采购部岗位职责a

2022-06-21

第一篇：采购部岗位职责a

Contract-MA-001-A 采购合同(Purchase Agreement)

Confidential

_______________________________________________________________________________________________

采购框架合同

合同编号:

买方: 苏州山冈电子有限公司卖方

注册地(国家/地区):中国注册地(国家/地区):地址/邮编：地址/邮编：

联络人:联络人:

电话/传真/Email:电话/传真/Email:

第一条定义

除非本框架合同另有规定，本框架合同中所有用语将按照本条定义解释：

1.1 “货品”系指依本框架合同约定，买方向卖方订购、卖方提供予买方之任何部件、零件、原

材料、物料、物品、设备、设施及与前述相关之服务及智慧财产，包括但不限于货品设计、

研发、测试、不良品分析及技术支持。

1.2 “机密信息”系指双方签订本框架合同时或依据本框架合同所获悉对方(含其关联企业)之

任何信息，包括商业秘密、专有技术、发明、技术、制程、编码、图表、设计、规格、成

本、价格、订单、交货通知、需求预估、销售与市场计划(包括策划与布署)、商业机会、

人事数据、研发数据、客户讯息及财务讯息等。

1.3“知识产权“ 系指专利权、商标权、著作权、专门技术、工业设计、营业秘密、集成电路

布局及其它无形财产权，包括但不限于其所涵盖的标的、权能、实施权及申请权。

1.4 “需求预估”系指买方依其判断定期向卖方发出之对其未来一定时间内货品需求之估计。需

求预估仅供卖方安排生产、提供货品、排配缓冲库存之参照，并非买方必须购买之承诺。

1.5Incoterms 2000系指国际商会编纂之《2000年国际贸易术语解释通则》。

第二条成交条件

2.1 交易模式

2.2 价格条件

第1页, 共6页Contract-MA-001-A

2.5 出货文件

2.6 订单

2.9 零部件供应

第三条需求预估、订单、交货通知

3.1 买方可以自己判断定期向卖方发出需求预估。

3.2 买方依据此框架合同下采购订单予卖方，卖方同意接受所有与本约条款实质相符之订单，并

依本框架合同、订单或交货通知交付货品。货品之交易条件、单价、交货日、数量依订单或交货通知确定，两者规定如有冲突，以交货通知为准。其它任何交易条件，如交货弹性、验收、付款、质量保证等均依本框架合同进行。

3.3 卖方应于收到买方订单后2个工作日内向买方书面确认并回复。否则，买方视卖方已接受订

单及其条件。卖方应于收到交货通知后2个工作日内确认并回复，否则视为接受交货通知。

3.4 双方认可卖方接受或视为接受之订单或交货通知为买方负有购买义务之唯一依据，本合约书

之签订不得解释为买方有下单或购买货品之义务。若卖方于确认收到、接受订单或交货通知时，提出额外或不同于订单或交货通知之条款，则该条款非经买方书面同意不得适用。

3.5 买方有权依第2.8条变更交期(要求提前或延迟交付)，且买方再次作出交货通知前，

卖方应自负费用及风险将货品保存于己方设施内。买方亦有权于订单、交货通知所列货品装运前，对其数量进行增加、减少、取消。

第四条交货

4.1 卖方了解准时交货为卖方重要义务之一，并承诺严格履行之。卖方应依照本框架合同、订单

或交货通知之要求提供货品。

4.2 货品之运送安排、出货文件等均依第2条进行。如双方无特别约定，则货品之风险依照第2.2.

2条(1)所选Incoterms 2000转移。

4.3 卖方应严格依照订单、交货通知规定时间将货品运送至交货地。如有任何迟延之发生，卖方

应立刻通知买方迟延原因及程度并负担所有加速运输费用及超时工作人工费等;并按买方指示，采取补救措施减轻迟延影响。卖方迟延交货时，买方有权要求卖方(1) 按日依该受影响的货品总价的千分之一支付违约金予买方;(2) 赔偿买方因此所受到的损害及所增加的费用，包括但不限于，有关的关税、空运费、停工断线劳务、采购同类货品所发生之额外费用及买方客户要求之违约金或其它赔偿。

