不合格品处置流程

第一篇：不合格品处置流程

不合格品处置管理办法

重庆樽明汽车零部件有限公司

不合格品处置管理办法

编 制： 日期: 审 定： 日期： 采购会签： 日期： 审 核： 日期： 批 准： 日期： 版 次：B/1 受控状态：

2018年06月01日发布

2018年06月01日实施

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ZM/CX-8.3-B01 版次及修改状态：B/1 不合格品处置管理办法 第 1 页 共 8 页

一、目的

为防止不合格品的非预期使用和交付。

二、适用范围 适用于樽明汽车零部件有限公司生产全过程的不合格品控制。

三、术语及定义 错检:由于人为原因造成检验失误，对产品状态错误的判定。 漏检:经检验的产品，部分或全部项目没有经过检验、判定就流入下一道工序。 轻微不合格:外观上存在轻微缺陷，不影响产品使用的不合格。 一般不合格:存在一定的缺陷，但经过返工/返修，能满足要求的不合格。 严重不合格:直接影响产品使用或性能的不合格。 返工:为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。

返修:为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。 特采:原材料不符合品质要求时，已进行了选别，追加工等最大努力后，仍不能完全满足品质规格，为了使生产不陷于停顿或遭受更大的经济损失，在影响品质不大的情况下，限定数量，用于生产。 让步接收:对使用或放行未能满足顾客/或规定要求的产品/或服务的授权。

四、职责 4.1 品质部负责对产品的符合性进行判定、标识、追踪、结案，参与评审决议。

4.2 技术部针对品质部所开出的品质异常组织生产部、采购部、品质部、销售部等相关部门进行评审。

4.3 技术部负责对不合格品实施评审和技术支持，包括根本原因分析及制定纠正预防措施，返工、返修方案的制定，参与评审决议。

4.4 生产部负责对判为不合格的产品进行隔离、全检，并按照技术部的返工、返修方案对不良品进行返工、返修。参与评审决议; 4.5 生产部负责发现生产过程中的不合格品，并及时报告当班检验及当班班组长。 重 庆 樽 明 汽 车 零 部 件 有 限 公 司

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4.6 采购部负责当供方产品在我司发现不合格时，联络供应商按照最终评审结论进行处置。

4.7 仓库负责对成品及供方的不合格产品进行隔离和保管。

4.8 副总经理负责对《不合格处理流程单》做最后批示。

4.9 公司承担质量损失月度累计超过500元后，仍需公司承担损失的，由总经理做最后批示。

五、不合格品评审处理流程 5.1供方来料不合格品

5.1.1 IQC按相关检验标准执行检验，对其符合性进行判定并做好标识、记录。当产品不合格时，须将不良状况记录在《质量检查报告》经检验组长判定后由品质主管进行审核。并在1小时内回复:退货、分选、特采及其它意见。 5.1.2 仓库根据不合格标识对产品实施隔离，确保不良品不与库存合格品混淆。 5.1.3 若不合格内容为一般、严重不合格或连续2次以上发生的同一问题，品质部应出具《质量信息联络单》递交采购部，由采购通知供应商，供应商应在5个工作日内回复我司书面整报告，交品质部存档(正式量产前的产品可不提交报告);采购部负责跟踪验证其效果。 5.1.4 品质内勤将审核后的《质量检验报告》，传递至采购部，由采购部组织生产、品质、技术对不合格品进行评审处理，副总经理按照评审建议，签字批准; 供应商不合格品在评审决议中，有退回供应商、让步、特采使用和挑选使用四种形式：

5.1.4.1 若决议为退回供方，则采购部需在24小时内通知供应商、办理退货手续并退出公司; 5.1.4.2 若评审为让步、特采使用，需由采购部门提出特采申请，并由技术部作出评审并经副总经理签字批准;并由IQC用特采标签将此批产品隔离，单独流转，以保证不与其他相同产品相混淆，降低质量风险及可追溯性;

5.1.4.3 若决议为挑选使用，副总经理签字确认后。注明是供方挑选还是公司内部挑选。若为供方挑选，须明确完成期限，挑选完成后，IQC应重新检验;若为重 庆 樽 明 汽 车 零 部 件 有 限 公 司

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公司内部挑选，则须在评审报告中明确挑选部门、挑选完成期限，以保证生产顺畅并将产生的费用统计下来经副总经理签字由供方加倍承担。 5.2 过程不合格 5.2.1 检验员按照标准对半成品、成品进行抽查或全检，并按照标准对产品进行记录、判定，填写《质量检查报表》。

