材料采购管理职能

第一篇：材料采购管理职能

采购管理-供应商管理-采购流程优化

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采购管理-供应商管理-采购流程优化

采购管理-供应商管理-采购流程优化.txt心脏是一座有两间卧室的房子，一间住着痛苦，一间住着快乐。人不能笑得太响，否则会吵醒隔壁的痛苦。

采购流程优化及供应商评估与管理

开课时间：

2011年9月03-04日 深圳 | 2011年9月16-17日 上海

参加对象：高层管理者、采购、品管、物流、财务等部门及其他相关部门的职业经理人

参加费用：2800元/人 (含授课费、资料费、会务费、午餐费)

会务组织：森涛培训网.森涛培训咨询服务中心

咨询电话：o2o-34O7-125O、34O7-1978(提前报名可享受更多优惠,欢迎来电咨询)

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《采购流程优化及供应商评估与管理》课程纲要 (张仲豪主讲)

● 课程背景

开源节流是经营企业两法宝，采购就成为当今企业获取利润的第二源泉。企业产品开发、保证质量、生产效率、成本控制等都离不开供应商的支持，现代企业竞争已是整个供应链的竞争!供应商管理水平决定了企业的竞争力!供应商管理的挑战有哪些?在面对数十家供

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应商时，我们应该如何分类管理?新供应商开发时，为什么经常选不准?为什么我们与供应商会经常发生合同或订单纠纷?信得过的供应商还要不要加强日常管理?货期延误，我方有无责任?每年的供应商绩效评估究竟发挥了多大的作用?

● 课程收益

供应商采购管理的挑战有哪些?

如何优化采购运作流程?

如何做好供应商的分类管理?

如何做好供应市场的调查?

如何选对我们的采购对象?

如何评估新供应商?

如何防范合同的纠纷?

如何做好供应商的日常管理?

如何评估现行供应商?

● 课程内容

第一讲：供应商采购管理的挑战有哪些? 采购管理的KPI指标有哪些?

吗?

采购管理的目标顺序应该如何?

购有何区别?

各种采购管理的目标差异

气’?

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三鹿公司真的没有发现 沃尔码采购与宝洁采 为什么采购部门‘老受如需请下载!

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外资与民企相互学习些什么?

如何提升我们的采购职业能力?

如何建立采购绩效考核制度?

第二讲：如何优化采购运作流程?

采购管理的基本流程是什么?

各种采购的关键难点在哪里?

如何做好一次性的采购?

不同采购流程的选择

果

如何合理化?

些内容

如何编写岗位说明书?

职能说明书编制的原则

什么?

第三讲：如何做好供应商的分类管理?

原料、运作采购的分类?

采购分类的作用是什么?

一、分散采购好还是集中采购好?

同一物品的单一与多家战略

好?

集团的集中采购与分厂采购?

日常物品?

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如何做好商贸型采购?

采购流程不合理的后

职能说明书应包括哪

采购人员的职责

各职能的KPI指标应是

经销商是多好还是少

如何处理瓶颈物品和 如需请下载!

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如何实现集团的集中采购?

二、买卖关系的类别?

两类关系的采购区别?

买卖关系的确定

三、降低采购成本的方法有哪些?

如何分析采购供应风险?

四种供应链类型对采购的挑战?

风险分析

采购‘服务’的特点

Pareto (帕累托)分类法

第四讲：如何做好供应市场的调查?

1、市场规模

量

3、市场进出的难易程度?

影响

5、供应产品的分类

户)

7、市场竞争的特点?

和性质性特点

9、营销模式

11、原材料供应的特点

段

13、行业利润水平

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不同供应市场的采购

采购服务的挑战

ABC的分类

2、生产供应厂家的数

4、行业政策与法规的

6、已应用的领域(客

8、产品供应的区域性

10、供应链特性

12、行业的生命周期阶 如需请下载!

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如何撰写供应市场的调研报告?

XX公司供应市场调研报告

第五讲：如何选对我们的采购对象?

卖饮料与卖钢材的营销区别是什么?

供应商(重复性)的客户分类

供应商为何会报不同的价?

性-应首选哪个?

我们应该如何选择供应商?

第六讲：如何评估新供应商?

供应商评估的四大内容?

价侧重点

产品的现状及能力供应商的愿望

估供应商的保障能力?

应该问谁?怎么问?

评估指标的权重分析

第七讲：如何防范合同的纠纷?

为什么会产生合同纠纷?

口头协议有效吗?

则

要约与要约邀请?

合同将不得含以下条款?

定

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供应商的能力与积极

供应商选择的三步曲

不同类型供应商的评

供应商的实力如何评

如何权衡调研结果?

不同合同类型的纠纷

合同法的四项基本原

签了字的合同有效吗?

不可抗力的合理性确 如需请下载!

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国际合同与国内合同的区别

《国际贸易术语解释通则》

INCOTERMS

第八讲：如何做好供应商的日常管理?

QA与QC的区别在哪里?

采购供应链日益脆弱的原因

不同采购类型的管理区别

服务性采购的日常管理

如何确保供应商的履约性?

采购价格与质量有无关系?

质量与价格的关系

如何提高抽样的准确性?

如何提高采购订单的稳定性?

如何提高生产、采购系统灵活性?

如何与供应商保持好日常关系

为什么要建立一定程度的积极性冲突?

如何建立良性的冲突?

买卖关系生命周期的六阶段

要有强烈的因果意识如何做好供应商的风险管理?

第一步：导致延误的诱因预见-鱼骨图法

第二步：各种诱因的风险分析

第三步：如何才能发现?

第四步：发现后怎么办?

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第九讲：如何评估现行供应商?

新供应商评估与现行供应商评估的区别有哪些?

绩效评估的原则

绩效评估的五大内容

一、操作性指标的评估

如何设计供应商月度评估表?

某公司的供应商月度评估表

二、运作服务性指标的评估

三、供应商的现场评审内容有哪些

如何判断供应商表现的好与坏

供应商的改进方案

好供应商的奖励制定

表现不佳的供应商?

