处置废旧物资请示

第一篇：处置废旧物资请示

废旧物资处置办法

废旧物资管理办法

××××公司废旧物资管理办法 1 目的

规范废旧物资管理,加强废旧物资回收、处置工作,加快废旧物资的及时回收和资金变现。

2 适用范围

××××公司各部门。 3 职责

3.1 经营管理部

3.1.1 经营管理部是废旧物资的归口管理部门,负责制定和完善公司废旧物资管理的相关制度。

3.1.2 负责废旧物资回收库的管理。 3.1.3 负责各类包装物的鉴定。

3.1.4 组织对手续完备的报废物资按批次处置变现。 3.1.5 协调废旧物资管理环节中的有关问题。 3.2 财务资产部

3.2.1 牵头组织固定资产的报废工作。

3.2.2 参加废旧物资处置方式的确定工作。 3.2.3 根据废旧物资处置结果,办理相关财务手续。 3.2.4 督促使用保管部门根据报废物资处置结果调整资产台帐、卡片,保证帐、卡、物相符。

3.3 生产技术部

负责生产类物资的报废鉴定工作。 3.4 物资使用部门 负责对日常维护、检修活动中产生的废旧物资进行回收、分类整理,负责据实填写“废旧物资鉴定表”,附件三,并办理鉴定手续,负责如数移交完成鉴定的废旧物资,承担移交前的妥善保管义务。

3.5 审计办事处

全过程监督、审查废旧物资管理程序有效、合法。 3.6 纪检监察部 3.6.1 监督废旧物资管理关键环节是否规范、合法。 3.6.2 负责受理废旧物资处置工作中的投诉举报。 3.6.3 负责对废旧物资处置工作中的违规违纪问题提出处理意见。

3.7行政管理部

3.7.1负责现场废旧物资装运过程监督。 3.7.2负责废旧物资出厂审验。 4 管理程序和内容 4.1 工作程序

4.1.1 物资使用部门将废旧物资或包装物分类存放、登记,并申请相关部门鉴定。

4.1.2 物资使用部门将经鉴定的废旧物资或包装物,须持盖 1 章生效的废旧物资鉴定表,交回经营管理部。 4.1.3 经营管理部组织财务资产部、审计办事处、纪检监察部等部门相关人员共同对拟处理的废旧物资或包装物进行评估,并依据废旧物资特性,商议提出处置变卖建议方案。 4.1.4 经营管理部向公司分管领导汇报并获得批准后,组织财务资产部、审计办事处、纪检监察部等部门相关人员按批准的变卖方式处置废旧物资或包装物。

4.2 工作内容

4.2.1 废旧物资和包装物的回收管理 4.2.1.1 对日常产生数量较少的废弃材料或淘汰、失去使用价值的设备、备件及材料,由物资使用部门分类登记,按生产类、包装物和其他废旧物资划分,分别填写“一般废旧物资鉴定表”,见附件三,,报相关部门进行鉴定。经鉴定无再使用或修复价值的废旧物资,由物资使用部门负责移交至经营管理部废旧物资回收库。在移交过程中,经营管理部责任人须对照“一般废旧物资鉴定表”明细逐项清点实物,确保清单与实物一致,经鉴定可以再利用或有修复价值的,由物资使用部门负责将该类废旧物资妥善保管,对该类物资按修旧利废管理标准执行。

4.2.1.2 对于机组等级检修期间产生的大量废旧物资,可暂时集中存放在生产现场指定的区域内。其中,价值较高且易搬运丢失的废旧物资,使用部门要妥善保管。经营管理部在

2 收到“一般废旧物资鉴定表”后,到现场核实废旧物资存放情况,在不影响车辆通行、人员装卸和现场设备安全的前提下,尽快安排处置。

4.2.1.3 因物资流动的需要,发料时必须同材料、设备一起进入生产现场的包装物或固定件,由仓库保管员负责登记、建账后,由物资使用部门负责在规定的时间内或不再使用时,按照规定退回经营管理部,物资发料时遗留下来的包装物,由仓库保管员负责登记、建账后,按规定管理。 4.2.1.4对于废旧物资属固定资产的,使用部门应严格按公司《固定资产管理标准》的规定办理鉴定、报废手续,并填写“固定资产报废审批表”,附件四,办理审批手续。经审批报废的固定资产在办理完“报废固定资产回收单”,附件五,后,移交经营管理部统一处置。

