集团采购部岗位职责

第一篇：集团采购部岗位职责

食堂采购员岗位职责(后勤管理集团)

在学校总务主任和食堂团长的领导下，负责食堂食品、物品采购供应工作。其主要职责是：

1.加强政治思想的学习，不断提高为教育、教学服务，为广大师生服务的意识;努力钻研业务知识,不断提高服务的技能。

2.对易存放的、常用的物资进行大批量集中购买。

3.采购员应坚持原则,廉洁奉公，自觉抵制不正之风,交验物资必须是食堂团长、保管员、采购员三人在场。做好与保管员、炊事员的衔接，严格按计划采购,做到及时采购。必须先定价，后购物,做到价物同行。做到及时采购，保证供应所购物资必须符合食品卫生，严禁采购过期、腐烂、变质的食品，对易耗、易腐食品做到勤购，避免积压造成浪费。

4.食堂除大宗物资外，采购员应根据市场行情，有权拒购供货商提供的高于市场价格的物资，重新自行采购。大米、面食、油脂、肉食品等大宗的物资,应定期与总务处人员、食堂团长考察市场，集体确定。变更供应商，由供应商直接供货。

5.采购食品必须向供应方索要有关检疫证明或化验单，并要求供应方签字。发现供货方提供不符合卫生要求的食品应担绝采购,且负责工作职责范围之内安全。

6.采购员必须严格遵守财经纪律，报账时要有明细，清楚无误，精打细筧,节省开支，随时掌握市场行情，及时反馈信息，确保采购质优价廉的物资。如购回的物品质量低劣或价格偏高,均由采购员负责退还或赔偿学校的损失。

7.购进物品及时入库,并向保管员随时了解库存情况，采购员应妥善保管好备用金，不得挪用，保I正其备用金安全使用。做好采购用款申请、报销T.作,一次借款,一次清账。

8.完成校长、总务主任、食堂交办的其他工作。

第二篇：集团采购管理系统方案

如今在任何一个商业环境中竞争中并取得成功，都要求企业深入地参与到供应商和客户的业务中。现在的供应链管理已经不再仅仅是基于产品和物流的管理，而是要形成以信息流为特征的协同战略合作联盟，是企业如何整合利用其各级供应商的业务流程、技术和能力以加强其竞争优势。

供应链管理发展到现在，其关键的驱动机制是重视客户满意度的公司理念。以客户满意度为导向的公司愿景(Corporate Vision)成为统领公司各项活动的精神实质和评判原则。重视公司满意度的公司理念，就要求公司能有效的控制和整合价值链上游供应商和下游客户的物质、信息和资金的通路，建立协同的供应链为客户创造价值。 集团供应链应用架构图

集团集中采购管理解决方案 1.关键目标

本解决方案重点解决集团企业集中采购管理中的如下问题： 1)如何建立集团企业有效的集中采购管理模式; 2)如何对供应商进行统一规范、准确评估; 3)如何发挥集中采购规模优势，降低采购成本; 4)如何获得合理采购价格，有效控制采购成本;

5)如何掌控集团全局库存，合理控制库存，降低资金占用; 6)如何有效地规范和控制集中采购业务流程; 7)如何及时、准确地掌控集团采购业务执行情况。 2.解决方案

以企业全局库存为基础，通过对主要供应商、关键采购业务环节的集中统管，构建集团企业集中采购管理应用平台。

图注：

1)集团总部制定采购管理、物资管理、集中采购物资目录等管理制度;

2)主要供应商选择、评估及重要物资的采购合同等关键业务环节由集团总部统一掌控; 3)下属企业根据业务需要提出采购申请，并把集中采购的物资提交到集团总部; 4)集团总部根据全局库存情况及采购策略，选择供应商进行采购，下达订单; 5)供应商直接送货到各工厂，有些企业是要求供应商送货到总部，然后由总部再调拨到各工厂;

6)根据企业管理要求不同，与供应商的采购结算可以由总部集中结算，也可以由各工厂分别与供应商结算。 2.1.建立集团企业有效的集中采购管理模式 2.1.1.集中采购、集中收货、集中结算、内部调拨 主要特点：

1) 总部负责收集下级公司采购申请，统一向供应商下达订单;

2) 供应商统一送货到总部，总部收货质检，与供应商的物流在总部完成;

3) 总部收货后，根据各公司物资需求申请以及实际采购到货情况，向各公司调拨物资; 4) 总部与供应商统一结算; 5) 总部和下级公司进行内部结算。

2.1.2.集中采购、分散收货、集中结算、内部收付

主要特点：

1)总部负责统一向供应商下达采购订单; 2)下级公司分别进行收货质检与入库业务; 3)集团总部与供应商统一结算; 4)总部与下级公司内部结算。

2.1.3.集中采购、分散收货、分别结算、各自使用

主要特点：

1) 总部负责统一向供应商下达订单任务; 2) 下级公司各自进行收货质检与入库业务; 3) 下级公司分别与供应商结算。 2.1.4.统签合同集采模式

总部与供应商统签采购合同，并控制下级公司采购业务模式。

主要特点：

1)总部统一与供应商签订采购合同;

2)下级公司录入采购订单，并受总部采购合同的控制; 3)下级公司执行采购订单后，进入后续的采购业务流程。 2.2.建立工业企业采购管理模式，规范采购业务流程 2.2.1.大宗原材料类物资的采购业务

大宗原材料类物资占用了企业的主要采购资金，主要包括：生产使用的直接原材料和主要的辅助原料等;例如：食品行业的最初农产品，钢铁企业的矿石类原料，化工行业的化工原料，烟草行业烟叶，机械行业的钢材、纺织行业的原棉等;生产辅助性的材料、燃料：如汽油、包装物、添加剂等。

1) 企业质检部门：定义该类物资每一种原料的检验项目和优质优价标准，定义哪些检验项目与结算数量和价格相关;

