隐患排查治理报告制度

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第一篇：隐患排查治理报告制度

隐患排查治理报告制度

2017年编制

第一章 总则

第一条 为了建立我公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加大重大事故隐患督促整改力度，切实抓好安全生产重大隐患排查、管控和治理工作，有效预防生产安全事故。根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全监管总局令第16号)和公司《安全生产隐患排查治理与重大隐患管理办法》，结合我项目部安全生产实际，制定本办法。

第二条 本办法所称安全生产隐患(以下简称隐患)，是指各施工小队违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和公司、矿安全生产管理制度的规定，或者因其它因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

第三条 隐患的分类

隐患分为一般隐患和重大隐患。

一般隐患是指危害和整改难度较小，通过整改即可排除的隐患或问题。

重大隐患是指危害和整改难度较大，需长时间或持续整改治理方能排除或难以排除的隐患。

第四条 重大隐患的分类

重大隐患分为Ⅰ类重大隐患和Ⅱ类重大隐患。

Ⅰ类重大隐患是指项目部自身难以解决，需要公司协调解决的重大隐患或问题。

Ⅱ类重大隐患是指各区队可以自行解决的重大隐患或问题。 第五条 本办法适用于陕西天鹏建设有限公司各项目部、区队。

第二章 组织与职责

第六条 为了使安全管理工作从“排查治理”转向“消除隐患”，由“事中、事后管控”向“事先预控”转变，由“查隐患抓整改”向“预防隐患产生”转变，实现从查现场隐患向查管理漏洞转变。队内成立隐患排查治理工作领导小组。

组 长：暴艳龙

副组长：高鹏强、刘玉章、吕燕、梁小平

成 员：王强、范永成、刘玉伟以及各小队班组长以上人员。 领导小组下设隐患追查办公室：办公室设在队内办公室室(以下简称办公室)，拓步新兼主任，全面负责隐患责任追究的日常工作。负责组织协调各小队开展隐患排查治理工作，督促各小队结合实际制定重大隐患(系统性安全隐患)排查治理方案;跟踪公司、矿和项目部挂牌督办重大隐患的整改落实情况及各单位系统性隐患的排查治理情况。

各专业组组长全面负责分管范围内的隐患排查与治理工作，检查指导分管专业组隐患排查情况，组织制定具体实施方案，掌握重大隐患整改进度，并负责组织分析分管专业组隐患存在发生的原因，制定相应的安全防范措施，签发实施，现场监督落实，并根据相关制度对隐患制造者追究处罚。各专业组副组长负责向领导小组办公室反馈月度隐患排查情况、月度工作计划及负责的重大隐患整改进展情况及存在问题。

(一)施工组 组 长：梁小平 副组长：王胜平 成 员：队内负责人、施工人员。

职 责：负责分管范围内的隐患排查与治理工作，组织开展所有施工方面一般隐患、系统性隐患的排查整治工作，制定需矿解决的重大隐患整改计划，在施工方面重大隐患整改完毕后，组织相关业务部门对Ⅱ类重大隐患进行验收销号以及对Ⅰ类重大隐患向矿主管部门提出验收申请。督察队内施工方面的隐患排查治理工作。

(二)技术组 组 长：刘玉伟 副组长：王强

成 员：各区队负责人。

职 责：负责分管范围内的隐患排查与治理工作，组织开展顶板管理、各项施工等技术方面的一般隐患、系统性隐患排查整治工作，制定需矿解决的重大隐患整改方案，在技术方面的重大隐患整改完毕后，组织相关业务部门对Ⅱ类重大隐患进行验收销号以及对Ⅰ类重大隐患向矿主管部门提出验收申请。督察队内技术方面的隐患排查治理工作。

(三)机电设备、辅助运输组 组 长：吕燕 副组长：吕兵兵

成 员：队内负责人、电工、车辆管理人员。

职 责：负责分管范围内的隐患排查与治理工作，组织开展机电设备、辅助运输方面的一般隐患、系统性隐患排查整治工作，制定需矿解决的重大隐患整改方案，在机电设备、辅助运输方面的重大隐患整改完毕后，组织相关业务部门对Ⅱ类重大隐患进行验收销号以及对Ⅰ类重大隐患向矿主管部门提出验收申请。督察队内机电设备、辅助运输方面的隐患排查治理工作。