● 相关认证(可选)

认证费用：中级600元/人

高级800元/人 (参加认证考试的学员须交纳比费用，不参加的学员无须交纳) 备注:

1. 凡希望参加认证的学员，在培训结束参加考试合格者，颁发(国际职业认证标准联合会) >国际国内双职业资格证书，(国际国内认证/全球通行/雇主认可/官方网上查询);

2.凡参加认证的学员须提交本人身份证号码及大一寸数码照片;

3.课程结束后15个工作日内将证书快递寄给学员;

4.此证可申请中国国家人才网入库备案。

● 讲师介绍：张仲豪老师

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张老师他是改革开放后早期海归派讲师。1986年获美国Gerber公司的奖学金赴美国Michigan State University (密西根州立大学) 留学，获硕士学位。毕业后,受聘于美国Heinz(亨氏)集团公司。张老师曾先后受聘于美国亨氏公司、英国联合饼干公司、美国美赞臣公司等，曾任美赞臣公司的技术及运作总监。从2000年开始,张老师开始自己创业，从事于多行业的经营管理。所以,张老师既有世界500强企业职业经理人的丰富阅历,又有作为企业老板的心得体会。在二十多年的职业生涯中，张老师曾接受过各种国际国内的职业培训。曾赴加拿大、美国、英国、新加坡、泰国、菲律宾、马来西亚等国考察学习。 曾任国家技术监督局食品标准化委员会成员和国家技术监督局食品添加剂标准化技术委员会成员，参与、制定和审核国家级别的食品标准和食品添加剂标准。曾任广东省食品工业协会的理事以及其它多项社会职务。 张老师的授课富有很强的激情,现场感染力强，风趣,幽默,现场气氛活跃;思维敏捷,反应能力强,看问题较为深刻。张老师的课件设计力求深度、实用;案例多为工具性案例,有很强的实操。课程内容跨度大,尽量吸取各个行业的精粹，具有高度的浓缩性。

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第二篇：设备材料采购管理制度

第一章 总 则

第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。

第二条：本制度中所称 “公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。

第三条：本制度中材料(设备)领导小组是指在材料(设备)采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。

第四条：分公司设有采购部的，材料(设备)采购工作由采购部门负责;分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料(设备)采购事宜。

第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。

第六条：材料(设备)采购的具体流程和细则在《材料(设备)采购实施细则》中予以明确。

第七条：单宗采购总额预计 300 万以上(含)或统一采购能够获得较优惠的材料(设备)由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计 300 万以下(不含)由分公司实施采购工作。

第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。

第二章 组织机构和职责

第八条：材料(设备)采购组织架构：

公司材料(设备)采购领导小组

公司采购管理中心

分公司材料(设备)采购领导小组

分公司采购部(工程部)

专职采购人员

第九条：公司材料(设备)采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。

第十条：分公司材料(设备)采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成;分公司经理任组长，其它人员为组员。

第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。

第十二条：公司材料(设备)采购领导小组职责：

⑴、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理;

⑵、依据材料(设备)采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴;

⑶、负责对分公司权限之外的材料(设备)采购招标形式、招标主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定;

⑷、对分公司权限之外的材料(设备)采购招标工作实施监督;

⑸负责对采购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定;

⑹、对采购管理中心上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复;

⑺、监督采购管理中心的运行方式、工作方法及相关文件下发;

⑻、其他必须由公司材料(设备)采购领导小组完成的工作。

第十三条：分公司材料(设备)采购领导小组职责

⑴、对分公司的材料(设备)采购工作实施指导和管理;

⑵、对分公司采购人员所上报的《招标主持人请购单》做出批复;

⑶、分公司权限内的招标采购工作的监督和实施;

⑷、委派专职的采购人员和具体的材料(设备)采购领导小组采购招标主持人;

⑸、对分公司权限范围内的材料(设备)采购招标形式、正式投标人、招标文件及定购合同的初步评审;

⑹、对分公司采购人员所上报的文件和报告做出批示;

⑺、对分公司采购人员的工作情况进行考核评定;

(8)、对供应商依据供货质量、供货能力、履约情况等做出每的诚信评定;

(9)、其他必须由分公司材料(设备)领导小组完成的工作。

第十四条：材料(设备)采购涉及到招标时，招标主持人的职责参照《工程项目招投标管理制度》的规定。

第十五条：公司采购管理中心职责：

⑴、监督各分公司对《采购管理制度》及其《实施办法》的执行情况，并做出客观评价;

⑵、负责材料(设备)信息库的建立和维护，并依据分公司提供的供应商评定结果，对库内供应商进行客观评价并按制度优胜劣汰;

⑶、负责对长期战略合作供应商的沟通、管理及供货质量、服务等实施监督;

⑷、对各分公司材料(设备)采购提供咨询和指导;

⑸、负责合同范本制定和对分公司招标文件的评审;

⑹、采购管理中心权限内的招标工作的实施及招标文件的制定;

⑺、对分公司采购人员上报的有关材料(设备)文件做出批复;

⑻、物资材料市场行情和新型、节能、环保、高效材料(设备)的收集、了解、分析工作。

⑼、对分公司采购人员反应的情况和问题及时给予答复和解决，不能解决的应及时向工程部主管领导汇报;

⑽、定期与各级采购人员做思想沟通，了解现场基本情况;

⑾、定期向主管领导汇报工作情况，以便于解决工作中存在的问题，提高工作效率;

⑿、完成上级领导交给的其它任务。

第十六条：分公司采购人员职责：

⑴、采购管理制度的执行和实施;

⑵、配合公司采购管理中心信息库的建立;

⑶、根据工程进度和工程部《材料使用计划书》制定《采购计划》;

⑷、根据《采购计划》要求，提前做出《材料(设备)请购单》;

⑸、在材料(设备)采购招标主持人的指导下完成分公司权限范围内的采购招标文件的拟定;

⑹、负责甲供材料的现场验收;

(7)、负责认质认价材料(设备)的质量、数量、资质证明、价格等方面的核实和确认;

(8)、有责任对乙供材料(设备)是否符合质量要求和设计要求情况的监督;

(9)、在工作过程中发现对公司或工程质量不利的问题和情况(如材料(设备)质量不合格，施工单位不按操作规程安装材料(设备)等)及时向主管领导上报相关情况;

(10)、负责对供应商诚信度初步审核;

(11)、协助工程部、预算部进行材料(设备)询价工作;

(12)、拟定月采购计划，并上报公司采购管理中心;

(13)、完成上级领导交给的其它任务。

第三章 工作准则

第十七条：在材料(设备)供应商纳入信息库前，采购人员必须对供应商进行综合考评，对其公司简介、生产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等进行比较，并以报告形式上报公司材料(设备)采购领导小组批准，方能入库。

