物资采购管理制度

制度是共同遵守的办事规程或行动准则。制度对实现工作程序的规范化、管理方法的科学化,起着重大作用。以下是小编为您整理的《物资采购管理制度》相关资料，欢迎阅读！

第一篇：物资采购管理制度

物资采购管理制度采购制度

物资采购管理制度

一、主要内容与适用范围

本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。

二、工作职责

1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。

2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。

三、物资管理要求

1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。

2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：

重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备。

主要物资：砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。

辅助物资：其他建筑材料、燃料、周转材料等。

3、材料采购计划编制：

a、工程项目需用材料清单。

b、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。

c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。

第二篇：物资采购管理制度

为了规范本项目部的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。

一、本制度是项目部采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其它开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。

二、物资需求(采购)计划的分类

1、月度物资需求计划即月采购计划;

2、临时物资需求计划即物资采购计划单。

三、采购工作应遵循的原则与方式

(一)采购原则：

1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外;

2、供方评定原则，对供货商进行评估、评价;

3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收;

4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。

5、秉公办事、维护公司利益原则。

(二)采购方式：

1、招标采购;

2、固定厂商、长期报价采购;

3、即时询价采购。

(三)付款方式：

1、预付部分款项;

2、货到凭发票报销付款;

3、货到后分期付款;

4、货到延期付款;

5、以上各方式的结合。

四、采购计划请购和实施

(一)提出与确认：依据本项目生产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划。经部门主管、主管领导签字后，传递到设备物资部，物资采购请购审批程序完成。零星物资(生产、技术等急需材料、配件、设备)由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审核，现场主管领导审批后交设备物资部实施。设备采购由技术部配合。

(二)选择采购渠道，确定采购价格

设备物资部部接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其它有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，比较分局集中采购中心发布的成都市场单价及到岸价格情况除经批准的紧急特殊情况，精选三家以上的供应商进行询价(设备采购由技术部配合)。对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后，经设备物资部领导审核后，进行采购，并与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序审批后再进行采购。做好采购质量记录。

五、质量验证与检验 设备物资部负责对采购物资进行验证(设备采购由技术部配合)，采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续。各种生产用物资进厂后，由收货仓库按其质量、名称、类别状况进行标识。不合格物资由料库报设备物资部按有关规定处理。严重不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过程。

六、物资验收入库结算程序

采购物资到场后，对采购物资进行检验或验证，检验或验证合格后物资登记入库。采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》，填写《借款单》，经总经济师审核批准后办理预付款手续。采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到现场验收合格入库后，由采购人员凭《采购合同》、《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。

七、规定要求

(一)物资需求(采购)信息传递规定 ：

1、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。

2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

3、设备物资需求使用单位要及时掌握所需物资的信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的信息情况列明。

4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知设备物资部，双方协商积极配合处理好有关事宜。

(二)物资采购规定：

1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

2、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应至少选择三家合格的供方，并保存合格供方的质量记录。

3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由项目部成立的招标小组确定相关事项。

4、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，设备物资部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。

(三)采购物资验收入库、出库规定：

1、采购物资到现场后，必须经质检部门检验或验证合格后方可入库。

2、对于经检验或验证不合格的采购物资，物资仓库通知设备物资部，由设备物资部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。

3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况到物资仓库办理领料出库手续。

(四)采购物资付款规定： 下列情况应拒绝支付采购款项：

1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。

2、质检部门未在《物资入库验收单》上签字的款项。

3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

4、所需物资需试用后方能结算付款的，设备物资部应根据《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

(五)采购纪律规定：

1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。

2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

3、采购人员必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。

4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

5、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质保量地做好物资供应工作。

(六)售后服务规定：对于采购物资供应部在签定购买合同时，要明确服务约定。采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由供应部负责联系。对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)出现的质量问题，由供应部在规定时间内协调解决。

八、项目部设备物资部工作职责

1.编制项目采购物资月度和临时需求计划报表，并及时报送分局集中采购中心。

2.定期了解项目当地市场物资价格信息，比较分局集中采购中心发布的成都市场单价及到岸价格情况，及时反馈信息。

3.按照集中采购中心提供的信息负责货物的接收、清理、核对，对不合格产品及时退货;采购权限范围内的施工物资。

4.与分局采购中心进行物资帐物的核对及帐务处理，负责物资材料的验收及付款等相关事宜。

九、责任与奖惩

所有从事物资采购的人员都必须遵纪守法，廉洁奉公。认真贯彻执行公司关于物资采购管理的文件，认清自己的责任，团结协作，互相监督，共同把公司的物资采购工作做好。

对降低采购成本做出突出贡献的采购人员和其他人员、严格履行职责且成绩显著的质量、价格监督人员、举报违反本制度规定的违法乱纪采购行为经查证属实的人员将予以奖励。对违反本制度弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，将根据情节轻重给予处罚，直至行政处分或依法追究刑事责任。