2) 大宗原料采购通常与供应商签订合同，依据合同采购，合同中具体定义该类物资与这个供应商的优质优价计算标准;

3) 采购员依据采购合同向供应商下达采购订单;

4) 大宗物资通常是火车或汽车运输，通常需要进行过磅计量，毛重减去皮重得到净重; 5) 质检部门根据质检标准抽样进行质量检验，仓房进行验收入库; 6) 根据质检结果进行扣吨计算，主要是除水、除杂计算，得到结算数量; 7) 采购部门依据质检结果进行结算价格计算，生成价格结算单与供应商确认，供应商依据确认的数量和价格开具发票; 8) 财务部门依据采购发票、采购入库单进行采购结算，确认采购应付款、采购成本; 9) 财务部依据应付情况进行付款。 2.2.2.备品备件类物资的采购业务

企业备品备件类物资主要包括：设备维修备件、工模具、通用五金配件等。

1) 工程部门及各营业部门提出物资需求申请，采购部门进行物资需求汇总，库存平衡，计算需要采购的数量进行请购;

2) 根据用户管理要求，可以直接从请购或采购订单开始进行采购业务;

3) 备品备件类物资通常使用采购询价、报价、比价的方式选择供应商采购;采购员进行询价、报价、比价，确定供应商，由采购主管在比价结果中进行供应商选择; 4) 采购员依据审批结果向指定供应商下达订单; 5) 仓储部门验收入库;

6) 财务部门依据采购发票、采购入库单进行采购结算，确认采购应付款、采购成本; 7) 财务部依据应付情况进行付款。

2.2.3.依据生产计划进行物资需求运算的采购

主要原料的采购是依据物资需求计划进行采购的;企业通常制定每月的主生产计划，根据生产计划、BOM进行MRP计算，平衡库存，计算出净采购量进行采购。

1) 企业各部门按月制定计划;

2) 采购计划员根据各部门所制定的计划运行MRP计算采购净需求，产生请购单; 3) 采购员依据请购单向供应商下达采购订单采购，主要原料通常有采购合同的控制; 4) 该类物资通常要进行严格的质检; 5) 质检合格后库房进行验收入库;

6) 财务部门依据采购发票、采购入库单进行采购结算，确认采购应付款、采购成本; 7) 财务部依据应付情况进行付款。 2.2.4.消耗类物资采购业务

办公用品等消耗性采购业务特点：采购完成通常即被消耗掉，记入企业经营或管理费用，一般无库存管理，也有企业进行实物管理，不进行存货成本核算;如办公用品采购等。

2.2.5.供应商寄存采购方式

供应商寄存方式的采购主要见于一些“核心、优势”企业，对其上游的供应商采取的一种采购策略，从而实现核心企业的零库存管理，转移库存风险，减少资金占用。

图注：

1)通常企业与供应商签署协议，协商采购、库存管理及结算方式，系统定义为“供应商寄存”核算规则的业务类型和“外寄仓”的仓库进行管理;

2)采购计划、订单、到货、质检、入库等流程与其他流程基本一致，可依据用户要求进行流程配置;

3)采购入库后不进行采购结算，不记采购成本，物资所有权归供应商; 4)企业根据自己的需要从库房领料;

5) 企业定期进行物料领用消耗汇总，并与供应商确认，供应商根据确认的数据开票，价格通常根据协议价格执行

6)企业根据消耗汇总清单和发票进行采购结算，确认成本及应付款; 7)财务部依据应付情况进行付款。

2.3.建立商业企业采购管理模式，规范采购业务流程 2.3.1.普通销售的商品采购

图注：

1) 请购单可以由商品部门手工填写，也支持由销售订单导入;

2) 采购订单参照请购单生成，同时支持对订单进行细致的业务状态管理; 3) 根据采购订单进行到货签收，生成到货单; 4) 库管员根据到货单中的合格品数量生成入库单;

5) 结算员根据入库单生成采购发票，生成采购发票后进行结算，生成成本确认单;结算员对采购发票进行确认，确认后生成应付单，形成供应商应付款。 3.应用效果

协助企业建立了集团级供应商管理平台，统一对供应商进行资质审核、评估，使得供应商的管理更加科学、合理;

充分发挥了集中采购的规模优势，降低了采购价格;

通过集中掌控主要物资的库存，使得物资调配更加合理，库存水平明显下降，资金占用更趋合理;

 实现了对采购价格执行情况实时、动态分析，有效地控制采购成本;

采购业务处理流程更加规范、合理，采购漏洞逐渐减少。

第三篇：集团采购内勤年终工作总结

总结的材料要准确，典型，丰富。写总结的人得花大量的精力去搜集，积累丰富的材料，又要对搜集的材料进行筛选，确保材料的真实性和典型性。以下是小编给大家带来的几篇集团采购内勤年终工作总结范文，供大家参考借鉴。

集团采购内勤年终工作总结范文1

2019年即将过去，在这将近一年的时间中我通过努力的工作，得到很多收获，临近年终，我感觉有必要对自己的工作做一下总结。目的在于吸取教训，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有决心把明年的工作做的更好。我对一年的工作进行简要的总结。

一、熟悉采购的流程

让自己从下单到收料，每个细节都经手，让自己熟悉每个供应商及供货方式.在收料单的录入中，每个物料到料情况都由自己经手，让自己在第一时间了解生产的物料到货情况。下单的传真及确认。让我学了很多东西，能了解自己物料的实际到料情况及存在那些问题，需要注意些什么事项，不明确的地方跟供应商沟通，了解并熟悉此物料，且跟供应商有更进一步的沟通及联系。方便以后的调货事宜。明年一定把这份工作做到更细致，让每次的确认订单做到万无一失，坚持确认再确认，不在发生没有收到订单事宜。