第十八条：公司所有员工均有权推荐优秀的供应商，经公司采购管理中心审核，由公司材料(设备)领导小组批准，可纳入公司材料设备信息库。

第十九条：采购方式主要以邀请招标、议标、寻价采购、直接签订合同(长期战略合作伙伴)四种采购方式;必要时可以采用公开招标形式。

第二十条：分公司采购人员根据《材料(设备)采购实施办法》要求，必须提前做好《采购计划》和《单项材料(设备)请购单》。

第二十一条：分公司采购人员制定的《单项材料(设备)请购单》无论金额大小，经分公司材料(设备)采购领导小组批复后必须提交公司采购管理中心。

第二十二条：分公司在选择供应商时，应在公司信息库中提取，但区域性较强的材料(设备)除外。

第二十三条：采购人员在洽谈某项材料(设备)时，原则上供应商不得少于三家。如有必要，可以采用多轮洽商、多次谈判等方式进行，以便降低公司的投资成本。

第二十四条：公司或分公司采购人员与供应商洽谈时，必须坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，并做好记录，以报告形式上报;单宗采购总额预计 300万元以上(含)报公司材料(设备)采购领导小组;单宗采购总额预计 300万元以下(不含)报分公司材料(设备)采购领导小组。报告中包括产品技术参数、质量、价格、特点及特性等进行比较(技术参数、价格、特点以表格形式体现)。

第二十五条：报告得到批复后，依照公司领导批示意见，综合考虑“质量、价格、售后服务”等问题，确定供应商。

第二十六条：公司或分公司采购人员必须坚持“五不购”和“三比一算”的原则。包括分公司的零星采购。

五不购：

①没有提供书面采购计划且未经材料设备采购领导小组批准不购;

②材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购;

③无材质证明和产品合格证的不购;

④凡考评不合格的产品不购;

⑤现场、仓库能够代用的材料不购。

三比一算：比质量、比价格、比售后服务、算成本。

第二十七条：材料(设备)单宗采购总额预计在 10 万元以上(不含)，原则上应以招投标形式来完成。

第二十八条：分公司权限内的招标工作由各分公司材料(设备)采购领导小组委派主持人完成;由公司材料(设备)采购领导小组和公司采购管理中心实施监督。

第二十九条：采购管理中心权限内的招标工作由公司材料(设备)采购领导小组委派专人主持，由公司材料(设备)采购领导小组和公司审计部实施监督。

第三十条：在采购招标过程中必须坚持以下原则：

1、在材料(设备)招标过程中，应及时、准确、真实、完整地公开必要的信息资料。

2、在招投标采购活动中，具备招标文件要求的法人或组织均享有公平同等的机会参与投标竞争。

3、在招投标采购活动中，严禁任何投标方以非正常渠道获取特权，使其他投标人受到不公正的对待。

4、招投标采购过程中，招投标双方都应本着诚实守信的原则履行其应尽义务。

第三十一条：在采购过程中，违反以上操作规程，为供应商谋取利益的，一经查出，公司将依本制度严肃处理。

第三十二条：分公司采购材料(设备)时必须签订《订货合同》，一式四份，供需双方各执两份，一份提交公司采购管理中心备案，一份留分公司财务保存。

第四章 采购人员职业规范

第三十三条：采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益，为公司考虑。

第三十四条：采购人员代表公司形象，工作中应当有礼、有利、有节，不允许有傲慢的举止和不公平的对待。

第三十五条：采购人员只有在有助于商业合作及协调工作的前提下，经领导同意后方可接受供应商的邀请，进行考察、参观等公开的商务活动。

第三十六条：采购人员只有经部门主管领导的认可后，方可接受供应商的宴请;在采购谈判过程中，无论任何原因，都不允许接受供应商直接或间接的带有娱乐性质的邀请。

第五章 罚 则

第三十七条：采购人员有下列情形之一，给公司造成经济或名誉损失的。根据情节轻重，公司将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚及200-10000 元经济处罚;给公司造成重大损失的，公司将依法追究法律责任：

⑴采购人员私自接收或向供应商索取财、物的。

⑵采购人员接收财、物后未主动上缴公司的。

⑶采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为，以下行为均视为泄密：

①泄露其它供应商对同类产品的报价;

②招投标中泄露其它参与的供应商名称;

③泄露标底的。

④泄露其它对公司不利的秘密或公司认为是泄密行为的。

⑷、故意规避本制度或未按本制度规定及《荣盛房地产建筑材料(设备)采购实施细则》执行的。

⑸、隐瞒供应商及供应材料(设备)问题，给公司造成经济损失或工程质量问题的。

⑹、因工作疏忽或知情不报甚至与投标人串通在投标过程中作弊的;

⑺在供应商考评中徇私舞弊的;

⑻其它有损于公司形象或不利于公司行为的。

第六章 附 则

第三十八条：本制度由公司工程部负责解释、修订和补充。

第三十九条：本制度由公司采购管理中心监督各级采购部门实施。

第四十条： 本制度自签发之日起开始实施。

第三篇：材料采购及出入库管理

一、采购

(一)采购原则：

公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申请单》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请单》进行采购，未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类

和型号相符。

(二)采购程序：

第一步，材料需求部门必须填写《材料采购申请单)》一式两份，须履行部门主管和领导审批签字手续，然后交与办公室，(其中一份交于采购人员，另一份交于材料保管员用来核对)由办公室安排统一进行采购。

第二步，采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定

库中没有留存方可进行采购。

第三步，采购后进行入库登记。

(三)审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请单》先由部门主管批准后，然后报总经理、董事长签批;对于急需材料，可先报总经理、董事长，同意后先行采购

然后再补办手续。

二、入库的办理

采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员，仓管人员对照《材料采购申请单》和采购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、型号、单

价等进行详细入帐。

三、出库的办理

材料需求人员必须凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、班组长

部门主管和主管领导签字。

四、相关要求

(一)维修应急材料，备用量未经允许不得超量，如有发现，追究当事人和部门领导的

责任。

(二)工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。

(三)对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度。

(四)要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在

发票上不予签字。

(五)材料采购，正常情况下，至少有两位经办人参加，其中一位应是材料需求部门业务精通人员，采购员要做到货比三家，优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。

(六)采购工作中，要严禁虚开发票，抬高价格吃回扣等损公肥私现象，如有发生，要

严厉处罚。

(七)材料采购要在5日内结算，要履行完所有签字与报销手续，对借款余额及时返回

财务。

(八)仓库保管员一定要严格履行出入库手续，切实做到帐物相符，未经主管负责人允许，不得将材料占为己有或转借他人使用，否则，要进行严肃处理。

(九)领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，更不能占为己，否则，需进行经

济处罚。

(十)各部门人员要以身作则，注意把好采购、入库、出库、使用等各个关口，否则，

要追究相应的领导责任。

(一)设备(材料)入库制度

1、由专业工程师编制，项目经理审定的设备(材料)采购清单是设备(材料)入库的的主要凭证。

2、采购工程师接到采购清单后，必须按专业对清单编号。并复印一份交仓库保管员。采购清单由采购工程师和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，专业工程师业绩考核的主要依据之一。

3、设备(材料)进入现场后，必须有专业工程师、采购工程师、仓库管理员三方共同对采购的设备材料进行确认，确认内容应包括质量证明资料、设备(材料)外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对、核对无误后，由三方在材料入库单上共同签字，采购工程师凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。