本制度自发布之日起执行，以前与本制度规定不符者以本制度为准。

第三篇：物资采购管理制度

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物资采购管理制度

一、主要内容与适用范围

本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。

本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。

二、工作职责

1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。

2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。

三、物资管理要求

1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。

2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：

重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备。

主要物资：砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。

辅助物资：其他建筑材料、燃料、周转材料等。

3、材料采购计划编制：

A、工程项目需用材料清单。

B、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科 组织采购。

C、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

D、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。

E、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资，做到合理保管，妥善养护，减少保管损耗，使物资安全存放。

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4、材料采购合同

(1)材料采购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定，质量科检查监督。

(2)各种材料采购合同，由质量科负责签订，经理办检查监督。 (3)材料采购合同必须符合《经济合同法》有关规定，尽量采用国家标准合同文本。

(4)对违反合同，不能按质按时供货的分承包方，各单位应及时上报质量科，由质量科提出处理意见，并报主管领导批准后予以通报除名。如该承包方从名册中除名，此部门在一年内不得使用。

5、材料的验证

(1)根据采购合同和生产要求，必要时质量科应组织质检员不定期的到分承包方(供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购文件中约定，但不能作为进货验收时的依据。

(2)如工程合同中规定(质量科)需对分承包(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的验证，也不能减轻本公司履行合同责任。

(3)材料进货验证的分级管理

重要材料、主要材料的进货验证由施工单位项目部负责，质量员验证，其它材料的进货验证，应由施工单位委派的仓库保管员验证、负责。

(4)材料进货验证必须按合同条款进行，根据分承包提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”具体执行《生产和服务提供控制程序》及《过程和产品测量和监视程序》。

(5)需作复试检验的材料，由各使用单位及时送试验室。根据复试检验报告作好有关标识工作。

(6)在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，并按《不合格品控制程序》进行控制。

第四篇：物资采购管理制度

物资采购管理制度(精选多篇)

物资采购管理制度

1.目的

为了规范采购行为、稳定优质供应商关系，降低采购成本，提高工作效率，特制定本制度。

2.适用范围

公司..地区采购业务

3.内容

3.1 公司所有采购物资均要执行现有的《采购业务流程》，星期日应急采购除外;

3.2 采购人员现场采购有责任继续议价、有现场采购选择权，但所购物资性价比不得差于询价物资，否则采购人员将承担责任;

3.3 采购人员在采购物品时应该问清该物品的开票名称、供应商名称、所开发票的形式，做到入库时信息准确、便于入账;

3.4 采购人员采购材料必须当日入库，保管员必须当日入erp账;

3.5 采购人员要树立公司利益至上的原则，尽量索要增值税发票;

3.6 采购业务实行谁经手谁负责的原则，避免扯皮;

3.7 对于月结的供应商，原则上要求其每月25号左右开出发票，经手人在接到发票后，必须在2日内入账，履行报销手续，不得逾期不报，影响公司形象，如果超过时间不报，采购人员将承担责任;

3.8 对于小额、特殊物品，不能开具发票的，要及时与财务部沟通，协商处理办法，财务部要在坚持原则的基础上，针对实际情况给予变通处理。

3.9凡违反上述规定的经办人，经管理部核查事实清楚的，将给予每次

1000元的考核，凡违反3次者给予开除，给1个月..市最低工资用于交接，望相关人员尽职尽责，做好工作;

3.10凡需总部采购事项一律通过流程申请，任何部门、任何人不得以口头或电话申请

3.11凡价值5000元以上需总经理审批事项，必须通过邮件，经回复后再通过oa申请

3.12公司内批量采购必须通过oa批准后采购，500元以下生产急需物品必须经生产副总批准采购，但必须在36小时之内通过流程申报

3.13凡违反3.10之后规定的责任人，一次考核-10000元，二次以上违反者辞退。

物资采购管理制度

为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提

供物资供应保障，根据公司建设发

展的实际需要，特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业

务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购

计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量

、品种规格、价格、交货期等要素

及时征求施工单位的意见，改进不足。

5 、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

6、采购合同的签订：

初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设

备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。

公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责

人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平 等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合

