填报要求及注意事项

第一篇：填报要求及注意事项

长春理工大学 省级教学成果奖填报材料说明及要求（推荐）

省级教学成果奖填报材料说明及要求

一、填报材料要求

(一)《第七届吉林省高等教育教学成果奖推荐书》(以下简称《推荐书》，样表见附件1，填报说明见附件2)，纸质材料双面打印，一式一份，用长尾夹夹好，不需装订;

(二)《教学成果科学总结》(以下简称《科学总结》，样表见附件3)，纸质材料双面打印，一式一份，用长尾夹夹好，不需装订;

(三)《第七届吉林省高等教育教学成果简况表》(一下简称《简况表》，样表见附件4)，只需报送电子文档;

(四)《佐证材料》(见附件5)，双面复印，一式二份，不需装订;

(五)所有推荐材料不退，请自行留底。

二、电子文档要求

需要提交的电子文档包括《推荐书》、《科学总结》、《简况表》、《佐证材料》的封面与书脊，分别以“1推荐书”、“2科学总结”、“3简况表”、“4佐证材料”命名。请将此四个电子文档放在一个文件夹中，并以该成果名称命名。

三、时间安排

2013年5月24日(星期五)上午10:00前，将省级教学成果奖申报材料报送教务处教学研究科。

联系人：单欣

联系电话：85582385

信箱：jyk@cust.edu.cn

第二篇：见习要求及注意事项

一、教育见习的目的及意义

教育见习活动是提高师范教育专业学生素质和技能的重要途径之一。是学生从理论知识获取未来工作经验的很好的途径，从而缩短从教适应期，为今后走上工作岗位打下良好的职业基础。

二、见习的时间安排

11级:第七周(2013年4月8-12日)

第六周的周三之前(4月3日)(周四是法定的清明节放假)带队老师和每个见习小组长要到见习单位与见习单位的班主任取得联系, 了解清楚早上什么时间到见习单位,下午几点到位,几点可以离开,是否要自带椅子?等等,做好第七周相应的见习准备工作.

12级:第八周(2013年4月15-19日)

第七周的周五之前带队老师和每个见习小组长要到见习单位与见习单位的班主任取得联系,了解见习前的基本情况,做好第八周相应的见习准备工作.

三、教育见习的主要任务

1.见习教学工作

具体要求如下：

(1)课前预习。听课时要带着问题去听课,每次听课前，应事先预习授课的内容，并提出上课设想,如果是我来上这节课,我打算怎么上?人家又是怎么上? 等等.

(2)做好听课记录。听课时，应做好详细的听课记录(记录内容应包括授课要点，听课感受)。

(3)课后评议。每听完一节课，带队教师或见习小组长要及时组织评议，应结合课前预习时的讲课设想，谈出自己听课后的收获与心得以及改进意见等。

2.见习班主任工作

教育见习期间，应在见习单位原班主任老师指导下参加班级活动。当好指导教师或原班主任助手，组织好学生的课外活动,做好日常的教育教学管理工作。

四、教育见习的要求(见习注意事项)

1.要注意安全(交通安全、个人食品卫生安全、财物安全等) 见习的路上，骑车的要遵守交通规则，注意红灯停绿灯行，走路的要靠右边走，横过马路要走人行过道，每天的见习工作完成后要按时回到学校，千万不要跑去上网吧，因为网吧是一个非常复杂的地方，很容易发生打架斗殴动手动刀的矛盾，要求学生按时回到学校，确保学生见习期间的人身安全。饮食安全方面，吃饭要在学校饭堂吃了再去回来再吃，不要在外面购买不卫生的食品。

2.纪律方面的要求：

要有时间观念，见习前要了解清楚见习单位每天的作息时间表，几点到校，几点上课，每个时间段要做什么工作，不该做什么，不要有迟到早退的现象，要做到每天按时到位，按时到回校，听课时，不允许在下面讲话，不允许接听手机，不允许用手机听歌曲或看视频等与听课无关的事情。