第七条 岗位职责：队长对本单位隐患排查、治理和预控全面负责;小队长是隐患排查治理的责任主体，带班队长是本单位隐患排查治理的第一责任人，班组长以上管理人员对所辖范围的隐患排查治理和重大隐患督办整改工作负责，每位员工对本岗位的隐患排查和整改负责;任何单位和个人发现安全隐患，均有权向矿安全管理办公室或调度室报告。

第八条 各业务主管部门在重大隐患排查治理中，按照业务分管范围，本着“谁主管，谁负责”的原则，负有Ⅰ类、Ⅱ类重大隐患认定、治理方案制定和完成整改验收组织职责。

第三章 隐患认定

第十条 一般隐患认定

一般隐患依据现行规程、规范和公司各项安全生产管理制度及本质安全管理各类考核标准认定。

第十一条 重大隐患认定

各专业组及业务主管部门要及时按照业务分工，审核确认Ⅰ、Ⅱ类重大隐患。

第四章 隐患排查与治理

第十二条 一般隐患排查方式

1.各单位每班带班队干负责对自己区队责任区域进行一次自查，队长每2天对自己区队责任区域进行一次检查。

第十四条 隐患治理

1.各小队要建立本区队的隐患排查治理制度和隐患台账，要自查隐患，当班落实，现场无法整改的制定相应的管控措施，并录入本安信息系统，限期整改，由检查人督办，整改完毕后销号。

第十五条 重大隐患整改过程中，跟踪责任区队要按照跟踪周期及时将反馈信息录入台账和本安信息系统，确保重大隐患处于受控状态。对已消除的重大隐患，跟踪责任区队要及时销号。

第十六条 重大隐患录入本安信息系统或建立台账、报表时，隐患描述要清楚、认定依据要充分、现状及原因要明确、整改意见及管控措施要完整。

第十八条 各小队每月要对职责范围内的隐患排查治理工作进行分析，追溯隐患产生的根源，按照《隐患责任追究制度》对相关责任人提出处理意见;评估隐患排查治理效果，提出改进意见。

第五章 隐患汇报管理

第十九条 所有被排查出的一般隐患均需通过本安信息系统进行上报。

第二十条 对已被认定的重大隐患，项目部需在认定后24小时内上报矿安全管理办公室(特殊情况须立即上报)。

第二十一条 公司部门进行的专业安全检查和矿业务部门进行的安全检查中发现及被专业组认定的重大隐患应该上报安全管理办公室，进行登记备案。

隐患的报告处理程序：

1.发现安全隐患采用填写安全网员信息卡的方式报安全管理办公室，发现危及安全生产的重大隐患时可直接汇报矿调度室，调度接到汇报后，立即通知相关区队落实整改，必要时采取停止生产等措施并做好记录，次日汇报安全管理办公室登记备案。 2.在安全网员信息卡的填写中，报告人要把隐患地点﹑事故隐患内容﹑拟采取措施建议﹑报告人姓名﹑报告时间等写清楚，岗网员信息卡必须一式两份，一份上交矿安全管理办公室，一份区队留底备案，以供备查。

3.对汇报上来的安全隐患，安全管理办公室根据隐患的性质，组织矿业务部门按“五定”(定项目、定整改措施、定整改责任人、定整改时间、定整改验收人)原则进行落实整改，并根据责任单位录入本安信息系统跟踪督办。

4.对上报的安全隐患因条件、设备、施工等原因暂不能解决的，由安全管理办公室汇总提交矿隐患排查治理领导小组讨论确定，同时制定相应的安全技术措施，做好整改规划，逐步解决。