同、协议的注意事项为：

合同、协议的条款、内容以及履行

方式等必须符合法律规范。

合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

物资采购管理办法

一、 公司施工生产、维修所需资料，由各生产单位提出计划，供应部门经平衡库存后，具体负责按计划采购。特殊急需材料，生产单位另报追加计划，经主管领导批准同意，可临时采购，但必须补办正规计划。

二、 下月物资采购计划，应在本月三十日前编审完毕，当月采购计划必需在本月十五日前完成釆购，发票、清单应随货同行，物资到库后必须经库管员、验收员、釆购员同时对数量、质量、规格型号进行严格验收，并在验收单上签字确认、方可办理入库手续，未经验收的物资统一在待验区存放。当月采购的物资必须在二十八日以前完成报销手

续。

三、 物资采购要遵循：先厂家，后批发，就地就近，择优采购原则。

四、 大宗或金额较大物资，由公司或供应部门采用招标或合同采购的方式进行采购。如选矿药剂、钢材、水泥、油料、火工品等。在签订上述物资购销合同时必须明确约定物资验收方式，对检尺验收的物资必须约定最大误差范围。大宗物资采购必须索要正式的产品合格证、检验报告，特殊物资要有质量保证书。

五、 采购工作中要严格把关，尽职尽责，坚持货批三家和两比-确认的原则，发现问题及时解决，避免造成不必要的损失。

六、 规范采购行为，物资采购实行分类、集中采购的原则，但采购人员必须了解市场实际行情，防止供应商虚高价格，如发现价格虚高、以次充好、弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，给公司造成损失的，除追究当事人责任外，

部门经理有二次定价和取消供应商资格的权力。

七、 涉及生产安全方面的物资，必须购买有国家强制标准、生产许可证、产品合格证的产品，如钢丝绳、安全帽、安全绳等，否则不允许购买，出现问题由经办人承担全部责任。

八.供应商的资格必须经公司考查确认，采购人员不许私定供应商。集中釆购物资的价格不能高出市场同类产品,供应商外购材料加价比例不能超过15%。

**民茂食品有限公司

物资采购管理制度

第一章总则

第一条为确保公司产品质量，规范本公司材料物资供应程序，使采购环节做到合理性、及时性、准确性、计划性，特制定本制度。

第二条本制度适合公司所有部门。

第二章物资分类

第三条原、辅材料类：各类产品生

产所需原料及辅料、燃料、包装物等。

第四条五金配件、低值易耗品类：包括工具、机器零配件、易损易耗品等。

第五条办公后勤物资类：包括办公用品、日用杂品等。

第六条技术检验器具及特种原、辅料类：包括实验器具及药品、特殊原辅料等。

第七条固定资产类：包括生产用和非生产用固定资产。

第三章物资采购程序

第八条原辅材料：由生产部依据销售计划，结合当时段生产计划及库存情况，由该物品所属库房管理人员拟定采购计划报总经理批准后，转交采购部按生产需要保质、按时、保量的及时采购。

第九条五金配件、低值易耗品类：由各使用部门根据生产需要并结合库存情况提出需求量，由该物品所属库房管理人员拟定采购计划经部门负责人审核后，报总经理审批后交由采购部采购。

第十条办公后勤物资类：由各使用

部门负责人根据实际需求情况，拟定计划交由总经理办公室汇总，统一拟定采购计划由总经理核准后交由采购部采购。

第十一条技术检验器具及特种原辅料：由质量品控部门依据生产、分析实际需要并结合库存情况，按需要拟定计划，经部门负责人审核后报总经理批准交由采购部采购，采购过程涉及相关专业技术需要的，所需部门必须全力配合。