3.仪表与礼貌方面：

见习生到小学见习前,一定要让染黄的头发,染红的指甲和趾甲回归本色;到小学见习时一定要换去吊带裙,迷你裙,超短裤,拖鞋,扣好上衣的第二个以下的纽扣，摘去各种首饰。注意讲文明、讲礼貌，见到领导老师要主动微笑点头、打招呼，不能把边走路边吃零食的不文明的习惯带到见习学校去。

第三篇：报名要求及注意事项

1、参赛选手性别、户籍所在地不限，年令在18周岁-50周岁之间均可报名，报名时留选手本人身份证复印件;

2、现场报名时填写“。。。。。。。。。。。”或电话报名后5日内填写该表方视为有效报名。

3、坚持“友谊第一比赛第二”的比赛原则，比赛单项前三名给予现金奖励，第一名奖金元、第二名奖金元、第三名奖金元;

4、热爱体育活动事业，愿做。。。。。。。。的义务宣传员、志愿者;

5、参赛选手请注意查阅。。。。。。。。。。。官方微信平台通告，比赛时间若有变动，以最近一次比赛通告时间为准;

6、未能在比赛时间内按时到达的参赛选手，取消参赛资格;

7、参赛选手食宿、参赛马匹草料等费用由选手自理，组委会不做安排;

8、参赛选手应加强安全防范措施，参赛途中或比赛过程中发生任何安全责任事故、经济损失，组委会均不承担任何赔偿及连带责任。

。。。。。。。。。。

第四篇：报账要求及注意事项

一、发票填写

1、定额发票，要填写单位名称和时间，经手人和报账员、学校负责人要签字。

2、购物清单上的时间和单位名称、公章要和发票一致，经手人要签字。

3、开发票时单位开文峪乡中心学校(各教学点)，各校再在发票上注明自己学校名字。

二、发票的张贴

贴票顺序如下：1是发票;2二是公务卡刷卡小票;3商品清单，

4、没有刷公务卡的附现金支付说明书，

5、收款人帐号复印件(身份证正面，银行卡正面，另注上常用联系电话)。

三、附件的计算方法

1、附件指的是：除发票之外的所有资料 。

2、附件张数的计算方法：一张纸算一张附件，如：一本票据里面有3张购物清单，文件一份4张纸，1张现金支付说明书，1张收款人帐号复印件。那么这本汇总单的附件张数就是9张(3+4+1+1=9)。

3、原始凭证张数：指的是发票的张数。

四、报账汇总单的填写

(一)、零星票据汇总单的填写

1、单位名称：除中心小学之外，统一填写成文峪乡中心学校。

2、时间：填到报账时间的那一天。

3、支出经济分类科目：按办公费、印刷费、水费、电费等填写。

五、七月份以后，所有办公电话全部要更换成单位名字。七月份以前的电话费支出，在这次报账时需要附情况说明。

六、如何解决学校交通费、炊工及临时代课工资问题?

学校监考用车、去三门峡等地出差自带车都不允许用加油票报销。学校厕所抽粪支出、清理垃圾支出也不允许用加油票报销。解决的办法只有一个：到税务局报税，开具汽车租赁费、劳务费发票。 税局地点：县职业中专对门，卢氏县国税局办税大厅。

携带材料：由单位出具并加盖公章的证明一份、纳税人(也就是收款人)身份证复印件一份、单位代办人身份证复印件一份即可。 税率：汽车租赁费3.1%左右，劳务费4.6%左右。 付费方式：现金、刷卡随意。

七、差旅费(培训费)报销办法

1、出差前填写出差审批表。

2、有文件附文件，没有按照差旅费报销，批清哪个科室通知就行 车票票面内容(含公章内容)只要不是和出差往返路线不相符的都可以使用，不限制运输公司是否盖章。

出差单后边附的车票等附件是你出差的证明，日期不一样证明你没有出差

差旅费报销单中一张车票算一张附件，包括车票和住宿票的所有材料都算附件，盖附件章，计入附件张数 出差自带车的公杂费减半报销。车费到税务局报税，开具汽车租赁费、

3、住宿费必须刷公务卡。

4、如果住宿费刷公务卡，填差旅费报销单时，住宿费单独填一份差旅费报销单，车费、生活补助、公杂费另外填一份差旅费报销单。也就是说，如果住宿费刷公务卡，出差一次要填两份差旅费报销单。

