第一篇:仓库管理工作标准
物资仓库管理标准
仓库物资管理标准
1 范围
本标准规定了物资仓库管理职责、管理内容与方法、检查与考核。
本标准适用于物资仓库管理工作。 2 职责
2.1 资材部是我司物资仓库管理的职能部门。在资材部仓储课长的直接领导下,负责全公司仓库物资管理。 2.2 仓库管理职责
2.2.1 仓库管理是物资管理工作的重要组成部份,负责储备、保管和发放全司生产、维修、等各项正常运作所需要的材料、设备、备品、配件、器具、等物资的管理工作。保证供应,为生产服务。
2.2.3 仓库实行仓库管理员岗位责任制,具体负责仓库物资管理工作。 3 管理内容与方法 3.1 仓库管理规则
3.1.1 仓库防火安全管理工作按<<仓库防火安全管理规则>>执行。 3.1.2 仓库要认真执行仓库管理的各项规章制度。
3.1.3仓库应进行科学管理,抓住仓库管理的五个环节,做到验收及时,发放准确,永续 盘点和定期盘点,正常维护保养,记卡序时准确,保证及时记账及过账。
3.1.4 仓库的验收按公司“物资验收制度”执行。仓管员必须亲自验收过称点数,按质检部门检验合格的标准检查质量,严防不合格物资进库,认真填写入库验收单。
3.1.5 仓库的物资储存应分门别类,材质不混,规格不串,标志明显,数量准确,质量合格,无差错、无丢失、无损坏,无霉烂变质,做到帐、卡、物、三相符。 3.1.6 仓库物资保管保养应根据物资的性质和自然属性,采取正确的技术保养手段,科学的保管保养方法,并建立保养记录。
3.1.7 仓库材料物资的发放要严格按照审批的材料单发料,不得擅自改动名称、规格、数量,发领双方当面点清,及时记卡,妥善保管单据。没有料单的坚决不发货。 3.1.8 仓库物资的发放要掌握先进先出的原则。 3.1.9 仓库清洁卫生工作,按“7S”执行。
3.1.10 仓库保管员坚持执行岗位责任制,加强岗位培训,努力学习业务,坚持岗位练兵, 做到“应知应会”(应知:材料名称、规格、型号、性能、用途、保管、保养常识;应会:会识货、会写、会算、会使用度量衡)。不断提高业务水平。 3.2 物资的验收
3.2.1 应仔细核对收货单位、货物名称、型号、规格、数量、包装件数,并查看货物有无损坏,包装物是否完整。若有异议,应及时与对方交涉,办理运输的安全记录手续,并及时转告采购员或有关人员处理。
3.2.2 所有物资到库后,仓管人员均应记录“卡片”,并确定存放地点。
3.2.3 物资验收要求数量准确。仓管以“收料凭证”为主要依据,严格核对供货单位的装箱单,货单明细表、发票(随货同行联)、运输部门的运货单或损坏证明单等;在核对入库物资的名称规格、配套等无误后,进行数量的全检。 3.2.4 物资的质量检验一般有“表面检查”,按质量保证书或质量合格证与验收物资的核对;高、精、尖物资和有关特殊要求的物资由采购部门会同有关技术部门进行检验;国外进口物资的质量检验,须与有关部门会同商品检验局检验。
3.2.5 物资验收时限要求。小批量零星采购物资,具备验收条件的,当日验收入库,并完成收卡登记,因地制宜做好四号定位、五五堆放工作;批量较大、品种、规格、数量较多的物资,具备验收条件的,三日内完成验收入库等工作。
3.2.6 对易爆、剧毒等危险品物资的验收,除仓管人员参加外,应加指定一人监护验收(或
1 邀请保卫、安监部门参加),无关人员不得在场。验收人及监护人应在验收单上签名,验收后应及时搬入指定的库房,当日到货、当日验收,不得在库外停留过夜。
3.3.7验收无误,仓管核对材料库号、在收料凭证上填上实收数量,签字或盖章,并登记料卡后,应及时入帐,做到日清月结。
3.2.8 发现物资的数量或质量与原始单据或有关技术标准不符、凭证不齐或附件不齐,暂不将料单入帐,可以作为“待验收物资”处理,另外堆放保管。做好记录,并立即与采购部有关人员联系,以及时处理解决。
3.2.9 凡所购材料物资已到库,但收料单未到库的,仓管员应与采购部或有关人员联系,登入“受货登记簿”,作为“待验收入库物资”处理,临时单独存放保管,待收料单到后,再行验收入库。发生急用时仓管员应以书面形式通知采购部填写暂估收料单暂收入库,待收料单到后,以红字将暂估收料单冲销。月未发生此项业务时一定估价入账并将入库单交财务入账。 3.3 材料的建帐立卡