4.2.2 废旧物资和包装物的处置

4.2.2.1 经过鉴定无再使用价值并已回收的废旧物资和包装物,由经营管理部组织财务资产部、审计办事处、纪检监察部等部门人员共同进行估价,并依据废旧物资属性、类别提出拟处置方案,报公司分管领导同意后实施。 4.2.2.2公司废旧物资处置原则,国家明令有特殊处理要求的物资按国家有关法规或规定执行,无特殊要求的其他废旧物资,原则上采用竞价,密封报价,方式处置,报价单拆封、结果评议应由经营管理部组织财务资产部、审计办事处、纪

3 检监察部等部门人员共同参与,并由经营管理部责任人将评议过程及结果如实记录,形成会议纪要。

4.2.2.3 所处理废旧物资的计量方式由经营管理部、财务资产部、审计办事处、纪检监察部等相关人员,依据废旧物资类别、自然属性等实际情况商议确定,经营管理部责任人负责填写“废旧物资处理清单”,附件六,,存放在生产现场指定区域的废旧物资的数量清点,使用部门配合办理。审计办事处、纪检监察部全过程跟踪监督,并在废旧物资处理清单上签字认可。

4.2.2.4 财务资产部依据会签的废旧物资处理清单和有效的处理价格依据收取变卖资金。

4.2.3 废旧物资的装车监管

4.2.3.1 废旧物资回收库内废旧物资的装车监管由经营管理部负责。 4.2.3.2 特殊情况下,存放于现场的废旧物资装车监管由废旧物资所属部门负责。

4.2.3.3 废旧物资处置期间,行政综合部负责对进入公司区域的买方人员进行保卫监管责任。

4.2.4 废旧物资和包装物的出厂

4.2.4.1 所有废旧物资和包装物的出厂,买方应以财务资产部出具的有效收款凭证到经营管理部办理出门证,出门证使用××××公司废旧物资出门证,见附件七,,运输车辆牌号、

4 废品明细等信息由经营部废旧物资处置经办人认真填写,然后按财务资产部确认收款签字——审计办事处签字——经营管理部负责人签字、盖章——行政管理部保卫监督签字的程序进行办理,废旧物资出门证一式四份,经营管理部、财务资产部、审计办事处、行政管理部分别留存,行政管理部保留出门证原件。

4.2.4.2 行政管理部当班门卫仔细核对出门证,检查运输车辆装运的实物是否与出门证上登记的废旧物资相同,经核查确认无误后方可放行。

4.2.4.3 经检查未持有效的出门证,任何废旧物资和包装物一律不准放行,行政管理部当班门卫有权扣留,扣留的废旧物资和包装物交回经营管理部。

5 主要风险与关键控制 5.1 主要风险

5.1.1 经营管理部在清点废旧物资申请部门所交实物时,因“一般废旧物资鉴定表”明细不清,造成实物数量与“一般废旧物资鉴定表”明细不一致,存在废旧物资或包装物流失现象。 5.1.2 现场存放的废旧物资由于物资使用部门监管人员监装不严,可能造成买方错装现象。

5.1.3 在实施最终拉运过磅时,因监管人员监管不到位,可能造成过磅数与实际数量不符。

5.2 关键控制 5 5.2.1 规范“一般废旧物资鉴定表”明细的填写格式,经营管理部废旧物资库管人员严格把关。

5.2.2 经营管理部在组织实施现场废旧物资拉运前,须确认废旧物资所属部门监装人员到场,并汇同买方人员三方共同确认废旧物资范围。

5.2.3 在最终实施拉运时,经营部应组织审计或监察人员、行政部保卫人员,并汇同买方人员共同签字确认废旧物资的过磅数量。 6 专业术语及缩略语 无

7 引用标准、支持性文件 无 8 附件

附件一, 废旧物资竞价流程图 附件二, 废旧物资处理流程图 附件三, 一般废旧物资鉴定表 附件四, 固定资产报废审批表 附件五, 报废固定资产回收单 附件六: 废旧物资处理清单

