物资采购验收管理制度

制度不仅是社会治理的重要手段,也是国家与社会互动的竞技场,持续规训着各类主体的思想和行为,具有引领、规范、促进和保障等重要作用。那么，制度如何发挥其最大的作用呢？以下是小编为您收集的《物资采购验收管理制度》的相关内容，希望能给你带来帮助!

第一篇：物资采购验收管理制度

物资采购及验收管理制度

一、申购制度

1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。

2、物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，主管院长审核，院长批准后交由采购人员采购。

3、申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留存一联作为科室留底，交仓库一联作为收(入)库核对用，交财务一联作为财务核对付款用。

二、采购制度及流程

1、各科室、部门所需物资应在每月28日前做好下月计划，交仓库保管整理，仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月3日前提出采购计划交办公室负责办理。

2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报，由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。

3、采购专业性物资，应当由采购员与业务科室共同采购。物资购来后，必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。

4、增添新的设备及物资，各科室必须提出书面申请，经院领导批准后，方可递交采购员。为防止盲目采购和工作漏洞，采购员在进行市场调查后，须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购。

5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。

6、因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请示后采购、急事急办的原则，从速采购，保证急需。

7、为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多

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兼，仓库人员不可兼采购员职务。

8、严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。 具体采购流程：

1、每月28日前各科室做好下月计划，交仓库保管整理。

2、每月3日前，仓库保管将全院的申购计划进行统计，填写《物品申购表》并打印交于办公室。

3、办公室将《物品申购表》交主管院长、院长、审批、签字。审批需1-2个工作日。

4、后勤部收到审批后的《物品申购表》，安排采购一周内采购到位。

5、采购员将医院所需的物品送至医院，由医院仓库保管员验收、入库、登记、上账。

三、验收制度及流程

1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库，经仓库办理入库验收手续后，方可记账、领用。

2、验收时必须有采购人员、库房人员、具体使用科室负责人三方在场共同验收，否则不得填写入库单。

3、入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员、验收人员、会计签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联采购保存，一联财务作帐并登明细帐。

4、验收新购物品时，新购物品不得与私人物品调换。

5、各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品，一律不得验收入库。

四、入库制度及流程

1、物资入库：保管员、采购员一起凭请购单与交货人交接手续，核对物资名称、规格、型号、数量;

2、入库物资与请购单不符、不成套、不齐全等，立即告知供货

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商，供货商要采取相应的处理，不得拖延;

3、后勤会计凭后勤库房签字的送货单据上后勤库房账，无库房签字的送货单据财务应拒绝受理;

4、物资验收无误后，由库房填写《验收入库单》作为入库上账的依据，填写《验收入库单》(一式三份：一份给采购，一份给后勤保障科，一份会计留存)。做到账与账相符(后勤会计账与库房账相符)，账与物相符(库房的账与实物相符);

5、对于物资验收入库过程中的有关数量、质量、规格、品名等不相符的现象，保管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告后勤保障科、财务科和主管领导处理;

6、对库存物资应做好防湿、防尘、防霉、防蛀、防火、防盗工作，对易碎和易坏品应格外小心存放，对危险品应单独存放;

7、同类物品应集中存放同一场所摆放时注意取拿方向一致。

8、厚重品臵于下方，轻薄品臵于上方，出库频率高的放于出口附近，各物品存放堆之间应留有足够的通道，方便搬运操作;

9、手续不全的提货领物品事项，保管员有权拒绝发放。

10、库房每月25-30日与财务会计一起对本月入库、出库、库存物品进行盘点。盘点表报一式三份(库房一份，后勤保障科一份，主管领导一份。) 在月底盘点中注意有限期的物品，及时发放，减少浪费。