3.3.1 “材料明细卡”的登记,字迹要整齐清楚,不得任意涂改。如因记录发生错误,应用红字在错处划上二条红线,再作更正的记录,并有仓库主管人员签字确认。 3.3.2每月月未仓管员以分类的材料明细帐,在物料系统中有的全部进入电脑入账,手工入账的也确认入手工账,并在月未由过账人员全部月结过账.并和微机输出的月末库存核对无误。 3.3.3 仓管员应将现品卡挂在库存实物架上,标明物资的货号、品名、规格、型号、计量单位、价格、最高最低的备量、结存数量、ABC分类类别。收发料时应随即登记和核对。 3.4 库存物资的保管保养
3.4.1 按照公司的相关规定,采取防火、防锈、防潮、防漏、防霉烂变质、防虫蛀鼠咬、防盗、防破坏、防爆、防有害气体(十防)等技术措施,根据物资的物理化学性能进行科学的分类、分库、维修保养。
3.4.2 按照公安部公布的《仓库防火安全管理规则》,搞好消防工作。仓库工作人员都要做到应知应会并能熟练使用消防工具,掌握防火灭火方法。做到组织落实,设施齐备。库区内要有“严禁烟火”标示牌。并禁止吸烟及明火。 3.4.3 掌握先进先发的原则,缩短物资在库时间。 3.4.4 坚持对库存物资进行月中巡回盘点,年末全面盘点和永续盘点制度。保管员应在每月末填写盘点自检表;收发料做到每动必对,永续盘点。年中年末的盘点都必须有记录,可查核,资材部及财务部不定期组织力量进行抽查时应做好盘点记录。抽查中发生的问题应按有关规定及时处理。 3.4.5做到“三相符”。帐卡物相符率要求在98%以上。
3.4.6 材料年自然损耗、运耗和发料误差按公司规定执行,凡属规定范围内的自然损耗、运耗和发料误差应在每次盘点后列表,经采购、财务、总经理签字后列帐处理,不算保管差错。凡超过范围内的,应查清原因和责任并列表说明报送有关部门按规定审批处理。供应商提供的备品按原价格入账并报财务。 3.4.7 做到“四保”、“四无”。四保”即保管保养做到“保质、保量、保安全、保急需”。“四无”即库存物资“无盈亏、无锈蚀、无霉烂变质、无损坏事故”。
3.4.8 仓库保管人员要保持高度责任心,严格执行各项规章制度和规程,谨慎操作,杜绝发生失火、爆炸、被盗、损坏和重大人身伤亡事故,避免造成经济损失。 3.5 物资发放
3.5.1 仓管员一律凭手续完整的领料单发料。凡手续不完整仓管员应拒绝发料。
3.5.2 仓管员应严格按手续完整的领料单、调拔单上的所填品名、规格型号和数量发放,不任意代为更改。
3.5.3 仓管员根据凭证发料后,应及时在发料凭证上填好实发数、核对凭证与实物是否相符,及时发现问题,及时处理。
3.5.4 仓管员对保管物资,不得外借或先用后办领料手续,不得白条领料,不得拆零部件发料。
3.5.5 紧急上料,可先签字领用,于事后一天内补办领料手续。
2 3.5.6 对易爆、剧毒危险品的发料,领发双方各有两人共同进行。
3.5.7 对已办理领料手续的材料,应一次取出,不能存放库内,以免造成混乱。
3.5.8 领发料时,做到双方共同监磅、检尺、点数。共同检查品名、规格、质量、如有不符,当场纠正。
3.5.9 对规定交旧领新的材料,按回收旧品的品种发放。 3.6
材料的退库
3.6.1新料退料时,仓管员根据退料单位填写的退料单,有关人员检查合格签章,资料齐 全,核对实物无误后,按原价格入库、记帐。 3.6.2 能用旧料,保管员应根据退料单、(应注明旧料)和有关人员检查合格签章,核对实物无误后入库,与新料分开存放,建立明细台帐。 3.6.3 保管员优先发放退库的“新料”、“能用的旧料”。
3.6.4 资材部定期对退库的废料,呆料,要尽快组织力量整理,及时清理。 3.7 废旧物资管理
3.7.1 仓库负责对废旧物资进行回收、清理、保管、发料和处理以及有关帐务工作。 3.7.2 废旧物资处理后应及时交财务部。 4.7.3 为了加强修旧利废工作的管理,仓库应制定回收目录和修复使用制度,列入回收目录的物资,实行收旧领新。废旧物资要设专门的人员进行管理并进行定期清理,特别是对贵重
物料的回收要专门管理。
4.8 工作交接
4.8.1 采购员或提货员或供应商将公司所购物料运回到仓库后,应同仓库保管员作好交接手续,双方都有记录。
4.8.2 仓库保管员如有变动,应进行正常的交接和实物点交,办理移交手续双方签字。移交清楚后方可离开原岗位。 4.9
仓库整洁化
4.9.1摆放整齐,按四号定位,五五堆放,将物资分库、分架、分货位存放;堆垛合理、 牢固、包装完好;达到成行成线;整齐划一;过目知数,便于快收发和盘点检查。