4、随设备(材料)进场时所带的各种文件资料由采购工程师统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，提供给资料员编入竣工资料存档。

(二)、设备(材料)出库制度

1、设备(材料)的出库必须由施工班组负责人填写设备(材料)领用单，并经专业工程师确认签字后方可发放设备(材料)。

2、设备(材料)出库时，仓库保管员和设备(材料)领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。领用人核实无误后，在设备(材料)领用单上签字确认。

3、自行施工时，材料领用采取用多少领多少的原则，不允许一次把所用材料全部办完出库手续。

4、分包工程由我方提供设备(材料)时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。

5、设备(材料)的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目经理部负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放设备(材料)。

6、设备(材料)出库单由保管员分专业和时间存档备查。

7、由甲方(业主)提供的设备(材料)的出库手续同样按此办理。 (三)、甲方(业主)自行采购的设备(材料)入库管理程序

1、材料员根据现场专业工程师提供的由甲方(业主)采购的设备(材料)清单到甲方(业主)仓库办理设备(材料)出库手续。

2、材料员会同本项目部专业工程师及甲方(业主)代表在现场对设备、材料开箱检查、验收。检查、验收的的主要内容为：产品(材料)质量保证书、材质证明书、合格证，型号规格、数量、随机附件及清单等重要内容。以上验收的资料和随机附件由材料员统一妥善保管。

3、对产品的内在质量不能在开箱检查、验收确认时，应在设备(材料)交接确认书上予以注明。交接确认书由材料员负责

填写(附表格1)，由材料员、专业工程师、甲方(业主)代表签字确认。

4、由甲方(业主)提供的设备(材料)原则上不要提前办理出库手续一旦办理完出库手续，则要按我方自行采购的设备(材料)统一保管

施工现场材料管理制度

一、 目的材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定如下规定

二、 适用范围本制度适用于施工现场原材料管理及采购

三、 权责

四、 内容 (一)、材料验收与入库制度工地所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收。(1)、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。(2)、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。(3)、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。(4)、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。(5)、入库单应一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议。一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应有仓库保管人员留挡备查。(6)、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。(7)、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。(8)、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓管员和所使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据此验收依据一次性直接由工长开出限额领料单拨料给施工班组。 (二)、材料使用与出库制度任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料(特殊情况领取少量材料除外，但过后必须补办相关手续)。 (1)、材料的发放应遵循先进先出的原则。(2)、相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取。材料领取执行限额领料制度，施工员应按工程进度配合材料管理员做好分部分项工程材料使用统计。分项工程实际使用数量超过预算量应及时向项目经理及总公司汇报。(3)、领料人与保管员办理领料手续为：领料人根据当日工程所需要的材料向保管员申请领料，保管员开具相应材料出库单，双方在出库单上签字。(4)、出库单一式三联：存根、财务(大项目应设置项目部财务科)、领料人各一联。(5)、保管员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况;认真核对各项工程之材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。如因材料的突然缺乏而影响工程进度的，扣发材料保管员及施工员每天一百元工资。 (三)、材料归还与退库制度(1)、在工程完工70%左右时应严格控制材料的购进与发放，并及时的统计出仓库库存材料的状况以及还须购进材料的名单和数目，上交公司有关人员。以避免过多的剩余材料，进而节约公司资金的投入与浪费。(2)、在公司工程项目结束时应对施工现场的材料进行盘点，并督促施工队伍及时的办理退库手续。避免个别施工人员在施工结束时浑水摸鱼，从而防止材料在工程结束时的流失。(3)、材料在办理退库时应填写材料退库单，详细列出所剩余材料的名称及数目。清点完毕后同材料人员办理材料的交接手续，存入公司仓库。从而使公司仓库的材料作到一目了然，以便于库存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。

(四)、材料使用限额领料制度 .....................................................

入库管理流程：

1.仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。

2.厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

3.仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。

一、 仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

二、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

四、 报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理;外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。

5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。

什么是6S:

1.整理(SEIRI)

把「要」和「不要」的物品、产品分开;处理不要的物品、产品，使「不要」的物品、产品不会多占据空间，也不会阻碍正常的生产作业。例如：处理仓库里不需要的物品、产品;处理已没有生产效益的产物，及不能再使用的设备、工具;清除厂房四周的杂草。

2.整顿(SEITON) 要用的物品，「定位」、「定量」，随手可得，减少拿取的时间。例如：设备、工具以固定的方式及地点放置;先储存的原料、物料先使用，以免过期腐坏、生锈造成浪费。

3.清扫(SEISO)

打扫尘污，修护异常，防止意外发生。例如：定期清扫、检查工具与设备;定期检查厂房的设施、屋顶。

4.清洁(SEIKETSU)

随手复原，维持整理、整顿、清扫的成果。同时，可持续防止意外、异常的发生。例如：制作设备检查记录表或记录看板，以免忘记进行定期检查工作;在仓库中制作各区储存标示牌，以利正确定位、定量储存货物。

5.素养(SHITSUKE)

养成守纪律的习惯，让习惯成自然，以彻底提高品质。例如：制作现场工作重点、流程看板，并养成遵守的习惯。

6.安全

第四篇：材料(设备) 采购管理制度

一、 总 则

(一)为加强公司材料(设备)采购工作，在保证公司工程项目正常施工的前提下，提高材料(设备)供应质量、降低工程成本，特制订本制度。

(二)公司按工程项目成立材料(设备)采购领导小组，负责对采购材料的供应商、材料质量、采购价格、供应使用情况进行监督管理工作，日常工作由材料科具体实施。

(三)使用量较大或价值较高的材料(设备)，进行公开招标。

二、材料采购

(一)所有工程用设备、材料由工程部在使用前一个月根据设计要求、施工图及施工预算书编制材料(设备)需求计划交材料科 。

(二)材料科根据工程部提供的材料、设备需求计划，进行市场调查，编制采购计划，由采购领导小组审定，报总经理批准后采购。采购流程为：需求计划---搜集信息---询价---比价----评估----要样(封样)----请购----订购---验收

(三)材料采购应采取优质优价的原则，每一种材料的价格至少需有三家供应商提供，并将调研情况编入材料询价及市场调研汇总台帐,为材料竞价及供货商的选择提供参考依据。同等质量比价格，同等价格比信誉，尽量采购环保、节能产品，采购过程中，要遵循公司主管领导和工程技术部门的指导和要求，选择合适的质量等级范围内的供

1 应单位进行价格、付款条件、服务内容上的比对，择优选择合格的合作单位。

(四) 使用量较大或价值较高的材料(设备)，进行公开招标，组成由总经理、工程部、材料科参加的评标小组进行评标，材料科将评标小组意见书面呈报并经总经理同意后，进入议标和合同谈判直至签订合同。