二、年底参与单价的录入及整理，真正介入到单价里面

可以说进入采购的一个大门，才知道自己真的只是学了一点的毛皮，了解在不影响生产进度，能让供应商准时到货并不是好的采购，好的采购是在供应商能准时听自己的调度还得提供最好的服务态度及质量。且要把最好的产品以最低的价格给自己，那才是真正好的采购。货比三家，通过不同的厂家给出不同的价位，在以理想的价位压自己心中最愿意最好的供应商，得到自己想到的结果。希望以后自己进入这个采购的大门里面。

三、参与ERP的工作录入及整理

最想说的话，这个ERP系统的引入是我们今年最大的帮助了，通过ERP让自己学到每个车种的配置，自己的采购物料的到货情况，仓库的库存等。让所有的物料都明白化，及精确化所有物料有依可询，有据可依。

四、参与盘点工作

让自己在实践中了解所有的零件，了解仓库的库存量，通过盘点工作，了解零件物料在哪方面造成库存。那些为死库存，为何会造成这些库存量，怎么才能消化库存，让仓库成为零库存，让我们的供应商成为我们的仓库。

2019年是收获的一年，也是充实的一年，和大家一起工作更是一件很愉快的事。通过本年度的工作和学习，使我在采购上积累了很多知识和经验，并在各个方面上都得到充分的锻炼。身为公司的员工，公司的兴衰与我有着直接的联系。所以我愿意和公司一起向着更高的目标前进为我们的公司奉献一份力量!

集团采购内勤年终工作总结范文2

2019年全厂上下鼓足干劲，从高层领导到生产车间层层领导狠抓实干，加强管理努力实行双增双节，全体采购人员认真贯彻董事长的讲话。有条不紊地办好采购合同和物资调运工作。全体采购人员在经理带领下，顶着多方压力，加班加点恪尽职守完成各项工作指标，确保各个车间正常运转。现将年度采购后勤工作总结如下：

一、配合工作

采购调度也是采购后勤，在人员少的情况下，积极配合质检部、物管部、环保部、安全部、生产部对来往车辆进行安全宣传和检查，发现问题及时解决，加大对原料质量的检测和管理。(如对商标和检测报告的及时跟踪和入库处理)。尤其是配合安全部做好各自货源厂家的“安全技术说明书”的收集工作。积极配合物管部清理废旧桶的回收和变卖处理工作。

二 、自我工作评价

2019年全年工作中，本人自始至终坚持以厂为家，服从领导安排的工作任务，没有多请一天假，不迟到、不早退。节假日坚持上班安排到货。每周采购计划详实细致，做到勤查库存、勤跑车间、多方沟通供应商和生产车间之间的输纽。本人不仅业务熟悉、协调工作能力强，很少给领导带来麻烦，加班加点任劳任怨、不计个人得失。在全厂所有大小原料进货电话中最忙，有时候一晚接驾驶员问路电话3-5起。在同各部门协调工作中，调度有方协同到位，身入现场主动提出解决可行办法，多次节省资源做出应有的奉献。

三、内部协调管理

遇到物流公司车辆或急待下货的驾驶员，我能方便就给予协调尽快跟下货班商量即时下货，必须要等质检报告的货物我会耐心做好说服工作，尤其是过磅缺少吨位的驾驶员，更要细致耐心说明情况，帮他们寻找原因，让人信服防止争吵过激言论和行为。中午下班前没有下完货的驾驶员安排就餐，提供可行性的方便。质检部在我们调度制单后方抽样化验，在停电或电脑出故障时，我们需要主动请质检部不按电脑操作程序工作，即时提供化验开据产品合格单。

针对相关原药我们需要物管部保管员配合，先下货后抽样化验，由我们采购部调度签字(认证货物数量、注明化验未果)。在同一原料多个车间使用中，及时通知车间监磅员到磅房，跟车间协商好分灌下货，防止后续原料一时跟上，确保各车间生产的需要。在每周清查库存中，经常要催促车间打领料单，协同保管员核对好数据，灌区要抄写记录(换算准确)。有时要协助保管员夜晚加班、过磅、安全下货工作。

四、新年工作计划

加强思想学习、用科学发展观指导工作。积极配合合肥采购员工作，认真做好每周计划申报，做到每周二查验库存、核对使用结果，保持和车间沟通、密切跟踪产品质量，确保生产正常运转。周三按规程上报采购计划。并即时跟踪计划到货情况。尤其是灌区随着车间使用量的变化(包括临时停电停机)而需要即时调整。针对工作中出现问题要及时和相关部门协调解决的更好，不能解决的要电话汇报或书面文字汇报。努力把后勤保障工作做好!为华星再创辉煌作出最大的努力!

集团采购内勤年终工作总结范文3

首先感谢领导对我的信任，将我调到采购部这个如此重要的位置，给我个学习的机会，让我从对采购一无所知道认识更多的人与事，接触更多的新鲜事物，学到了一些新知识，增长了更多见识!在刘经理的工作指导之下，经过四个月的采购，也积累了一些工作经验，同时也明白，还有很多事要继续学习的，继续去完善的，继续去提高的，在这一年里，我没有做出轰轰烈烈的事，但对每一件事我都会用心去想，用头脑去思考，用行动去做事。

我每天按采购计划基本完成了所负责的剂型，值此辞旧迎新的时节对一年来的工作做一个总结，更多地便于自己以后的工作中总结今年的经验教训，提升综合素质，找到更好的方式方法去迎接2010年的到来。

经过这几个月的采购，深知并不是单单做个计划表和打电话报计划，那么简单的事，公司现在的采购数量是以开票处订的数量为准，个人认为开票处与销售部每个星期要有个总结，把客户所需要的信息反馈给采购部、我们采购人员也要对公司畅销品种有个基本的了解，在采购大量数量的情况下，我们要采取价格策略，与供货商业务员联系，尽量降低药品的成本，为了满足我们所需的库存，满足质管部要求，还要总结质量问题的因素，反馈给供货商，并与供货商达到共识，共同解决质量问题，做到及时退货。

今后我们要更注重保质优价廉 ，货比多家，我发现要做好“质优价廉”是作为一个采购员的工作精髓，这个过程的操作与实践，是需要平时的细心积累才得到的经验，改进工作方法，提高工作技能才能更深入地做到“质优价廉”降低成本。

2010年里我主要从以下方面去做：

1、认真做好采购计划，货比多家，做好内勤工作，多多与各部门的人员沟通，每次计划做好的反馈表与涨价表，做到及时通知开票处与销售部，并分析调查市场价格是否适合客户需求!

