办公室根据需要的数量、库存情况及市场情况等，提出采购计划，经主管领导研究批准后，按计划执行，不得擅自采购。采购材料时，必须有两人或两人以上参加，属于政府采购范围的材料采购，由办公室统一到政府采购中心采购。并做好材料的入库、出库登记工作。

第六章财会岗位职责制度

第十七条计财科工作职责

计财科在局党组的领导下，具体负责局机关经济业务的会计处理和财务管理。其工作职责：

1、贯彻执行党和国家的财经方针、政策和各项财政、财务规章制度，以及上级主管部门制定的财会管理办法，制定本局内部财会管理制度并组织实施。

2、负责编报局机关年度经费预决算，拟定经费预算管理办法，控制和监督预算执行情况。年终办理财务决算，并进行考核和分析。

3、对资金运动的各个方面、各个环节，按照会计制度的规定，办理会计手续，进行会计核算，做到手续齐备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按时编报财务会计报告。

4、对局机关的经济活动实施财会监督，维护财经纪律，执行财务制度，保证资产安全。

5、制定本局财务管理和会计核算制度及有关办法，建立处室内岗位责任制，规定会计工作程序。

6、定期组织财产物资的清查、盘点，如有盈、亏，需在调查核实的基础上提出处理意见和改进措施。

7、负责全局住房公积金管理工作。

8、加强对局直属单位财会工作的领导和管理，并对其财务活动进行检查和审计。

第十八条计财科长岗位职责