附件七, ××××公司废旧物资出门证 附件一 6 附件二 7 附件三

一 般 废 旧 物 资 鉴 定 表

年 月 日 序号 废旧物资名称 单位 数量 原存放地 现存放地 备 注 废旧物资鉴定人 鉴定时间 鉴定部门 意见

(盖章) 废旧物资申请部门 承办人 废旧物资接收部门 承办人 8 附件四

固定资产报废审批表

年 月 日 固定资产固定资已使用年净值及净规格型号 附属设备 制造厂家 计量单位 数量 原值 购进年月 耐用年限 已提折旧 卡片编号 产名称 限 残值

报废原因: 漳泽电力 申请单位 鉴定人员 公 章 公 章

主管经理: 企业领导: 专业技术人员: 审 批

意批准部门主管: 财务部门主管: 审计部门主管: 审计部门: 见 财务部门主管: 二级管理部门主管: 经营部门主管: 财务部门: 经办人: 经办人: 9 附件五

××××公司报废固定资产回收单

年 月 日 卡片编号 固定资产名称 规格型号 单位 数量 资产状况 使用部门 二级管理部门: 物资供应部门: 经办人: 注:本表一式三份，使用部门、财务资产部、物资供应部门各一份，物资供应部门留原件，其他部门留复印件。

10 附件六

废 旧 物 资 处 理 清 单 年 月 日

序皮重 毛重净重金额 废旧物资名称 车牌号 存放地 号 (吨) (吨) (吨) (元) 合 计

部门承办人确认签名 计量人员 (盖章) 收购单位 存放部门 经营管理部 财务资产部 审计办事处 纪检监察部 11 附件七

××××公司废旧物资出门证 编号: 经营部经办人 日 期 年 月 日 时 回收公司负责人 废旧物资种类 运输车辆牌号 废 品 明 细

经营部负责人 财务确认收 签字、盖章 款签字 保卫监督签审计办签字 字

本出门证一式四份，经营、财务、审计、保卫分别留存。 12

第二篇：处理废旧物资请示

(一)

中铁电气化局集团第一工程有限公司物资部：

网三段广深线承力索更换工程已开始施工，由于该工程涉及约70条公里TJ-95旧承力索的工地回收和料库的保存等环节，且料库存储空间有限，涉及旧承力索回收和保管任务繁重，建议采用现场回收、招标竞购方式处理。

妥否

请批示

处理废旧物资请示

(二)

领导：

随着卷烟物流配送部现场管理创优活动的进一步实施，我分拣车间空间不足的弊端越来越明显。严重影响了物品的定置摆放和正常作业。本着不浪费空间、合理利用的原则，积极开展现场创优活动。为此，请示如下：

我分拣组现有仓库一间，常年存放一些废旧过时物资。如不可再用的铁门、废车轮、破椅子沙发等，占用空间。造成空间浪费。所以本班组经集体讨论想把这批废旧物资以变卖的形式处理掉。腾出空间作为待修拖车、笼车、纸筒的存放处。为车间腾出空间，为现场作业提供更多便利。

上述意见，是否妥当，请指示。

分拣组

20XX-11-2

4处理废旧物资请示

(三)

公司领导：

现有正和厂，多次检修下来的液压油，齿轮油，约3吨。()废钢丝绳约2吨。现存放在库房，2#窑旁场地，为了清洁场地卫生，特申请将以上废旧物资有价出售。请领导给予批示。

企管办

20XX年11月13日

处理废旧物资请示

(四)

公司领导：

仓库现存因设备更新退换的闲置设备一批，长期存放于露天仓库，表面锈蚀情况严重，经与使用单位和设备组专业工程师沟通，设备更新改造后，该批设备已无法应用于生产运行，为清洁场地卫生，特申请将此批废旧物资竞价出售，设备清单如下：

1、锅炉6台

2、塔杆2套

3、取样头2套

可否，请批示!