八、大项采购，大型维修、大项其他支出(1000元以上)要附合同、验收报告(表)、会议记录复印件(加盖学校公章)。

九、直接向商店转账的要求：

1、开具普通增值税发票的，直接将普通增值税发票附上即可。因为普通增值税发票上有商家的账号，零星票据汇总单上的报销人、报销人银行账号、所属银行的填写要与普通增值税发票上的内容一致。如果是对公账号的，报销人填写公司全称。

2、商家开出的是定额发票的，要求商家提供银行账号、开户行详细名称，还要提供营业执照复印件，法人代表的身份证复印件。姓名要一致。

3、直接在商店刷公务卡的，只需要附刷卡小票、购物清单、发票即可。

十、报账时间：每月1号到20号。

报账与整理发票注意事项

一、签字：

1.经办人必须在每一张发票上签字，数额较大的可以2人或2人以上签字;清单上应该有经办人，验收人或证明人签名;公务卡刷卡小票应有刷卡人(持有人)签名;差旅费和住宿费应有出差人签名。

2.金额大于1000元的乡教办负责人签名，大于5000元的局负责人签字。

3.以上签字属于财务手续签字，要对单据指向的业务负;零星票据汇总单上教学点负责人或经办人都在经办人栏内签字。学校财务负责人就是报账单位规定的主管财务人员签字;中心校签字(负责全镇)是全镇几个报账单位的主管，只负责大额签字;原则上中心校作为报账单位的财务负责人和中心校大额签字不是一个人。

二、整理发票顺序：

1、常用顺序：A零星票据汇总单→B发票→C其它文件→„„→G收款人账号复印件(个人：身份证正面、银行卡号正面、联系电话;单位：户名、账号、开户行名称(必须准确无误，名字不能颠倒，多字或少字，有错别字)、联系电话，原则上由单位提供文字性账户信息。)ABG的顺序不能错误。

2、差旅费：(小单据)A零星票据汇总单→B出差报销单→C车票粘贴(盖附件章)→D出差审批表(盖附件章)→E出差文件(盖公章)(盖附件章)→G收款人账号复印件(个人：身份证正面、银行卡号正面、联系电话;单位：户名、账号、开户行名称(必须准确无误，名字不能颠倒，多字或少字，有错别字)、联系电话，原则上由单位提供文字性账户信息。)ABG的顺序不能错误。

3、(大单据)A零星票据汇总单→B出差审批表(盖附件章)出差报销单→C车票粘贴(盖附件章)→D出差文件(盖公章)(盖附件章)→„→F如为现金支付的要贴现金支付说明书(单位盖章)→G收款人账号复印件(个人：身份证正面、银行卡号正面、联系电话;单位：户名、账号、开户行名称(必须准确无误，名字不能颠倒，多字或少字，有错别字)、联系电话，原则上由单位提供文字性账户信息。)ABG的顺序不能错误。

4、单张票据不用零星票据汇总单，多于两张的要使用零星票据汇总单。

三、粘贴发票按从右开始，单列由右下到右上，按列从右到左均匀排列;首先照顾右下角对齐，充分照顾四周对齐;每列之间的发票要粘贴连接;单张票据一个单位按照习惯采取右上或右下角对齐(只能选一种)。

四、 带税章的单据为原始单据或发票。其余都为附件，要盖附件印章。

差旅费报销单原始单据，其它车票，住宿票，审批单日等全为附件，要盖附件印章。

如果原始单据(发票)已经盖附件印章即视为废票，不予报销。

五：支付方式要两种，一是直接支付，就是在核算中心进行支付;二是涉及固定资产、超额50000以上支付等要到财政国库支付中心(在财政局)支付。两种支付要分开上报数据报帐汇总表。