2、报计划时要细心、多多了解各品种的信息变更、变更的信息要及时反馈给质管部、开票处、销售部、当有新品种引进时，要授集好信息，及时与销售部、开票处沟通，并快速备货，还要多多了解供货商与厂家在各个时间段的优惠政策等。

3、采购不同品种，要灵活运用不同的方法询价、讲价、仪价以达到降低成本的最终目的。

4、对已知涨价的畅销品种，要尽快的调查原因，根据市场，和部门领导商讨应该涨到什么价，对于销售部反馈如是客户已订品种，销售部要提供大概价格，采购部根据各公司销售的价格来做价格调整。

5、对于业务员提供的新品种，要注意看月销量，畅销品种要经常查看库存是否断货，要保证库存不缺货，如因天气原因或流行病因要结合现实分析，针对不同品种做好备货准备。

6、对于采购了的品种要及时跟踪货是否到库，在第二天早上查看是否入完库，查清楚原因，以免做重复计划。

自从进入采购部以来，让我更明白总成本的优先原则，和灵活运用各种采购技巧的重要性。在这里，感谢领导这几个月来对我的工作指导，今后的我还需领导的支持与培养，请领导放心，我会继续努力学习、努力工作的，昨日的成绩已成过去，现在重要的是在新的一年里好好珍惜时间，珍惜机会发扬优点，改正缺点，改进工作的方式方法，全面提高综合素质，更完美地完成新一年的采购工作。

集团采购内勤年终工作总结范文4

2019年，后勤部在集团领导下紧紧围绕“节约成本、提升服务、保障运营”的工作目标，对内完善管理运行，对外提升服务质量，坚持服务过程中的总结和创造，不断提升后勤部服务管理理水平，基本按集团要求完成了后勤保障的工作任务。

一、坚持以营业为中心，做好后勤服务的工作，努力创造良好的营运环境

营运是公司经营发展的生命线，后勤部作为营业保障部门，在2019年进一步强化了以营业为中心的服务理想，加强与前勤营业部门的沟通协调，主动获得服务需求信息，提升员工的服务意识，做好多项基础运行保障的同时，进一步提高后勤服务质量，为公司整体运营服务的提升做出贡献。

(一)进一步加强物业设施维修维护，提高服务设施运行标准。

(二)强化环境秩序管理，营造清新舒适的购物环境。

(三)主动加强服务，提高员工的服务意识。

(四)加强对供应商专柜的现场管理，推行有偿维修服务。

二、加强基础工作建设，强化管理的创新实践

管理是服务的基础，科学有序的管理是保持服务持续有效的前提条件。2019年，后勤部在总结18年管理工作的基础上，进一步加强了基础工作建设，有效提高内部管理理运行水平，促进了各项工作的整体提升。

(一)突出工作重点，落实管理目标责任制。

(二)完善基础运行工作，推行目视化管理。

(三)建立工作检查体系，提升全员工作监督意识。

(四)加强工作总结，促进管理提升。

(五)加强工时工效管理，建立员工约束和激励机制。

三、坚持安全第一的思想，安全管理和细节服务并重，为营业提供安全运行和服务的保障

公司的消防安全工作一直是后勤部工作的重中之重。2019年，后勤部对保安部提出了“完善基础、注重细节、服务到位、保障运行”的工作要求，进一步要求从保安队伍建设、内部管理、对外形象等方面提高公司安全运行管理水平。

(一)加强全员安全教育，提高员工的安全意识。

(二)加强消防系统的运行维护，保证系统稳定运行。

(三)安全检查，及时消除事故隐患。

(四)治安综合治理，为营业创造有利的服务环境。

四、重视员工持续培训工作，努力提高后勤员工的整体素质

针对后勤部员工结构中基层服务人员偏多，整体文化素质偏低的实际状况，2019年，后勤部有针对性的开展员工培训工作，从提升员工岗位胜任能力入手，加强员工的服务意识，流程意识，团队意识，形象意识，在整体打造适应公司发展的后勤服务团队。

(一)岗位训练力度，尤其是各种紧急情况的处理的演练。

(二)服务标准化，提高员工的现场服务能力。

(三)员工的礼貌礼仪考核，提升员工对外形象。

(四)工作标准，推行员工岗位工作量化考核工作。

五、做好内部服务，履行后勤保障职能，为员工创造良好的工作环境

后勤部在做好营业运行服务的同时，按照集团提倡员工员工之间及部门之间服务的理念，努力做好对内的服务，积极发挥后勤保障功能，为员工在公司工作创造良好的工作环境。

(一)员工餐厅质量关，提高员工满意度。

(二)更衣室的管理，为员工提供安全干净的活动空间。

(三)为营业部门服务，满足员工的服务要求。

六、加强资产采购管理工作，树立成本控制观念，节能降耗工作再上升台阶

后勤部是公司运行费用使用最大的部门，加强费用控制，履行节能降耗是后勤工作的重点之一，2019年，后勤部重点在以下几方面做好费用控制，降低成本的工作。

(一)闲置资产管理，提高资产利用率。

(二)执行采购程序，加强采购管理监督。

(三)能源运行控制，节能降耗效果显著。

(四)费用使用分析，及时调整费用控制办法。

七、工作中的问题

后勤部在工作中基本已完成了后勤保障的任务，履行了相应职能，通过努力部分内部管理工作得到加强和提升。但工作中暴露出的问题和不足仍不可忽视，也需要今后工作中进一步加以完善和改进。

