公务员培训费报销规定

第一篇：公务员培训费报销规定

中小企业业务员报销规定

igxngw 10级 被浏览125次 2013.09.03

检举

越详细越好、着重说下各地住宿费等标准

这个要根据自身企业实际! 现举例说明如下，参照使用: 出差报销标准 1 出差费用报销宗旨: 1.1 出差费用报销，原则上按以下规定标准执行。 1.2 因工作需要或特殊情况超出规定标准的，需报经相关负责人批准;在费用报销时，须在报销单据后附超标准事由说明方可予以报销。 2 交通工具搭乘标准 2.1 管理人员

2.1.1 在以下规定标准之内发生的费用，实报实销。 2.1.2 集团副总级和二级公司总经理(含)以上级人员乘坐标准上限为飞机经济舱、火车软卧、轮船一等舱。 2.1.3 其他管理人员乘坐标准上限为火车硬卧、动车组列车、轮船三等舱。 2.1.4 管理人员市内交通乘坐标准上限为出租车。 2.2 普通职员 结合时间，以该线路的最经济、安全方式搭乘。 3 住宿 3.1 管理人员 3.1.1 在以下规定标准之内发生的费用，实报实销。

3.1.2 集团副总和二级公司总经理(含)以上级住宿标准上限为四星级宾馆。 3.1.3 集团中心经理级、二级公司副总经理、办公室主任、生产部经理、营销部经理、财务部经理、供应部经理住宿标准上限为三星级宾馆。 3.1.4 其他管理人员(不含办事处主任)最高标准120元/宿.人。 3.1.5 办事处主任执行标准50元/宿.人(按补贴方式报核，但必须附有相关证明)。 3.2 普通职员 3.2.1 直辖市及沿海大城市驻地的35元/宿.人。

3.2.2 省会城市驻地的30元/宿.人。 3.2.3 地级城市(含)以下经批准的20元/宿.人。 3.2.4 在途超过夜间12点的视为一夜。 3.2.5 按补贴方式报核(不须附相关证明)。 3.2.6 沿海大城市及省会城市范围详见附件。 4 生活 4.1 管理人员 4.1.1 集团副总级和二级公司总经理以上级100元/人.天。 4.1.2 集团中心经理级、二级公司副总经理、二级公司总经理助理及二级公司生产经理、营销经理、财务经理、供应经理、办公室主任、监察室主任60元/人.天。 4.1.3 其他管理人员40元/人.天。 4.1.4 在外时间超过6小时的方可视为一天。 4.1.5 按补贴方式报核。 4.2 普通职员 4.2.1 直辖市及沿海大城市驻地的30元/人.天。 4.2.2 省会城市驻地的25元/人.天。 4.2.3 地级(含)以下城市、县城100公里以外20元/人.天。 4.2.4 地级(含)以下城市、县城100公里以内，在外时间超过6小时经批准的10元/人.天。 4.2.5 办事处100公里(含)以内，在外时间超过6小时经批准的10元/人.天。 4.2.6 办事处100公里以外，按4.2.1-4.2.3执行。 4.2.7 按补贴方式报核。 5公司范围内出差(如到本公司办事处检查工作、人员异动、办事处报账等) 5.1 途中相关标准依照第

1、

2、

3、4条相关内容报核。 5.2 到达目的地后 5.2.1 生活补贴，按出差目的地驻外补贴相关规定报核。 5.2.2 在外部住宿的，按第3条相关标准报核;内部安排住宿的，不予报销住宿费用。 5.2.3 出差目的地，为出差人员户口所在地或常驻地15公里以内的，不予报销住宿费用及生活补贴。 6 属集团组织的大型活动(如展览会、集团到二级公司检查指导工作及公司间出差等) 6.1 途中相关标准依照第

2、

3、4条相关内容报核 6.2 到达目的地后 6.2.1 管理人员生活补贴30元/人.天，普通职员生活补贴20元/人.天。 6.2.2 住宿统一安排，实报实销。 7 集团性市场调研统一在原报销基础上补贴20元/人.天

