第一篇：程序工作交接单范文
各部门工作交接程序
深圳宝航建设工程有限公司工程文件
各部门项目实施工作交接程序
为了保证各部门工作流程明确，沟通顺畅特制订此工作程序： 投标阶段业务、市场部与投标服务部之间的交接程序
1、
A、 招标文件。
B、 工程量清单。
C、 工程平面图。
D、 工程门窗分格大样图。
E、 经公司领导同意的投标申请。
2、
A、 技术标(施工组织设计、进度计划)。
B、 商务标(报价)。
C、 资信标(法人代表资格证明书、法人授权委托书、工程质量和服
务承诺书、 承建项目介绍、项目组成人员表)。
D、 如非正式投标，可简化上述程序。
工程中标后，由总经理第一时间明确合同负责人，合同交总经办存档。
A、 工程平面图、立面图(效果图)各一套。
B、 工程门窗分格大样图一套。
C、 报
D、 施工组织方案各一套。
A、 工程合同(可截取部分)一套;如合同暂未签好，中标通知书亦
可。
A、工程具体地址、项目业务流程、关系人等。
B、已知的甲方和项目人员通讯录。
合同负责人在收到合同后，通知技术部指定主设计员，进行图纸合理优化，并经甲方或设计院签字确认。图纸确认后组织设计、项目、生产、采购等相关部门进行技术、质量、安全交底。(详见工程技术交底工作指引样板)。同时主设计人员按照合同图纸和采购部共同准备工程展板(还可让业务人员参与)。
1、工程技术部主设计师及设计人员应提交采购部制作工程展板交接文
件(附：工程展板任务单样板)
A、 型材厂家、型号、名称、颜色、规格、表面处理工艺。
B、配件厂家、型号、名称、颜色、规格。
C、玻璃厂家、型号、名称、颜色、规格。
D、 玻璃胶厂家、型号、名称、颜色、规格。
技术部主设计师按展板检查所选材料是否配套。配合平面图、立面图复查门窗分格大样尺寸、数量是否准确制定门窗表。并下第一批材料订单。预算部做项目成本预控总单(型材、配件总采购单)。
项目部指定项目经理作施工准备，与甲方协商临时设施、场地、安装基准等事宜，复核洞口尺寸。同时工程运营部进行施工队伍的选定(按照施工队伍档案、投标报价汇总表内容，由文员组织报价)。
1、工程技术部人员应提交项目部的交接文件
A、工程平面图、立面图。
B、门窗分格大样图、门窗表。
C、施工组织设计。
A、资信资料。
A、量尺表。
B、已知的甲方和项目人员通讯录。
C、工程合同(截取版)。
D、安装基准确认单。
E、我司项目人员通讯录。
工程前期协调结束，量尺表确认后返回技术部(项目部可自留复印件)。
A、经甲方或土建确认的量尺表。
B、最新的甲方和项目人员通讯录。
C、工程合同(截取版)。
D、安装基准确认单(洞口移交确认单)。
E、现场有关门窗洞口尺寸的变更通知单。
F、甲方土建的总体进度计划。
项目部根据甲方总进度计划制作门窗安装总进度计划。同时技术部制作分批材料订购单和施工单。运营部组织采购、生产、库房等进行配套工作。
A、经甲方或土建确认的量尺表。
B、门窗表。
C、工程合同(截取版)。
D、现场有关门窗洞口尺寸的变更通知单。
E、门窗安装总进度计划。
A、已确认的工程展板。
B、门窗表。
C、工程合同(截取版)。
D、分批次材料订购单(必须标明已订购的楼层)。
E、门窗安装、加工周进度计划。
F、项目成本预控材料统计总单。
A、已确认的工程展板。
B、门窗表。
C、施工单、门窗分格大样图。
E、门窗安装、加工周进度计划。
F、分批制作型材、配件统计单
G、项目成本预控材料统计总单。
A、已确认的工程展板。
B、施工单。
E、门窗加工进度计划。
F、分批制作型材、配件统计单
G、项目成本预控材料统计总单
A、工程合同。
B、门窗表。
C、施工单。
D、门窗安装、加工周进度计划。
E、库房库存材料明细帐。
F、采购部订货计划及到货日期。
G、分批制作型材、配件统计单
A、工程合同。
B、施工质量安全管理措施。
C、门窗安装(周)进度计划。
D、工地检查记录、整改通知单。
A、工程合同。
B、门窗表。
C、施工单、门窗分格大样图。
D、门窗安装总进度计划。
E、门窗安装、加工周进度计划。
F、各部门进度跟踪表。
G、分批制作型材、配件统计单
A、工程合同。
B、施工质量安全管理措施。
C、门窗安装(周)进度计划。
D、工程平面图、立面图。
E、门窗分格大样图、门窗表。
