忙碌的时光虽然匆匆，但不虚度，无论是从事什么样的工作，在工作一段时间后，我们应当对自身的工作进行反思。通过工作总结的方式，详细记录自身的成长，可促使我们认真、全面的了解自身，改进自身的工作方式，提升自我，在往后的工作之路上，不断成长。今天小编为大家精心挑选了关于《物资采购管理工作总结》仅供参考，大家一起来看看吧。
第一篇：物资采购管理工作总结
物资采购`招标管理工作程序
附件五
物资采购、招标管理工作程序
为规范物资采购、招标工作，特制定本工作程序。
一、 政府集中采购
是指各级政府集中采购机构代理组织实施的，纳入各级政府集中采购目录的采购活动。政府集中采购目录和采购限额由下拨经费的各级政府或其授权的机构编制确定并公布。
二、 学校集中采购
(一)按学校物资招标采购管理办法，物资采购招标范围包括：
1、 单台设备金额在5万元以上的仪器设备;
2、金额在5万元以上，形成批量的仪器设备、材料、家具、医疗机械、药品、图书及其它物资;
3、其他需要招标采购的项目。
(二)招标文件编制
招标文件由使用单位与招标管理办公室共同编制，其中技术部分由使用单位负责，商务部分(合同条款及招投标事项)由招标管理办公室负责。
(三)招标、投标
采取公开招标和邀请招标的方式，在学校相关网站、行政楼公告栏上发布招标公告;收集投标文件，审核投标人资质。
(四)开标、评标、定标
开标前监察处在专家库中抽取评标专家，后勤保障处组织评标，当众开标，评标专家组确定入围单位，后勤保障处组织监察、用户与中标入围单位进行商务谈判，报学校物资招标领导小组或校领导批准后确定中标单位，发出中标通知书。并在学校、后勤保障处网站上公示。
(五)签订合同
后勤保障处负责签订合同，用户单位责任人负责技术确认，采购、招标管理办公室负责商务确认。使用单位代表、经办人、后勤保障处、法律顾问室负责人审签后，签订合同。
(六)履约、验收、结账
在合同履行过程中，对合同执行情况进行管理，必要时对履约程度进行核验。组织有关部门和专家对履约结果进行验收，并提交验收报告。由用户单位负责人、后勤保障处领导审核相关事项，在发票上签字后结账。
(七)汇总项目全部资料存档。
三、零星采购
由申请单位填写《湖北大学物资申购表》，交后勤保障负责人，负责人签署意见后，后勤保障处落实。
特殊要求的仪器设备，由于供货渠道少，用户已选定了生产厂家，可以采取单一来源采购，但用户须填写《单一来源采购申请表》，并经相关职能部门、后勤保障处领导签署意见，报主管校领导审批后执行。
以上工作程序，参照招标程序和分工。原则上，学校集中采购的项目，分为三个阶段：
第一阶段为编制招标文件、发布招标公告、收集投标文件、审核投标人资质。
第二阶段为开标、评标、定标、签定合同。 第三阶段为履约、验收、结帐、资料汇总建档。
物资采购管理工作人员全程参与每一个项目，分段负责，分工协作，对招标、采购活动衽环节管理。根据不同的项目,以上三个阶段的工作分别由物资采购管理工作人员轮换完成。
第二篇：文章标题：物资采购管理专项效能监察工作总结
为充分发挥效能监察工作为提高企业经济效益的重要手段作用，促进西固热电公司“效益年”各项目标任务的实现，提高各专业管理人员的制度执行力，我们4月份立项开展了物资采购和工程项目管理专项效能监察工作。现将工作开展情况报告如下：[文秘网站的领头羊...：http:///]
一
、工作准备情况
我们认真制定了物资采购和工程项目管理专项效能监察实施方案，明确了效能监察的工作目的、工作方法和工作步骤，并分阶段组织实施：工作目的：大力推行物资采购“阳光工程”，堵塞漏洞，降低采购成本，杜绝违纪违法行为，提高公司经济效益。工作方法：通过建立健全物资采购规章制度，规范物资采购招议标程序。步骤：4月3日-4月30日为学习宣传阶段;5月1日-5月31日为自查阶段;6月1日-8月15日为检查阶段;8月16日-8月31日为整改阶段;9月1日-9月15日为总结提高阶段
二、自查情况：