第二篇：公务员培训规定

(试行)

第一章 总 则

第一条 为推进公务员培训工作科学化、制度化、规范化，建设高素质的公务员队伍，根据公务员法、《干部教育培训工作条例(试行)》和有关法律法规，制定本规定。

第二条 公务员培训应当根据经济社会发展和公务员队伍建设需要，按照职位职责要求和不同层次、不同类别公务员特点进行。

第三条 公务员培训应当遵循理论联系实际、以人为本、全面发展、注重能力、学以致用、改革创新、科学管理的原则。

第四条 公务员培训情况、学习成绩作为公务员考核的内容和任职、晋升的依据之一。

第五条 中共中央组织部主管全国公务员培训工作。人力资源和社会保障部按照职责分工，负责指导协调全国行政机关公务员培训工作。

中央机关各部门按照职责分工，负责相关的公务员培训工作，指导本系统公务员业务培训。

地方各级党委组织部门主管本辖区公务员培训工作。政府人事部门按照职责分工，负责指导协调本辖区行政机关公务员培训工作。

地方各级党委和政府各部门按照职责分工，负责相关的公务员培训工作。

第二章 培训对象

第六条 公务员有接受培训的权利和义务。

第七条 公务员培训的对象是全体公务员。机关根据公务员工作和职业发展需要安排公务员参加相应的培训。

担任县处级以上领导职务的公务员每5年应当参加党校、行政学院、干部学院或经厅局级以上单位组织(人事)部门认可的其他培训机构累计3个月以上的培训。

其他公务员参加脱产培训的时间一般每年累计不少于12天。有条件的地方和部门可以实行公务员培训学时学分制。

第八条 公务员应当服从组织调训，遵守培训的规章制度，完成规定的培训任务。

公务员参加培训经考试、考核合格后，获得相应的培训结业证书。

第九条 公务员按规定参加脱产培训期间，其工资和各项福利待遇与在岗人员相同。

第十条 法律法规对领导成员、后备领导人员和法官、检察官培训另有规定的，从其规定。

第三章 培训分类

第十一条 公务员培训分为初任培训、任职培训、专门业务培训和在职培训。

第十二条 初任培训是对新录用公务员进行的培训，培训内容主要包括政治理论、依法行政、公务员法和公务员行为规范、机关工作方式方法等基本知识和技能，重点提高新录用公务员适应机关工作的能力。

初任培训由组织、人事部门统一组织。专业性较强的机关按照组织、人事部门的统一要求，可自行组织初任培训。

初任培训应当在试用期内完成，时间不少于12天。

第十三条 任职培训是按照新任职务的要求，对晋升领导职务的公务员进行的培训，培训内容主要包括政治理论、领导科学、政策法规、廉政教育及所任职务相关业务知识等，重点提高其胜任领导工作的能力。任职培训应当在公务员任职前或任职后一年内进行。

担任县处级副职以上领导职务的公务员任职培训时间原则上不少于30天，担任乡科级领导职务的公务员任职培训时间原则上不少于15天。调入机关任职以及在机关晋升为副调研员以上及其他相当职务层次的非领导职务的公务员，依照前款规定参加任职培训。

第十四条 专门业务培训是根据公务员从事专项工作的需要进行的专业知识和技能培训,重点提高公务员的业务工作能力。

专门业务培训的内容、时间和要求由机关根据需要确定。

第十五条 在职培训是对全体公务员进行的以更新知识、提高工作能力为目的的培训。

在职培训的内容、时间和要求由各级组织、人事部门和机关根据需要确定。

第十六条 对担任专业技术职务的公务员，应当按照专业技术人员继续教育的要求，进行专业技术培训。

第十七条 没有参加初任培训或培训考试、考核不合格的新录用公务员，不能任职定级。

没有参加任职培训或培训考试、考核不合格的公务员，应及时进行补训。

专门业务培训考试、考核不合格的公务员，不得从事专门业务工作。在职培训考试、考核不合格的公务员，年度考核不得确定为优秀等次。无正当理由不参加培训的公务员，根据情节轻重，给予批评教育或者处分。