5.2.2 当发现实际检测数据与标准不匹配时， 检验员负责对不合格品进行标识(采用红色不合格品标识卡)，并立即通知生产部对不合格品进行隔离; 5.2.3 检验员在1小时内开具《不合格评审处理单》，若不合格内容为一般、严重不合格或连续2次以上发生的同一问题，检验员还应出具《纠正/预防措施处理单》一同传递至品质内勤处，简单说明不良信息。品质内勤负责单据和不良信息的传递。 5.2.4 品质内勤按照《不良品评审处理单》上，各部门的意见签署顺序依次进行传递。 5.2.5 各部门收到《不良品评审处理单》，应在0.5天内完成意见的签署(技术部在1天内签署完成)，不允许托单、压单等情况，否则按50元/天考核押单部门。 5.2.6 如不良原因跟原材料有关，则由采购部先签意见后再传递到品质部;品质部给出复验判定结果和处理意见以及报废产品价值的计算(所有半成品、成品或原材料，制程中造成的报废损失全部统一按10元/Kg计算)。 5.2.7 技术部收到《不合格品评审处理单》与《纠正/预防措施处理单》应在1天内组织生产、品质等相关部门评审，分析原因，评估潜在风险，并且确定整改方案和纠正/预防措施;确定不合格品是否予以修复，若能修复，则应制定返工、返修方案并确定完成时间; 5.2.8 副总经理根据评审意见进行复核，并在0.5天内完成最终处理意见签批。 5.2.9 所有考核或损失直接由部门或个人承担的《不合格品评审单》，不需呈送总经理审批;只有需公司承担的损失，月度累计金额≥500元后的评审单才呈送总经理处审批。 重 庆 樽 明 汽 车 零 部 件

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5.2.10 品质内勤应及时将副总经理或总经理审批后的《不良品评审处理单》及《纠正/预防措施处理单》分发至生产、技术、采购、行政、财务、仓库等相关部门，并作好文件签收记录。 5.2.11相关责任部门签收到品质部，分发出已评审完成的《不合格品评审处理单》后，必须按副总经理或总经理最终处理意见，在规定的时间内执行完成相应的不良品处理;如最终处理意见没签时限完成，则以收单之时算起，3个工作日内，完成不合格品处理;超出规定时限没处理完成不合格品的，按50元/天考核

责任部门。

5.2.12 采购部根据《不合格评审处理单》的最终处理意见，在1天内联系供应商处理。如需退货处理的可要求其办理退货程序，并做好相关账目记录及统计。 5.2.13 行政部将《不合格评审处理单》中的考核情况进行汇总统计，上交至财务执行。

5.2.14 生产部根据《不合格品评审处理单》与《纠正/预防措施处理单》的最终处理意见对该批产品进行处置;生产部需在副总经理或总经理签字批准的规定时间内完成整改。 5.2.15 返工/返修后的产品，由生产部重新报检，经检合格后再进入下道工序或办理入库;若返工/返修后不送检或同一批不良品在返工/返修连续报检超过2次仍不合格的，按200元/单考核责任部门; 5.2.16 凡检验员粘贴的不合格标识卡，任何人不得私自撤销，若因特殊情况需撤销，则必须联络粘贴检验员，经检验员复检合格后方可撤销。否则按500元/张考核责任部门。

5.2.17 任何不良品的返修处理时间不得超过1个月，如有超期的则由品质部将对应的《不合格品评审处理单》呈送副总处签署考核意见。

5.2.18 品质部相应检验员根据《不合格评审处理单》与《纠正/预防措施处理单》上的最终处理意见，进行跟踪完成情况及整改效果。

5.2.19 报废品由生产部凭《不合格品评审处理单》办理退库手续。 重 庆 樽 明 汽 车 零 部 件 有 限

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5.2.20 仓库负责根据《不合格品评审处理单》对不合格品进行处置;报废产品由仓库每月集中处理一次。

六、不合格品控制流程图 来料不合格 制程不合格 不合格品标识与隔离 填写质量检验报告 填写通知单和评审单 组织评审 主管 审核 原因分析 提出纠正 来料不合格评审 预防措施 退货、报废 保 存副总 特 采 审批 相 关 挑 选 记 录 总经理让步放行 审批

返工/返修 执行纠正 预防措施 品质 NG 检验 OK NG 验证保存 效果 相关记录 OK QC监督控制 进入下工序或入库 重 庆 樽 明 汽 车 零 部 件 有 限 公 司

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七、考核

7.1 质量考核：

7.1.1 对《不合格评审处理单》中的不合格，经查实属人为原因的，一般不合格扣罚责任主管100元/项/次;重要、安全项的处罚按以下规定处理： 7.1.2 当发生成批不合格品，造成直接损失在1仟元~5仟元为三等质量故;

7.1.3 当发生成批不合格品，造成直接损失5仟元~1万元为二等质量事故;

7.1.4 当发生成批不合格品，造成直接损失大于1万元为一等质量事故。

7.1.5 当发生上述1~3等质量事故时，由责任部门查清原因、责任和防止重复发生，在制定和采取纠正措施的基础上，三天内写出书面的质量事故处理报告，包括提出对责任人员的处理意见，送品质部审查。并提出处理意见，各种质量事故考核如下：

