采购申请审批流程

第一篇：采购申请审批流程

采购部审批流程测试说明文档

一、采购部申请单、采购订单现有审批流程：

系统内采购订单生成后，采购员进行自审批。然后将采购订单进行系统自动打印，提交主管采购经理、采购总监、财务经理等领导签字后生效备案。

流程图：

采购流程1.0MRP分解2.0手工录入输入供应商、价格等信息生产计划部采购部3.0采购申请单4.0采购订单5.0打印审批单6.0领导审批Y7.0打印采购订单8.0通知供应商供货N14.0订单修改采购部9.0仓库接收储运部11.0非生产类检验10.0生产类检验质检部申请部门检验12.0入库储运部13.0付款财务部

二、测试目的

按照公司授权审批流程及采购部采购订单审批程序，系统内采购订单取消自审批，重新设置审批层，由主管领导在系统内审批订单。

三、测试过程

以下测试均在测试环境下，电器组织下进行测试。 测试用户：E01061 (采购员)，

E04920 (采购经理)， H00021

(采购总监)， H00083 (财务经理)， E01077 (采购总经理)， E00358 (财务总监)， H00076 (首席财务官)， H00029 (首席运营官)， H00002 (董事长)，

CHF(采购超级用户、人力资源管理员、HRMS管理员)。

3.1、取消采购订单自审批功能

以新飞电器_采购超级用户进入，设置—采购—单据类型

选择标准采购订单，点击<更新>，

将责任人可审批前对勾去掉，即取消自审批功能。

提交报表：

同步WF局部表

(系统管理员下) 填写员工层次结构表(采购超级用户)

3.2查看和添加职务、职位信息及相应权限 3.2.1添加职务信息

以HRMS管理员权限进入，工作结构—职务—说明，查看已经存在的职务。

添加相应职务。添加采购员、采购经理、采购总监、采购总经理、财务经理、财务总监、首席财务官、首席运营官、董事长等空职务。

3.2.2添加职位信息

以HRMS管理员权限进入，工作结构—职位—说明，查看添加相应职位。

例如：

3.2.3添加权限信息

以系统管理员权限进入添加对应权限职责。

例：

3.2.3添加采购员职责

添加为采购员，以电器采购超级用户权限。设置—人员—采购员。

3.3、设立采购审批层次

1、采购员创建采购订单，提交相应的采购经理审批。

2、采购经理批准后提交采购总监审批。

3、采购采购总监审批后，提交采财务经理审批。

4、财务经理审批后，提交采购总经理。

5、采购总经理审批后，提交财务总监。

6、财务总监审批后，提交首席财务官。

7、首席财务官审批后，提交首席运营官。

8、首席运营官审批后，提交董事长 。

9、董事长审批，整个流程结束。

创建采购审批层次：以用户HRMS管理员进入，工作结构—职位—层次结构，创建审批层次

3.4查看定义对应的上下级关系(由低至高)

1、采购员

2、采购经理

(李娜)

3、采购总监

(苏俊文)

4、财务经理

(王仁伟)

5、采购总经理(李永刚)

6、财务总监

(巩红中)

7、首席财务官(尹浩恩)

9、首席运营官(丁俊发)

10、董事长

(高嘉琳)

以新飞人力资源超级用户进入，人事管理—输入维护人员—分配

3.5、查看各职位下属人员信息

以HRMS管理员权限进入，工作结构—职位—层次结构

3.6查看审批组的设定

以采购超级用户权限进入，设置—审批—审批组，

创建审批组

3.7、查看审批分配的设定

以采购超级用户权限进入，设置—审批—审批分配。

3.8设置完毕，提交报表

1、以采购超级用户权限提交填写员工层次结构表报表。

2、以系统管理员权限提交同步WF局部表报表。

3.9采购订单测试

3.9.1测试采购金额小于50万元

流程：采购员—采购经理—采购总监—财务经理—批准结束 测试：采购员E01061提交采购订单49320审批过程。

点击审批

点击确定。

采购经理E04920进入http://172.16.10.2:8001进行单据审批，审批后提交采购总监审批。

点<审批> 采购总监H00021进入http://172.16.10.2:8001进行单据审批，审批后提交财务经理审批。

点<审批>

财务经理H00021进入http://172.16.10.2:8001进行单据审批，审批批准。

点<审批> 采购员E01061查看此订单是否已经批准

3.9.2测试采购金额大于50万元小于300万元

步骤如上

3.9.3测试采购金额大于300万元小于500万元

步骤如上

3.9.4测试采购金额大于500万元

步骤如上

自审批： Step1:

