第一篇：采购物品申请流程
物品采购申请
雨伞采购
中国的礼文化由来已久，在客户到访的时候，一个小礼品能够拉近我们和客户之间距离。
采购目的：4月份本项目将面临开盘，因此需要大量来访和认筹的新客户。而新客户成交是一个长期过程，除了我们持续维系外，采用雨伞作为礼品，更能拉近我们与客户之间的距离，也能够起到很好的广告效果。 使用办法：
1. 统一采购，在产品上加印公司的名称、LOGO、企业标语、电话，为客户提供一张长久使用的名片。
2. 开盘前期只可赠送给办理认筹卡的客户，珍惜使用。
3. 预算总价约为4500元，其中，预算单价约为15元/把，总数为300个。 4. 要求供货方在2013年3月25日前制作完成，以便在认筹期间赠送给客户，给客户留下一个好印象。
参考伞样规格：60cm木中棒直杆伞，银胶布，木弯手柄，黑色钢槽伞架。
第二篇：保洁物品采购申请单
因保洁工作更换，需采购保洁工具如下：
1拖地车 2个，拖把10把 2垃圾斗，扫把4套
3尘推4套 外加尘推外套2个 4玻璃清洁工具2套
5洗洁精5瓶，钢丝球2包，不干胶清洁剂2瓶， 便池清洁工具刷子6把，除臭球2包，鸡毛掸2个
办公室后勤处
2011年11月29日
第三篇：学生会物品采购申请报告
申请报告是个人、单位、集体向组织、领导提出请求，要求批准或帮助解决问题的专用书信。
分类： 申请报告的使用范围相当广，种类也很多。按作者分类，可分为个人申请报告和单位、集体公务申请报告。按解决事项的内容分类，可分为入团、入党、困难补助、调换工作、建房、领证、承包、贷款申请报告等。
1)申请的事项要写清楚、具体，涉及到的数据要准确无误。
2)理由要充分、合理，实事求是，不能虚夸和杜撰，否则难以得到上级领导的批准。
3)语言要准确、简洁，态度要诚恳、朴实。
学生会物品购买申请报告范例
尊敬的领导：
北京学院学生会是学生中的先进组织，学生会是开展学生活动的主要窗口之一，是学校和学生之间的桥梁和纽带，是同学们社会实践的练兵场。因学生会工作需要，经考虑后，需申请以下物品：
物品名称
规格
数量
价格
物品名称
规格
数量
价格
小刀
小
2把
3.0元
刻度尺
50厘米
2把
20.0元
透明胶
大卷
5卷
15.0元
夹子
20个
1盒
15.0元
透明胶
小卷
10卷
10.0元
固体胶
中
2个
3.0元
双面胶
宽
10个
20.0元
中性笔
15支
1盒
15.0元
素描纸
1k
30张
45.0元
档案盒
宽(纸)
4个
20.0元
黑色笔
粗
5支
5.0元
资料袋
标准(纸)
10个
10.0元
彩笔
粗
1套
30.0元
彩带
多种颜色
5卷
20.0元
剪刀
中
2把
4.0元
橡皮
4B
5块
10.0元
钉书机
中
1个
5.0元
钉书针
标准
2盒
5.0元
笔记本
中
5个
15.0元
合计金额：270.00元
以上所有物品均是学生会现工作急需的物品，望领导批准购买。
特此申请!