7.1.6 对发生三等质量事故，对责任部门按直接损失的30~40%进行考核，并追究主管领导的责任;

7.1.7 对发生二等质量事故，对责任部门按直接损失的20~30%进行考核，并追究主管领导的责任;

7.1.8 对发生一等质量事故，对责任部门按直接损失的10~20%进行考核，并追究主管领导的责任; 7.1.9 对未经检验或检验不合格(未审批)，强行闯关流入下道工序的，罚责任岗位100~500元/次。 7.1.10对生产过程中丢失、故意损坏《产品状态标识卡》的，罚责任部门100元/次。 7.1.11检验员对《产品状态标识卡》要认真填写，字迹清楚，不得漏签，任何人不得在标识卡上乱写乱画，违者罚款50元/次。 7.1.12对后道工序发现前道工序流下来的人为因素的不合格，根据情况励问题发现人50元/次，对问题责任人按50元/次进行考核。 7.1.13对监督检查的产品如存在错检、漏检现象，品质部承担30%的责任。 重 庆 樽 明 汽 车 零 部 件 有 限 公 司

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7.2 供应商考核 7.2.1 在生产制造过程中出现不合格产品，经查实属外协供应商原因的，由供应商承担质量损失。依据《不合格品评审处置单》最终考核意见进行考核。

7.2.2 外协供应商未按要求向我司提供自检报告，或提供不真实的随货质量证明文件、检验报告、合格证等，按50元/次对供应商进行考核。 7.2.3 对于退货产品，供应商未返工再次报检的，按200元/次对供应商进行考核;若供应商将不合格品混入合格品内，再次送货报检，企图蒙混过关的，按1000元/次对供应商进行考核。 7.2.4 供应商同一质量问题在我司重复发生的，按100元×问题发生批次，对供应商进行考核。 7.2.5 品质部于每月28日将供应商考核明细统计于《质量问题扣款通知单》中，交由副总审核后呈送总经理处审批。经公司批准后由采购部通知供应商、财务部直接从当月应付货款中扣除处罚金额。

八、相关表单 8.1 《质量检验报告》 8.2 《特采评审记录单》 8.3 《不良品通知及处理跟踪单》 8.4 《不合格品评审处理单》 8.5 《质量信息联络单》 8.6 《纠正/预防措施处理单》 8.7 《质量问题扣款通知单》 重 庆 樽 明 汽 车 零 部 件 有 限 公 司

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九、文件修订记录 序号 版本号 修订内容 修订日期 修订人 审核 批准 修订A2版，独立售后不 1 A3 2018.1.13 付朝科 牟森 赵文韬 合格品处理流程。

1、将A3版《制程不合格品处理流程》与《质量管理考核办法》合并

2 A4 为《质量异常处置管理2018.3.5 付朝科 牟森 赵文韬 办法》。

2、删除6.3条不良品延期申请。 重新编制，A4版升级为 3 B1 2018.5.7 赖文杰 B1版本。 4 5 6 7 8 9 10 重 庆 樽 明 汽 车 零 部 件 有 限 公 司

第二篇：不合格品处理流程

MC/ZG QM I 003/1.0-2014

不合格品处理流程

编订：

校对：

审核：

批准：

日期：

不合格品处理流程

一、目的

为了防止不合格产品流入到正常的合格产品当中去，造成非预期的使用，特制订以下处理流程方案：

1、检验出不合格品，首先进行标识隔离并填写《不合格检测报告》(质量部);

2、对不合格品进行评审,确定处理方案(生产部，技术部);

3、对处理完成后的产品进行验证(技术部，质量部);

4、对不合格原因提出纠正和预防措施(技术部)。

二、标识隔离

检验员对不合格产品应立即进行标识，注明不合格原因，并进行登记，由相关单位转移到不合格品区域;

三、不合格品处理

成品检验发现有批量不合格的，检验员填写《不合格检测报告》，通知生产、技术部进行处理;

四、成品不合格原因分析及整改措施

1、检验员开出《不合格检测报告》后，由技术部牵头会同生产部对不合格品进行评审。依照标准来判断不合格成品的严重程度，对严重度来确定处理措施;填写《不合格品审理单》;

2、对于可以修复的不合格品，由技术部制订修复措施，生产部进行修复处理工作;质量部及技术部对修复产品进行验证，验证后记录在《不合格品审理单》里;

3、如果不合格品严重度较为轻微，经技术部及总经理确认后可做让步接收处理，处理结果记录在《不合格品审理单》里;

4、如不合格品较为严重，没有返修的价值或者返修费用较高的，经技术及总经理确认后进行报废处理，并记录于《不合格品审理单》里;

5、不合格品处理完成后由技术部及生产部对产生不合格原因进行分析，找出问题点，对问题点做出有效的纠正和预防措施，防止类似问题再次发生。

第三篇：不合格品处理流程

不合格品处理流程 1. 目的 对不合格品进行标识、评审和处置，以防止不符合规定要求的原料、零部件、半成品、成品被误用或误放行。 2. 适用范围： 适用于一切原料、零部件、半成品、成品(以下统称物料)。 3.