第六章 奖惩

第二十四条 奖惩：

一、处罚：

1.重复隐患区队办公室汇总，列出各队的重复隐患，每一条根据隐患等级处罚责任人50-200元，并制定相应的管控纠正措施，现场严格执行，以减少该类隐患发生的频次。

2.各小队要严格执行隐患自查治理制度，没有检查到位而被矿领导及机关人员查出的安全隐患，除了本安信息系统中扣分外，每条根据隐患等级对责任人处罚50-100元;被公司及上级单位查出的安全隐患，根据隐患等级对责任人处罚50-200元。

3.公司部门、矿领导、机关人员及安监员查出的安全隐患均要以“五定”原则落实，没有按期、按要求整改的安全隐患，每条根据隐患等级处罚责任人200-500元/次，对没有整改而虚假上报人员，每次处罚200元/条。

4.不按规定期限整改重大安全生产隐患或不落实整改措施的，对责任单位罚款1000-2000元、对责任人罚款500元。

5. 对迟报、瞒报重大安全生产隐患的，对责任单位罚款1000元，对责任人罚款500元。

6.对安全隐患的整改情况，办公室要组织各区队人员定期进行复查，对复查未整改的，对责任单位或责任人进行处罚。

二、奖励： 隐患汇报奖励：

1.对发现重大安全隐患并及时上报解决，避免可能出现安全事故的人员，根据实际情况给予500元—1000元的特别奖励。

2.对举报安全隐患且经隐患排查治理领导小组认定的人员进行奖励，一般安全隐患奖励100元/起;中等安全隐患奖励200元/起;重大安全隐患奖励500元/起。

3.群众安全监督员津贴的发放，要根据安全监督员汇报的安全隐患经矿隐患排查治理工作领导小组审定后，对有价值的安全隐患，根据安全隐患等级进行发放。

4.安全隐患汇报奖金采用每月现金兑现的方式，由办公室对每月登记隐患进行汇总，经隐患排查治理工作领导小组鉴定分级后造表进行奖励发放。

第二篇：事故隐患排查、治理、报告制度

为了有效落实安全隐患排查治理工作，从源头上防止安全生产事故的发生，真正做到明确责任，关口前移，防患于未然，根据上级有关隐患排查治理、预防安全生产事故的文件精神，结合项目部实际制定此制度，以推动地湖煤矿安全生产状况持续、稳定、健康发展。

一、建立隐患排查机构

1、加强领导，成立项目部安全隐患排查治理组织机构。 由安全经理负责组织，安全科牵头组织开展隐患排查。

2、制定安全隐患检查管理制度。由安全科负责存档。

二、隐患排查程序

1、职工上班首先参加项目部组织的班前会，带班领导在强调安全注意事项、安排生产任务的同时，把上班汇报的隐患排查治理情况、问题遗留情况及本班治理方案详细交代清楚。

2、当班下井班长必须在班前进行安全检查，发现隐患、问题及时整改，本班组整改不了的及时向调度室汇报。

3、现场隐患，现场治理。

4、班末对所有隐患治理情况进行验收，未治理的隐患移交下班，同时向值班室汇报，便于值班安排下班的工作，现场与下班人员交接班，由下班班长进行安全确认后签字。

5、项目部带班领导下井对逐岗位进行巡查，发现隐患及时统计、现场治理，治理完验收注销。遗留隐患写清移交下班，同时向值班室汇报，下班安排治理，上井作记录、上《隐患排查治理台帐》。

6、建井队每天把三班隐患排查进行汇总，内容包括本队能处理有期限解决的和本队不能处理需项目部协调解决的问题。填《区队隐患排查治理日报表》上交安全科。

7、安全科将隐患进行归纳整理，上报主管领导批示。

8、主管领导批示后，一式四份，送主管领导、安全经理、整改负责人三份，安全科留一份存档。

9、安全经理按照规定完成时间，进行验收签字。

10、各部门所制定的隐患排查治理表格、管理制度由项目负责人把关。

11、建立项目部领导下井带班制度，在安全科和调度室建立登记台帐。注明领导入井和升井时间，对发现的问题安排处理意见。

12、每月组织三至四次安全隐患自检自查。

13、重大安全隐患实行专报，对于重大安全隐患项目负责人要立即组织有关领导、部门、制定隐患治理方案，安全保障措施，落实重大隐患治理的内容、期限、下井人数、整改作业范围。安全科要及时报建设方安全部门。