F、施工组织设计。
G、工程联系单、收货单等存档资料。
H、收工程款流程。
A、工程合同。
B、门窗表。
C、施工单、门窗分格大样图。
D、加工工序质量检验记录。
F、分批制作型材、配件统计单
A、核准签字的供应商供货清单(型材、配件)。
A、发货清单(门窗、配件)。
A、经过签字确认的发货清单。(有差错须经司机核对共同签字)
工程施工过程中发生变更增补，完工退场，准备验收
A、甲方或土建的变更、增补联系单。
B、我司(依据甲方或土建的联系函所做，并经过甲方或土建签字
确认)的变更增补联系单。
A、变更、增补后的施工单、配件采购单(式下发各部门，必须配新施工单，变更的原施工单必须收回作废)。
B、确认后变更、增补联系单。
A、由主管副总签字的补货单。(附补货单样本)
B、补货施工单或材料订单。
4、工程项目部和生产车间退货回库房应提交的文件
A、退货单。(附退货单样本)
A、型材、玻璃、配件的合格证、质量保证书。
B、产品质量检验报告。
C、玻璃原片检验报告。
D、玻璃三C认证书。
工程验收后，结算工作展开
A、实际结算工程量清单(公司核算成本用)。
B、适度放大的结算工程量清单(公司与甲方结算用)。
C、竣工图(与提供给甲方的结算工程量清单尺寸、数量必须一致)
D、确认后变更、增补联系单。
E、结算总造价汇总单
A、验收证明书。
B、适度放大的结算工程量清单(公司与甲方结算用)。
C、竣工图(与提供给甲方的结算工程量清单尺寸、数量必须一致)
D、确认后变更、增补联系单。
E、结算总造价汇总单
第二篇： 护理交接班工作程序
一、目的：对病区护理交接班过程进行管理，规范各个环节交接流程，及时准确的延续护理工作，保证护理安全。
二、 范围：适用于妇科护理交接班过程
三、职责：
1、护士长负责交接班过程的总控制。
2、护理班负责书写日间交接班报告
3、夜班负责书写夜班交班报告
4、全体护士参加交接班
四、程序：
(一)工作流程：
晨交接班
↓ 中午交接班
↓ 大夜交接班
(二)、说明：
1、 晨交接班
1)、8：00开始大夜班护士报告夜班护理情况，依次报告病人总数、出院、转科、死亡、引入院、危重手术、特殊检查和治疗，并收有特殊变化的病人。 2)、护士长讲评昨日工作，布置当日有关工作 3)、星期二重点晨会，传达院会内容 4)、大夜护士分别向治疗班交接夜间病人及新入院病人用药情况及抢救用药情况，向上
夜班(上午班)护士进行床头交接重症病人需要延续的护理工作。
2、 中午交班
1) 、下午班护士提前十分钟到岗先进行物品与抢救药品的交接
2)、由上夜班的上午班护士向下午班的护士口头交接本班需要延续的工作内容，新入院及重症患者进行床头交接
3、夜班交班：
1)、 下午班护士书写日间交接报告，一次报告病人总数、出院、转科、死亡、新入院、危重、手术、特殊检查和治疗，病情有特殊变化的病人 2)、 按辅助交接班内容，交接好须次日检查的化验、B超、放射等工作内容 3)、 做好物品及抢救药的交接 4)、 新入院 、重症病人做好床头交接
五、相关记录
1、护士交班本
2、物品交接记录
3、消毒记录
4、抢救药交接记录
5、查对记录
第三篇：汽车4S店部门交接工作程序
部门交接程序
为了保证部门间工作流程明确，沟通顺畅特制订此工作程序：市场开发部、业务接待部之间的交接程序
一、市场部人员交接流程
1、 客户将到店，市场部交接内容
A、 向接待人员说明客户约定来店时间
B、 向接待人员说明客户的来电目的和爱车的基本情况
C、 向接待人员说明客户姓名、性别、车牌号等基本信息
D、 填写交接单
2、 客户已到店，市场部交接内容
A、 迎接客户入店
B、 引荐客户到指定接待人员处
C、 向客户说明指定接待人员的职责
D、 将客户的基本信息和来店目的向接待人员说明。
E、 填写交接单
3、市场部交接完后市场部工作(车辆在修到出厂)
A、保持与客户的非技术类沟通
B、向接待部了解车辆的大致进程
C、向接待部了解车辆的维修内容 D、对接待部反映的问题及时解决并反馈情况 E、要引导客户向接待部咨询车辆情况 F、车辆修理完毕离厂时做好送客工作
二、客户接待交接流程
1、客户将到店，接待部承接后工作
A、记录好客户到店时间，主动联系客户确认具体信息
B、对客户和车辆的基本资料进行登记