物资供应部、设备部等职能部门在自查阶段能认真按照实施方案的要求，组织部门人员进行了专题学习。对相关制度依据集团公司、大唐甘肃公司的制度规定进行梳理对照。各部门结合公司实际进行修订，对制度执行中存在的漏洞和不足及时完善;能认真履行物资采购的流程管理和建立质量可靠、服务及时的供应商队伍信息库，并与各供应商签订了廉政合同。以上部门均将自查情况报告按时上报效能监察工作办公室。
三、检查情况：
在自查工作结束后，监察审计部会同相关部门对物资采购管理情况进行了检查。
1、首先进行了系统基础检查。对物资部、设备部2006年有关物资设备采购基础资料进行了查阅。检查各类招标、议标工作中程序资料以及廉政保证书、打分表等相关资料是否齐全规范。通过检查，各类资料都较规范、齐全，符合要求。
2、对执行程序、制度的规范性进行了检查。按照大唐甘肃公司文件要求，30万元以上要进行招标或大唐甘肃公司授权我公司组织进行招标，30万元以下可由我公司组织进行议标。在公司各项目招议标工作中，监察审计部全过程进行了监督。通过检查，职能部门能按要求执行各项制度，按程序开展工作。
3、我们重点对集体商务谈判项目执行情况进行了抽查。通过抽查，各项程序执行较好，但也发现有个别不足。如：在生水管道阀门更换项目中采购的金属硬密封蝶阀，由于当时正处于全公司联修阶段，工期紧、任务重，分场要求时间紧迫。物资部按急件进行了办理，未按照公司有关集体商务谈判制度进行议标。事后，物资供应部及时补办了相关议标手续。
4、对物资材料管理制度执行情况进行检查。我们对设备物资采购相关管理制度的建立健全进行检查，检查管理制度是否完善，查阅合同是否规范，相关工作人员是否存在不廉洁行为。
经过统计分析，1-10月份设备材料采购招议标及商务谈判共计47次，签订合同47份，为公司节约采购费用159.76万元。设备大修、技改招议标及商务谈判共计58项，签订合同58份，为公司节约费用74.5万元。
三、监察建议：
1、物资供应部要规范执行《议标性集体商务谈判实施细则》，对采购数额较少的材料必须要按相关规定进行;
2、要把学习掌握管理制度作为提高执行力的前提，认真组织部门人员学习相关管理制度，保证工作的制度化、规范化;
3、要进一步完善急件急办工作程序，要加强对公司物资采购招议标管理制度的学习，提高严格按制度办事的认识和自觉性。不断加强部门人员廉政建设，严格防范和杜绝不正当交易行为的发生。
四、整改提高情况
在效能监察检查小组的督促下，各职能部门针对提出的意见和存在的问题认真进行了整改。
1、物资供应部、设备部认真组织部门人员学习相关管理制度，不断提高管理人员制度执行力。
2、物资供应部、设备部对部门相关管理制度进行了梳理，制定和修订了一些管理制度。物资供应部修订和完善了相关管理制度10项、部门各岗位工作标准15项，设备部修订完善了电力生产发包工程管理制度。
3、通过制度建设的不断完善，管理人员工作程序的不断规范，堵塞了管理上的漏洞，提高了管理人员严格执行设备物资采购管理制度的自觉性，防范和杜绝了不正当交易行为的发生。
《物资采购管理专项效能监察工作总结》来源于，欢迎阅读物资采购管理专项效能监察工作总结。
第三篇：加强和完善物资采购的环境管理工作
加强物资采购的事前管理，建立完善的材料信息价格档案。为了有效的控制和降低采购成本，并保证采购材料的质量，采购员应作好材料采购市场的有关价格信息的收集和整理，及时了解市场行情和动态，并与已在采用的采购价格进行比较和分析，同时进行相应的调整和更新。
建立健全的供应商档案。全面掌握供应商的所有情况，对供应商进行相应的考评，对所有的供应商按重要性和一般性分别建立档案。
材料人员的职业素养：
一个合格的采购人员既要熟悉企业的生产经营和物资管理，又要了解材料的本身属性和市场行情，
严格物资采购工作的日常控制力度，打造物资采购规则和制度的执行力
建立监控体系 包括日常检查、绩效考核指标，
第四篇：物资管理工作总结
一、做好物资入库验收，抓好数量质量关。
物资入库验收，是仓储管理工作的开始，钢结构所需物资品种数量多，再加上物资来源不同，因此，物资到库后，必须经过保管员的严格验收才能入库。入库时应做好三项验收工作：即验品种，验规格，验数量。并要求保管员树立高度的责任心，精心核对，认真检查。验收要及时准确并在规定的期限内完成，同时，对物资的配套做全面检查，为保管保养打好基础。 近期热点： 2009年个人工作总结