申请人：
申请日期：
第四篇：高速公路民爆物品申请使用流程
一、爆破物品的计划、申购、储存、库管流程：
1、各分包单位必须按照施工计划及时做好民爆物品的计划工作，每周一按照项目部下发的《民爆物品使用计划表》填写本周爆破施工计划以及本周爆破物品需用量，经项目现场施工管理人员签字后，送至项目临时炸药库，由库管员进行统计本周爆破物品需用计划，根据计划参照库存量及时进行项目爆破物品的采购申请。
2、项目部委托有《民用爆炸物品购买许可证》和《民用爆炸物品运输许可证》资质的单位进行申购和专业配送管理。
3、项目部专职安全员或爆破安全员为爆破物品监管员，负责爆破物品使用的安全监管工作，配送车将民用爆炸物品送到储存库后，监管员和库管员对配送来的爆炸物品进行清点验收，共同核对货物品种数量，确认无误后双方签字入库。
4、爆破物品储存库实行“双人双锁”管理制度，监管员和库管员分别掌控不同锁的钥匙。
二、爆破物品领用流程：
1、爆破员完成炮孔钻凿作业后才能申领炸药。爆破员根据所钻凿的炮孔，按一次需用量提出爆破物品数量，并向现场施工管理人员申请进行现场核验，现场施工管理员对现场炮孔和爆破员提出的爆破物品用量进行核实后，由爆破员填写《民爆物品申请表》，爆破员和分包单位负责人签字后交由现场施工管理人员、技术员和工区安全员、工区安全负责人审核，最后交由工区项目经理审批。
2、爆破员将审批手续齐全的“民爆物品申请表”交给爆破物品仓库库管员，库管员确认无误后由爆破员填写《民爆物品使用回执单》(回执单注明申报数量、使用地点或桩号)，库管员根据“民爆物品申请单”批准的数量发放爆破物品，并签发“民爆物品使用回执单”。
3、爆破员持“民爆物品使用回执单”领取爆破物品，在领取时，监管员和库管员开不同的锁打开储存库，所领出的爆破物品应具体品种、数量详细记录，并经库管员、爆破员和监管员三方签字认可。
4、进入库房的人员严禁携带火种、火源以及易燃易爆和带电物品，如有携带者须交与警卫暂时保管。
三、爆破现场监管流程：
1、爆破物品出库后，必须将雷管、炸药、导爆管分开装运，严禁混装。在爆破安全员的监护下用专门的爆破物品配送车送往爆破现场，在运输过程中，司乘人员不得携带火种、火源，以及易燃易爆和带电物品，严禁吸烟，保证爆破物品在运输过程中的安全。
2、爆破物品配送必须有专门车辆和专门人员进行运输，运输人员必须是经过培训且有资格证书，运输车辆必须是专用车辆或经过地方公安机关认可的车辆，车厢内不得载人，并按照规定悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标志，车辆应当保持安全车速，按照规定的路线行驶。
3、严禁将爆破物品卸到非施工场所，爆破物品在装卸、搬运过程中要做到轻拿轻放，不得随意打开包装，严禁抛掷、拖拽或踏踩。包装箱不许倒置或侧放。送到施工场地后必须有专人看管爆破物品，要集中堆放整齐，严禁随意凌乱摆放，严禁将雷管或起爆体和炸药存放在一起。
4、现场的装药必须在爆破安全员的监督下进行。装药完成后，领用人(领用人为爆破员)、爆破安全员(专职安全员)、分包单位现场负责人、现场施工员或技术员均应在“民爆物品使用回执单”上签字，确认现场爆破物品的实际使用量。
5、爆破作业实行安全确认制。爆破起爆前，必须经过爆破员自查确认、分包单位现场负责人复查再确认、项目现场管理人员最后审核，三方确认符合安全爆破条件并在《爆破安全确认单》分别签认后，爆破员才能进行爆破作业。无安全确认单或签认手续不全的，爆破员不准擅自起爆，严禁爆破后再补签确认单，违者将按规定进行处罚。爆破过程必须严格遵守《爆破安全规程》(GB6722- 2014)规定，爆破安全员监督实施。
6、爆破作业现场管理要求：
(1)爆破作业点300m范围内禁止进行其它爆破工作。 (2)爆破作业人员严禁穿着化纤衣物。
(3)装药后按要求完成安全确认后及时放炮，装药离放炮时间不得过长。
(4)装药后必须先清场才能连接起爆网络，布设网络时只允许爆破员在现场，连接起爆网络后即进入爆破警戒阶段，绝对严禁人员再进入爆破现场。