4.9.2 清洁卫生,库内窗明架净,地面干净,墙壁无蜘蛛网,无油污,无积水,坚持7S常抓不懈。
4.9.3 文明工作,库内图表、料卡单据字迹工整,各种标志醒目清晰,库区货位通道畅通,库位规整经纬分明;做到礼貌待人,环境适宜,文明管理。 4.10 安全防卫、保卫工作
4.10.1 坚持“安全生产”的方针。 4.10.2 遵守用电安全和相关操作规程。
4.10.3 认真执行门卫制度,非仓库人员未经同意,不得出入仓库料场,所有物料出库必须有相关单据及出门证。
4.10.4 仓库人员上下班前应在库内外四周检查一遍,下班前将门窗紧闭,大门加锁,关掉电开关,私人物件不得存放库内。
4.10.5 节日期间,门窗均须粘贴封条,上班前须经检验后,再启封。 4.11 计量盘点工作
4.11.1 仓库内使用的各种计量器具应按规定进行校验,并具有校验合格证书。
4.11.2 建立和健全计量器具的台帐,有关原始凭证,出厂说明书,产品合格证,历次鉴定合格证,检修记录等资料均应分类整理归档,专人负责。
4.11.3 仓管员应每天对当天收发物料进行盘点,资材部及财务部每月未应定期进行盘点,同时月中进行抽盘。
4.11.4 在盘点过程中发现有物料差异,不得随意调整,要按流程上报进行处理。 4.12 仓库的考核与检查
4.12.1 资材部制定仓库的考核办法,每月对仓管员进行考核,考核与工资绩效挂钩。 4.12.2 财务部及资材部定期对仓管进行检查,检查的内容为:1.账账、账物、账卡是否相符
3 2.物料摆放是否合规3.记账过账是否及时
第二篇:仓库管理执行标准
礼品管理执行标准
一、 仓库与店铺礼品管理说明
1、总部发往到各地区的礼品如果是易碎物品都必须打木架。如果没有打木架导致礼品损坏由仓库负责按价赔偿。
2、各店铺收到礼品时要现场验收,如果发现外包装损坏或在外包装完整的情况下出现礼品损坏或数量与单据不相符,一定要货运公司签字确认承担责任;如果属于礼品本身质量问题损坏,店铺必须在收货即日起三天内拍照发往礼品部确认。如不按以上规定时间执行,损坏的礼品按价由该店承担。
3、各店铺收到礼品时必须按单验收,如果发现错发、漏发、多发等情况时应在验收当天反馈至礼品部。如故意隐瞒者将对其进行严厉的处罚。
4、在使用过程中损坏或自然老化的礼品必须拍照传至礼品部确认,如果是属于人为损坏则由该店铺承担(承担金额以礼品原价单为标准);如果是属质量、老化等问题,由礼品部确认并给予更换。
5、各店铺退回总仓的礼品是属易碎怕压物品时必须打木架。如果没有打木架导致礼品损坏的由该店铺负责按价赔偿。
6、总仓收到退回礼品时要进行验收,如果发现店铺没有按规定的包装退回礼品已经出现损坏,外包装压坏等请即时通知礼品部处理,以便礼品部确认责任方后进行相应的处罚。
7、礼品退回需用原礼品包装箱退回,如用其它包装退回不给予收货并加与罚款。(礼品没有赠送出时,但原外包装箱还在,一定要原包装箱包装后退回)
8、退回礼品时应将次品与正品分开包装,如装放于同一箱内必须隔离摆放并注明。
9、区域中店铺与店铺之间的礼品不能互调或借用,要调动需向礼品部以OA的形式发出申请批准。
二、 礼品的发、退货流程
A:发货流程
1. 礼品部接到联络单进行礼品系统制单。 2. 礼品制完系统单后并与黄业肯确认。
3. 仓库发礼品时并仔细做好每样物品包装。注意易碎事件。 (发货时间与到货时间由物流把控) B: 退货流程
1、各店铺需将退回的礼品列出清单传至礼品部主管提出申请。 (要求将礼品条形码、名称与退货原因加以注明并走OA流程)
2、礼品部确认退货项目之后,将退货单用OA方式知会VIP部与仓库,并同时通知店铺将礼品退回。
三、礼品维修、报废流程
A: 仓库礼品维修
1、需进行礼品维修的店铺将礼品的名称与损坏原因报至礼品部。
2、礼品部根据礼品损坏的情况进行报价,并确定修理时间通知店铺退回,同时将维修项目会知仓库。 (人为损坏需维修的礼品由店铺按报价赔偿) B:仓库与店铺礼品报废
1、店铺将需要报废的礼品名称与报废原因报至礼品部主管。
2、礼品部确认报废项目之后店铺可以退回仓库,由仓库礼品管理员进行报废处理,同时需用OA做报废单至礼品部主管或总监签字留档。
(需要报废礼品将统一于每月的10---15号提出申请)
为了加强礼品管理规范,保证礼品与礼品外包装不损坏,对于店铺实行礼品管理执行标准。
第三篇:仓库管理标准作业程序
一、目的