创建一个新内部审批组，用于电器采购制冷、家电的成品，额度没有限制

定义相关人员的职位

职位与审批组关联，单据类型一定选择标准的采购订单

第二篇：采购申请及审批规程

1、 门直接申请：各部门须根据各自营业和管理需要，就本部门次月所需采

购的物品编制《月份采购计划申请单》，于每月26—28日报成本部，成本部汇总审核后，统一报财务总监及总经理审批。对于需临时采购的物品，由部门填写《采购申请表》，报成本部审核后，由财务总监及总经理审批。急需购回的(24小时内)，可由部门在《采购申请表》上注明“紧急申购”字样，直接报总经理审批。

2、 库补仓：仓库每月根据各种物料进、出仓状况，就次月需补仓的物资编

制《月份采购计划申请单》，于每月26—28日报成本部。在此过程中，仓库需协助成本部将各部门的《月采购计划》进行汇总，同时核查该类采购计划中所列项目是否有可从仓库领用的，以免出现重复采购。对烟、酒等金额较大的物资，每次补仓数量应参照半个月的领用量来确定，即每半月补仓一次。成本部将审核后的补仓计划报财务总监和总经理审批。

3、 申请单一式四联，要求每联均字迹清楚，不得任意涂改，审核或审批部

门如对申请采购项目(包括品种和数量等)做出修改，须在修改处签字。

4、 如有计划外紧急采购，经请示总经理后可先行采购回来，然后补办有关

手续。

5、 鲜活食品及湿货不用编制《月份采购计划申请表》，由申购部门直接下《每

日市场购货表》，由采购部外出采购或联系供应商送货。

第三篇：烟草专卖申请审批流程

五、申请办理烟草专卖零售许可证，应当到所在地烟草专卖局领取《烟草专卖零售许可证新办申请表》，据实填写后，向所在地烟草专卖局提出申请，并提交下列材料：

(一)工商营业执照原件及复印件一张;

(二)企业法定代表人或负责人身份证原件及复印件两张，一寸照片一张;

(三)带牌匾的店面四寸横幅照片一张;

(四)经营场所房产证或合法的房产证明原件(租用房屋的同时提供房屋租赁协议)及复印件一张;

(五)残疾证、烈士证原件及复印件一张;

(六)烟草行政主管部门规定应当提交的其他材料。

六、烟草专卖零售许可证申请的方式、途径：

申请人以书面方式提出申请。委托代理人的提出申请的，应当提供委托人的授权委托书及代理人的身份证明。

第四篇：农村村民宅基地申请审批流程

(一)申请条件

坚持贯彻农村宅基地“一户一宅”的基本原则。农村村民一户只能拥有一处宅基地，其宅基地面积按每户不超过期300平方米标准的执行;准格尔经济开发区规划控制区内危房改造、原址拆旧建新，宅基地面积按每户不超过200平方米标准执行。

凡年满18周岁的农牧民，符合下列条件之一的，可以申请宅基地：

1、具有本嘎查村户籍、且无住宅的;

2、因国家或集体建设占用土地，原住宅需要拆迁的;

3、根据土地利用规划及村镇建设规划，原住宅需要拆迁的;

4、原房屋破旧、宅基地面积偏小，需重新翻建、扩建的;

5、因腾优占劣将原址复耕复植，需搬迁的;

6、达到婚龄，确需建住宅的;

7、符合国家政策和有关规定的。

下列情况，不予批准宅基地：

1、单独立户的夫妻双方，一方已有宅基地的;

2、出卖、出租住房或出卖宅基地后再申请的;

3、非本嘎查村的农牧民;

4、其它不符合申请条件的。

(二)申请流程

(1)申请人携带户口本原件、夫妻双方户籍证明以及家庭成员户口复印件;

(2)申请人向所户籍在地村民委员会提交书面申请(到村委会领取申请表)，

(3)经村委会审查，符合建房条件的，予以张榜公示。公示期7天，公示无异议的，由村支部书记、村主任签署意见并加盖村委会公章后上报苏木乡镇人民政府。不符合建房条件的，应当及时告知申请人。