1、工作落实不彻底，导致工作细节出现纰漏。表现在工作跟进仍然不够，员工接受工作和领导安排工不清晰;工作范围有遗漏。虽然部内的要求传达下去了，但在抽查过程中仍然能发现问题。

2、基层主管的组织管理能力偏弱，基层主管的文化程度偏低，管理经验不足，导致工作组织没有章法，内部还在管理混乱或水平偏低的情况。

3、工作效率低，落实工作不及时。员工工作落实还依赖上级的检查和监督，导致不应出现的问题出现。如：长春店喷淋爆裂问题的重复出现。

4、服务能力欠缺，存在想服务但缺乏服务技巧和服务手段的情况，没有养成良好的服务习惯，对其他部门的工作不了解也是后勤服务针对性不强的主要原因。

5、对采购产品质量缺少有效的跟踪和满意度了解，往往出现问题后才暴露采购产品质量缺陷，也反映了后勤服务的主动性不足。

6、与其他部门还不能做到无缝沟通，存在“上边热，下边冷“的情况，基础员工基本不沟通或沟通不力，导致工作执行的不协调。

总之，后勤部2019年依然面临着诸多的问题，对此，后勤部将认真总结经验教训，力争工作各方面再有所突破，切实提高后勤保障能力和运行水平。

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第四篇：江西平安集团采购管理办法

第一章 总则

第一条 为迎接国内市场的严峻挑战，进一步降低企业成本，不断增强集团参与竞争能力和抗风险能力，而建立健全的企业采购管理机制，保证企业采购规范有序地进行，特制定本办法。

第二条 遵循“质量，服务，技术、价格”原则，充分利用社会现有资产存量，实现全国性甚至全球性采购，以性能价格比来选择供应商，逐步建立开放型经济，参与市场竞争。

第三条 本办法是企业采购原材料、燃料、辅料、零部件、外协件、设备、备品备件、办公用品、劳动保护用品以及其他物资过程中的决策，价格监督、质量检验等行为的基本规范。

第四条 企业应当按照本办法贯彻科学有效，公开公正、比质比价，监督制约的原则，创新企业的精益采购理念，优化配套体系，建立健全符合本企业特点的采购管理制度。

第二章 采购组织体系

第五条 坚持“集中的权力分散化、隐蔽的权力公开化”为原则，实行分级分权管理。即根据物资类别和采购金额的大小实行分级分权，明确各级管理者、各有关部门人员的权限和责任及工作程序。

第六条 企业应成立由总经理(厂长、经理)、副总经理(副厂长、副经理)亲自主持工作，采购、财务、仓库、前台、维修班组、厨房等职能部门负责人组成的采购管理委员会。负责对重大采购决策、重大物资价格审核。选点定点研讨、招投标工作实施等事项集体讨论和民主决策，同时建立会签制度。

第七条 利用买方市场丰富的资源以及集中采购的优势，对相应部门的各类物资采购，组织实施集中采购，归口管理。集团除厨房采购以外的所有产品、办公用品、设备、设施、劳保用品等均应通过集团采购部统一采购。

第八条 采购行为的实施部门应与采购指令部门分开。物资采购计划做到归口管理并纳入“预算控制”。采购部门必须按计划部门确定的物资品种、规格、数量和送货时点等采购计划要求，实施采购，实现物流与资金流最快化。

第三章 价格管理

第九条 采购部必须根据货比三家的原则，比质比价，最少咨询三家以上的供应商报价，最后根据质量和价格确定采购物资。汽车城装潢、售后成立采购比价领导小组暨采购委员会，由售后经理担任组长，采购员、维修组长，装潢部经理为组员。汽车销售根据客户需求、市场价格，订单式采购。

第十条 各分公司设立专门行使价格监督职能机构或人员，严格履行职责，及时掌握各类物资的市场价格，事前做好采购价格审核，控制采购成本，并对其审核的物资采购价格承担相应的责任。由各分公司总经理、负责人进行比价后、采购前的审核，审核后由采购员执行采购。财务部实施独立有效的价格审计和过程监控。

第十一条 财务部负责对采购部门提供的价格资料进行核实、收集，并每年制定主要采购物资降本计划及实施跟踪考核。价格信息在适当的范围内公开，鼓励符合条件有优势的企业参与招标竞争、长期合作。

第十二条 各分公司总经理、负责人对照制定各类物资采购的最高限价(不得超过市场价)进行审核。凡超过价格审批范围或未经价格审核的票据，一律不得进行结算，应及时向有关主管人员反映并作出处理意见。

第四章 供应商选择

第十三条 按照“先评审、后定点”的原则，所有定点采购单位单位均应通过本企业对分供方质量保证体系规定的合格供应商选定方法确定。

第十四条 外购(协)件在同等条件下，贯彻优先业内配套，充分考虑利用业内的资产存量，减少生产能力放空及人员富余。

第十五条 所有采购物资一律要在定点采购单位进行，新增外购(协)件，应先在现有定点单位中择取。进一步提高投资效益及规模效益，建立严格的扩点审批制度。

第十六条 除仅有唯一供货单位或客户有特殊要求外，并在考虑经济效益的基础上，主要物资的采购应当选择三个以上的供货商，从质量、价格、服务等方面择优采购。

第十七条 采购部和采购人员应当根据市场信息变化，做到比质、比价采购。建立完善货比三家采购台帐，进行分类统计，并做好同期对比，分期对照的分析工作。

第十八条 分析比较国内同类产品的成本，建立价格比较系统，挖掘具有竞争力新的供货厂家，新技术开发系统，对现行的供应商进行改善或持续不断的改进。

第五章

采购方式

第十九条 大宗原材料、炉辅料，设备以及其它金额较大的物资采购，具备招标条件的应尽量采用“竞争性招标采购”。

第二十条 对备品备件、办公用品、劳动保护用品以及其他物资采购必须采用“询价采购”，由采购人员向三家以上的供应商提出询价，对报价进行比较后，选择符合性能、满足质量、价格较优者进行采购。