第四章 培训方式

第十八条 坚持和完善组织调训制度。

组织、人事部门负责制定公务员脱产培训计划，选调公务员参加脱产培训。公务员所在机关按照计划完成调训任务。

第十九条 推行公务员自主选学。

组织、人事部门应当按照公务员个性化、差别化的培训需求，定期公布专题讲座等培训项目和相关要求。

鼓励公务员利用业余时间自主选择参加培训。

第二十条 建立健全公务员在职自学制度。

鼓励公务员本着工作需要、学用一致的原则利用业余时间参加有关学历学位教育和其他学习。

公务员所在机关应当为公务员在职自学提供必要的条件。

第二十一条 推广应用网络培训、远程教育、电化教育等手段，提高培训教学和管理的信息化水平。

第二十二条 组织、人事部门根据工作需要，组织开展公务员境外培训工作。

第五章 培训保障

第二十三条 国家根据公务员培训工作需要加强培训机构建设，构建分工明确、优势互补、布局合理、竞争有序的公务员培训机构体系。

第二十四条 党校、行政学院和干部学院应当按照职能分工开展公务员培训工作。

部门和系统的公务员培训机构，应当按照各自职责，承担本部门和本系统的公务员培训任务。

其他培训机构经市(地)级以上组织、人事部门认可，可承担机关委托的公务员培训任务。

第二十五条 公务员培训机构应当按照素质优良、规模适当、结构合理、专兼结合的原则，加强师资队伍建设。

省级以上组织、人事部门应当建立公务员培训师资库，实现资源共享。

从事公务员培训工作的教师应当根据学员特点，有针对性地综合运用讲授式、研讨式、案例式、模拟式、体验式等培训方法，提高培训质量。第二十六条 建立统一规范、科学实用、各具特色的教材体系，适应不同层次、不同类别公务员培训的需要。

第二十七条 通过培训、交流等措施加强公务员培训管理者队伍建设。第二十八条 公务员培训所需经费列入各级政府年度财政预算，并随着财政收入增长逐步提高。对重要培训项目予以重点保证。

加强对公务员培训经费的管理，提高培训经费使用效益。

第六章 培训登记与评估

第二十九条 公务员的培训实行登记管理。

公务员所在机关建立和完善公务员培训档案，对公务员参加培训的种类、内容、时间和考试考核结果等情况进行登记。

第三十条 公务员的培训情况一般由公务员培训机构或培训主办单位记载，并及时反馈公务员所在机关。

公务员自学情况由公务员所在机关认可后予以登记。

第三十一条 组织、人事部门负责对公务员培训机构进行评估，评估内容主要包括培训方针、培训质量、师资队伍、组织管理、基础设施、经费保障等。

公务员培训主办单位要对培训班进行评估，也可委托培训机构进行，评估内容主要包括培训方案、培训教学、培训保障和培训效果等。评估结果作为改进培训工作、提高培训质量的重要依据。

第七章 监督与纪律

第三十二条 组织、人事部门应当对公务员培训工作进行监督检查，制止和纠正违反本规定的行为。

第三十三条 公务员所在机关未按规定履行公务员培训职责的，由组织、人事部门责令限期整改，逾期不改的给予通报批评。

第三十四条 公务员培训机构有下列情形之一的，由组织、人事部门责令限期整改，逾期不改的给予通报批评;情节严重的，由有关部门对负有主要责任的领导人员和直接责任人员给予处分：

(一)采取不正当手段招揽生源的;

(二)以公务员培训名义组织公费旅游或进行高消费活动的;

(三)违反国家有关规定收取培训费用的;

(四)违反国家有关规定擅自印发学历证、学位证、资格证、培训证的;