C、等待确认完毕后填写市场部交接单确认
2、客户已到店，接待部承接工作
A、记录客户引荐时间并主动服务客户
B、记录并确认市场人员交接的信息
C、和客户直接核实客户的来店目的
D、填写填写交接单
3、市场部交接后接待部工作(车辆在修到出厂)
A、 做好与客户的技术类沟通
B、 将非技术类问题交给市场部人员沟通
C、 配合市场部了解车辆维修进程及内容
D、 对市场部反映的客户要求及时主动解决并反馈处理情况
E、 接待部解决维修过程中与客户的纠纷问题
以上内容为市场开发部与客户接待部在开发新客户来店的基本交接内容，各部门请按流程交接，做到工作清晰责任清晰。市场部要做到在车辆维修过程中不直接到维修间了解客户车辆的维修情况，有问题和接待部做好沟通，接待部要配合市场部人员了解情况，以便于公司对外口径的统一。接待部要及时向市场部反馈与客户沟通的一些非技术类信息，以便于市场部的跟进。
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第四篇：财务人员交接程序
1、交接的准备工作
1.1帐帐核对，帐实核对
1.1.1 将出纳帐登记完毕，并在最后一笔余额后加盖公章;
1.1.2 将出纳帐与现金、银行存款总帐核 对相符，现金帐面余额与实际库存现金核对一致。银行存款帐面余额与银行对帐单核对无误;
1.1.3 在出纳帐启用表上填写移交日期，并加盖名章;
1.1.4 整理应移交的各种资料，对未了事项要写出书面说明;
1.1.5 编制“移交清册”，填 明移交的帐簿、凭证、现金、有价证卷、支票簿、文件、资料、印鉴和其他物品的具体名称和数量;
1.1.6 总结本人前一段工作情况、经验教训，提出今后应注意的问题，并写出书面资料。
2、交接的方法
1.1移交人应办理的手续：
1.1.1 现金、有价证券要根据出纳帐和备查簿余额进行点收，接收人发现不一致时，移交人要在规定期限内负责查清处理;
1.1.2 出纳帐和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，由移交人查明原因，在移交清册中注明，由称交人负责。
1.2接收人应办理的手续：
1.2.1 接收人应核对出纳帐与总帐、出纳帐与库存现金和银行对帐单的余额核对是否相符，如有不符，应由移交人查明原因，在移交清册注明，并负责处理;
1.2.2 接收人按移交清册点收公章(主要包括财务专用章、支票专用章和领导人名章)和其他实物;
1.2.3 接收人办理接收后，应在出纳帐启用表上填写接收时间，并签名盖章。
第五篇：会计人员交接应注意的事项和交接程序
会计人员工作交接是会计工作中的一项重要内容。《会计法》第四十一条规定：“会计人员调动工作或者离职，必须与接管人员办情交接手续。一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人(会计主管人员)监交;会计机构负责人(会计主管人员)办理交接手续，由单位负责人监交，必要时主管单位可以派人会同监交。”这是对会计人员工作交接问题作出的法律规定。做好会计交接工作，可以使会计工作前后衔接，保证会计工作连续进行;做好会计交接工作，可以防止因会计人员的更换出现账目不清、财务混乱等现象;做好会计交接工作，也是分清移交人员和接管人员责任的有效措施。
除《会计法》规定的“会计人员在调动工作或离职时必须办理会计工作交接”的情形之外，会计人员在临时离职或其他原因暂时不能工作时，也应办理会计工作交接，《会计基础工作规范》对此作了进一步的规定：
(1)临时离职或因病不能工作、需要接替或代理的，会计机构负责人(会计主管人员)或单位负责人必须指定专人接替或者代理，并办理会计工作交接手续。
(2)临时离职或因病不能工作的会计人员恢复工作时，应当与接替或代理人员办理交接手续。
(3)移交人员因病或其他特殊原因不能亲自办理移交手续的，经单位负责人批准，可由移交人委托他人代办交接，但委托人应当对所移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他有关资料的真实性、完整性承担法律责任。
办理会计工作交接的基本程序如下：