规范仓库管理工作,确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。
二、适用范围
使用于公司各处的仓库管理工作。
三、仓库管理员工作职责
1.负责仓库相应区域的日常物资储存安全及仓库5S管理事务;
2.按规定工作流程进行物资的收发清点,数量查验;
3.将入库的物资按指定区域位置予以存放;
4.依据发货单配齐物资并协助物资的出库;
5.物资卡进出明细、发货单的详细记录及签名确认完整;
6.发货单、进仓单、验收单、销售单等必须当日交相关人员汇总,不得遗漏;
6.不良物资定期上报处理;
7.盘点工作的具体执行,仓库物资、帐务必须要帐帐、帐实相符。
8.
四、程序要点
1、库存物品的限额标准
(1)日常消耗物料的库存限额:
①一般为每月平均消耗量的两倍;
②特殊情况另行处理。
(2)常备的零件物品的库存限额:
①一般为每月平均消耗量的3倍;
②特殊情况另行处理。
(3)各处库存物品的总额,应控制在该处管理费用收入加其他各项经营收入的总和的40%以下。
2、物品采购的申请
(1)仓库管理员原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量,编制下月物品采购计划。
(2)当仓库物品低于规定的库存限额时,应及时填制所需物品的采购计划。
(3)仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。
(4)仓库管理员应在每月28日前将采购计划交公司财务部主管审核。
(5)公司财务部主管依据下列内容审核:
①仓库实际库存量;
②当月实际消耗量;
③库存物品的限额标准;
④下月预计消耗量;
⑤下月资金预算。
(6)财务部经理审核:
①采购计划不合理的,应及时予以调整申购计划;
②采购计划合理的,财务部主管应在财务审核栏内签署姓名、日期。
(7)采购计划在每月30日前报公司总经理审批。
(8)总经理审核同意后,交采购员按照《采购管理标准作业程序》中的相关规定进行采购。
3、物品的入仓程序
(1)物品的入仓程序:
①采购员原则上应在物品采购回来的当日,将物品送交仓库验收,特殊情况不能在当日入仓的,应报经营部经理批准后另行处理;
②如采购员通知物品供应商送货上门,采购员应陪同供应商一起到仓库验货;③仓库管理员应对符合购买计划的物品按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收;
④经验收合格的物品,仓库管理员应开具《物品入库单》,并将物品分类存放;⑤仓库管理员应根据当天的物品验收单,及时登记物品明细帐;
⑥仓库管理员应在每日下班前,将《物品入库单》汇总后,交管理处财务会计根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理。
(2)退回物品的入仓程序:
①相关人员将未使用完的物品送到仓库;
②仓库管理员应根据核查结果,按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收:
——合格品,填写《物品入库单》,在备注栏内填写“退回物品入库”字样,存入合格品存放区内;
——不合格品,填写《不合格品处理表》(详见《物品验证标准作业程序》)后存放在不合格品区等待处理。
③仓库管理员应在每日下班前,根据退回的《物品入库单》,登记仓库物品明细账,并将《物品入库单》汇总后交管理处财务会计按照《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。
(3)设备工具的入仓程序:
①新采购的工具按物品的入仓程序执行;
②以旧换新的设备工具入仓程序:
——经办人应凭其所在各部经理签名确认的《工具领用单》到仓库办理旧工具入仓手续;
——仓库管理员经检查无误后予以办理入仓手续,同时在使用《工具登记卡》上由经办人签名确认;
③退还的设备工具入仓程序:
——仓库管理员根据使用人的《工具登记卡》上的项目,逐项清点退还工具;——仓库管理员按照《物品验证标准作业程序》中的相关规定对退回的设备工具进行验收;
——仓库管理员应在《工具登记卡》上登记,并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。
④借用工具入仓程序:
——工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净;
——仓库管理员在根据设备工具的领用记录,按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收;
——仓库管理员应及时在《工具领用登记卡》上登记。
4、仓库物品的存放管理
(1)物品存放仓库的自然条件:
①有通风设备;
②光线充足;
③面积宽敞。
(2)仓库物品的存放分类:
①易燃、易爆与挥发性强的物品;
②吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品;
③常用工具、材料和配件等;
④易碎、易损物品;
⑤食品类。
(3)物品存放仓库的区域划分:
①合格物品存放区;
②不合格物品存放区;
③待检物品存放区。
(4)仓库区域划分的方法:
①在货架上标识并隔离;
②划线挂标牌。
5、仓库物品的存放要求:
①易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放,存放时应注意:——周围无明火、远离热源;
——摆放在地下;
——配备灭火器;
——保持包装完好;
——库房结构坚固,门窗封闭牢固;
——库房门内开。
②吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时:
——用经过防火处理的货架处置;
——放在干燥的地上或货架上;
——配备防潮通风设施。
③常用工具、材料和配件等:
——不规则物品,用盒或袋装好后摆放;
——规则的物品整齐的摆放在货架或地上;
④易碎易损的物品:
——体积较小或瓶装物品,放置货架的底层、整齐的摆放在地上;
——体积较大的,应靠墙立放,放置上方不悬挂物品;
——放置位置有胶垫。
⑤食品:
——放置在经过防水处理的货架上;
——配备通风、防潮设施。
5、仓库物品的领用管理
(1)物品的领用程序:
①物品领用人应凭其所在各部经理签字确认的《领料单》到仓库办理材料领用手续;
②仓库管理员根据《领料单》上所列品种,逐一发放;
③仓库管理员根据《领料单》内容登记仓库物料发放明细登记;
④仓库管理员应于每日下班前,将《领料单》汇总后交管理处财务会计核对,并根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。
(2)工具的领用管理:
①工具使用人应凭其所在各部经理签名确认的《领料单》到仓库领用工具;②仓库管理员应根据使用人《工具领用卡》的记录,核对原卡上的领用工具是否有重复现象:
——如经核对,已有领用记录,但没有报废或其他处理记录,仓库管理员应拒绝发放;
——如经核对没有该工具的领用记录,将工具发放给领用人后,并在工具领用卡》上登记。
③仓库管理员应在每日下班前将工具《领料单》,汇总后交管理处财务会计核对,财务部会计根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行相关的账务处理。
(3)借用工具的领用程序:
①凡因工作需要借用工具的人员,应凭其所在各部经理签名确认的《工具借领单》,到仓库办理工具借用手续;
②维修人员也可凭有效的维修单借用工具;
③仓库管理员根据《工具借领单》,与仓库建立的借用工具登记卡核对无误后发放;
④仓库管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。
6、仓库物品报废的管理
(1)报废的标准:
①物品到有效期;
②客观原因造成物品工具已无使用价值的;
③按其他有关规定需报废。
(2)物品报废的程序:
①报废物品经办人凭其所在各部经理签名确认的《物品报废单》到仓库办理物品报废手续;
②仓库库存的物品报废,由仓库管理员负责填写《物品报废单》;
③仓库管理员准备好报废物品的关有原始资料:
——入库时间;
——物品性能介绍;
——使用时间;
——使用说明;
——其他有关资料。
④公司财务部主管或管理处会计,应组织相关人员验证,并填写《物品验证记录》;⑤报废物品单位价值在1000元以上的,由仓库管理员填写《不合格品处理表》附《物品验证记录》报公司总经理审批;
⑥报废物品单位价值在1000元以内的,由仓库管理员填写《不合格品处理表》附《物品验证记录》交管理处经理审批;