第十二条固定资产类：

1、生产类：由生产部门根据生产需要提出申购计划，经部门负责人审核后报经总经理批准后交采购部门执行。

2、非生产类：由公司根据企业发展需要负责实施。

第四章“申购计划单”的撤销与回复

第十三条请购部门填制的“申购计划单”经核批后，一般不得撤销，若遇特殊情况应立即告知采购部停止采购。

第十四条采购部执行完“申购计划单”后，必须按规定入库，同时应及时知会请购部门，若遇不能完成的作业应立即告知请购部门并说明原因。

第十五条采购部在执行“申购计划单”时，应遵循按申购单确定的规格、型号、数量，不得擅自改动，特殊情况可商会请购部门，经同意后方可改购。

第十六条各请购部门在填制请购单时，应明确采购物资的规格、型号、数量、用途、需用时间、特殊技术参数应以书面形式告知采购人员就近订购

1、在本地能购的物资，尽量不在外地买，缩短供货周期，节约运输成本，方便违约协调处理。

2、对质量要求高的物资，重点放在求质量，再择供应商的远近。

价格与质量：应遵循同质比价，同价比服务。

大宗长期常用物资，必须选择两家以上的合格供应商，同时储备两家以上的供应商。

适合单一供应商的采购。

1、需求量太少，不值得再分。

2、某个供应商能够提供稳定质量的产品，或非常出色的服务质量，可暂不考虑其它供应商。

3、集中购买可获得折扣并能降低采购费用。

4、采购量少且不受限。

第十八条付款方式：实行帐期结算和定期结算相结合。特殊情况经总经理

批准后方可采取现金购买方式运作，原则上不得采取先款后货。

第十九条建立合理库存及最低库存制度，以保证供应链畅通，同时压缩资金占用和提高资金流动速率。

第二十条采购实施程序

采购人员收到采购计划单后，根据需求物资情况进行分类归口落实专人负责。

采购实施人应广泛深入市场了解拟采购物资的市场价格、品质、供应商情况等相关信息。在保障质量、品质前

提下应遵循采购原则和公司相关规定，若遇市场变化，价格有异动必须及时如实汇报，征得公司领导同意。

据市场了解情况确定供应商，签订购销合同。

以“订单”形式实施采购。采购物资回公司时，应及时告之库管，经质检及生产负责人或请购部门检验合格后方可入库，库管入库后应及时通知使用部门，严禁违规作业;对采购物质在仓储中有特殊要求或规定的，采购及请购部门应予先告知库管人员。

所有采购物资在使用过程中，相关采购人员应及时追踪使用情况，并及时收集意见及相关问题，分类汇总后及时向相关领导及供应商协调处理。

第六章供应商的选择

第二十一条各项证照齐全，如：营业执照、税务登记证、行业许可证、质检报告等证件。

第二十二条生产设备齐全，技术先进，资金雄厚。

第二十三条生产规模、生产能力要与公司需求匹配，以及该企业的发展潜力是否能达到公司未来发展所需水平。

第二十四条建立合格供应商情况评价表，定期考核、调查，看是否令公司满意，主要在供货质量、数量、价格、支付、服务等方面，一般合格供应商应做到：

无须催货而准时到货。

要求的到货日期通常都能接受。

根据原料价格下调而主动向需求方降价。

第七章采购原则

第二十五条以市场实际价格为指导，实地考察，面谈合格事宜原则上不采

取电话或传真谈价。

第二十六条对于市场价格波动频繁，幅度较大的采购物资应随时了解市场动态，并收集市场信息以书面形式向总经理及相关负责人汇报。

第二十七条“订购合同”应由相关

部门会审后，报总经理签字实施。 第二十八条“订货单”在无价格变动情况下可由经办人填制后报部门负责人核准实施，遇有价格变动须报总经理核批方可实施。

第二十九条五金配件、日杂用品等零星物资，据“请购单”采取“定量、定点、定价”的原则，集中采购或委托使用部门直接采购，采购部、财务部核单。

第八章货款支付管理

第三十条采购经办人员根据采购周期及相关合约约定，每半月报送一次到期付款计划，经部门负责人，财务管理部审核后报总经理批准支付。

第三十一条遇特殊情况，应做好应急准备和同供应商的洽谈解释工作。 第三十二条所有对外支款事宜，均由经办人员按程序办理，不得让供应商直接到财务管理部、总经理处催款。

第九章质量事故的处理

第三十三条所有采购物资的质量实行质量责任“终身追究制”。

第三十四条物资在运输、采购、使用环节发现的质量问题均应及时告知供应商，并及时核定损失及质量事故大小，并按相关条约进行处理，处理结果应及时报财务管理部和总经理并告之供应商。

第三十五条因采购人员工作疏忽、循私舞弊导致的质量事故，一切后果责任由采购人员负责;因质检人员工作疏忽、循私舞弊导致的质量事故，一切后果责任由质检人员负责;情节严重的，按公司法或国家相关法律法规追究责任。