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物资的出库领用制度

一、各科室领用的各种物资，要求库管员认真填写出库单。

二、出库单一式三联，会计记帐联、保管联，科室领用联。出库单上必须有保管员、领料人签名。会计、保管、科室各个物资明细帐都相符。

三、入库单、出库单应在每周一及月末25日由保管送交财务科，及时传递，及时核实，真实反映库存量。规定以旧换新的物品必需以旧换新，否则不给领取。

四、各科室每月月末应把本月领用的物资及耗用明细表报送财务科一份，经财务科核对后，对各科室进行考核。确保物资出库准确性，有利于考核各科室的成本核算。

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医院物资下送制度

为了加强医院物资内部成员之间的沟通，便于及时掌握物料齐套备料情况，提高工作效率，保证物资配送整体工作有序、高效的进行，特制定本管理制度：

一、物资下送工作人员要严格遵守国家的相关法律，遵守医院的规章制度，不得违规下送物资。

二、下送物品要做到：数目清楚、质地完好，若有数量短缺、质量有损、既要当面分清责任，又要时候妥善处理。

三、物资下送工作人员到库房领取各种物资一律凭物证供应科签发的“出品申请单”。无“出库申请单”，一律不受理。

四、库房应坚持物资下送制度。

五、科室领用的物品质量、规格不合格者，可当天内到库房退换。

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应急物质采购预案

医院后勤部门所储备的物质不足或断档的情况下，为确保全院各科需求和医疗安全安全，根据有关规定，制定本预案。

一、应急采购组织管理

医院确定机构和人员，切实加强对本单位物质供应配送及应急采购的组织管理，及时掌握动态变化，及时发现问题，解决问题，确保物质供应配送不断档。

二、应急采购适用范围

1、库存不足的物质，急用物质。 2.临床使用特殊物质。 3.应激状态下继续物质。

三、应急采购主体、原则、方式

应急采购实施主体。原则上办公室是应急采购实施主体。 应急采购有关原则。出现应急采购需求后，各科必须遵循以下原则：所需物质类型、品种、数量。办公室接到通知应在第一时间内完成采购任务。

四、应急采购后期处臵

1、及时查找原因。办公室处理后应立即查找原因，客观分清责任主体原则上原因，进行整改。

2、整改措施及书面材料上报主管领导。

3、严格责任追究。对造成应急采购的责任主体及人员，予以严肃处理。

第二篇：物资验收管理制度

文件编号：ZCPX-WZYS-001

中材萍乡水泥有限公司 物资验收管理制度

(第1版)

受控状态：受控□ 非受控□ 受 控 号：056

2009年6月16日发布 2009年6月16日实施 起 草 人: 周汉伟 审 核 人: 席晗 批 准 人: 黄宝春 起草日期: 2009.5.28 审核日期: 2009.6.10 批准日期: 2009.6.15

物资验收管理制度

1目的：确保进厂物资质量，确保公司利益不受损失，按质定价，保证生产稳定有序进行。 2 适应范围：适应公司购买进厂的各类物资。 3 职责：

3.1 主管供应副总经理：

3.1.1建立、完善公司物资验收管理制度，并监督执行。

3.1.2 重点组织对煤、石灰石及进厂的大宗原材料的质量验收、检验工作。 3.2主管设备副总经理：

3.2.1 组织对进厂大型机电设备的验收工作。

3.2.2 监督公司各职能部室对进厂机电设备的验收工作。 3.3 主管生产副总经理：

3.3.1监督公司各职能部室对进厂物资的验收工作。

3.3.2 重点监督煤、石灰石及进厂的大宗原材料的质量验收、检验工作。 3.4 生产部：

3.4.1 对进厂原燃材料重量验收，对石灰石及其它原燃材料进行表观验收。 3.4.2监督进厂物资质量验收、检验的执行过程。 3.4.3 及时反馈进厂原燃材料的不稳定因素。 3.4.4 负责耐火砖的验收。 3.5 技术部：

3.5.1组织实施对进厂机电设备、五金配件、润滑油的验收。 3.6化验室：

3.6.1依据《公司原燃材料质量标准及考核管理规定》，按批次、重量对进厂原燃材料进行品质检验。

3.6.2 负责进厂原燃材料检验数据的统计与传递。 3.6.3 负责指定原燃材料进厂堆放场地。 3.7物资供应部：

3.7.1配合、监督各职能部室对进厂原燃材料、机电设备、五金配件、润滑油的取样验收。 3.7.2 负责通知相关职能部门对进厂的原燃材料和机电设备进行取样、验收。 4验收程序及要求： 4.1原燃材料验收：

4.1.1 进厂煤、石灰石、铁矿石、湿煤灰必须在白班上班时间进厂(8：00至17：00)，其它时间进厂须主管副总经理批准，否则不许过磅计量验收。石膏、锅炉炉渣、矿渣、矿渣超细粉、粉煤灰进厂，磅房工作人员应告司机卸车地点。