(五)零星材料、设备的直接采购必须有两人以上参加 。

(六)对技术要求较高的材料、设备，进行市场考察须有项目主管经理、工程技术部门参加，对其中的技术内容须有工程技术部门及项目 主管经理的确认。

(七)材料、设备采购尽可能在知名品牌或信息库中选择，保证产品质量。

三、合同管理

(一)材料科与供应商共同负责合同文本的编制工作，合同文本除符合国家《合同法》的相关条款外，应特别注意对于质量、合同履行程序、售后服务等方面的要求，材料科代表公司同供应商签订采购合同，并负责采购合同的落实。

(二)采购材料、设备根据采购方式的不同应在签订合同之前预留适当的合同审批时间和招投标时间。

(三)采购责任人负责所购材料设备的招投标管理，按投标结果，与供货单位签订采购合同并报请审批。

四、材料设备的验收

2

(一)、材料(设备)在合同签订之前，材料科必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合合同要求。

(二)、检查进场材料(设备)与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工乃至保修期结束。

(三)、验收项目

(1)材料(设备)的品牌是否符合合同要求。

(2)材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。

(3)材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。

(4)材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。

(5)材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。

(6)材料(设备)的产品保护措施是否到位。

(7)材料(设备)的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失，则材料科书面通知供货厂商并按采购合同规定处理。

(8)对关键材料(设备)的关键生产加工过程，材料科须会同质检部门委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。

(9)材料(设备)的数量是否符合合同要求及供货计划要求。

(10)材料(设备)的存贮及堆放是否符合有关规定要求。

五、材料出入库管理制度

(一)、材料到货、验收、入库管理流程：

(1)材料到货后，材料科和仓库保管员依据到达货物清单共同清点材料种类，拆包，分包点验，按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量，检查外包装质量是否破损。

(2)材料验收后，材料科采购员立即填写《材料入库登记台帐》，要求做到字迹清楚,数据准确，内容完整。填写内容为到货日期、供应商全称、品名、规格、单位、数量。如有外包装破损或有明眼看出的质量问题及数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待材料采购人员、工程部技术人员检验。

(3)不需检验的材料,由采购员和仓库保管员共同清点数量后,当时办理入库手续,填写《材料入库单》，入库单应注明：入库时间、供应商名称、发票号码，产品名称、规格、型号、编码、单位，数量、单价、金额等项目，入库单编号必须按顺序填制，入库单经采购员、保管员签字确认后生效，入库单不得涂改;入库单内容必须同实物验收情况和采购发票信息一致。

(4)入库单一式四联，即仓库保管员一联、财务部一联、材料科留存备查一联，供货单位一联。

(5)工程部对需检验的材料进行检验，并出具产品检验单，对不合格的材料，出具不合格检验报告，经主管经理签字确认后反馈给采购员，返回厂家调换;

(6)采购人员接到工程部检验通知单后，对于合格产品给仓库保

4 管员办理正式入库手续，仓库保管员根据采购发票、检验通知单和实物验收情况如实完整填写入库单;

(7)仓库保管员根据材料不同性质调剂货物存放场地，做好接货准备。货物入库后，合理存放，精心管理，妥善保管，达到库容整齐，账、物、卡一致;库房物品要标识清楚，严禁无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则。库房物品要来历分明，禁止来历不明的物品入库。

(二)、材料出库管理流程：

(1)各材料使用单位根据施工计划，填制领料单，领料单应注明领料部门、日期、材料编号、品名规格、单位、数量、金额，并经部门负责人审核签字及领料人签字后到仓库领料。

(2)仓库保管员审核领料单，符合手续后在发料人处签字出货。 (3)领料单一式四联，领料部门留存一联，仓库保管员一联，材料科一联备查，财务部会计一联。

(4)仓库保管员每日将材料领料单报送材料科，材料科根据领料单做材料出入库发放清单，并与各部门及仓库核对无误后，将领料单及发放清单上报财务部，材料主管会计根据材料科上报的领料单进行财务处理。

(5)以上单据在当月发现差错时，所有联次收回，标注作废字样留存，如果已报账发现差错确需更改的，仓库保管员填写红色单据冲销(必须标注原凭证时间、单号等信息)，并同时填写蓝色正确单据报账。

六、材料科工作内容

(一)采购管理制度的执行和实施。

(二)配合建立公司采购信息库。

(三)根据工程进度材料(设备)的使用需求，制定采购计划。

(四)在材料(设备)采购招标负责人的指导下完成项目权限范围内的采购招标文件的拟定。

(五)负责材料的现场验收。

(六)负责材料(设备)的质量、数量、资质证明、价格等方面的核实和确认。

(七)协助工程部进行材料(设备)询价工作。

七、材料采购工作准则

(一)采购方式主要以邀请招标、议标、寻价采购、直接签订合同(长期战略合作伙伴)四种采购方式;必要时可以采用公开招标形式。

(二)材料科根据《材料(设备)采购管理制度》的要求，必须提前做好采购计划。

(三)材料科制定的采购计划无论金额大小，须报总经理批复后采购。

(四)选择供应商时，应在公司信息库或知名品牌中提取，但区域性较强的材料(设备)除外。

(五)采购人员在洽谈某项材料(设备)时，原则上供应商不得少于三家。如有必要，可以采用多轮洽商、多次谈判等方式进行，以便降低公司的投资成本。

(六)采购人员与供应商洽谈时，必须坚持“秉公办事，维护公司利

6 益”的原则，并做好记录，以报告形式上报采购领导小组。报告中包括产品技术参数、质量、价格、特点及特性等进行比较。

(七)报告得到批复后，依照领导批示意见，综合考虑“质量、价格、售后服务”等问题，确定供应商。

(八)采购人员必须坚持没有提供书面采购计划且未经批准的不购;材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购;无材质证明和产品合格证的不购;凡考评不合格的产品不购;现场、仓库能够代用的材料不购。

八、材料采购招标的原则

(一)在材料(设备)招标过程中，应及时、准确、真实、完整地公开必要的信息资料。

(二)在招投标采购活动中，具备招标文件要求的法人或组织均享有公平同等的机会参与投标竞争。

(三)在招投标采购活动中，严禁任何投标方以非正常渠道获取特权，使其他投标人受到不公正的对待。

(四)招投标采购过程中，招投标双方都应本着诚实守信的原则履行其应尽义务。

九、罚则

采购人员有下列情形之一，给公司造成经济或名誉损失的。根据情节轻重，公司将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚及经济处罚;给公司造成重大损失的，公司将依法追究法律责任： (一)采购人员私自接收或向供应商索取财、物的。