⑦仓库管理员根据审批意见,将报废物品的相关财务资料交管理处财务会计按照《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。
7、仓库物品的清点
(1)每月25日前,仓库管理员应对仓库内物品进行逐一清点。
(2)根据清点结果,填写《库存物品盘点表》。
(3)仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物作额进行核对:①经核对无误的,仓库管理员应根据当月发生的入库单及出库单,编制《库存物品进、耗、存表》,同时编制下月采购计划;
②如经核对有误:
——实物多于账面余额的,应报管理处财务会计根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理;
——如实物少于账面余额的,原则上视具体情况依据公司相关程序处理。
(4)仓库管理员应在28日前将当月《物品盘点表》、《物品进、耗、存表》、《物品申购计划表》报送公司财务部主管审核。
(5)公司财务部会计应于每月25~31日对仓库物品进行抽样或全部核对,并在当月31日前将核对结果报财务部主管。
8、仓库物品管理资料的保管
(1)管理处财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记账簿,并根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理。
(2)仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后,加密在管理处财务部长期保存。
9、仓库物品的管理情况,作为财务部相关人员绩效考评的依据之一。
五、记录
1、《物品入库单》
2、《领料单》
3、《工具借领单》
4、《工具登记卡》
5、《物品盘点表》
6、《仓库物品进、耗、存报表》
六、相关支持性文件
1、《采购管理标准作业程序》
2、《物品验收标准作业程序》
3、《行政处罚标准作业程序》
第四篇:仓库管理标准作业程序
一、目的
规范仓库管理工作,确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。
二、适用范围
使用于原材料、成品、工具及各类辅材耗材的仓库管理工作。
三、职责
1、公司采购员负责物品的采购工作。
2、仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理库存物品的保管。
3、公司财务会计负责物品的核算。
4、生产部分管领导负责仓库管理工作的监督。
四、程序要点
1、库存物品的限额标准
(1)主要物资限额(如铜材、钢材等): ①一般为每月平均消耗量的两倍; ②特殊情况另行处理。
(2)常备的日常消耗零件物品的库存限额(如螺丝、玻璃胶、焊条、焊锡及其它辅材耗材等)
①一般为每月平均消耗量的3倍; ②特殊情况另行处理。
2、常规物品采购的申请
(1)仓库管理员原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量结合销售合同及工艺部门提供的BOM清单,编制下月物品采购计划。
(2)当仓库物品低于规定的库存限额时,应及时填制所需物品的采购计划。 (3)仓库管理员应在每月28日前将采购计划交公司财务经理审核。 (4)公司财务经理依据下列内容审核: ①仓库实际库存量; ②当月实际消耗量; ③库存物品的限额标准; ④下月预计消耗量; ⑤下月资金预算。 (5)财务部总监审核:
①采购计划不合理的,应及时予以调整申购计划;
②采购计划合理的,财务部总监应在财务审核栏内签署姓名、日期。 (6)采购计划在每月30日前报公司总经理审批。
(7)总经理审核同意后,交采购员按照《采购管理标准作业程序》中的相关规定进行采购。
3、 零星、应急物品的采购申请
(1)仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划经分管领导签字确认后交仓管,仓管根据采购计划合理安排采购时间报采购员。
(2)为减少采购成本,原则上每周一和周三集中采购,仓管负责统计,如遇不可预计的紧急物品需报总经理批准后可特事特办。
4、物品的入仓程序 (1)物品的入仓程序:
①采购员原则上应在物品采购回来的当日,将物品送交仓库验收,特殊情况不能在当日入仓的,应报分管领导批准后另行处理;