4.1.2 磅房工作人员必须认真负责，监督检查进厂过磅车辆是否完全上磅，进行过磅计量，并记录相关数据。

4.1.3 出厂车辆过磅，磅房工作人员在计量空车重量后出具过磅单。

4.1.4石灰石：生产部对石灰石进行表观验收，对石灰石的尺寸大小、含泥量有权处理，可拒收、扣吨位处理，并在验收票据上确认。 4.1.5 对其它原燃材料进行表观验收及取样，对原燃材料进行表观验收有权拒收含较多杂物的材料。取样须公正、均匀，对进厂煤取样须用铲车推平后取样并注明送煤单位，取样后，取样人员将样品送化验室，由化验室人员编写号码交化验室分析组制样检验。化验室负责人员应不定期抽检进厂煤和煤样检验，取样及煤检验误差按公司质量考核进行。

4.1.6 取样频次：

4.1.6.1 进厂煤≤200吨取样检验 4.1.6.2 石灰石≤1000吨取样检验 4.1.6.3 铁矿石≤500吨取样检验 4.1.6.4 砂岩每批次取样检验 4.1.6.5 石膏≤500吨取样检验 4.1.6.6 矿渣每月一次检验

4.1.6.7 矿渣超细粉每月一次检验 4.1.6.8 粉煤灰每月一次检验 4.1.6.9 助磨剂每月一次检验

4.1.6.10 水泥包装袋每批次一次检验 4.1.7水泥包装袋验收：

4.1.7.1 进厂水泥包装袋需要过磅验收。

4.1.7.2 水泥包装袋数量验收先确认总的捆数，再随机抽检不小于1%捆数的包装袋数量，如有误差须再抽验1%捆数。 4.2 机电设备：

4.2.1 进厂机电设备需过磅验收重量。 4.2.3 进厂机电设备由技术部组织验收。 4.3 五金材料：

4.3.1五金材料由库管员负责验收。 4.4 耐火砖：

4.4.1耐火砖进厂需验收重量。

4.4.2耐火砖的品种、数量、尺寸由生产部负责抽检。 4.5 其它材料：

4.5.1 其它材料进厂需验收重量。 4.5.2 库管员验收数量。

第三篇：食堂采购验收制度

为了做好学校后勤保障工作，使食堂食品采购做到公正、公平、公开、安全，做到服务育人，使在校师生安心工作和学习，特制定制度如下：

1、食堂食品采购采用公开、公平定人不定期向社会采购的方式进行。

2、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。

3、采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。

4、采购的食品由食堂管理人员配好每天所需食品的品名、数量，并作好记录交予采购人，采购人必须按品名、数量按时送货到校。

5、食堂食品的验收采用食堂主管负责，炊事员协助验收的方式进行。

6、食堂管理人员对每天食堂所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂。同时记录食品的数量、价格，并有炊事员证明签字。

7、食品验收中发现霉烂变质且价格高于市场的食品，应予以当场退 货。

8、炊事员在拣菜、洗菜等过程中，自始自终把好质量关，不得将劣质菜冲入优质菜中，对于采购的霉烂变质的食品，炊事员有责任提出异议，并有权拒绝采用。

9、食品采购验收过程中如有重大问题，应及时向校长汇报以便及时解决问题。

第四篇：食堂采购验收管理制度

为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。

一、供应商管理

1、原材料供应商由食堂厨师进行初步甄选，办公室进行资格审查，并签订供货协议，对送货品种、质量、规格进行约定。

2、如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如多次发现类似情况，可对该供应商进行清退。

3、食堂不得私自从未经办公室审核合格的供应商处购买原材料。

二、原材料定价

1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。

2、由两名厨师和办公室验收员共同定价，并在报价单上签名，所有报价单报办公室主任备案，要求所核定的价格合理、公道。

三、采购和验收

1、食堂调味品必须在超市购买，做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，所有调味品必须放食堂仓库保管。

2、原材料由当班厨师负责订购，供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。

3、验收员负责对采购来的原材料等货物进行验收，核对品种、数量，厨师负责检查原材料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。