(二)采购人员接收财、物后未主动上缴公司的。

(三)采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为，以下行为均视为泄密：

(1)泄露其它供应商对同类产品的报价; (2)招投标中泄露其它参与的供应商名称; (3)泄露标底的;

(4)泄露其它对公司不利的秘密或公司认为是泄密行为的。 (5)故意规避本制度或未按本制度规定执行的。

(6)隐瞒供应商及供应材料(设备)问题，给公司造成经济损失或工程质量问题的。

(7)因工作疏忽或知情不报甚至与投标人串通在投标过程中作弊的; (8)其它有损于公司形象或不利于公司行为的。

滕州市房地产综合开发公司

2013年8月25日

第五篇： 材料设备采购管理规定

一、总则

1)材料设备采购管理：本规定中所指的材料设备管理是指直接应用于开发项目施工的所有材料设备的选型、定位、采购、供应、保管、结算、转账以及信息服务等管理活动。 2)管理职责

工程部负责材料设备的选型、定位及质量管理。 设备部负责材料设备的商务管理。 财务部负责材料设备的账务管理。 预算部部负责材料设备的成本管理。

3)管理方式：根据采购供应对象不同，材料设备采购管理分为公司供应材料设备(甲供材料设备)管理和非公司供应材料设备(非甲供材料设备)管理。

4)非甲供材料管理定位及管理：对非甲供材料的管理仅限于设计定位、质量控制及信息服务管理。公司工程部应在施工招标时以招标文件的形式明确主要非甲供材料规格、型号及质量控制标准等，材料设备部据此提供相关材料价格信息，并确定施工招标标底，以此控制施工投标价。确定的主要非甲供材料规格、型号及质量控制标准也是工程部(或指导监理公司)在施工时控制材料进场的控制标准。

5)对于材料单价不便直接从施工单位中剥离、公司直接实施分包的分项工程，工程部应在预算部确定施工单价前明确主要材料的材质标准及相应规格、型号，并在施工合同中约定，作为主要合同条款。 6)材料设备部应根据项目整体开发计划、单项工程施工组织设计进度计划及施工合同约定，编制材料详细采购计划，报经有关领导批准后，明示工程部及财务部，材料设备部按计划实施。

7)为规范材料设备采购供应管理，应对合作成熟的材料供应商实行合格材料供应商名单管理制度。目的是通过对供应商建档管理，建立与供应商的长期信誉合作关系，对供应商实行优胜劣汰机制，以减少采购环节，节约采购费用。

二、合格供应商名单管理

(1)名单的建立：材料设备部按供应材料品种的不同，将与本公司合作过的供应商逐步进行分类建档，详细记录供应商供应材料的品种、单价、材质、规格、型号，供应方式，合作次数及时间，供应商的性质，公司职能部门对其每次合作的评价，有无不良记录等。具备条件的供应商称为合格供应商，成熟的合格供应商名单中单品种材料合格供应商不少于5家。 合格供应商需要具备的条件是： 1) 2) 3) 4) 具备合法资格，具有符合法规要求的产品生产许可证明，产品质量达到或超过产品标准要求，材料材质处于稳定期(材质无大的波动)。

材料单价一年内无较大提价(行业原因除外)，且与公司合作价低于平均市场单价。 与公司连续合作且正在合作;或合作两次以上，且距最后一次合作结束时间不超过一年。 两年内累计不良合作记录不超过两次。

(2)材料供应商合同执行评价：材料采购合同签订后，材料设备部应对供应商的合同执行进行追踪考评，目的是考评供应商的履约能力，对履约表现做好记录;合同履约完毕，材料设备部、工程部、财务部应对供应商履约能力及履约表现作出综合书面评价，条件成熟时，也可采用监理公司、施工承包商的间接书面评价。履约评价记录是合格供应商档案的重要组成部分。

(3)合格供应商的确认：符合合格供应商条件的供应商均为合格供应商，材料设备部将其列入合格供应商 1 名单。

(4)合格供应商的淘汰

1)名单中的供应商不符合合格供应商条件中任一款项时，应即时淘汰，材料设备部将其从名单中剔除。 2)一年周期内，单品种材料合格供应商名单中的供应商均合格，材料设备部、工程部、财务部对所有合格供应商进行综合评价，将相对最差供应商淘汰，淘汰量不低于名单中供应商数量的五分之一。 3)淘汰的合格供应商两年内不允许参加公司的相同品种材料招标(或议标)及供应。

三、采购与供应

1)公司原则上采购供应所有设备。公司对具有下列特点之一的材料实施采购与供应(甲供)： 材质对工程质量有重大影响的。

材料对建筑物外观效果有重大、直接影响的。

材料单价及总价对工程造价影响巨大或同品种材料单价差异较大，且材质无明显区别的。 其他有特殊要求的。

2)材料设备采购与供应一般应根据单项(单位)工程施工合同分别实施。属同一开发项目应用于不同单项(单位)工程的材料设备，具备条件成批次采购的(加工供应周期不长或可以分批加工的)，尽量批次购买。可以执行批次采购与供应的前提是：

材料的品种、材质相同，且规格、型号一致或相近;设备的品种、型号、性能相同或基本一致。 供应时间跨度不超过3~6个月。

同一供应商(或厂家)具备同批次全部待购货源。 以上三条缺一不可。

3)公司采购材料设备的主要形式是招标(或议标)。成套机组及成批次设备采购需委托招标代理招标购买。不采用招标(或议标)方式购买的材料设备应符合下列特点：

成批次、单品种材料总价不超过2万元且材质、价格比较稳定的常规材料。

供应商为合格供应商名单中的合格供应商，供应材料品种、材质、规格、型号、色彩、单价均相同，且其上一次供应时间距离本次供应时间跨度不超过三个月。

无供应周期的单品种、不超过5件、总价不超过1万元的常规设备。 在市场上处于无竞争地位的(新型或垄断)材料(设备)。 公司或项目开发有特殊要求的材料(设备)。 4) 采购供应的办理程序：

1、确定材质标准(或性能)、色彩、规格、型号。

2、确定采购数量。

3、委托招标数量。

4、考察、筛选供应商。

5、编制招标文件并组织评审。

6、招标并评标，确定供应商。

7、评审合同并签署。

8、实施供应。

采购供应方式不同时，可删减相应步骤。 5) 选型与定位。

工程部负责材料设备的选型与定位。

实行固定施工总价合同的，施工招标前，工程部应以设计文件(施工图或其他)或其他书面文件明确材料设备的材质(或性能)、规格、型号、色彩等，并在施工招标文件中明确，施工合同条款中亦应有相关约定。 实行非固定施工总价合同的，材料(设备)采购招标前，工程部应以书面形式明确待购材料(设备)的材质(或性能)、规格、型号、色彩等。 6) 数量确定。