引用文件 无 4. 定义： 4.1 不合格品：不符合本公司品质规定的物料。 4.2 征询：物料不合格时，对“不合格”项目的严重程度作出评价，并决定对应措施的活动。征询的结果可以是以下所列任何一种：

退货/报废：当不合格品不能满足规定要求，且无纠正的价值时，则对不合格品采取退货或报废 的决定。

让步放行：对不合格品批进行鉴别使用的一种方法，其结果又分为以下几种： 返修/返工;

照用; ③100%选别。 4.2.1 返修：对不合格品采取的补救措施，该措施虽不能使不合格品最终符合原设计要求，但却能使其满足预期的使用要求。 4.2.2 返工：对不合格品采取的措施，使其最终能满足原设计要求。 4.2.3 照用：即指允许含有少量不合格品的提交批不经再检验而直接投入使用或放行。 4.2.4 100%选别：从不合格品批中挑选出合格品。 4.3 有损检查：对被检查对象的品质有损伤(有形或无形)，而有可能影响其发挥正常功用的检查。诸如跌落试验、撕破检查、以及未注明“可以使用”的硬度试验，整机的耐久、性能试验等。 5. 职责： 5.1 品质部：

对不合格品进行标识、隔离;

对经返修/返工的物料进行再检验;并予以判断。 参与“征询”工作。 5.2 物控专员： 宜。

参与“征询” 工作; 安排返工/返修等事

安排供应商补将不适用的原料/零部件退回供应商;

料，对供应商进行经济等各方面约束。 导、考核 5.3 生产部门：

加强供应商管理、辅

对在制程中发现的不合格零部件、半成品进行回收隔离,并且以红色作明确的标注; 挑选、返修/返工遭品质检查人员(IQCIPQCFQCQA)拒收之产品; 参与“征询”;

针对本部门制造的不合格品申请进行参与“征询”。 6. 程序： 6.1 进料征询。 5.5 开发部：

“不合格”的处理(IQC)。

6.1.1 当来料批次性合格，但检查样本中有不合格品时，进料检验员在不合格品上或外包装上贴示红色 “不合格”标签，放置在指定不合格品区域，交由收料员退供应商。 6.1.2 当来料为批次性不合格时，由进料检验员在外包装物上贴黄色“待处理”标鉴后，收料员将其有效隔离;同时进料检验员应在《送检单》、《零部件/材料进厂检验报告》上注明不良信息，交品质工程师审核。对不合格品批，视“不合格项目”的类别和程度，各部门按以下原则进行处理。 6.1.3 不合格最终判定： 6.1.3.1如“不合格”仅涉及外观轻微超标或严重度为轻微缺陷，以及一般互换性尺寸超标时，

则由品质工程师作出是否“让步放行”的决定。 6.1.3.2如“不合格”涉及外观明显超标或严重度为严重缺陷以上，以及关键及重要尺寸的超标，安全项目的超标，则品质工程师通知采购员办理征询。征询工作按照以下步骤进行：

由进料检验员填写相关的物料来源信息和质量信息于《物料征询单》上; 当不良

开项目仅涉及外观时，只需由商务部与客户协商即可决定; 发部项目组签署意见;

生产部门签署意见;

副总经理或其指定的代表核准; “征询”单核准完后，应派发给采购部、物控部、品管部、生产部、商务、开发等相关部门 6.1.4 最终判定之后的处理： 6.1.4.1 品质工程师填发《零部件/材料不良改善通知书》说明不良原因，提示供应商改良。同时品质工程师还应在《零部件/材料进厂检验报告》中标明处理结论，并将其返还至进料检验员(IQC)处。 6.1.4.2 进料检验员应将黄色“待处理”标签换成与判定结果相一致的标签,且标贴需覆盖原标贴。如最终判定结果为“退货/报废”则贴示红色“不合格”标贴，若判定结果为“让步放行”则贴示白色“让步放行”标贴。 6.1.4.3 若最终判定结果为“退货”： ①IQC应在黄色“待处理”标贴上覆盖红色“不合格”标贴，由收料员将物料搬至退货区，并办理退货; ②采购部办理补料，并按《供应商评估程序》对供应商进行考核。 6.1.4.4 当最终判定的结论为“返修/返工”： ①IQC保持黄色待处理标贴; ②物控部安排供应商或生产部门实施“返修/返工”; ③供应商或生产部门按《物料征询单》的要求实施“返修/返工”; ④经“返修/返工”的物料须由物控部重新送检。只有当物料符合《物料征询单》要求后，方能用绿色合格标贴覆盖黄色待处理标贴，并发放使用; ⑤物控部按《供应商评估程序》对供应商进行处理，并按物控部的通知办理补料。 6.1.4.5 当最终判定的结论为“100%选别”时， ①IQC保持黄色待处理标贴;