②如采购员通知物品供应商送货上门,采购员应陪同供应商一起到仓库验货; ③仓库管理员应对符合购买计划的物品会同检验员按照工艺部们提供的检验标准及要求的相关规定进行验收;
④经验收合格的物品,仓库管理员应开具《物品入库单》,经检验员签字确认好后并将物品分类存放;
⑤仓库管理员应根据当天的物品验收单,及时登记物品明细帐;
⑥仓库管理员应在每日下班前,将《物品入库单》汇总后,交管财务会计根据相关规定进行账务处理。 (2)退回物品的入仓程序:
①相关人员将未使用完的物品送到仓库;
②仓库管理员应根据核查结果,会同检验员按照检验标准的相关规定进行验收: ——合格品,填写《物品入库单》,在备注栏内填写“退回物品入库”字样,存入合格品存放区内;
——不合格品,填写《不合格品处理表》后存放在不合格品区等待处理。 ③仓库管理员应在每日下班前,根据退回的《物品入库单》,登记仓库物品明细账,并将《物品入库单》汇总后交管理处财务会计按照相关规定进行相关的账务处理。
(3)设备工具的入仓程序:
①新采购的工具按物品的入仓程序执行; ②以旧换新的设备工具入仓程序:
——经办人应凭其所在车间主任签名确认的《工具借领单》到仓库办理旧工具入仓手续;
——仓库管理员经检查无误后予以办理入仓手续,同时在使用《工具登记卡》上由经办人签名确认;
5、仓库物品的存放管理
(1)物品存放仓库的自然条件: ①有通风设备; ②光线充足; ③面积宽敞。
(2)仓库物品的存放分类:
①易燃、易爆与挥发性强的物品;
②吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品; ③常用工具、材料和配件等; ④易碎、易损物品;
(3)物品存放仓库的区域划分: ①合格物品存放区; ②不合格物品存放区; ③待检物品存放区。
(4)仓库区域划分的方法: ①在货架上标识并隔离; ②划线挂标牌。
6、仓库物品的存放要求:
①易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放,存放时应注意: ——周围无明火、远离热源; ——摆放在地下; ——配备灭火器; ——保持包装完好;
——库房结构坚固,门窗封闭牢固;
②吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时: ——用经过防火处理的货架处置; ——放在干燥的地上或货架上; ——配备防潮通风设施。 ③常用工具、材料和配件等:
——不规则物品,用盒或袋装好后摆放; ——规则的物品整齐的摆放在货架或地上; ④易碎易损的物品:
——体积较小或瓶装物品,放置货架的底层、整齐的摆放在地上; ——体积较大的,应靠墙立放,放置上方不悬挂物品; ——放置位置有胶垫。
7、仓库物品的领用管理 (1)物品的领用程序:
①物品领用人应凭其所在车间领导签字确认的《领料单》到仓库办理材料领用手续;
②仓库管理员根据《领料单》上所列品种,逐一发放;
③仓库管理员根据《领料单》内容登记仓库物料发放明细登记;
④仓库管理员应于每日下班前,将《领料单》汇总后交管理处财务会计核对,并根据相关规定进行相关的账务处理。 (2)工具的领用管理:
①工具使用人应凭其所在车间领导签名确认的《领料单》到仓库领用工具; ②仓库管理员应根据使用人《工具借领单》的记录,核对原卡上的领用工具是否有重复现象:
——如经核对,已有领用记录,但没有报废或其他处理记录,仓库管理员应拒绝发放;
——如经核对没有该工具的领用记录,将工具发放给领用人后,并在《工具登记卡》上登记。
③仓库管理员应在每日下班前将工具《领料单》,汇总后交管理处财务会计核对,财务部会计根据相关规定进行相关的账务处理。 (3)借用工具的领用程序:
①凡因工作需要借用工具的人员,应凭其所在车间领导签名确认的《工具借领单》,到仓库办理工具借用手续;
②维修人员也可凭有效的维修单借用工具;
③仓库管理员根据《工具借领单》,与仓库建立的借用工具登记卡核对无误后发放;
④仓库管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。 ⑤工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净; ⑥仓库管理员在根据设备工具的领用记录,进行验收;
8、仓库物品报废的管理 (1)报废的标准: ①物品到有效期;