(4)镇包村干部、国土所、林工站按各自分工把好上报申请材料关。

(5)镇国土所实地勘测。

(6)镇国土资源所负责收集好审批表格及相关报批材料，以村、社为单位统一报苏木乡镇人民政府审核报批。

(7)经批准后镇国土所实地放线，方可施工建房。

第五篇：基本建设项目审批流程各阶段申请材料

一. 立项审批阶段

A. 发改委政府项目审批申请材料

1、申请报告

2、项目用地权属文件

3、项目所在地地形图

4、投资筹措

5、批准后的规划图

6、可研报告

7、初步设计

8、评审意见

B、环保局建设项目环境影响评介

1、申请书面报告

2、建设项目环境影响登记表、报告表、报告书

3、验收申请报告

4、验收监测报告

C、国土资源句建设项目用地预审

1、建设项目用地预审申请表

2、项目建议书批准文件和可行性研究报告

3、建设用地单位要求预审的申请表

4、根据建设项目情况，应提交的其他文件，证明材料和图件。

D、规划局选地址意见书

1、建设单位申请，填写规范的“建设项目选址意见书申请表”

2、建设项目依据文件，限额以上项目指经批准的项目建议书，可行性研究报告及审查意见、

3、建设项目所在位置图及地形图(五千份之一及千分之一或二千分之一比例)

4、已取得土地使用权的，，应附土地使用公有效证明文件

5、建设项目环境、消防、安全等 有影响的，应附有关部门意思。、

6、申请项目含有住宅的，根据需要附居住小区公共服务设施易地建设

二 规划审批阶段

A、国土资源局使用国有土地审批

1、 建设用地申请表

2、建设项目批复

3、建设用地规划许可证及附图(在城市规划区内的提供)

4、权属资料及原用地单位签订的用地协议

5、有资质的测绘童便出具的用地图

6、环保部门意见(工业项目用地必须提供)

7、有资质的土地估价机构出具的土地估价报告

8、涉及农用地的要提供农用地车转用批复及相关材料。 B、人防办人防工程设计要求

1、项目批准材料

2、勘察资料等文件

3、项目方案

4、项目图纸、设计文件

C、房产局拆迁许可证

1、建设项目批准文件

2、建设用地规划许可证

3、国有土地使用权批准文件

4、拆迁计划和拆迁方案

5、办理存款业务的金融机构出具的拆迁补偿安置资金证明

D、用地规划许可证

1、建设用地规划许可证申请表

2、建设项目依据文件

3、建设项目所在地形图、经批准的用地规划图

4、建设工程对周围环境、消防、等 有影响的应附有关部门的意见

5、已取得土地使用权的，附土地使用权证书，限额以上项目附可行性研究报告批准文件。

E、规划局选址意见书

1、建设项目选址意见 书申请表

2、建设项目依据文件，限额以上项目批批准的项目建议书，可行性研究报告及审查意见

3、建设项目所在地位置图及地形图(5000分之一，及1000分之一或2000分之一比例)

F、规划局规划许可证

1、建设工程规划许可证申请表

2、建设项目依据文件

3、建设项目所在位置地形图，经批准的用地规划图

4、经批准的建筑工程设计方案，经施工图审查批准机构的设计施工图

5、土地使用权证明材料

6、建设工程对环境、消防、安全等 有影响 的应附有关部门意见

7、其它应附文件

G、消防设计审核

1、申报表

2、 批准立项的文件

3、 国家、省及重点工程和设置自动消防设施的工程应报建筑防火专稿

4、 总平面图、平、立剖面图，建筑施工图、建筑装市材料使用，施工做法说明

5、 消防设施系统及灭火配置图纸，说明

6、 与消防有关的采暖，通风，电气图及说明

7、 工艺流程图及说明等 图纸资料

三 、施工审批阶段 A、建委工程类别确认

1、建设工程类别确认申请表

2、招标文件(招标工程提供)

3、建设工程施工图一套

4、施工合同(非招标工程 )

5、属政府财政无偿拨款投资的工程 项目需提供有效证明

B、建委建设工程质量监督登记

1、建设工程规划许可证

2、相关图纸及图纸审查报告

3、完整的地质勘察报告

4、施工总承包合同及中标通知书

5、勘察、设计资质及合同

6、施工单位及项目经理资质

7、监理单位资质及监理合同

8、见证取样送试备案书一份

9、质量监督申请表一式三份

C、建委施工许可证

1、建筑工程施工许可申请表 一份

2、 国有土地使用证(验原件、留复印件)

3、建设工程规划许可证和附件(验原件、留复印件)

4、施工现场已基本具备施工条件证明

5、建设工程施工合同(应进行施工招标工程附施工单位中标通知书

6、施工图设计文件审查合格书

7、质量监督登记表，安全监督登记表

8、建设工程委托监理合同()应进行监理招标工程附监理中标通知书)

9、项目建设资金落实证明)