第四季度收发料：中板2261吨，型材243吨，h型钢96吨，普通螺栓4万套，普通螺母2万套，高强螺栓1214套;油漆19.8吨，稀料4吨;焊剂11.6吨，焊丝31.9吨公斤，电焊条4.5吨。
二、严格原材、设备出库手续，完善发放制度。
物资出库、发放是确保生产及工程的需要，也是企业控制成本，获得利润的源泉。它的基本要求是：按质按量迅速及时，严格检查领货手续，防止不合理的领用，严格按规章制度办事。物资出库要按物资进库时间的先后，认真执行先进先出的原则。发货时坚持三检查、三核对、五不发的原则。
三、建帐立卡，做到帐、卡、物三相符。
建立健全仓库保管卡和料卡，及时正确地反映仓库物资收、发、存数量动态，这是加强仓储管理的基础。
1、帐薄和料卡的设置：按照管理部门的要求，对仓库物资按类设帐管理。料卡的使用，本着经济美观的要求，可根据本仓库的具体情况自行安排。
2、帐卡的运行：物资验收完毕，应根据验收单，将物资名称、规格型号、验收数量金额、存放地点、四号定位号码逐项计入物资明细帐上。验收的同时，填写料卡挂在货位上，正确使用帐卡，做到帐卡相符，是仓储管理的一项重要工作。全面清查、统计了2007年的进料、发料、库存数量。
第五篇：物资管理工作总结
工作总结
2010年7月21日，第一次踏上长沙的土地，意味着新的开始。心中充满了好奇与期待，踌躇满志却不知所措，自己真正走上了工作岗位，然而这“真正”包含了太多的尝试，太多的得失，太多的悲喜，太多的取舍。
时光荏苒，转眼间自己已经参加工作一年了，在这一年的时光里，对工作由迷茫到顺手﹑由乏味到快乐。记得刚刚开始那段时间，自己对物资管理是什么都没有一个比较全面的概念，几乎是一张白纸，钢筋都有什么规格﹑水泥的规格﹑商品砼是什么心里都没有数。好在我的指导老师给我们制定了详细的见习计划，让我们按部就班先从学习集团公司的各种法律法规，以及项目部有关的规章制度开始。
通过前期对有关文件的学习，使自己对作为物资管理人员有了一个初步的定位，作为一名材料员首先要明确自己的工作内容，总结如下：
一﹑材料的验收入库。
这就需要我们对入库材料的品种﹑规格﹑型号﹑质量﹑数量﹑包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，并要做到及时准确，不能拖拉，及时办理入库验收单，同时核对发票，合格证等，核对无误后入库签字，并及时登帐。 二﹑材料的出库。
材料出库应本着先进先出的原则，及时核对发料单上的内容是否符合要求，核对材料是否准确;准确按发料单的品种﹑
规格﹑数量进行备料﹑复查﹑以免发生差错，要做到账实相符。还有要按照材料的保存期限，对于快要过期失效或者变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用。要做到非正常手续不得出库。
三﹑材料的保养。
根据入库材料的性能和特点进行合理的储存和保管，对材料码放整齐﹑明码标识，对怕潮湿物品要上盖下垫;对温﹑湿度要求高的材料要做好相应的调节控制工作。经常检查﹑随时掌握和发现材料的变质情况，定期盘库清点，达到数量清﹑质量清﹑账表清。
当然，仅仅在理论上有了清楚的认识和提高是远远不够的，这就需要自己将理论知识和具体工作相联。在这一点上师傅在给我见习工作中也做了详细的安排。从刚开始工作，师傅就经常带着我们到工地实际讲解，从材料的进场一直跟踪到具体的使用部位。这使得我们能及时适应工作，在见习的前半年结束，自己已经基本上可以独立做到对本工程所需材料性能以及进场﹑验收﹑保存到发料整个环节准确无误。
在见习的后面阶段，随着工作责任的细化以及工作要求的提高，自己还是以学习理论知识为前提，深入施工现场，做到对工程进度的及时了解，随时与工程管理人员沟通，并以此为依据对物资做到“三清”及时备料。在财务报表方面也有了系统的了解，比如说材料的报销﹑动态成本等，并能很好的应用到具体的工作中。通过这一年的见
习，对自己有了一个全新的定位，对物资工作能做到帐实相符，基本可以应对﹑处理本工程涉及到的物资管理工作。相信自己可以更好的做好这方面的工作。