2

材料设备部根据设计施工图确定材料数量;材料设备数量由工程部与材料设备部共同确定。

用固定总价的施工合同，发包人采购供应材料总量、批次供应量、批次供应时间，并以补充协议或三方(发包人、施工承包人、监理公司)签证的形式明确。 7) 供应商的考察与筛选。

材料设备部根据工程部提供的材料设备定位要求初选潜在投标人。在合格供应商名单完善的情况下，原则上名单中的合格供应商均为潜在投标人，但每次招标时，非名单中的投标人不得少于一家。

在材料设备合格供应商名单不完善的情况下，应尽量选择供应商(厂家)参加投标，少选或禁止间接供应商(经销商)参加投标。

公司内部考察小组由公司相关领导牵头，材料设备部、工程部派员参加，目的是考察材料设备的材质(或性能)、规格、型号、色彩等是否符合采购要求，供应商是否具备相应的加工与供应能力，以及信誉。合格供应商的相应档案记录即为其获准参加投标的资格材料。考察后的潜在投标人报公司领导筛选，并最终确定投标人。 8) 9) 招标文件的编制与评审。委托招标的招标文件由招标代理负责编写，非委托招标的招标文件由材料设备部负责编写。预算部、工程部、财务部参与招标文件评审，并做好书面评审记录。 招标组织及招标程序。委托招标的组织工作由招标代理完成，非委托招标的组织工作由材料设备部负责。招标程序参照国家相关管理规定及公司“工程招标管理规定”执行。主要设备及有特殊要求的材料招标应有物业管理公司相关职能人参加。

10) 采购合同的评审与执行。

成本部、材料设备部、工程部、财务部参加合同评审并做好书面评审记录。执行公司“合同管理规定”。 合同约定的材料材质应与施工合同中约定的施工质量标准相匹配，且符合施工合同限定的进场条件，并接受监理公司及施工总包商的合格检验和合理的退货要求。

合同一般应约定预留质保金，质保金额应不低于施工合同约定的工程质保金额，质保期应不低于施工合同相应工程质保期;但在明显不存在保修风险的情况下，可不约定预留质保金。

合同一般应不约定支付定金，并应约定预留相应额度的款项(非质保金)待工程竣工后支付。

分批次实施供应的合同应明确不同批次材料设备的加工供应周期、付款额度及付款时间等。 11) 供应。

材料设备供应商根据合同约定的数量及日期直接向施工承包商提交货物，并办理交接手续，材料设备部、工程部配合施工承包商验收货物。 4.保管与结算 (1)材料设备的保管

1)经施工承包商、监理验收无误后的材料设备由施工承包商负责保管。公司应保证施工合同中约定。 2)施工承包商与材料设备供应商为同一责任人时(如电梯供应与安装)。对方发货前应及时通知材料设备部，工程部负责协调材料设备现场堆放场所。

3)因工程保修需要而预留的材料(或设备配件)，由施工承包商或物业公司接受并保管。

4)供应商持有施工承包商或物业公司签发的收料单据，由材料设备部办理入、出库单据，入、出库单据上的材料设备数量、规格、型号等必须与施工承包商或物业公司签发的收料单据一致，且出库单据上应有施工承包商或物业公司签收人签字。

(2)材料设备采购结算、付款与材料供应转账结算

1)材料设备部负责材料设备采购价款结算，并配合财务部付款，办理相关手续。

一次性供货到位的合同，入、出库单据上的材料(设备)数量、规格、型号等须与合同约定的相一致;最后一次付款(非质保金)前，必须将入、出库单据移交财务部。

分批次供货到位的合同，应按供货批次分别办理入、出库手续。当期付款前，应将当期入、出库单据移交财务部。

2)材料供应转账结算。

3

材料设备部负责办理与施工承包商的材料供应转账结算。

转账单价的确定。施工合同约定转账单价的，执行合同约定;施工合同没有约定转账单价的，执行采购单价。

转账的办理。材料设备部应每月分单项(或单位)工程，将当月已实施供应的材料与施工承包商办理转账手续，并转交财务部。转账数量应与收料单数量一致。

超供部分材料单价执行采购单价，另加相应采购费用，在施工合同中约定，并在竣工造价结算中体现。 5.信息服务及信息管理

(1)材料设备部负责材料(设备)信息的日常收集及整理 (2)收集及整理 1)收集方式。 市场跟踪调研。 报纸杂志材料信息。 供应商提供信息。

近期实施供应的资料保存。 其他方式。

2)信息整理。材料设备部将收集到的资料按照品种、品质(或性能)，分品牌、单价等进行整理，并提供给成本、工程人员参考。 3)信息服务。

a.施工招标标底编制前五日，材料设备部应根据工程部、预算部要求，提供相关材料价格信息。 b.材料(设备)采购前，提供相关材料价格信息，为招标文件评审、询标、定标服务。 4)价格预测与管理。条件成熟时，材料设备部应具备预测主要材料设备市场价格走向的功能。

单品种、主要材料市场价格浮动幅度超过10%时，材料设备部应在三日内知会工程、预算部及相关负责人。 材料设备部应每两月出据一份材料设备市场分析报告，就主要材料设备价格、价格走向、新旧材料的更替等进行整理、分析，并提供给相关公司领导及工程部、预算部。

四、不同提供方的物资采购管理规定

工程物资提供可以分为甲供和乙供(也叫做非甲供)两大方面。不同的提供方，其物资采购的管理规定也不一样。

1. 甲方分包项目的管理 1) 施工单位根据工程进度，上报分包工程需求计划。

甲方分包项目上报计划时间要求：

电梯

框轻结构：一次结构完成后的当月;剪力墙结构;不少于井道完成前60天。 智能、电视、电话、宽带、燃气等专业分包项目由项目经理根据进展情况进行确定。 2) 3) 4) 项目经理组织复核后提请采购部门;由于施工单位未做计划造成的甲方分包进场滞后导致施工单位工期延误，施工单位承担责任。

采购部按照计划要求组织分包项目施工方进场施工。

甲方分包项目由施工单位负责全面管理，并在甲方项目工程师组织下进行进场交接、中间交接和撤场交接验收;施工期间，双方均应保护对方成品，破坏对方成品的一经发现，由破坏方承担赔偿责任;人为破坏的，甲方对责任方进行每次5000元罚款。

2. 乙方分包项目的管理 1) 施工单位分包的项目(如门窗、防水、消防、通风、人防、地热、外墙外保温、涂料等项目)由施工单位根据合同约定选定分包方，上报监理、甲方考核后给予确定。施工单位在编制月度进度计划时，分包方的选择作为计划工作内容之一;由于未作计划或选定过晚造成的分包方进场过晚导致工期滞后，甲方不负责任。