4、验收完毕，由厨师和验收员在送货单上共同签字确认。

5、厨师应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。

6、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格集体决定。

四、结算

1、所有送货单及时交记帐员登账，记帐员完整记录台账，在每次结算前先与供应商进行送货单据的核对，核对无误后，由供应商开具正规发票。

2、所有发票交办公室行政专员负责报销，并分别通知供应商前来签字领款。

五、仓库保管

1、仓库由保管员负责管理，并建立仓库台账，做到随手关门，其他人不得随意进出，每半个月盘点一次，确保账物相符，如有差错，应及时向办公室主任汇报。

2、仓库实行分类管理，物品应按标记有序存放，分类明确，标签准确，食品与非食品不得混放或混装，货架必须清洁，仓库应保持干燥、通风、整洁。

3、任何人不得私自动用仓库内的物品，违者以偷盗公司物品论处。

六、奖惩制度

1、办公室将定期对食堂工作进行检查，视检查结果对食堂进行奖励和处罚。

2、违反上述规定的，将视情节轻重处以0.5--10分的处罚，如有贪污、受贿行为的，将处以劝退、开除的处罚，情节严重的，将追究其刑事责任。

七、本规定自公布之日起执行。

第五篇：物资材料验收管理标准

1范围

本标准规定了物资材料验收管理的职能、权限、责任，物资材料验收的管理内容与方法。 本标准适用于本公司物资管理。

2职责

2.1本公司物资管理工作委托物资公司执行。

2.2物资公司应做好物资采购进货的验收工作，使采购物资保质保量。

2.3物资公司在物资验收中对入库物资名称不规范、不符合质量、数量的有权拒收。

2.4物资公司对不认真贯彻执行上级规定工作造成的劣质物资流入仓库负责。

2.5物资公司对物资仓储物资短斤少两负责。

3管理内容与方法

3.1物资的验收管理

3.1.1所有购入物资均应办理验收入库手续，由仓管员办理收料单，由采购员签证。

3.1.2仓管员参照厂家来货装箱单、发货明细单、发票同行联及运输部门的货运单，按收料单核对货物的名称、型号、规格、数量进行验收。

3.1.3质量检验，在检查货物外观完整无损后验收，并应有质量保证书或质量合格证等技术资料，对高精度设备和有特殊要求的物资，提请技术部门或用料部门专业人员共同进行验收。

3.1.4仓管员在验收中要严格把关，外观检查有问题的产品，无合格证、质量检验证，验收时发现数量短缺超规定，质量达不到标准及与原始技术资料不符，配件不齐时暂不办理收料，作为“待验收”，并立即与采购员联系，由采购员负责办理追补、更换、索赔。

3.1.5对易爆、剧毒等危险品物资的验收需由仓管员和业务员两人共同进行，按指定库房存放。当日到货，当日验收完毕。

3.1.6数量验收的计量方法，视不同物资分别用检斤、检尺、点数、量方、理论计算等方法进行。根据计量管理的规定，结合本公司实际情况，总的原则是：凡散装的物资应全检，定量包装需抽检，有质量指标要求的还应进行主要质量抽检。有怀疑或必要时多检或全检，

并作好原始记录，符合法定计量单位。

3.1.7物资供应须管好计量检测，包括合同、采购、运输押车、入库、保管、发料、盘库、统计等环节，并进行计量检测分析，以便有问题也能找出责任环节。计量严禁弄虚作假。

3.1.8如检斤后发现超过规定范围，应会同计量人员分析原因并反映经办部门。如属外单位责任者由经办同志负责与有关单位交涉处理，并将处理结果抄报相关部门，责任制考核。

3.1.9到货验收无误后，仓管员将货物按指定仓库放置，并及时登帐;有技术证件资料要归档妥善保管。

3.1.10凡需直接运往用料部门的物资，仓管员与用料部门有关人员共同验收。

3.1.11凡物资已到库，发票未到库时，保管员做好物资入库登记，作为“待验收”物资存放，待发票到后正式验收入库。

3.2物资入库计量验收规定

3.2.1钢材：要求现场过地镑，入库应有过镑单，检斤误差要求在±0.5%范围以内。

3.2.2变压器油：要求抽检50%，检斤误差要求在±1%范围以内。

3.2.3白棕绳：要求全检，检斤误差要求在±1.5%范围以内。

3.2.4铝排：要求全检，主要检查铝排长度、厚度、宽度和根数，检斤误差要求在±0.5%范围以内。

3.2.5铜排：要求全检，主要检查铝排长度、厚度、宽度和根数，检斤误差要求在±0.5%范围以内。

3.2.6铝包带：要求现场过地镑，检斤误差要求在±0.5%范围以内。

3.2.7电缆：定量包装抽检20%，主要检查线径和长度，标识、检尺误差在±0.5%范围以内。