(5)指定专门人员进行警戒，根据爆破规模确定安全距离，预警信号发出后，所有与爆破无关人员立即撤离至安全距离以外，进行清场，并在安全距离边界派出警戒人员站岗;在通往爆破区域的通道上设置安全警戒标志，确保任何人员不能进入爆破危险区域。
(6)起爆信号应在确认人员、设备等全部撤离爆破警戒区，所有警戒人员到位，具备安全起爆条件时发出。起爆信号发出后，准许负责起爆的人员起爆。
(7)爆破解除信号：安全等待时间过后(等待时间由设计确定，但不应少于15分钟。)，由爆破现场技术负责人，当班爆破员组成的检查小组进入爆破警戒范围内检查，检查有无“盲炮”及可疑现象，有无残余炸药、雷管，顶板、两帮有无松动石块，支护有无损坏与变形等。确认安全后，方可发出解除爆破警戒信号。在此之前，岗哨不得撤离，不允许非检查人员进入爆破警戒范围。
(8)双向短隧道(隧长500m及以下)爆破施工的，隧道一洞在组织爆破作业时，另一洞严禁进行装药及后续的爆破作业工序施工，一洞爆破前，必须对本洞及另一洞(包括中导洞)的所有人员及未使用的爆破物品全面清场，严禁人员在本洞内避险，或在另一洞(包括中导洞)未衬砌支护段内避险。
四、爆破物品清退监管流程
1、爆破作业完成后，必须当场清点、记录民爆物品的消耗情况，在经爆破员、爆破安全员、作业队负责人、项目部现场施工员或技术员签认后，立即将剩余的爆破物品退回仓库，由库管员在“民爆物品使用回执单”上填写回库数量，并记录退库雷管的编码。
2、爆破物品回库后，仓库必须保存有《民爆物品申请表》、《爆破安全确认单》和《民爆物品使用回执单》三份单据。当天的炸药、雷管的剩余量不得超过当天领取量的10%，否则，视为现场施工管理人员不严格控制爆破物品申请数量。如果当班使用后剩余的爆破物品不及时当班回库的，私藏爆破物品于生活区或放置现场的，或转借、转让、倒卖的，将报告公安机关追究其法律责任。
现场负责人、安全员、爆破员、库管员等有关人员要各司其职，各负其责，认真履行签字手续，严密管理，堵塞漏洞。
第五篇：需求申请及采购流程
有关采购采购流程再次明确
一、需求申请发起
1、采购申请单，相关列表填写要求如下：
1.1、品名——所需物资的名称、规格型号
1.2、单位——物资标准计量单位
1.3、数量——此次采购所需数量
1.4、计划单价——此次需求申请计划单件商品单价
1.5、计划合计——此次需求申请计划花费总金额
1.6、上次采购日期——明确填写上次采买此类商品的采购日期(年、月、日)(若无可不填)
1.7、上次采购单价——明确填写上次采买此类商品的藏偶单价(若无可不填)
1.8、用途及品质要求——根据实际需要填写
2、采购申请单，其他项目填写要求如下：
2.1、申请部门——物资需求部门
2.2、申请人——制单人签字确认
2.3、时间——填写制单日期
2.4、部门经理——由部门负责人确认所需购买物资的必要性
2.5、总经理——由公司负责人确认是否同意购买商品
3、根据填写完整的采购申请单，在签批流程完成后，转采购进行采买
二、采买物资相关要求
1、采购部人员需求部门要求进行采买，采买物资需有如下环节：
1.1、货比三家——对所购买物资进行比价，在选择性价比最优商品进行采购，零星采购由采购部负责人进行审核，并转公司负责人确认
1.2、明确供应商资质——对供应商资质进行确认(零星采买可不进行此操作)，一般包括：营业执照、银行开户许可、相关卫生检验证明等
1.3、确定供应商——已确定的供应商，由采购部提交货比三家及相关资质证明，由采购部负责人签字确认后，转公司负责人审批。
1.3、签订合同——我司购进原材料等物品要求签订合同，重点明确合同主要条款，包括：合同起止时间、所购物资项目品类，数量、单价、金额，明确票据种类、结算方式、运费承担、意外损失责任确认等双方权利
义务，
1.4、采购有关物资，根据供应商提供的销售出库单等有有效凭据办理入库手续。
1.5、根据实际入库情况，与供应商索要相关发票，凭发票办理结算手续。