4.4 因卖方过错(包括但不限于，运输文件不完整、包装数量不正确、错误包装等)造成买方通

关受阻所引起之买方损失由卖方赔偿。该损失包括但不限于：车辆滞留费、海关罚金、停工断线劳务费。

第五条价格及付款

5.1 卖方应向买方提供货品之最低价格及最惠条件。为保证卖方遵守本款约定，买方保留稽核卖

方关于销售同类货物价格之权利，卖方同意配合执行;必要时，应买方要求，卖方有义务提供相关价格证明资料。如发现有任何价格欺诈，卖方同意自行将货品价格调至实际最低价格，并从到期价款中抵销前期已发生之差价。

5.2 除第2.2.2条另有约定外，货品价格包含与货品有关之一切费用，包括但不限于政府税费、

运费、保险费、包装费等费用。

5.3 付款方式依第2.3条确定。

第六条质量及保证

6.1 依货品的性质所需并且经买方书面要求后，卖方应提供买方充分的书面数据证明其所出售或

提供的货品之制造商获得ISO-9000或其它同等效力之质量系统认证许可。

6.2 买方有权于卖方营业日对货品及其生产流程进行检查。卖方应提供必要协助。然买方于接受

货品前仍有权依买方质量检验规范作最后检验。

6.3 卖方向买方保证，其出售的货品：(1) 由买方于订单所列制造商所制造及装配;(2) 完全符

合本框架合同、订单及相关规格书、图档或其它数据文件;(3) 具有本框架合同及(或)订单所述一定期限或次数的免费保修服务(下称“保修”);(4) 无设计、材质、制造及技术上的瑕疵;(5) 无留置权、抵押权、质权及他项权利负担存于货品上;(6) 卖方于保修期满后两年内，继续提供维修服务。

买方之要求包括但不限于：(1) 货品在买方生产线之不良率不得高于买方依据行业标准及相关质量标准所列要求;(2) SCAR (Supplier Corrective Action Report) 回馈以扫描档或传真形式，并于收到通知后3个工作日内完成;(3) 遏止计划(避免质量事件劣化所采取的紧急措施)于收到通知后2个工作日内完成;(4) 不良分析报告于收到不良货品后5个工作日内完成;(5) 条形码规范：卖方应遵循买方标准条形码规范，如买方客户有特定要求，则遵循买方客户要求。(6)卖方出货产品须符合ROHS及相应环保法律法规要求。

6.4 本条所有保证于买方检验、接受货品或付款后仍有效力。免费保修服务期限自买方验收货品

合格日起算2年，如卖方对任何客户所提供或双方另行协议的保修期限较该2年为长者，则以该较长的保修期限为准。

6.5 如卖方违反本条任何一款之保证事项，或货品具有任何瑕疵(“瑕疵货品”)时，买方除享有

法律及本框架合同所述权利外，并得依其判断，选择下列措施：(1) 由卖方承担费用(包括但不限于运费、关税、保险费)及风险，退还瑕疵货品，并由卖方在限期内予以更换或重作;

(2) 自行或委托他人修复瑕疵货品，并由卖方赔偿买方修复费用及营业损失;(3) 接受该瑕疵货品，但卖方应给予合理降价;(4) 拒收，并直接要求卖方退还货款或依买方认为适当的条件与方式订购相同类货品以代替瑕疵货品并要求偿还买方因订购该相类货品所支出的额外成本、费用及利息;(5) 行使订单上规定之其它权利。