(1)交接前的准备工作。会计人员在办理会计工作交接前，必须做好以下准备工作：①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。②尚未登记的账目应当登记完毕，结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。③整理好应该移交的各项资料，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。④编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。⑤会计机构负责人(会计主管人员)移交时，应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。
(2)移交点收。移交人员离职前，必须将本人经管的会计工作，在规定的期限内，全部向接管人员移交清楚。接管人员应认真按照移交清册逐项点收。具体要求是：①现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交，不得短缺，接替人员发现不一致或“白条抵库”现象时，移交人员在规定期限内负责查清处理。②有价证券的数量要与会计账簿记录一致，有价证券面额与发行价不一致时，按照会计账簿余额交接。③会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中加以说明，由移交人负责。④银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如有未达账项，应编制银行存款余额调节表调节相符;各种财产物资和债权债务的明细账户余额，要与总账有关账户的余额核对相符;对重要实物要实地盘点，对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。⑤公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚。⑥实行会计电算化的单位，交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作，确认有关数字正确无误后，方可交接。
(3)专人负责监交。为了明确责任，会计人员办理工作交接时，必须有专人负责监交。通过监交，保证双方都按照国家有关规定认真办理交接手续，防止流于形式，保证会计工作不因人员变动而受影响;保证交接双方处在平等的法律地位上享有权利和承担义务，不允许任何一方以大压小，以强凌弱，或采取非法手段进行威胁。移交清册应当经过监交人员审查和签名、盖章，作为交接双方明确责任的证件。(4)交接后的有关事宜：①会计工作交接完毕后，交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章，并应在移交清册上注明：单位名称，交接日期，交接双方和监交人的职务、姓名，移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。②接管人员应继续使用移交前的账簿，不得擅自另立账簿，以保证会计记录前后衔接，内容完整。③移交清册一般应填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。
办理会计工作交接后如何区分移交人与接交人的会计责任:
《会计基础工作规范》第三十五条规定：移交人员对移交的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的合法性、真实性承担法律责任。这就是说如果移交人员所移交的会计资料是在其经办会计工作期间内发生的，那么他就应当对这些会计资料的合法性、真实性负责，即使接替人员在交接时因疏忽没有发现所接会计资料在合法性、真实性方面的问题，如事后发现，也应由原移交人员负责，原移交人员不应以会计资料已经交接而推卸责任;如果所发现的会计资料真实性、合法性方面的问题不在原移交人员的经办期间发生，而是在其后，则不应有原移交人员承担责任，而应有接管人员承担责任。
会计交接是一项严肃认真的工作，这不仅涉及到会计工作的连续性，而且关系到有关人员的法律责任。因此要求交接双方和监交人员以及其他的相关人员，必须认真对待，不得敷衍了事，马虎应付。