三、隐患排查登记和消除报告制度

1、各专业必须对每周的隐患排查治理表存档，并建立隐患排查治理台帐。

2、各部门、各专业排查出的安全隐患要及时上报安全科，安全科要登记建挡，并按要求向建设方安全部门书面汇报。

3、安全科每月3日以前把当月的安全隐患排查治理计划报建设方安全部门，同时把上月隐患治理情况报告建设方安全部门。

4、各部门、各专业隐患治理完成后，及时通知安全科，安全科接到报告后组织有关人员进行验收。

5、跟班安监员在隐患治理完成后要及时向安全科科长汇报。

6、使用特殊生产工艺时，各部门、各专业必须及时向安全科和建设方通报情况。

四、安全隐患排查治理奖惩办法

1、各级领导必须高度重视，要将隐患排查治理作为一项措施、手段来促使安全生产管理，安全隐患排查治理必须亲自安排、布置、检查、验收、考核、奖罚。

2、各区队必须建立区队、班组隐患排查治理管理制度和组织机构，上报安全科，区队存档。班组机构原则上以班长为组长，副班长、验收员、生产骨干为成员。班组机构有变动的向安全科报送。

3、安全隐患排查检查表必须安排有责任心、素质高的人员进行填写，比如班长或副班长、验收员。

4、对班组漏查的隐患，由区队进行处罚，每条不低于50元/人。对区队漏查的隐患，由安全科追究责任进行处罚，处罚延伸到班组，每条罚款对责任者不低于100元/人。

5、对安全科漏查漏报的安全隐患，对责任者不少于100元/人罚款。

6、四项措施不齐全的罚部门正职100元。

7、班前会没安排、没记录安全隐患内容的，发现一次罚正职和带班领导各100元。

8、各专业要求必须有各专业组长签字，不按期、不按规定报的罚责任人200元。

9、对平时发现的安全隐患、特殊生产工艺没有及时通报情况的要追究有关人员的责任。属于重大安全隐患没有制定治理方案的要追究有关领导及职能部门的责任。

10、各部门要严格按照本部门所报的隐患排查治理计划进行整改，对不按规定进行隐患排查的行为进行处罚。

11、安全科要把每月的安全办公会议纪要、每周的隐患排查治理结果存档备案。

12、特种作业人员必须持证上岗，不持证上岗发现一人次罚款100元。

第三篇：煤矿隐患排查治理报告制度

隐患排查管理制度

1、区队长负责组织各班班组对所辖区域的安全生产隐患排查和治理。

2、发现和查处本单位违章指挥、违章作业和违反操作规程的行为。发现存在重大隐患，必须立即停止生产，及时向调度室汇报，同时向矿长报告。

3、建立健全各级安全生产隐患排查、治理的责任制,组织职工发现和排除隐患。

4、认真开展安全生产隐患排查和治理活动。矿安全生产隐患排查和治理活动分日查、周查、月查和季查四种形式，每次排查活动都要有原始记录。

5、按要求认真填写各类安全生产隐患报表，做到内容齐全、叙述准确、不准漏项，并严格签字程序。对排查出的不属于安全隐患的其他安全生产关键问题，应作专门登记、报送。

6、对安全生产隐患实行分类、分级管理。

7、对排查出的安全生产隐患实行分级监控。

一般隐患由队长指定隐患整改责任人，责成立即整改或限期整改。对限期整改的隐患，由整改责任人负责监督检查和整改验收，验收合格后报队长审核签字备案。重大隐患由队长组织制定隐患整改方案、安全保障措施，落实整改的内容、期限、下井人数、整改作业范围，并组织实施。整改项目结束后，由队长按照重大隐患的整改验收标准组织自检。