如买方选择前述(1)项时，而卖方未在买方限期内替换新货品或重作货品时，买方可以径行依前述(4)项拒绝收货。

此外，卖方应赔偿买方所受全部损失，包括但不限于：

6.5.1 货品出现瑕疵使买方遭受之直接损失，包括但不限于停工断线劳务费用。

6.5.2 因瑕疵货品致买方产品未达到其客户要求而遭受之损失，(i) 若买方须交换成品至其

客户，卖方应负担买方包括空运费在内全部实际损失;(ii) 若买方须交换部件至其客

户，卖方应负担买方包括空运费、买方场地重工费、材料费、客户场地重工费等在内

全部实际损失;(iii) 若买方客户取消订单，卖方应负担买方包括产品生产成本、空运

费等在内全部实际损失。

6.5.3 如因卖方不当设计而使买方通知其进行设计变更，卖方应赔偿买方因此所遭受全部损

失、损害、额外验收费用，包括但不限于，停工断线劳务费、空运费、买方场地重工

费、材料费、客户场地重工费、买方对其客户之赔偿等。

第七条一般条款

7.1 知识产权

7.1.1 卖方应保护买方及其人员、关联企业、子公司、继受人、受让人、承包人及客户，使

其免于下列情形之一所引起的所有赔偿、损失、损害、诉讼费、律师费、成本、费用

及其它任何种类或性质的损害：

(1) 任何与货品有关的知识产权的侵害。

(2) 卖方未能符合第7.1.4条的约定。

7.1.2 如发生前述情形之一时，买方同意书面通知卖方，并授权其代为辩护及解决争议。

7.1.3 如侵害货品系专因买方开发设计或规格所致的，则卖方即解除前两项所述的义务。

7.1.4 卖方对买方所拒绝、退还及非买方所订购或定作的所有货品，应除去该货品或包装上

买方的公司名称、商标、标示、料号、符号及(或)描述性的设计。

7.1.5 卖方如有违反本条上述任何约定者,买方得要求其支付损害(费用)赔偿、违约金及(或)

解除相关合同，订单的部分或全部。

7.2 保密责任

任何一方对获悉或对方交付管理之机密信息负有保密义务，否则应对因此造成对方之损失承担一切赔偿责任。卖方同意另行签署保密协议书，并遵守其规定。

7.3 通知

依本框架合同所为任何通知，如订单、交货通知等，得以电话、传真、电子邮件、EDI、挂号信、快递等方式及双方以往交易习惯，以本合约书载明之联络地址、联络人为之。

7.4 转让

未经对方同意，任何一方均不得自行转让其于本框架合同中所承担之权利义务。

7.5 修改、变更及解除

7.5.1 对本框架合同所为任何修正、更改或增删之约定，非经双方签字盖章确认，不发生效

力。

7.5.2 如任何一方严重违反本框架合同或订单之任何规定，且于对方通知后30日内尚未补正

者，非违约方可解除本框架合同或采取其它补救措施。违约方应赔偿因其违约而使对

方遭受之全部损失。

7.5.3 任何一方均可以书面形式通知对方终止本框架合同，本框架合同自对方收到通知后60

天终止。

7.6 有效期间

本框架合同自双方签字盖章之日起生效，有效期一年。有效期届满后双方若无异议，本框架合同将自动延展，每期一年。若有异议，任何一方可于合约书期满前60日书面通知另一方，本框架合同得不再延展。

7.7 不可抗力

任何一方对于因地震、火灾、水灾、飓风、台风、海啸、地区性疫情、战争、禁运、罢工、起义、暴动等人力不可抗拒之事件而直接或间接造成本框架合同不能履行和迟延履行时，均免除违约责任。但遭受不可抗力一方应及时通知另一方并尽量减少损失。

7.8 争议解决

因本框架合同所发生争议，应由双方协商解决。协商不成者，(1)双方同意将争议提交中国有关仲裁机构，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。或(2) 向买方所在地人民法院提起诉讼。

7.9 准据法

除双方另有规定之外，本框架合同及其所辖交易以中华人民共和国法律为准据法。

买方：苏州山冈电子有限公司卖方：(签章)(签章)

代表：代表：职位：职位：日期：日期：

第二篇：采购部岗位职责

1.制定并完善采购制度和采购流程：

(1)根据公司的长期计划，拟定采购部门的管理规范;

(2)负责管理规范的贯彻执行;

(3)制订本部门招、投标管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行;

2.制定并实施采购计划：

(1)根据公司的拓展规模以及的经营目标，制订有效的采购目标;

(2)审核申购各部门提报的采购计划，统筹策划和确定采购内容;

(3)组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况;

(4)根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况;

(5)确保采购物品的质量，把好材料设备入库前的验收及报检;

3.采购成本预算和控制：

(1)采购价格的询价、议价、比价、报价，达到有效的成本控制;