②客观原因造成物品工具已无使用价值的; ③按其他有关规定需报废。 (2)物品报废的程序:
①报废物品经办人凭其所在车间领导签名并经检验人员确认后报生产部领导审批的《物品报废单》到仓库办理物品报废手续;
②仓库库存的物品报废,由仓库管理员负责填写《物品报废单》; ③仓库管理员准备好报废物品的关有原始资料: ——入库时间; ——物品性能介绍; ——使用时间; ——使用说明; ——其他有关资料。
④公司财务经理或会计,应组织相关人员验证并核算价值并作好记录;
⑤报废物品单位价值在1000元以上的,由仓库管理员填写《不合格品处理表》附《物品验证记录》报公司总经理审批;
⑥报废物品单位价值在1000元以内的,由仓库管理员填写《不合格品处理表》附《物品验证记录》交分管领导审批; ⑦仓库管理员根据审批意见,将报废物品的相关财务资料交财务会计按照相关规定进行相关的账务处理。
9、仓库物品的清点
(1)每月25日前,仓库管理员应对仓库内物品进行逐一清点。 (2)根据清点结果,填写《库存物品盘点表》。
(3)仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物作额进行核对: ①经核对无误的,仓库管理员应根据当月发生的入库单及出库单,编制《库存物品进、耗、存表》,同时编制下月采购计划; ②如经核对有误:
——实物多于账面余额的,应报管理处财务会计根据相关规定进行账务处理; ——如实物少于账面余额的,原则上视具体情况依据公司相关程序处理。 (4)仓库管理员应在28日前将当月《物品盘点表》、《物品进、耗、存表》、《物品申购计划表》报送公司财务部经理审核。
(5)公司财务部会计应于每月25~31日对仓库物品进行抽样或全部核对,并在当月31日前将核对结果报财务部经理。
10、仓库物品管理资料的保管
(1)财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记账簿,并根据相关规定进行账务处理。
(2)仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后,加密在管理处财务部长期保存。
11、仓库物品的管理情况,作为财务部相关人员绩效考评的依据之一。
五、违反管理程序的处罚规定
仓库管理员及采购人员严格按照本程序的规定操作,各部门予以配合,如有违节反规定操作的视情节轻重对相关责任人处以30元以上不等罚款,并按照《杭州金星铜世界装饰材料有限公司管理员岗位职责考评表》作相应考核处理。
六、记录
1、《物品入库单》
2、《领料单》
3、《工具借领单》
4、《工具登记卡》
5、《物品盘点表》
6、《仓库物品进、耗、存报表》
第五篇:仓库管理员工作标准
华潮衡器有限公司2009-03-28批准2009-4-10实施
华潮衡器有限公司企业标准
Q/YHC Z 3030101-10-2009
仓库管理员工作标准
1 范围
本标准规定了仓库管理员的工作内容与要求。
本标准适用于公司仓库管理员
2 任职要求
2.1 具有职高以上文化程度,能熟悉库存产品的用途和名称,作库存台帐和库存报表,对产品标识,产品重要度标识比较清楚,懂得货物堆码的方法;
2.2 对库存物品的性能和质量要求有所了解;
2.3 经过管理体系和标准化良好行为体系的学习。
3 工作内容与要求
3.1准确掌握本库房内的物质量量,做到库存合理,以缩短生产周期,加速资金周转,保证生产正常进行。
3.2物品入库应凭检验员签字的交验单入库,做到数量、品种、规格的验收,认真过秤点数,验对运单、发票、及时进行分项、标签、入账、立卡、保证账、物、卡三相符。
3.3对物品应按不同类别及入库日期先后,做到四定位(定库(区)、定架、定层、定位),分清品种,对保管不善负责。
3.4物品出库应凭生产,供销或车间(部门)开具的领料单(成品提货单),按定额、按物品入库时间先进先出,予以领发,并对发料差错负责。
3.5对库内物品做到日清月结,月盘存,年清仓,检查库存品状况,发现问题及时解决。
3.6每月5日前向公司及有关部门上报物资盘存流转报表。
3.7保持库房清洁整齐,做好通风、防潮、防霉、防火、防盗工作,确保物品安全。 4 检查与考核
按工作内容与要求由主管负责人检查考核。
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