区队重大隐患自检合格后，要及时向矿安全监察科、生产技术科进行报告。申请报告应包括整改方案中的内容、项目和自检结果，并有区队长签署的验收意见。

8、班组长及现场作业人员，都必须严格履行安全生产隐患排查和治理职责，及时发现和排除隐患，保证矿井安全生产。

9、每月至少组织召开一次安全专题会议，落实区队安全生产隐患的排查和治理工作;

10、区队对其责任范围内存在的安全生产隐患，要积极实施整改措施，落实整改期限及整改验收工作。

11、各区队建立安全生产隐患排查和治理档案，对各类隐患实行“谁排查、谁签字，谁整改、谁签字，谁验收、谁签字”的闭合管理。

第四篇：煤矿安全隐患排查治理报告制度

第一章总则

第一条为及时排查、治理煤矿安全生产隐患，预防生产安全事故，保障职工生命安全和煤矿生产安全，根据有关法律法规、规章制度，制定本制度。

第二条本制度适用于本公司的所有煤矿。

第三条煤矿是安全生产隐患排查治理的责任主体。矿长对本矿安全生产隐患的排查和治理负全面责任，各分管副矿长对分管业务范围内的安全生产隐患排查治理负责。

第四条公司安全监察处等业务处室对煤矿安全生产隐患排查、治理和报告工作负有监督检查和查处的职责。

第五条煤矿应制定安全生产隐患排查、治理、报告制度，明确隐患排查治理报告责任。

第二章隐患排查

第六条公司每月对各矿安全生产隐患排查1次，对高瓦斯、容易自燃矿井，水文地质条件复杂矿井每月排查2次;煤矿每周对本矿安全生产隐患全面排查1次;各煤矿科、队、班组负责人和安全管理人员随时进行隐患排查。

第七条公司每月召开一次矿井隐患排查治理工作会议;煤矿每周召开一次隐患排查办公会议。

第三章隐患治理

第八条煤矿应建立健全隐患登记建档和重大隐患挂牌整改制度。

第九条煤矿安全生产隐患实行分级管理。一般隐患由矿长指定隐患整改责任人，责成立即整改或限期整改。重大隐患由矿长组织制定隐患整改方案，按照定时间、定人员、定资金、定措施、定标准的“五定”原则进行停产整改。

第十条对确认存在重大安全生产隐患的煤矿由公司下达停产整顿(停止作业)处理决定书。决定书应包括系列内容：

(一)下达停产整顿(停止作业)指令，明确整改内容和期限;

(二)按照《公司煤矿安全隐患处罚办法》，对矿井及相关责任人员进行处罚;

(三)视情况通报有关部门。

一般隐患要下达立即整改或限期整改通知书。

第十一条煤矿自接到停产整顿(停止作业)处理决定书之日起，必须立即按照要求实施停产整顿(停止作业)。由煤矿主要负责人组织制定停产期间安全技术措施和隐患整改方案，并上报公司。

停产整顿期间，煤矿要组织职工进行安全教育和培训。

第十二条所有隐患都要按照“零闭合”管理原则，逐级落实整改责任，确保整改实效。重大隐患整改完毕后由煤矿组织验收，安全矿长签字后报公司安全监察处备案。重大隐患整改完成，由煤矿主要负责人组织自检，自检合格后由煤矿向公司提出书面恢复生产申请报告。申请报告应包括整改内容、自检结果，并由煤矿矿长和安全矿长签署验收意见。

第十三条公司收到煤矿恢复生产申请，由安全监察处组织验收合格，向煤矿下达准予生产(作业)指令后，煤矿方可恢复生产(作业)。

第四章隐患报告

第十四条发现煤矿存在重大安全隐患和违法行为时，煤矿调度室必须立即向公司调度室报告，同时对口汇报给平顶山裕隆公司的业务处室。

第十五条每月25日前，煤矿要将本期重大安全生产隐患排查治理情况书面报告公司。书面报告要有煤矿主要负责人签字。报告包括隐患的原因、现状、危害程度分析、整改方案、

安全措施和整改结果。

第五章罚则

第十六条对迟报、瞒报重大安全生产隐患，不按规定限期整改隐患或不落实整改措施、不执行上级煤炭监管部门和公司停产整顿指令而擅自组织生产的，按照《煤矿安全隐患处罚办法》进行处罚，并根据情节轻重，给与直接责任人和主要负责人行政处分。