(2)向各部门提出降低成本的建议，减少不必要的开支，以有效的资金保证最大的物资供应;

(3)对采购合同履行过程进行监督检查，及时支付相关款项;

4.选择并管理供应商：

(1)根据公司的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟;

(2)建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统;

(3)不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查;

(4)制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性;

5.本部门建设工作：

(1)根据公司的绩效管理制度，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改进计划;

(2)负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理;

(3)协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。

第三篇：采购部岗位职责

台州金纳车桥有限公司采购部岗位职责

一，部门归属：由常务副总领导，直接向常务副总汇报工作。二，下属部门：

1，部门职责

1.1采购部以生产部《生产计划单》为依据，制定《基本物料采购计划》、《零品采购计划》，报常务副总审核批准。

1.2核对采购计划的可执行性，如有无法执行的项目，应以书面形式反馈给计划制定人员便于调整、修改采购计划。

1.3收集供应商资料，评定、选择合格的基本物料供应商，报常务副总审批。

1.4供应商通过审批后，由采购部根据基本物料采购计划，向供方下达采购订单，订单必须注明采购物品名称、型号、用途、到货日期以及供方要求注明的项目内容。

1.5采购订单提交常务副总审批后复印备份，影印件发供货单位，并签订供货合同(协议)，督促供货单位按合同(协议)规定时间交货。

1.6经签订的供货合同(协议)如有价格、交货日期、包装标准等变更，采购部在接到供方通知后应书面提出复议，并对供方重新审核。

1.7制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供方产品质量。 1.8负责保存采购产品原始记录。

1.9负责采购物品原始发票的收集，应付款项的审查工作。 1.10定期改进采购工作流程和标准，通过尽可能少的流通环节，减少库存的单位保存时间和额外库存的发生，以达到存货周转的目标。 1.11负责本部门人员的培养以及团队建设。 1.12负责部门之间需要协调的相关事宜。

2，权力

2.1有对本部门制度和流程的制定完善权和监督执行权。 2.2对岗位制度中规定审核项目的审核权。

2.3产品进货价格的审核权、谈判权及价格范围内的相对决定权。 2.4安全库存核查及建议权。

2.5采购物资货币资金的支付申请权。 2.6采购产品数据的保护权。

2.7对于不符合公司规定，手续不完善的订单有拒绝接收的权力。 2.8有对公司相关采购部门决策的建议权。 2.9有对公司政策执行的监督权。 2.10有对本部门员工的考核权。

2.11有对本部门员工聘任、调岗、解聘的权力。

3，工作流程

3.1接收生产部下达的无聊采购计划，各部门提供的物品使用计划及库存报表，根据《仓库管理制度》，采购部对计划及报表进行分解和分析。 3.2分解后的采购计划报主管领导审批。

3.3采购部根据审批后的采购计划，通过价格、供货质量、供货及时率等多项对比选择合适的供应商。

3.4采购部负责与供方签订供货合同(协议)并督促供方及时提供合格产品或物料。

3.5产品或无聊到货后由采购部通知质管部抽样检验，检验合格的产品和物料，由质管部开出检验报告，采购部执检验报告单办理产品或物料入库手续。检验不合格的产品或物料退回采购部，由采购部负责退回供方。

3.6产品或物料入库后，仓库开出入库单，采购部留底同时报财务结算。

编制：

审核：

批准：

第四篇：采购部岗位职责

采购部门工作职责

一、目的

负责公司的原辅材料、配件等各类物资的采购，保证生产经营活动顺利进行。

二、职责

1、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。

2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。

3、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况，熟悉各种物资采购计划。

4、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。

5、按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量;

6、及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，采购均以“物资申购单”为依据。

7、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。

8、仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向。

9、采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失.