(五)其他违法违纪行为。

第三十五条 公务员在参加培训期间违反培训有关规定和纪律的，视情节轻重，给予批评教育直至处分。

第八章 附 则

第三十六条 参照公务员法管理的机关(单位)中除工勤人员以外的工作人员的培训，参照本规定执行。

第三十七条 本规定由中共中央组织部、人力资源和社会保障部负责解释。

第三十八条 本规定自发布之日起施行。1996年6月5日印发的《国家公务员培训暂行规定》(人发〔1996〕52号)同时废止。

第三篇：不合规定票据报销管理规定

为保证公司各部门因公业务所产生的各类票据能够得到妥善报销，特制订本制度。

一、定义

不合规定票据是指在因公业务过程中产生的(包括各种出差、外派、因公采购等活动)各种应由财务部门报销的票据，由于票据开具方原因，经财务部门鉴定不符合相关票据要求，导致无法通过正常渠道报销的票据。

二、处理流程

业务发生部门在得到财务部门明确通知后，由本部门办事员将相关不合规定票据收集并进行整理，同时出具由本部门正职领导签字的书面说明，其中应写明票据的发生原因、相应经手人员、日期等，经财务部门确认后交办公室，办公室在收到相关材料及票据后进行统计，并于每月第一个签字日报公司总经理审批，待总经理审批后方可执行相关报销手续。

三、注意事项

相关票据遵循当月发生当月报销的原则，特殊情况下，不应晚于业务发生后两周。

四、本规定下发至各部门负责人，并内部执行。

五、本规定由办公室负责解释。

六、本规定自下发之日起执行。

第四篇：费用报销规定

一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销制度,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 备注：根据公司的发展，财务管理制度会添加内容或内容修改，会另行通知。

二、本制度适用公司全体员工。

三、费用报销单填写及票据粘贴要求：

1、报销单据填写要求整洁美观，不得随意涂改，每项要求都要填写清楚。

2、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外(票据过大时应按报销单大小折叠)。

3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致。

4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;

5、报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列。

6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;

7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;

8、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经行政部门批准才有效;报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。

9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单;

四、费用报销规定：

1、各部门，报账必须要有明确的账单，体现收入支出利润，才能转款

2、给供应商或者转账的时候，先由经办人写单子，负责人签字，(谁的团谁签字)

流程：行政审核签字—出纳审核签字—总经理审批签字—出纳核对付款。

3、报销如果是收据，必须有负责人在收据上签字 出纳这边查询银行是否到账签字 否则单据无效

4、报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。

5、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

6、现金报销需填写报销凭证，按报销凭证内容，填写要求及金额。(验证人和领款人处必须填写姓名)。

7、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销，对于既没发票，也没收据的，本人必须写明原因及证明人签字，否则一律不予报销。

8、公司所有员工，外出联系工作，应乘坐公交车辆，费用实报实销，若有特

殊情况，经部门主管同意，方可乘坐出租车及其它车辆。必须索要票据。报销时须在发票上写明：事由、出发地、目的地。备注：(没有票据不予报销)

9、员工因工作需要，所支付的业务招待费在报销时，由经办人及部门主管在该发票后签字，须向公司行政管理审核人员主动说明，再报总经理审批签字，可到财务核报。(附说明)

10、费用报销基本流程：经办人填写报销单—行政部门审核签字—总经理审批签字—财务复核付款)

五、办公费用报销管理

1、各部门需要办公用品，到行政部门申请，行政上报总经理，经总经理审批签字，行政和财务部出纳负责办公用品的统一采购。采购人须填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购单”，执行公司借款流程。备注：购置物品先入库后领用。

2、办公费用包括印刷各种宣传册、打印纸、办公用品、笔墨、印制名片、邮寄等费用。

3、办公用品采购和印刷各种广告宣传册等由行政部统一安排，行政和出纳负责采购、印制。

4、 各部门所需购置的办公用品，统一到财务出纳处领用，并办理领用登记。

5、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

6、个人领用的办公用品、要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作变动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