第十章合同管理

第三十六条合同签约原则

不得损害公司利益。

合同约定的所有条款应明确，清晰有操作性。

不得违背相关法律法规和公司相关规定。

不得降低质量标准。

所有合同的附件，质量验收标准、

质量协议等其它相关文本应完整

规范。

第三十七条合同的管理

合同签订后则应分类归档，原件存放在公司档案室，相关部门存复印件，后续补充规定及时传递到相关部门归口保存。

第十一章附则

第三十八条本制度从二0一四年五月一日起实施，由总经理办公室和财务部负责监督。

第三十九条

本制度由公司总经办负责解释，修改亦同。

第一章物资采购管理制度

第一条目的;为了加强公司各部门、公司及其所属各单位的生产经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司各部门提供物资供应保障，根据公司产业发展的实际需要，特制定本制度。

第二条定义：物资采购管理就是对

全公司的生产、销售、使用的各种物资的申请、计划、审批、采购、验收、入库登记等全过程的控制。

第三条适用范围：天润建司各部门均依照本制度执行。

第四条公司采购中心、公司办公室是公司采购工作的执行机构;公司审计部、财务总监是公司采购管理的主要机构。

第五条公司采购中心设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，采购中心及中心各级人员应严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务公司生产和销售的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

第六条公司办公室负责公司办公资产的采购和管理，办公资产的采购和管理要专人负责，专人审核。

第七条公司审计部负责对公司的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。

第八条公司财务总监负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

第九条公司采购中心、公司办公室的主要职责是：

1 、收集全公司各部门、公司的物资、设备采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务总监审批并执行;

2 、广泛收集各物资的供应商信息，建立供应商名录并及时更新;对各供应商的资质、供应能力、信誉等级、供应物资的价格、质量、交货期、后期服务等因素进行综合分析，给予资信等级鉴定，明确合格供应商，作为公司物资采购的主要、优先采购对象。 3 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地 为各用户提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求用户意见，改进不足。

4 、组织大宗、长线物资的采购招标工作，签订采购合同、协议并负责执

行。

第十条财务总监的主要职责是：

审核、批准采购计划，安排采购资金，对采购计划的充分性、必要性以及采购资金的落实负责;参与物资采购招标工作，监督采购招标工作的合理性和经济性。

第十一条公司审计部的主要职责是：

对公司各采购合同、协议进行事前审计;检查、监督采购部门的供应商管理;参与合格供应商鉴定;参与、监督采购招标工作，保障公平公正。对各采购合同、招标工作的合法性和经济性负责，维护集团利益。

第十二条采购部门的权限是：审核

公司各部门、公司的物资、设备需求，有权要求各物资、设备需求单位按时提供需求计划;有权否决、修正不合理或不必要的物资、设备需求申请;有权对公司的物资使用情况进行检查;有权对供应商进行考核。

第十三条财务总监的权限是：

审核、批准公司采购中心、公司办公室的采购计划，结合公司财务状况，有权对采购计划进行调整;有权监督采购计划的落实情况;有权监督采购招标工作;审批单项支出不超过人民币一万元的固定资产、设备的采购项目和单笔不超过人民币五万元的日常财务开支。 第+四条公司审计部的权限是：

有权对各采购合同的经济性和合理性进行审核，提出修正意见;有权参与、监督各采购招标工作;有权参与供应商鉴定并提出评审意见;有权监督、检查有关单位的供应商的管理情况;有权对采购过程中的异常行为提出纠正、处置意见和建议。

第十五条公司规定，凡交易金额达到或超过人民币五千元的，必须签订采购合同、协议：交易金额达到或超过人民币五万元的，必须实行招标采购。

第十六条物资、设备需求的申请：

公司各部门、公司需要购买物资、

设备，凡属于公司集中采购的，应按时提供物资、设备的年度、季度、月度需求计划;对零星采购需求，应按规定提前提出书面申请，明确需求物资、设备的种类、品种、规格、到货时间，不能明确的事项，要加以说明，报公司采购中心、公

司办公室登记审核。

第十七条采购计划的编制和审核：

公司采购中心、公司办公室收集采购需求后，按年度、季度、月度编制公司物资、设备采购计划，报公司财务总监、公司总经理审核批准;对于应急的零星采购需求，应填写临时采购申请单，报公司财务总监审批。

第+八条采购计划的批准

公司财务总监在收到各期采购计划后，应复核物资、设备的需求情况，结合公司财务状况，对各期采购计划进行审核、调整，固定资产、设备等单项投资超过人民币一万元的，报公司总经理批准;及时组织资金，确保批准后的