第二十一条 每年应由采购部门根据供货质量，价格，服务、产品同步开发能力和适时供货等条件对供应商进行综合评价，上报采购管理委员会。对“一品多点”供货方式应根据评价后的结论，采用“竞争性谈判采购”，择优调整供货比例以及付款条件，实现精益采购。

第二十二条 利用买方市场和批量优势，降低采购价格，对原材料采购采用“集中定向采购”，建立原材料集配的物流控制或约定供应商的供货周期及储备量，实现“零库存”的采购方式。

第二十三条 采用“单一来源采购”的物资，在一定时期内应积极开发潜在供应商，推行“全国采购”，有条件的应加快实现一级代理商等替代工作。

第六章 质量控制与监督

第二十四条 各分公司应当定期对定点单位进行质量能力评审。提供关键件，安全件的供货单位质量能力评审必须不低于B级或达到用户要求。对相当于C级的供应商在规定期限内达不到规定要求，将变更配套关系。

第二十五条

应按照市场经济要求在与供货单位签订的采购合同中，签订质量保证协议，明确规定供需双方承担的质量责任，供方应承诺并达到协议所规定的质量保证要求。

第二十六条 采购员、仓库应当对采购物资进行质量检验或验收，实行封闭式质量检验。采购物资未经质量检验或验收不合格不能办理入库和结算手续(特殊情况除外)。

第二十七条

发生批量性质量事故，必须要求供应商立即到现场分析原因，采取措施。整改措施无效必须停止供货，并按照供需双方签订的有关索赔条款，供方应予承担。

第二十八条 应对安全件、关键件等主要物资建立质量档案，每季度对各项指标需进行综合评分。重点是对供方的质量保证能力作出评价，作为下一期确定供货份额的依据。

第二十九条

对主要采购物资，采购员、仓库、财务部可以根据需要编号留样并保留实测数据存档，以备查考。

第三十条 仓库、零售人员、安装人员应当严格按标准和程序进行检验、验收，并对检验、验收结果承担责任。对可能影响公正检验的个人不得介入。

第七章 合同管理

第三十一条 采购人员应加强进行法律、法规，合同法学习。 第三十二条 采购物资必须签订合同，并且采用书面形式。物资采购合同必须根据法律规定或按合即肚质必须具备的条款，以及当事人一方要求必须规定的条款。

第三十三条 合同签订必须经公司法律顾问审核，并报经总经理批准。采购人员应当对合同条款进行解释，并就法律顾问提出的法律意见补充合同条款。合同变更，解除，也应按原签订合同程序进行。

第三十四条 订立合同必须遵守法律和行政法规，任何单位和个人不得利用合同进行违法活动，扰乱企业经济秩序，损害国家利益和企业利益。

第三十五条 各分公司应当完善合同管理制度，财务部对合同实行统一管理。

第八章 责任与奖惩

第三十六条 应当对采购管理全过程建立责任制度和采购控制流程，明确各有关部门和个人的责任。检查制度执行情况，并进行考核。

第三十七条 各级领导应当执行本办法和内部的物资采购管理制度，支持物资采购部门和质量，价格监督等部门履行职责。

第三十八条 物资采购部人员与供货单位定期签订《廉政协议书》，并从廉政高度实行采购人的定期轮岗制度。

第三十九条

应当对以下人员予以奖励：

1、降低采购成本贡献突出的采购人员;

2、严格履行职责成绩显著的质量、价格监督人员;

3、为降低采购成本做出贡献的其他人员;

4、提出合理化建议，优化配套体系，获得价值工程的有功人员。

第四十条

职工有权对违反本办法以及损害企业利益的行为向集团公司举报，对举报人员应当保护并奖励。

第四十一条 对违反规定并弄虚作假，以权谋私，收受回扣人员，公司将根据情节轻重进行通报批评，调离岗位、除名等处分。给企业造成直接经济损失的应依法赔偿，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十二条 公司将定期对采购管理工作进行检查监督，纠正不执行或不正确执行制度的行为。

第九章

附则

第四十三条 各分公司应按照本管理办法，结合本企业实际情况，制定本公司物资采购管理的实施细则并定期调整修正。

第四十四条 本办法自发文之日起执行，由集团公司总经理办公室负责解释，集团总公司总经理办公司、财务部将不定期对所属公司执行情况进行监督抽查。

江西平安集团

二〇一七年三月十五日

第五篇：集团总部采购管理专项管理提升

集团总部采购管理专项管理提升 ——摸清家底 立足现状 统筹全局

逐步提升采购管理水平

采购管理对企业生产经营活动和企业经济效益的重要影响不言而喻。今年4月份国资委召开的一季度经济形势分析会上，蒋洁敏主任强调要进一步加强管理，向管理要效益。国资委已经把推进集中采购作为中央企业降本增效、实现保增长目标的重要举措之一。基于国机集团业务类别繁多、经营重心下沉以及总部为战略管控模式等特点，如何立足于集团公司经营和管控现状，在不影响各企业生产经营活动的前提下，统筹规划、全面提升集团公司的采购管理水平，实现控成本、增收益，是我们面临的一个重大课题和难题。近期以来，在集团公司主管领导的指导下，我们对集团公司各所属企业的采购管理现状进行了排查摸底，并借鉴相关兄弟央企的成功经验，初步提出了以建立集中统一的采购管理信息平台、采购工作流程由企业自主决策、采购行为必须上平台公开透明操作并全程记录为特点的采购管理提升实施方案。简介如下：