六、借款规定

1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

2、借款流程：填写借款单—行政审核—出纳审核—总经理审批签字—出纳核对付款。

七、借款标准

1、凡借用公款，须确有公务需要。

4、在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。

5、借款人员完结事务，在报销时扣回借款，交回剩余现金。因特殊原因当时不能扣回借款或交回现金的，在本月发放工资时扣回。

6、员工因个人非公原因一律不得向公司借支。

八、申购物品规定：

1、申购办公物品或工作需要的工具，须事先填写物品申购单，行政 审核签字、总经理审批签字后，由行政和出纳统一采购。 备注：先入库后领用。

2、领用物品(物品：包括电脑、手机、办公耗材、工具、等统称物品)， 要妥善保管，责任落实个人，谁领用谁保管，如出现人为损坏，或乱 丢乱放丢失，按价赔偿。

九、聚餐报销规定：

1、公司聚餐及其它礼品购买，由行政部门报总经理审批签字，行政部 门统一安排办理。先到出纳处填写借款单，经总经理审批签字，出 纳处核对领款。 流程：写申请—行政部审核—总经理审批—到出纳处领款—行政部 组织实施。

十、业务招待费

1、公司级招待费用原则上由行政部统一安排，财务统一结算。

2、业务部门因公需招待时，应事先向行政部门申请，由行政报总经理审批签字后，方可招待。

3、进行招待申请时应填写“业务招待申请单”，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。 4.其它非公招待客人一律由个人承担。

西安美诚国际旅行社有限公司

2016年6月26日行政起草

第五篇：出差报销规定

一、交通工具的规定

1、城市间乘坐交通工具的规定

跨省或省内城市间的交通，一般乘用的公共交通工具为：动车、高铁二等座、火车硬卧、长途公共汽车、城市地铁、轮船三等舱和机场大巴。

2、 火车票购买和报销规定：

公司员工外省出差，如遇特殊情况需要购买高价票，须经公司副总以上领导同意才能购买。如未按以上规定执行，高价票的差价由员工自己承担。当卧铺票无法买到而改乘火车硬座的，按国家规定给予硬座票价35%的补贴。

3、 市内出租汽车乘坐和报销规定：

公司员工外省出差，只有携带贵重物品或有特殊情况，经副总、总监以上领导批准，方可乘坐。凭出租车票报销。

4、 飞机、软卧的乘坐和报销规定：

公司原则上不主张坐飞机、软卧。特殊情况需乘坐飞机、软卧的，须事先书面申请或电话申请(人在外地时)，报副总以上领导批准。如未按以上规定执行，飞机票与火车票的票价由员工自行承担。

5、自驾车出差的规定：

公司不鼓励自驾车出差。如确需用自驾车出差，须报副总、总监以上领导批准后，领取由公司统一办理的用油卡，以每百公里耗油10升的标准计算，按出差到达地点的路途公里数补贴油耗(以加油站加油凭证确认)。过路费、停车费凭票据报销。

二、住勤补贴的规定

1、 出差人员住勤补贴为每天80元(含当天餐费和当地市内车费，手机费)，以发车时间和到达时间为准，中午12：00以后出发或以前到达按半天计算。

2、 出差人员食宿由对方提供的，住勤补贴为每天20元。

3、长驻外地人员住勤补贴为每天40元(含当天餐费和当地市内车费，手机费)。节、假日无补贴。

4、长期出差(10天以上)参照长驻外地人员住勤补贴标准补贴。

5、出差人员在外省宿夜，住宿报销每天不得超过250元。同性两人出差按标准间报销，不得超过300元。

三、会务出差。

会务出差，均由公司统一安排，无住勤补贴。

出差人员费用报销需填写《出差费用报销单》，并附相关票据。经副总经理以上领导签字，财务部方可给予报销。除住勤补贴外，均需凭票据报销，无票不予报销。报销飞机票、软卧票，另需填写《申请单》报副总经理以上领导批准。

本规定自2016年12月20日起在本公司施行。