②物控部安排有关部门实施“100%选别”; ③选别后的物料须经重新检验合格后，覆盖绿色合格标贴后，方能发放使用。对挑选出的不合格品，由进料检验员(IQC)标示红色“不合格”标贴，放置在指定不合格品区域，之后由仓管部办理退货; ④物控部办理补料，并按《供应商评估程序》对供应商进行处理。 6.1.4.6 当最终判定的结论为“照用”时, ①IQC应在黄色“待处理”标贴上覆盖绿色合格标贴; ②仓管部办理入库; ③采购按物控部的通知办理补料，并按《供应商评估程序》对供应商进行考核。 6.1.5 生产过程中发现不合格物料，则投入红色“不良品”盒中，每个工作日结束前，由线长进行收集整理，并交由进料检验检查。如属合格品则退回生产线使用;如属不合格品，则判定属“来料废”或“生产废”。之后贴红色“不合格”标签后，退仓管部。 生产部门应每日将退料状况登录于《退料表》中，并将《退料表》发送物控部，由物控部办理补料。 6.2 “首件检验”不合格品的处理：

对于工位进行“首件检验”时，如一次“首件检验”不合格，允许用后续产品进行一次递补“首件检验”。如再发生“不合格”现象，则由IPQC(制程检验人员)填发《产品异常通知书》，交品质工程师确认后，由品管部召集有关单位进行分析处理。

对不合格的首件由生产车间决定修理或报废。修理后的产品须重新检验。 6.3

制程中不合格品的处理(IPQC)： 在巡检的过程中，如发现过程失控的生产状态，则由制程检验员(IPQC)填发《产品异常通知书》，交品质工程师确认后，要求生产部门针对相应项目对相应工序全部完成品进行全检。有异议时，由生产部门发起“征询”，征询步骤与处理办法参照6.1条规定进行。 ②生产部门在生产时，如自己发现过程失控(如不良品比率超过20%时)，应填写《产品异常通知书》，并派发物控部和相关部门，由物控部召集有关部门商讨和实

施解决办法。 6.4

“终端检验”时不合格品的处理(FQC)： 6.4.1 终端检验员(FQC)若发现不合格品，则标记上相应的不良原因，并将不合格品放入红色不良品容器中，由维修人员定期收集和修理。修理应填写《修理记录表》，修理后的产品应重新检验。不能修理的予以报废。 6.4.2 终端检验时，当同一类型的不合格比率达到10%时，则由生产部门填写《产品异常通知书》，交工艺工程师或部门经理审核后，派发物控部和相关部门，由物控部召集生产、开发、品管等各部门分析原因、制订纠正及预防措施。所得结论登记于《产品异常通知书》上后，由相关责任部门进行整改，由品管部跟进检查。 6.5 “品质稽核”不合格品的处理(QA)： 6.5.1 品质稽核根据订单批量按照序贯抽样检验标准对成品进行检查，如发现不合格品，则QA在托盘上贴示红色“不合格”标贴，由生产部将托盘拖至红色标识“不合格品”区。之后品质稽核人员(QA)填发《产品异常通知书》，交品质工程师或部门经理审核后，派发生产部门，由生产部门安排对整托盘重新进行100%检查。 6.5.2 检查中发现的不良品，则由生产部予以返工或返修。修理应填写《修理记录表》，修理后的产品要重新检验。不能修理的由生产部门决定报废。 6.6 客户退回之不合格品处理： 6.6.1 售后服务部通知仓管部接收退货品，由仓管部将产品置于“退货区”，之后由售后服务填写《送检单》交品管部品质工程师; 6.6.2 品管部品质工程师安排相应检查人员对退回产品进行检查，并填写《品质稽核出货检查表》，注明不良的原因及其数量。 6.6.3 品质工程师将《品质稽核出货检查表》及《送检单》派发销售部; 6.6.4 工厂经理召集生产、品管、开发部(必要时)等各个部门，研讨返修/返工的方案，并组织物料，实施“返修/返工”。 6.6.5 由生产部实施“返修/返工”。返修/返工时，应填写《修理记录表》。 6.6.6 “返修/返工”后的产品须重新检验。 6.7 搬运与库存不合格品的处理： 搬运与库存时，不得改变不合格标识状态，如发现物料变质、损坏时，则发现单

位应通知品管部进行检查。如物料确属不 合格品，则发现部门应往前工序回溯，直到找到相关责任部门。责任部门负责人按照以下原则 进行处理：

对个别性不合格品，则责任部门填

对批写《材料料废单》或《材料工废单》，交物控部核准;