一、立足现状，认真研讨采购管理提升工作方案

(一)摸清现状，理清思路

因为集团总部实行战略管控的模式，一般不直接干涉所属企业的生产经营活动，包括采购工作。集团总部对所属企业采购工作掌握的情况较少。为有针对性的做好采购管理工作，我们做了大量的调研工作，通过组织所属企业填报集中采购工作调查表等多种形式，对各企业的采购基本情况、采购管理制度建设、采购管理机构及管理机制、主要采购产品等进行了摸底调查。通过调研发现，少数所属企业的集中采购管理工作具有较好的基础，如中工国际、中国一拖、中国电器院等。也有部分企业的经营管理重心下放，采购管理采取分级授权的方式、根据采购额度的大小等由不同层级进行决策审批。具体来看：

1.工程承包板块企业

本板块企业只有少数实现了总部集中招标、集中采购，多数采用分级招标评审或需求单位各自招标、分散采购的方式。

(1)以中国成套为代表的企业实行统一招标、统一订货、统一收货、统一结算，在总部实现了集中招标、集中采购。

(2)中汽工程和中机建设等企业采取分级招标、分级订货、分级收货、分级结算的采购管理模式：总部和下属单位根据业务归属分别招标、分别订货、分别收货和分别结算。

(3)CMEC、中工国际、中国中元等企业采取分级招标评审、分散订货、分散收货、分散结算的管理方式：根据招标产品或服务性质及金额进行分级招标评审，而后进行分散采购。

(4)中海航和中国自控的采购模式为：需求单位各自招标、分散订货、分散收货、分散结算，总部对招标进行监控但不审批，由需求单位或部门分散采购。

2.装备制造与研发板块企业

本板块企业集中招标与采购实施情况存在较大差异：

(1)济南铸锻所、中国电器院、工具所、重材院及苏州电加工采取统一招标、统一订货、统一结算，在总部实现了集中招标、集中采购。

(2)中国一拖、甘肃蓝科及天传所等企业采取分级招标、分级订货的采购管理模式。

(3)国机重工、中地装等企业的采购管控模式为：需求单位自主招标、自主采购。

3.国内外贸易板块企业

集团所属贸易企业的采购管理模式以分级招标为主：

(1)苏美达、中汽进出口及中汽国际采取分级招标、分级订货、分级收货、分级结算的管理模式。

(2)国机汽车虽然实行分级招标，却采用分散订货、分散收货、统一结算的采购方式。

(二)走访学习，研究对策

鉴于集团繁多的业务种类和庞大的物资(服务)需求，由总部直接进行集中采购具有相当的难度。为了借鉴兄弟央企的先进经验，我们通过走访、考察等形式，学习、研究了部分中央企业采购管理的主要模式，比如：

1.中国铁路工程总公司：强调采购管理集中，而不是行为集中，所有采购通过电子交易平台进行。

2.中国大唐集团公司：实行“一个平台、三级管理、分级采购”模式。

3.中国铁路建设有限公司：建立电子商务平台信息系统，具体负责采购计划和供应商管理，规定10万元以上的设备和物资必须进行集中采购。

4.中国葛洲坝集团股份有限公司：集团总部成立集中招标工作办公室，履行集中招标职责，对列入《集中招标采购设备目录清单》的设备实行集中招标。

5.中国建筑工程总公司：由“一把手”亲自推动，建立统一的集中招标采购信息平台，并召开四次专题会议部署集采平台的推广和使用，要求所属企业主要物资材料的采购都要在平台上进行，并通过对企业进行考核的方式推动采购工作上平台操作。但总部不直接干涉所属企业的采购工作，采购工作的决策流程和决策权由企业自定。在管理机构方面，总部成立由8个人组成的集采中心，主要从事信息数据的统计分析，并提出有参考价值的相关报告。

(三)内外结合，设计方案

在前期调研、考察工作的基础上，经营部于2012年底启动了“采购管理提升工作实施方案咨询项目”，聘请北京正略钧策管理顾问有限公司对国机集团采购管理工作进行专题研究，对“国机集团采购管理提升工作实施方案”进行顶层设计。同时，由集团内部相关部门和人员共同参与，组成研究小组，通过对各所属企业的访谈、实地考察等，力争实现对各所属企业的采购管理工作现状准确把脉。今年3-5月份，项目研究小组多次向以我集团公司徐念沙书记等集团领导进行专项汇报。集团领导对项目小组的前期工作表示肯定，并结合集团公司的管控模式和管理现状等基础情况，对下一步工作方向、目标、和具体任务提出了明确要求。目前，在研究小组工作的基础上，我部已经基本完成了《国机集团采购管理提升工作实施方案》(以下简称《实施方案》)。

二、统筹规划，初步完成采购管理提升工作的顶层设计

(一)采购管理提升的目标方向

计划经过三到五年的努力，逐步实现国机集团采购工作的公开化、集约化和信息化，采购管理专项提升对标指标达到国资委确定的中央企业采购管理先进水平。即：

1.公开采购率达到85%

公开采购率是指国机集团总部和所属二级企业报告期内通过招标方式采购的金额与采购总额的百分比。

2.集中采购率达到70%

集中采购率是指国机集团总部和所属二级企业报告期内通过组织、授权、直接等方式集中采购的金额与采购总额的百分比。

3.上网采购率达到85%

上网采购率是指国机集团总部和所属企业报告期内通过统一的电子商务平台实施采购的金额与采购总额的百分比。

(二)采购管理提升的工作任务

1.选模式

选定一个适合国机集团业务特点的采购管理模式：采购管理集中。

在采购管理范围上，将国机集团所属企业投资、生产、经营过程中涉及到的物资、工程和服务采购全部纳入管理范围。通过《国机集团集中采购分级目录》动态分类，实行集团总部和所属二级企业两级集中管理。

在采购管理方式上，要从分散采购、比价采购向集中采购过渡。集中采购主要是指在集团总部和所属二级企业的统一管理下，发挥集团化整体采购优势，对直属企业投资、生产、经营所需物资、工程和服务，组织实施集中统一的对外采购。

在采购实现形式上，强调“采购管理集中”，而不是“采购行为集中”。集团总部和各所属二级企业可以根据自己的实际情况和采购管理提升工作推进进程，选择适合自己的采购实现形式