六、差旅费方面注意事项

差旅费审批表要在出差当天或出差前由单位内业务或相关部门安排，或上级要求、通知的安排的业务培训或事务。审批部门或领导应该是业务科室等，但总的领导为学校负责考勤或日常事务的学校领导审批。审批表上签字人属于行政审批，不要与财务审批人员混淆。未经批准的 按照卢财行(2014)7号文25条执行。

报销时间为出差后时间。

车票往返应该是每换一次交通工具最少有一张车票，往返车票不能合一，车票上时间应该与出差时间一致;往返一次应有两张以上车票，不能往返车票一张多一张少。

住宿费应该按照公务卡强制结算，按公务卡报销程序处理。5月及以前出差报销中未能按照公务卡结算的要写出现金支付说明，一般出差时间一天不报住宿费，出差两天可报一天住宿费，三天可报两住宿费;出差事务一整天，要提前到办事地，次日返回则可报三天补助两天住宿;如当天返回则报两天补助一天住宿;不能出现住宿一天，却从住宿票上显示为两处宾馆。各学校可根据县文件制定学校节约管理措施，但要体现单位内公平一致。

七、中心校报账员要对本乡内其它报账单位进行业务指导，提高业务素质。教学点报账要由中心校报账员报账，按规定要求教学点管理人员组织好票据，做好检查验收与报账工作;核算中心不对教学点直接报账，以免引起混乱。

八、打款账户尽量提供农业银行账号，以免产生手续费，或出现打款延迟现象。如为同城跨行账户或外地市农业银行帐户汇款都会产生汇款手续费，最低每笔5元，直至50元，报账单位要预交汇款手续费才能完全汇款，否则将留下最事一笔不能打款。

九、集中提供汇款银行打款帐户(通汇学生一补款，代发代课教师工资)时，一定要按照提供的统一表册提供不差一字一数的帐户表册，表册上首页要写上录入人名字电话。录入后一定要有专人进行核对，尤其是多音字要重点核对，属于银行卡一定要当事人写清自己帐户名字进行确认，是折子户要核对折子上名字或上交复印件留存。

核算中心-王云岫 8月份报账说明

1、收集账户时不论单位和个人，必须注意是本单位或本人法定名称，不得多字少字或别字，不得夫妻合伙，夫名妻卡，或妻名卡夫，银行不能识别你是一家。

2、关于银行打款与收款情况各乡报账单位按照支付令存根进行解释，如再有疑问由报账单位联系中小学核算中心再作查询，因中心人员有限，不直接与客户联系。

3、9月份后购买的固定资产要拍照片A4纸打印存档，有条码的要贴上条码，维修的也要拍3张以上的照片，体现事前事中事后的情况，要有明显的参照物，A4纸打印，作为附件报送。

4、学前班及幼儿园收费票据以各中心校为单位上报幼儿学生数，根据学生数领取票据，下周到核算中心领取发票。 2016-8-29 08:47:03 报账部分操作规程说明

各学校支付只针对68所报账单位，其下属学校无权单独到核算中心办理报账业务，出现违规操作将影响教育整体形象。

学校支付项目分为直接支付与授权权支付。直接支付是购置固定资产和单笔支出数额大于(含)贰万元的支出在国库集中支付中心办理(地址在财政局院内西边)。其它支出小于20000元的在中小学财务核算中心办理(东门外农行大庭东头)。

工程类支出还应该到财政局行财股办理相应审批手续后才能报销;工程为在建工程，已经列入教育局安排项目的首先到教育 局校安办办理资金审批手续，进行备案，下达资金支付文件，按照教育项目资金支出安排进行支付。

各中心校所属幼儿园非税收下达指标书时，应当分清支出项目，特别是人员支出，固定资产支出和商品服务支出，以便区别支付途径与办理方法，如造成无法支付时自己根据情况处理同，中心只按规定支付。