三、物料采购审批流程 1.生产性物料订购审批流程

a.采购员根据计划部门的《采购通知单》及《物料需求表》、结合最低订购量、安全库存量确定订购数量;由采购员依据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准采购。 b.《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。

四、《物料订购单》的开立、分发与变更

1.所有原(物)料的采购必须采用本公司的《物料订购单》，《物料订购单》一式四份，一份由采购存档，一份由财务结算，一份由仓库收货及进度跟踪，一份供应商存档。

2.采购人员在确认供方能够满足本次采购要求下填写《物料订购单》，并明确供应商名称、制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、需用量、库存量、订购量、

交货时间、品质要求等，若采购要求需附图纸、检验标准、包装要求、样本或其它文件,应在《物料订购单》上注明所附文件的识别方式。

3.已下达的《物料订购单》如遇客户订单变更需修改或取消，必须在供应商未正式生产前通知供应商，否则供应商有权不予接受修改内容。如供应商已投产需测算数量及金额，报业务部与客户协商处理。订单修改后须编制新的《物料需求表》及《物料订购单》并注明“修改”字样，或注明原单号作废字样，取消并收回已经分发的《物料需求表》、物料采购单》(含部分修改或全部修改);订单取消亦同。

五、采购物料的交期控制

1.采购人员在《物料订购单》发出后要与供应商联系确认交期与数量并回传确认函，急单采购要将约定交期回复需求部门，并建立《采购台帐》，在采购各个阶段以电话、传真形式联络供应商，跟催交期，如有异常不能按既定交期交货时，应以书面形式，注明"异常原因"及"预定交货日期"，呈资材部经理核示后转送需求部门，依需求部门意见拟订对策处理。 2.仓管人员应根据《物料订购单》提供原(物)料到位的数量与质量信息，提醒采购人员未按交期到货的信息，以利及时处理物料采购时出现的一系列异常。

六、验收及入库

1.采购物资到厂后，供应商将《送货单》交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。供应商《送货单》必须注明我公司《物料订购单》单号及订购数量、送货数量等信息。 2.由采购员和仓库管理员在一个工作日内依《物料订购单》对检验物资进行验证。验证内容包括：物料名称、型号/规格/颜色/材质、产品包装、标识、数量等，数量按抽样比例进行量测，遵照孰少孰准严则按比例进行扣除。验证合格后开具《送检入库单》在二小时内通知检验人员进行检验。检验合格后由仓管员依照定置管理进行归位摆放，并依《送检入库单》及时填写《存货吊卡》和登记《存货计数帐》;检验不合格需退货的填报《验退单》办理退货手续。

3.入库数量与订购数量必须相吻合，严格执行入库数量上浮比率标准，超出部分填写《验退单》通知采购人员予以退回供应商处理。如供应商确需寄存于我司仓库等待订单的，由仓管员在《厂商寄存物料登记簿》上登记。并将寄存物料按定置管理摆放，并做好标识;交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但不影响订单生产，有利降低库存积压的由仓库主管复核，经资材部经理同意，可免补交，短交如需补足时，仓管员应通知采购部门联络供应商处理。

4.由于品质不符合规定标准，但不影响顾客要求，或经过返修和挑选能达到规定标准的特采或降级物资，采购人员应与供应商联系退换或返修，如由我公司特采或降级处理，采购和仓管人员应跟踪该批

物资对我公司的费用影响，并通知供应商对该批物资进行折价或补偿处理。

5.《送检入库单》须依据《物料订购单》、《送货单》或《发票》载明供应商名称、订购单号、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、订购数量、送检数量、入库数量、单价、金额、备注，《送检入库单》经仓管员、检验员、仓库主管签字后将结算联、财务联连同送货单、发票交采购人员。

6.采购人员对照《物料订购单》、《送检入库单》、《发票》、合同、定价表进行核对，核对无误后交采购经理复核并同时登记《采购台帐》核销采购订单，复核后转交财务办理入帐手续。

七、账务及付款规定

1、采购部门应独立建立客户往来台账，登记来料和付款情况，并定期与不定期与客户对账。

2、付款时，由销售部门开出一式两联的《汇款申请单》或《预付款申请单》。一联报账留存财务，二联采购留存记账。并附上相关合同单据交给财务审核付款。

3、财务部门应对采购部上报的单据及时审核。(注明：若因审核不及时，照成产品延期到货，应扣财务绩效2分)

八、报表的填报

采购人员依据采购台帐每月底报送《采购月报表》及《应付帐款余额表》，报送相关部门人员(财务、总经办、资材部经理) 九.存档