计划落实。

第十九条确定采购方式的原则

本着成本优先的原则，采购执行部门在开展供应商选择、价格调查、合同会签、交易等进程时，应优先采用电话、传真、互联网等方式交流，最大限度地降低采购成本;特殊情况需要实地考察、谈判的，应获得公司总经理批准，并在《 出差申请单》 上签字确认后方能成行。 第二+条供应商的选择

公司采购中心、办公室的采购计划获得审批后，应及时落实供应商的选择工作：

有确定的合格供应商的，优先在合格供应商中选择采购对象;没有确定合格供应商的，应积极落实寻价工作，经名方评审，确定合理的供应商，并收集相关供应商信息，进行资信等级鉴定、备用。

第二十一条选择供应商的原则是：

拥有合法经营资质，供应能力强, 产品质量好，价格公道合理，售后服务

周到、及时。 第二+二条采购合同的签订

1 、初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，公司采购中心、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。

2 、公司采购中心、办公室将采购合同、协议以及采购计划报集团审计部审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务总监审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

第二+三条签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：

1 、合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。 2 、合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

3 、合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免

不确定的法律和经济责任的纠纷。

第二十四条采购合同、协议的履行

公司采购中心、办公室是公司集中控制物资、设备的主要采购执行机构，负责采购合同、协议的履行。在采购合同、协议的履行过程中，要督促供应商按照合同、协议规定提供商品或服务，及时掌握履行进

程;充分听取质量检验单位或个人以及用户意见，对供应商提供的商品或服务进行初步的鉴定并登记、分析，充实供应商信息。对不能履行或不能完全履行采购合同、协议的供应商，应按合同规定或国家相关法、法规追究责任;对能够降格使用的，经协商可以让步接收。 第二十五条采购物品的管理

1 、任何采购方式采购回的物资、设备，都必须由专人验收，对所到货物、设备按合同、协议要约的规定逐项核实，填写检验报告并签字确认。对不符合合同、协议要约规定的，拒绝接受，并将实际情况及时反馈至采购部门。

2 、验收合格的采购物品要及时办理入库手续，按规定存放;直接送达用户的，必须办理出库、领用手续并签字确认。

第二十六条采购的授权

公司采购中心和公司办公室是公司集中控制物资的采购执行机构，未经许可，公司任何部门或个人无权擅自采购;若因特殊原因必须自行采购的，须经公司采购中心或公司办公室授权，否则公司不予认可，并追究违规责任。

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第五篇：物资采购管理制度

物资采购管理办法(草稿)

一、 公司施工生产、维修所需资料，由各生产单位提出计划，供应部门经平衡库存后，具体负责按计划采购。特殊急需材料，生产单位另报追加计划，经主管领导批准同意，可临时采购，但必须补办正规计划。

二、 下月物资采购计划，应在本月三十日前编审完毕，当月采购计划必需在本月十五日前完成釆购，发票、清单应随货同行，物资到库后必须经库管员、验收员、釆购员同时对数量、质量、规格型号进行严格验收，并在验收单上签字确认、方可办理入库手续，未经验收的物资统一在待验区存放。当月采购的物资必须在二十八日以前完成报销手续。

三、 物资采购要遵循：先厂家，后批发，就地就近，择优采购原则。

四、 大宗或金额较大物资，由公司或供应部门采用招标或合同采购的方式进行采购。如选矿药剂、钢材、水泥、油料、火工品等。在签订上述物资购销合同时必须明确约定物资验收方式(如检斤、检尺)，对检尺验收的物资必须约定最大误差范围。大宗物资采购必须索要正式的产品合格证、检验报告，特殊物资要有质量保证书(如钢丝绳等)。

五、 采购工作中要严格把关，尽职尽责，坚持货批三家和两比-确认的原则(计划员,采购员比价、部门经理确认)，发现问题及时解决，避免造成不必要的损失。

六、 规范采购行为，物资采购实行分类、集中采购的原则，但采购人员必须了解市场实际行情，防止供应商虚高价格，如发现价格虚高、以次充好、弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，给公司造成损失的，除追究当事人责任外，部门经理有二次定价和取消供应商资格的权力。

七、 涉及生产安全方面的物资，必须购买有国家强制标准、生产许可证、产品合格证的产品，如钢丝绳、安全帽、安全绳等，否则不允许购买，出现问题由经办人承担全部责任。 八. 供应商的资格必须经公司考查确认，采购人员不许私定供应商。集中釆购物资的价格不能高出市场同类产品,供应商外购材料加价比例不能超过15%。