量性不合格品，则由责任部门填写《物料征询单》，之后参照6.1条有关“征询”的 安排返修/返工、挑选、报废、退货、补料等工作。 当出现严重性不合格品(即指批量性不合格或安全等关键质量指标超标)，责任部门应制订 实施纠正/预防措施。具体参见《持续改进控制程序》。 6.8 已交付、但顾客并未识别的不合格品处理： 产品交付后，公司内部若发现产品存在着安全和可靠性严重不合格，应由发现部门通知商务部

门。商务部应通知总经理室、开发部、品管部、生产部门等相关部门商讨对策，作出就地返修、销毁、或召回等处理，处理结果由商务部门及时通知顾客。 6.9 凡经“有损检查”的产品或零部件，一律视为不合格品，贴红色“不合格”标贴予以标示。并从原批次中办理领料手续，《领料单》上注明“破坏性”试验。 6.10 合同需求时，一切“让步放行”须通知客户并取得客户允准。

第四篇：不合格品处理流程

一、原材料来料不良处理方案

1.原材料经外协厂依据MIL-STD-105E

一般检验水准Ⅱ级 AQL(0.4 0.65)一次抽样检验标准进行检验，IQC检验不良的，由外协厂IQC开具来料异常报告，反馈至我司品质，品质进行对存在异常的原材料进行确认。

2.确认完成后，一般确认的结果分为四种：可接受，可特采，不可接受，需进步确认。

2.1 我司品管确认可接受的原材料，需要在外协厂 IQC提供的异常报告中写明可具体情况，并签字确认，外协工厂根据我司给的确认结果进行接受。

2.2 我司品管确认可特采使用的原材料，需在外协厂 IQC的异常报告中写明可特采接受的依据或原因，并与外协工厂的品质一起进行特采的结果确认的实施。 对于我司确认可特采的原材料，外协厂存在异议的，按以下执行：

2.2.1若所执行的特采没有造成外协厂的工时浪费、不良严重增加等不良状况，可直接要求外协厂配合执行特采的动作。

2.2.2若所执行的特采会造成外协厂的工时浪费、不良严重增加等不良状况，但仍需继续执行特采动作的，可允许外协工厂申请工时浪费或人力浪费的费用和因此类不良造成的相关物料的损耗。

2.2.3特采动作执行的过程中，由品质、工程并要求外协工厂一起跟进紧密跟进特采执行的全过程，防止问题的发生或扩大。

2.3我司品管确认不可接受的产品，确认不合格的主要责任方后，可按三种方式处理：退货，供方返工，外协厂协助返工。

2.3.1退货的原材料，由我司品管确认后，邮件或书面形式通知生管安排，由生管安排原材料所在的仓库或原材料的管理者将此不合格品退还供方，由供方安排处理。

2.3.2经确认要求供方进行返工的不合格品，由品管通知采购安排人员至外协厂进行返工，生管跟进返工进度。

2.3.3特殊情况下，需要外协厂安排返工的，由我司生管与外协厂相关管理进行协商安排返工，外协厂可要求申请返工费用，如责任在供方的话，此返工费用需要供方承担。

2.3.4以下退货或返工处理完成后，需返回到第按来料检查第一步重新进行检查，有必要时需对此对应产品进行加严检验，并需重点针对具体造成返工或退货的不良项进行重点检查。 2.4品管确认后，涉及到客户的要求或其它不明项需由工程、客户或采购进行确认的，将来料异常报告发送至采购，由采购主导，工程、品管协助处理出现异常的报告。确认结果OK后，由确认方以邮件或书面形式通知给品管与生管，品管经再次确认后，安排接受、特采或不接受，并按以上2.1、2.

2、 2.3条处理。

3.不合格品处理后，由采购、品管共同跟进，要求供方提供不良品原因分析的报告，提供临时处理方案并给出相应的改善对策。品管确认对策的有效性，并负责后续的跟进与确认。

二、半成品来料不良处理方案

1.半成品的来料不良，主要指外协工厂的来料不良(包括SMT、DIP、邦定等由各外协厂进行加工的半成品)。

2.外协工厂生产完成的半成品，需安排外发至其它的外协工厂或交由我司生产的半成品，由我司驻厂的品管人员对产品进行抽样检查。

2.1.检查后符合接收标准的，加盖 PASSED公章，并出具产品检验报告。然后，将检验结果知会至外协厂，由外协厂安排出货或安排我司产线接收等后续工作。

2.2检验后不符合接收标准的，出具不合格报告并交由外协厂的品管负责人签字确认，并通知外协工厂进行返工然后将不良状况反馈至我生管，由生管跟进外协厂的返工进度。返工完成后，我司品管需再次进行抽样检验。

2.3.如有特殊情况需进行特采动作的，需要外协工厂与我司双方的品管负责人确认，并注明特采的原因以及特采的执行方法方可执行特采的动作。

3.特殊情况下，外协工厂交由我司进行生产的产品，如急需生产的产品或DIP后的产品，在产品大体上无批量性不良时，可接受生产，但在生产过程中，如严重不良超过1%时，需要求DIP外协厂至我司产线进行返工处理。