报账前将整理完整的单据按照直接支付与制空权支付公为两大类，每类中双分为公务卡支付与转账支付分别填制报账汇总单，并说明每类支出多少与总支出数量，主管人员将按照数量下达支付指标申请，尤其是直接支付必须准确无误，只能一次报讫。

报账时集中在每月2-20日前。可提前不可落后。每天请在8：00前中核算中心，因银行9：00开门，否则无法进入中心。

二〇一六年八月十七日 2016-8-17 17:35:29

各乡(镇)中心校：

根据县巡查组反馈意见和报账工作相关要求，现就报账相关问题补充通知如下：

1、自8月份起，单笔支出在5千元以上(含5千元)的，报账时除原来要求提供的材料外，须同时附相关会议记录复印件(报账学校在复印件上加盖公章以示和原件一致)。

2、资本性支出(资产购置)报账前还要先到财政局资产管理股登记备案。

3、对单笔在5万元以上(含)的校舍维修和设备购置支出，报账前要按照教体局基建股(原校安办)的要求办理相关手续，报账时只需要向核算中心提供①发票②审批表③收款方银行开户许可证复印件等3样材料(要使用零星票据汇总单规范粘贴，经学校、中心校、教体局陈局长、卢书记签字后报账)，其他材料交存基建股。

4、对单笔在5千元(含)—5万元(不含)的校舍维修和设备购置支出，报账时需要向核算中心提供①发票②合同书(协议书)③三家以上的询价表或竞标公告、竞标会议记录、中标通知书④实施前的审批表(格式和查看更多内容 请点击 http://fxurl.cn/CKFlXl6?vflag=1 查看【来自飞信用户】

2016.8.2

核算中心-任绍锋

关于电费报账的办法 ：

目前电力公司实行电子自动抄表，电费预交，电费用尽将发送短信到用户，用户在一周内必须补存费用，否则到七天时，最后一个短信发出后半 小时将自动停电，如要恢复使用，手续将非常麻烦。收电费时间也不再固定，每天都可交费，如果预交电费用完即可开具正式发票，不论当月还是 跨月。

鉴于以上情况，各学校可采用如下方法处理：每一个报账单位一次性预交 半年或几个月电费，将各校的交费收据连同公务卡刷卡小票经签字后作预 付款挂账，每年12月20日前将年前发票签字后交核算中心冲账外，其它时 间三个月或半年冲账一次;另外请注意每次预付款刷卡时不应超过2万元。

2016-9-7 10:50:08

核算中心-王云岫

关于电费自9月后实行双轨制：预交电费另外整理，附上公务卡刷卡小票按照“预付账款-电费”处理，报账时单独汇总。实际支出电费完全按照电费发票开具的最后金额为准进行支付，也就是元角分齐全;另外为保险起见，最后金额小写上或下方用黑色笔重新写上格式为：“￥000.00”的手定数字。实际支出时进行冲账，单独汇总，不要与事业支出一起汇总。

2016-9-7 11:27:32

核算中心-王云岫

关于电子发票问题说明如下：电子发票有黑色红色之分同样具有效力，但容易无限复制，请各单位针对电子发票作好内部控制，对发票开具事项加强控制与监督，如果有重复、虚假，完全由本单位与相关经手人负责;

2016-9-7 11:09:53

核算中心-雷娜娜

关于幼儿园收费发票开具使用的说明

1、请9月6日后到卢氏县中小学校核算中心领取发票;

2、开具时请填写在“学费”栏目中，金额按照县文件执行，不得超收;如果超过规定标准，又没有支持文件即为废票。下方小写与大写要规范相符，如出现不同不可更改，本份发票作废，在本份票据上写上作废二字，一式三联完全保存上交;

3、开票人一个学校只写一个人名，开票单位为报账单位或其下属的单位，应手写并盖上公章，三联都要盖，中心校也要在三联上全部盖章;