2) 分包项目中需封样的项目。

4

不小于1000mm×1500mm成品窗(包括连接片和胀管以及玻璃胶、发泡胶)。 防水母材。 地热管线、管件。

不小于600mm×800mm涂料样板。 1000mm×1000mm外保温苯板以及配件。

在选定分包商后并在施工前，由总包方组织上报监理封样样板或材料;样板上应清晰标明厂家、规格、总包方等信息;监理方验收后转交甲方项目工程师复核，确认后方可组织施工或工程样板施工。 3) 分包项目中不能封样的项目，如入户门、单元门、人防门、防火门、设备等，施工单位组织在材料进场后向监理方、甲方报验并执行“材料进场验收管理流程”;不合格或者未经验收的不得使用。

3. 乙方自购材料的管理 1) 2) 乙方自购的材料应在进场前报验样品，在监理、甲方验收合格后进行批量进场;不能申报样品的材料，应征得监理、甲方同意后上报材料合格证明文件进行批准。

单控材料进场的管理：材料进场后，施工单位应在第一时间填写“分项工程验收申请单”并附带材质证明等上报监理、甲方项目工程师进行验收。验收单中应写明材料名称、厂家、规格、批次、数量等信息。在监理、甲方项目工程师验收合格后方可使用。

材料进场后，施工单位应在第一时间通知监理、甲方，监理见证人和甲方项目工程师会同施工单位实验员进行现场实物取样、封样和送样。

检验后，见证人负责领取试验报告并在第一时间告知甲方项目工程师共同进行材料实验数据的分析，确定合格后方可送交施工单位。

不合格的双控材料严禁使用并限期退场;施工单位组织材料退场时应有监理工程师在场;不能及时退场的，应有防误用措施。

抽样合格的材料，如水泥、钢材等，其使用应有跟踪记录，明确其使用部位。 商品混凝土的厂家选定执行分包方管理流程。

施工单位在中标后至工程开工前提交监理甲方“见证取样计划”，经批准后各留一份。 3) 4) 涉及景观和外立面观感的材料，施工单位除满足上述规定外，还应提交经现场验收合格的样品，项目经理在征得景观设计工程师和总经理确认、回复监理方后方可使用。

涉及使用功能材料，施工单位除满足上述规定外，还应提交经现场验收合格的样品，项目经理必要时在征得总经理确认、回复监理方后方可使用。

4. 罚则 1) 施工单位材料进场未按照规定报验且尚未使用的，按照监理、甲方督促报验次数100元/次罚款;已经使用的，经验收合格的，除按照以上条款罚款外并处1000元罚款;经验收不合格的，监理、甲方要求施工单位进行拆除、调换、结构检测等并处以上条款规定和5000元罚款，同时由此造成的相关违约和产生的责任不予抵消。

2) 3) 4) 施工单位分包项目未按照规定进行选定、报验的，监理、甲方除出具停工令外，并处5000元罚款。经监理多次督促仍不报验时，按照500元/次罚款。

施工单位未按照要求提交样品封样的，尚未施工的，按照监理督促次数500元/次罚款;由此造成的工期延误不予延期。

施工单位对甲方分包项目不履行总包职责的，无论合同中有无配合费，甲方项目工程师在协调中不予配合，给工程施工造成影响的，按照协调次数1000元/次罚款;经协调仍不履行总包职责的，甲方负责组织分包方施工，由此造成的交叉施工影响导致施工单位工期延误的施工单位承担全部责任。

五、不同物资的采购管理规定

在工程施工中，需要采购的物资有很多种，不同的物资，其采购管理也存在着一定区别。下面对一些常用物资的采购管理进行介绍。

5

1. 水电、空调、装饰主要材料的采购管理规定

选用水电、空调、装饰的主要材料，施工单位及甲方应根据设计施工图样及总承包合同，结合工程进度计划合理安排好，及时送样及选定时间(进口材料在施工前提前六个月，国产材料在施工前提前三个月)，送样(6家以上产品)经项目公司审查确认(运营中心在项目开工前，将下达审查书告知项目公司须审查的具体项目)，与施工单位在认定的厂家中共同招标确定。 水电、空调、主要装饰材料选用程序如图4-1所示。 2. 新材料应用采购管理规定

(1) 目的

确保新材料在工程中及时成功应用，充分发挥其高效、节约、环保的作用,同时完善住宅功能,提高工程质量，增加市场卖点。

(2) 职责部门 工程部负责新材料的推荐，考察，应用及推广工作。 (3) 相关部门 预算部负责提供新材料的应用成本分析。

(4) 适用范围 市建委许可使用，具有相应检测鉴定报告的新型建筑材料，最好有其他房产商的类似工程中成功应用的经历。

(5) 工作程序 1) 各专业工程师负责跟踪调查相关材料的建筑市场的发展动态，如有合适的新材料，专业工程师对其性能，质量标准，评审机构，获奖情况，工程实例进行了解，并向部门经理提交新材料推荐应用报告。

2) 部门经理认为新材料可行，组织进行以下工作：

对厂家的资质，奖金，生产规模，市场信誉度，市场占有率进行考核。 如有条件，可进行实例考察，听取其他房产商对此新材料应用的反映。 邀请相关专家，举行新材料应用专家咨询会。 预算部结合原材料做出新材料应用成本分析报告 3) 分管副总召集工程部，预算部相关人员召开新材料应用讨论会，作出以下决定：不采用，小范围试用，全面推广应用。

4) 新材料应用被采纳，专业工程师需做以下工作：

向设计部门推广使用。

在与厂商签订合同中，对新材料的售后服务进行严格约束。 对新材料应用过程进行重点控制。 对新材料应用效果进行跟踪调查。 5) 如需要，预算部对新材料应用成本分析进行调整。

6) 专业工程师负责对新材料应用情况进行汇总，作为今后应用的依据。

7) 如新材料应用成功，对相关人员进行奖惩，并作为工作成绩计入年度工作考核。

六、工程物资采购的程序管理

在工程物资采购的流程中，各个过程都是环环相扣，其中一个环节做不好，将会影响到其他环节工作的开展，从而影响到整体的物资采购工程。下面将对工程物资采购流程中的重要环节进行介绍。

工程物资采购的流程

不同的采购主体、不同的采购对象，其采购流程存在一定的区别，但总体上来说其主要流程如图4-3所示。采购方式不同时，可减少或增加相应环节。 工程物资采购计划的制订

制定相应的采购计划，月采购计划。从而规范采购工作，保证不会因为采购工作而耽误施工进度。在制定物资采购计划时，会运用到的表格，下面提供一些常用表格模板，供参考表4-1~表4-3。