4.对于不合格品报告的内容，由品管负责要求外协厂提供相应的处理方案及改善对策，并对外协厂提供的改善对策进行确认和跟进后续的改善效果。

三、在制品的不良

1.在制品的不良主要指生产线的生产过程中发现或产生的不良品。产线出现不良超标时，及时通知品管与工程对不良品进行分析并确认责任归属。

2.不良分析确认OK后，由品管通知各部分按照分析的结果处理。

2.1.经分析确认属于产线自行生产过程中作业造成的不良，立即通知产线进行改善，并由品管跟进改善效果，经改善无效的且不良仍增加的，可要求产线停线整改，由工程、品管、生产共同确认一个有效的改善方案后，方可再次进行生产。

2.2经分析确认属于产品设计方面的原因，可暂缓或停止生产，由工程将相关问题反馈至设计方，等设计方确认好改善方案后，方可重新进行正常的生产。

2.3产线生产过程中，确认的有原材料的来料不良的，若不良超过一定比例(具体不良比例根据具体产品而定)，可要求原材料退货、供应商进行返工、产线自行返工等方法进行处理。具体执行参照原材料来料不良处理方案。

2.4.产线生产过程中，发现的有半成品来料不良的，可按上述半成品来料不良处理方案进行处理。

4.产品的生产过程中确认属于外协厂的不良的产品，若不良超过一定比例(具体不良比例根据具体产品而定)，由我司生管安排此不良品退还外协厂进行维修，经品管或工程确认达到报废标准的，直接退外协厂报废处理。

5.产线的不良品，要定时进行维修和清理，对于产线在生产过程中造成的报废，需及时告知生管申请报废处理。

第五篇：应急处置流程

一、VMNS系统突发事件的处置。

(一)监控系统或图像中断事件的处置

1、立即报告视频监控中心负责人;

2、实施异地集中守库的，立即通知金库负责人，启动本地值守预案;

3、马上排解故障原因，确定是属软件问题的，按照软件故障排除方法处理，并通知软件维护人员进行处置;确立属遭受不法分子破坏作案的，迅速向“110”指挥中心报警，请求出警处理;

4、做好记录，清楚记录事件发生的要素，如：时间、处置程序、处置结果等等。

(二)机器故障的处置

1、立即报告视频监控中心负责人

2、实施异地集中守库的，立即通知金库负责人，启动本地值守预案;

3、马上排解故障原因，确定属监控中心设备故障的，按照软件故障排除方法处理，并通知监控中心集成商维护人员进行处置;

4、做好记录，清楚记录事件发生的要素，如：时间、处置程序、处置结果。

(三)网络中断的处置

1、立即报告视频监控中心负责人

2、实施异地集中守库的，立即通知金库负责人，启动本地值守预案;

3、马上排解故障原因，属网络问题的，通知信息技术管理部相关人员进行处置;

4、做好记录，清楚记录事件发生的要素，如：时间、处置程序、处置结果等。

二、视频监控中心突发事件的处置

(一)非法入侵、暴力抢劫、或爆炸事件的处置。

1、立即报告视频监控中心负责人，并通过紧急报警按键或电话向“110”报警中心报警;

2、实施异地集中守库的，立即通知金库负责人，做好本地防范，防范不法分子趁机作案;

3、利用监控中心视频监控系统，观察不法分子情况，若处于紧急状态，把持防卫工具做好反反击准备，若不法分子采用爆炸物的，应利用掩体做好防范;

4、不法分子逃跑的，不必追击，但应保护好现场，清楚的认定嫌疑人体貌特征、作案情节等;

5、保护现场，并保护录像资料;

6、事后做好记录，清楚记录事件的要素，如：发生时间、处置程序、处置结果等。

(二)中心人员不适的处置。

1、立即报告视频监控中心负责人;

2、根据中心值班人员的状况进行处置，身体不适严重的，马上拔打“120”请求求助;身体不适无法继续值班的，监控中心负责人安排其他监控员顶替值班;

3、值班人员精神状况或情绪出现异常的，应马上中断其值班工作，安排休息;

4、做好记录，清楚记录事件要素，如：发生时间、处置程序、处置结果等。

(三)电力中断的处置。

1、立即报告视频监控中心负责人;

2、检查UPS电源情况，根据可延续时间做好后备电源准备;

3、通知物业公司或大楼管理处安排人员做好应对准备，如启动发电机等，以保证电力供应。

4、做好断电前的各项准备工作，如做好数据备份;实施异地集中守库的，立即通知金库负责人，启动本地值守预案等;

5、做好记录，清楚记录事件要素，如：发生时间、处置程序、处置结果等。

(四)火灾的处置。

1、发现监控中心或大邻近区域初起火灾，立即使用中心内放置的气体灭火器进行补救;