4、将已开具成功的发票收据联交幼儿家长保存，记账栏扯下进行粘贴整理，小凭证建议每页贴10张，大凭证建议每页贴20张，所有收统一纳入中心学校账中，因为集中汇缴为一个单位;每本票据开具完成后，将每本票据封面上信息用铅笔进行填写，一个乡镇要将此信息统一汇总，上交封面时将票据存根、记账栏与汇总表一同上交核算中心。

5、上缴收当月汇缴，下月才能可要加指标;要指标时本乡镇只能要整百数，零头要暂时存库;要指标时可分到报账学校，同时要分清资本支出还是商品服务支出。

6、所有收本月20日以前必须在县汇缴结束。

2016-9-7 2016-9-7 10:50:08

核算中心-王云岫

再次规范提供银行帐号的说明

对公打款：由供货单位提供与发票印章名称相同的银行帐户，资料要同名的银行开户许可证复印件，发票下有备注的也要提供银行开户许可证复印件;如果没有对公帐户，则须复印营业执照复印件，同时提供与法人名字一致的农业银行个人帐户，要将法人身份证正面与银行卡正面复印在一张A4纸上，如以上都不具备须要加上学校证明，法人身份证复印件，法人委托书，可将款打到指定人员农业银行帐户上，只能一次下不为例。

对个人打款：尽量要求提供农业银行帐户，要确实核对清楚开户人员名称，将该账户的持有人身份证正面与银行卡 (本)正面复印在一张A4纸上，写上联系电话，作为附件提供。杜绝卡名不符，夫妻朋友的卡与自己的混淆的现象。

同一人在提供资料的时候都要在复印件上写上联系电话，一经提供成功，不随意改动，如有改动要写上说明，原号与新号的区别，以免出现打款串户，收不到款。原则上发票上有帐户备注的每一个报账单位第一次都提供开户许可证复印件，以后则应由门市提供一个确认打款的文字说明。 2016-9-20 09:50:44

第五篇：贴发票要求及注意事项

报销发票粘贴及需注意事项

发票规定及粘贴要求：

1、 报销的原始发票必须是由国家税务部门或财政部门监制的正规发票。

2、非定额发票，开具的发票抬头统一为“杭州慧泉软件有限公司”，发票上要盖有收款单位的财务专用章，大小写金额必须相符。购买材料、办公用品、礼品的要附有明细清单。

3、小张发票(比如火车票、汽车票、打的发票、通行费发票、汽油费等，规定 5张以上)必须要用一张纸垫着贴，并且垫的纸不能大于报销单的大小(意味着发票贴好后不能露出报销单的边角)，发票的左端背面涂胶水，右端边缘与垫纸边缘重合，依次从右往左贴，间距按发票多少自己核定，此外，为了发票贴好后更干净、整洁，可以事先对发票进行修剪;

4、为使发票更整洁、清爽，规定每份报销单只贴一个报销内容(比如，你有交通费、餐费、办公费、办事处水电费等4种类别的发票，要依次填4份报销单)

需要注意的地方：

1、备注：员工聚餐需注明哪个办事处，过节或月份;招待费需注明哪个客户、大概多少人;住宿费需注明拜访哪个客户，几人住宿，住几天等;打的发票需注明起址、终址;办事处水电费、电话费需注明月份。特别需要提醒的一点，备注必须要用铅笔填写，尤其是用来冲的发票;

2、若无发票，需抵冲的，只有交通发票、住宿发票、通行费、油费等发票可以使用，并且需用铅笔注明冲的内容，同时附上有关单据(收据或证明)，如果没有任何单据不予以报销;

3、OA差旅费报销单如有出差补助，必须注明哪段期间，可以标在出差事由那一栏;

4、OA差旅费报销单上，客户名称必须写全称;

5、发票必须用固体胶或胶水贴，绝不允许用订书机。

以上几点是对粘贴发票的一个调整，希望接下来大家都能按照以上规定正确填写报销单，如果没有按照要求填写，将一律退回，不予以报销。

粘贴图例：

最后填好报销单，盖在发票的最上面。