第六章附则

第十七条本制度解释权归本公司。

第十八条本制度自下发之日起执行

第五篇：重大隐患排查治理“双报告”制度

1 目的

为认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和制度，及时了解和掌握各时期的安全生产情况，协调和处理公司生产组织过程中存在的安全问题，消除事故隐患，确保安全生产，特制定本制度。 2 适用范围

适用本公司各部门、车间。 3 制度内容

3.1本制度所称的安全生产事故隐患(以下统称为事故隐患)是指在安全生产过程中，可能导致重大人身伤亡或者直接经济损失的物的危险状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。加强对重大事故隐患的控制管理，对于预防重大安全事故有重要的意义。

3.2事故隐患按危害程度和整改难度分为两个级别：一般事故隐患指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患;重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患。重大安全事故隐患，也指可能造成一次死亡10人以上(含10人)30人以下，或者经济损失500万元以上(含500万元)1000万元以下事故的隐患。

3.3“双报告”制度是指定期将隐患排查治理制度和重大安全隐患治理情况报告给负有安全生产监督管理职责的部门。

3.4公司应按照安全生产法和相关安全生产法律、法规、规章、标准和规程规定，建立隐患排查治理制度，并定期进行修订完善，并向负有安全生产监督管理职责的部门进行备案。

3.5公司各涉及危险化学品生产、储存部门、车间，应严格参照《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》进行检查判定重大生产安全事故隐患。发现重大安全隐患后，要第一时间向公司主要负责人报告，如依靠公司自身力量暂时不能处理的安全隐患要立即向负有安全生产监督管理职责的部门进行报告，报告内容应包括重大隐患的名称、时间、内容、现状、管控措施、形成原因、排查人员、可能影响的范围、可能造成的伤亡情况、可能造成的经济损失，按照隐患排查治理“五落实”(落实隐患排查治理责任、落实隐患排查治理措施、落实隐患排查治理资金、落实隐患排查治理时限、落实隐患排查治理预案)的要求制定整改方案等内容。

3.6由公司安保部每季度向负有安全生产监督管理职责的部门报告重大安全隐患排查治理情况，并经公司主要负责人签字。 3.7公司重大事故隐患排除后，应及时向安全生产监督管理职责的部门报告隐患排查治理、复查验收等情况，及时销号，实现“闭环”管理。

3.8公司主要负责人应定期向本单位职代会报告，事故隐患排查治理制度建立、修订和执行情况，重大事故隐患排查治理工作情况、安全生产现状、职业危害程度及其整改治理进度，劳动保护技术措施、辅助措施实施情况及安全经费投入使用情况、以及公司存在的重大危险源因素进行告知及辨识管控预防相关知识和其他应报告的相关事项，坚决遏制安全事故发生。

3.9 公司各级部门、车间相关负责人要将重大安全隐患“双报告”工作纳入日常安全生产检查工作重点，发现及时汇报并跟踪整改，对重大安全隐患排查治理不力的单位或个人，以及因工作失职造成安全事故发生或经济损失的，根据影响后果采取经济处罚、撤职等处分，严重失职者造成安全生产事故发生，将追究刑事责任。

3.10对发现公司重大安全事故隐患的部门或个人，采取适当的措施进行处理，防止事故发生或降低事故安全风险，保障从业人员生命安全、设备设施等经济损失，有重大贡献的单位或个人，经公司安全生产领导小组决定给予一次性奖励2000-5000元，并全公司通报表彰。

3.11各级管理部门应通过职代会或其他形式听取职工代表的意见，接受群众监督，通过起草报告、提交审议、讨论、表决等环节，体现职工在安全生产中的知情权、参与权和监督权真正得到落实，充分发挥企业工会、职工代表、职代会制度在安全领域中群防群治作用，从而促进安全隐患的排查整改治理，提升公司安全风险抵御能力。

3.12 本制度自二零一八年六月一日开始实施。