2、火情无法控制，马上拨打“119”报火警，清楚表述火警地点、交通位置、燃烧物等，并通知物业公司或大楼管理人员前往路口、门口迎接;

3、切断监控中心所有电源，迅速组织人员全力抢救、保护、转移监控中心重要物资，包括存储服务器、数据服务器、值班记录等资料;

4、在组织灭火的同时，要对现场进行警戒，落实专人保护抢救出的重要物资，防止不法分子乘机作案;

5、密切配合公安消防部门有条不紊地清理火灾现场，安全保卫部门应对相关物品的清理进行指导，并组织保卫人员武装警戒;

6、对火灾现场照像、录像、留存资料。

(五)火灾、地震、风灾等自然灾害的处置。

1、发现视频监控中心或同一楼层遭受水灾、地震、风灾等无法控制的自然灾害，应马上组织监控值班员进行自救;

2、切断监控中心所有电源，迅速组织人员全力抢救、保护、转移监控中心重要物资，包括存储服务器、数据服务器、数据服务器、值班记录等资料;

3、密切配合公安消防部门有条不紊地清理火灾现场，安全保卫部门应对相关物品的清理进行指导，组织保卫人员武装警戒;

4、对灾害现场照像、录像，留存资料。

三、前端突好事件的处置

(一)非法入侵、暴力抢劫的处置。

1、远程监控发现不法分子作案的，通过广播系统进行喊话，威吓终止犯罪;

2、迅速向“110”指挥中心报警，请求出警处理;

3、通知案发或事发金库、营业网点所属单位负责人，按预案进行处置;

4、密切通过视频监控前端情况，并确认中心录像已启运，确保该时段录像保存在中心;

5、做好记录，清楚记录事件发生的要素，如：时间、处置程序、处置结果等。

(二)布控期间，发现金库报警时。

1、应迅速调看报警金库区域视频图像，并搜索跟踪观察;

2、与所属库区值班人员取得联系，尽快了解情况，设法查明报警原因;

3、当判定遭受非法入侵时，迅速向报警单位所在地“110”报警中心报警，请求出警处理;

4、迅速告知库点值班人员警情，下达处置命令;

5、向监控中心负责人报告;

6、如属误报，可重新布控，做好监控异常情况的记录。

(三)布控期间，发现自助银行(ATM)报警时。

1、迅速调看报警自助银行(ATM)区域视频图像，并搜索跟踪观察，仔细观察判明原因;

2、若发现有人进入自助银行(ATM)作案或破坏，立即向“110”报警，同时通知所属单位负责人;

3、向监控中心主任报告，并对事件继续跟进和汇报;

4、若好现无关人员进入自助银行不玩耍、打闹或休息时，打开对讲系统，礼貌地劝其离开，若再三劝告无效时，向“110”报警请求出警处理，同时通知所属单位负责人到时现场处理，并对事件继续跟进;

5、如发现有企图调包作案的不法分子在场时，立即通过对讲机系统通知客户加强警惕。有必要则协助报案;

6、如属误报，可重新布控，做好监控异常情况的记录。

(四)布控期间，发现保管箱报警时。

1、迅速调看报警保管箱库区域的视频图像，并搜索、跟踪观察，仔细观察判明原因;

2、若发现有人进入保管箱库区作案或破坏时，立即向“110”报警，请求出警处理;

3、同时通知所属单位负责人，按预案进行处置;

4、如属误报，可重新布控，做好监控异常情况的记录。

(五)布控期间，接到烟雾报警或火警信息时。

1、迅速调看报警区域视频图像，并搜索、跟踪观察，应迅速查明原因;

2、如确是火警，要立即拨打“119”报警，同时通知所属单位负责人;

3、不能查明原因的要通知所属单位负责人到达现场了解和反馈情况;

4、向监控中心负责人报告，并做好有关记录。

(六)发现营业网点在营业时间报警时。

1、迅速调看报警区域视频图像，并搜索、跟踪观察，打电话到报警网点了解情况。

2、如属恶意破坏或发生案情，应立即向110报警，请求出警处理;

3、立即向监控中心负责人报告，并通知所属单位保卫部门负责人;

4、如属误报，做好监控异常情况的记录。

(七)押运车途中或在营业单位装卸业务箱时，遭到抢劫时的处理情况。

1、通过远程监控发现押钞车在行使途中遭到犯罪分子抢劫时，要果断处理，了解情况、路线、地点后立即向110报警，请求出警处置;

2、报告监控中心负责人，同是通知所属单位主管行长及保卫部门负责人;

3、发现押钞车在营业单位装卸尾箱时遭到犯罪分子抢劫时，要果断处理，立即向110报警，请求出警处置;

4、报告监控中心负责人，同时通知所属单位主管行长及保卫部门负责人;

5、做好记录，清楚记录事件发生要素，如：时间、处置程序、处置结果等。

(八)发现远程监控点的系统发生