在采购签约方式上，集中采购可以统谈统签，也可以统谈分签。

2.建体系

建立一套上下统

一、协调一致的采购管理工作体系。

在组织体系纵向管理层面：

(1)集团总部设立采购管理办公室，负责国机集团整体采购管理提升工作，包括：研究制定采购管理发展战略;规划和建立国机集团采购信息管理平台;拟定采购管理实施方案;采购管理目标与计划的制定与组织实施;组织协调一级集中采购事项;对各级所属企业采购管理工作进行监督、检查、考核、评价等。

(2)所属二级企业设立或明确采购管理职责归口部门，负责本企业采购管理提升工作的开展，包括制定并完善采购管理规章制度;组织实施本企业采购管理目标与计划;对本企业各级所属企业采购管理工作进行监督、检查、考核、评价;负责向集团总部汇报采购管理的相关统计及数据。

在组织体系横向实施层面：

各企业要逐步建立采购决策、执行、监督“三权分离”的管控机制。

(1)决策机构负责制定采购政策、评价指标、决定重大采购事项;

(2)执行机构按照业务分工，在决策部门确定的框架内负责具体采购操作;

(3)监督机构对管理决策部门和采购执行部门进行全过程监督。

3.搭平台

搭建一个公开透明、全程在案、能永久追溯的采购信息管理平台。

(1)采购信息管理平台是国机集团及所属企业实施采购管理，操作采购业务，监督采购过程的信息化管理工具。采购信息管理平台应具备开放性、独立性和可追溯性等特点。

(2)采购信息管理平台的主要功能包括采购需求管理、审核决策管理、合同订单管理、采购价格管理、统计分析管理、供应商管理等模块。

(3)采购信息管理平台由集团总部统一规划投资建设，统一管理基础数据，统一运行维护，各下属单位免费使用，平台数据在国机集团全系统范围内互联互通，资源共享。

4.促管理

促进采购管理规章制度的建立健全和有效实施。

(1)在国机集团总部层面，逐渐建立和完善采购管理提升实施方案、集中采购管理办法、统一招标管理办法、采购信息管理平台使用管理办法、采购管理绩效考核办法、供应商管理办法等，一系列规章制度，并确保落实。

(2)在所属二级企业层面，需要提出贯彻落实《国机集团采购管理提升实施方案》等相关制度的具体工作意见，并将现有制度规范与集团集中采购管理办法和统一招标管理办法进行对接，补充完善采购管理体系中的各项具体规定。

(三)采购管理提升实施步骤

1.第一阶段(2013-2014年)

本阶段主要是完成采购管理工作的基础规划，初步理顺采购工作各方的关系，并在此基础上，选择工作重点，集中力量，有所突破。

(1)量化目标：公开采购率达到70%以上;集中采购率达到50%以上;上网采购率达到70%以上;

(2)管理目标：初步建立国机集团采购管理体系，主要包括：明确采购管理的主管机构、确立集团采购管理模式、制定出台相应制度文件、建立工作平台等。

2.第二阶段(2015-2016年)

在第一阶段的基础上，逐步夯实采购管理工作的各项基础性工作，持续整合所属企业的相关资源，逐步提升国机集团整体的采购管理水平。

(1)量化目标：公开采购率、集中采购率、上网采购率在第一阶段完成的基础上提升十个百分点。

(2)管理目标：完善供应链管理，重点在战略层面开展供应商选择及管理工作。

3.第三阶段(2017-2018年)

本阶段的主要工作是全面优化、提升集团公司的采购管理水平，统筹规划集团的资金结算、仓储物流等资源，实现采购工作的供应链管理。

(1)量化目标：公开采购率达到85%以上;集中采购率达到70%以上;上网采购率达到80%以上;

(2)管理目标：将集团采购管理整体提升到战略层面，从信息流、资金流、物流等方面完善供应链管理，建成全球一体化的供应链体系。

三、循序渐进，逐步提升采购管理工作水平

(一)充分认识采购管理提升工作的复杂性和长期性

从兄弟企业的经验来看：采购工作涉及利益的调整，采购管理提升没有统一的模式，是一项长期、复杂而艰难的工作。比如：中石化推进集中采购已经经过了18年的历程;中建总公司在把推进采购管理作为“一把手”工程，仅方案论证和选择就长达两年时间。所以，对于采购管理提升，在思想认识上要有充分的准备，在工作推进上要循序渐进，不能太急躁。

(二)遵循市场法则，按经济规律办事

成功企业的经验告诉我们：采购管理提升要遵循市场法则，按照经济规律办事。采购管理提升不是简单的统一和集中，更不是采购权利上收;采购管理提升要靠企业认知，成为企业的自觉行为，而不能靠行政命令;“买什么，谁来买，买谁的，怎么买”是企业经营自主权，必须要充分尊重。

(三)立足现状，统筹规划，分步实施

采购管理提升设计要立足现状，统筹规划，分步实施。顶层设计要从总部做起，自上而下规划，集采实施要从基层做起，自下而上提升。集团总部主要负责规划设计、政策推进、业务指导;所属企业和基层单位负责具体操作实施。

(四)信息化是采购管理提升工作最重要的工具

信息化可以解决制度规范化，流程标准化，操作程序化等问题;可以实现数据共享，提高工作效率，降低交易成本，防范采购风险;还可以做到交易公开，管理可控，能够实现采购管理和实施行为全程在案，永久追溯。

总之，在集团领导的支持和指导下，经过多方面的努力，我们初步设计了一个符合集团公司客观实际、且能够有效提升集团公司采购管理水平的实施方案，目前正在报送集团领导审批。希望在后续工作中，继续得到各方力量的支持和帮助，以有效落实实施方案，使得采购工作真正为集团公司管理工作的亮点，为实现做强做优、争创世界一流企业的目标作出贡献。