仓库

20XX年8月8日

第三篇：废旧物资处置管理办法

第一章

总则

第一条

公司废旧物资处置实行分类分级审核、集中归口管理、统一财 务结算的原则。

(一)分类分级审核:废旧物资报废和处置申报审核工作由相关部门、 单位分类分级负责。

(二)归口集中管理:废旧物资处置由物资供应部归口管理，物资供应

公司集中处置。

(三)统一财务结算：废旧物资处置收入由财务部统一入帐。

第二章

定义

第二条

本办法所称的废旧物资是指：

(一)已核准报废的固定资产。

(二)检修更换下来无法利用的设备部件及各类材料。

(三)已核准报废且有回收价值的化工原辅料、废润滑油及符合环保规

定的包装物。公司固体废物分类表内的废旧物资除外。

第三章

管理职责

第三条

各部门管理职责如下：

(一)生产供应部

1.负责制订公司废旧物资处置管理办法。 2.负责废旧物资处置回收商管理。 3.负责公司废旧物资处置的总体监管。

4.负责对公司废旧物资处置过程中的重大事项进行认定，对公司废旧物

资处置工作进行指导、检查和评价。

(二)设备工程部

1.负责公司各类设备的报废审核及价值认定。 2.负责公司报废润滑油的报废处置审核。

3.负责公司各类设备、备件、物料处置过程中的指导协调。

(三)财务部

1.负责公司废旧物资处置收入统一入帐及监管。 2.负责公司废旧物资处置结算过程的指导、协调。

(四)HSE部

1.负责对废旧物资处置作业过程中的安全管理情况进行指导和监督。 2.负责对涉及危险废物和固体废物处置前的环境保护管理情况进行指导 和监督。 3.负责公司有回收价值的化工物料废旧包装桶的集中清洗管理工作。 4.负责公司涉及危险废物处置时“危险废物转移联单”的签发。

(五)信息部

负责公司通讯及信息类设备、配件的报废审批工作。

第四章 回收商管理

第四条

废旧物资回收商由生产供应部归口管理。

(一)按照“统一管理、动态考核、扶优汰劣”的原则进行管理。

(二)废旧物资回收商必须具有相应的废旧物资回收经营许可资质。

(三)废旧物资回收商准入前，原则上要进行现场考察，经生产供应部

主管领导审批后准入。

第五章 处置方法

第五条

生产供应公司根据各部门申报，实施回收处置及管理

(一)各部门对需报废处置的废旧物资，由本单位主管审核后，按照管理职责和权限填报《废旧物资处理申报表》。

(二)各部门因检修或特殊情况，不能及时填报《废旧物资处理申报表》的应填报《废旧物资回收委托通知单》

第六章 价格管理 第六条

废旧物资处置价格管理：

(一)废旧钢材的价格以每月月初市场平均价为依据，经物资供应部相

关部门及主管领导审批后执行。

(二)

报废固定资产的价格以公司专业部门的评估价为依据， 进行处置。

(三)有回收价值的失效催化剂、废润滑油等价格按照市场行情进行竞 价处置。

(四)有回收价值废旧包装桶以及其它废旧物资处置价格以市场行情为

依据，并以会议的形式集体讨论确定，经物资供应部相关部门及主管领导审批后执行。

(五)其他闲置存货转让价格应以集团公司财务部确定的中介机构评估价执行。

第七章 货款结算

第七条

生产供应部负责废旧物资处置的货款结算

(一)物资供应公司应按价、按量进行废旧物资处置的货款结算，并签

发《废旧物资收款通知单》(一式二联)。

(二)由废旧物资回收商持《废旧物资收款通知单》到废旧物资产生单

位的财务部门办理付款手续。

(三)财务部门收到货款后，在《废旧物资收款通知单》上盖章确认， 返回一联由物资供应公司留存归档。

第八条

本办法由财务部负责解释。 第九条

本办法自颁发之日起施行。

第四篇：废旧物资处置管理办法

中铁二十三局集团有限公司沪昆客专第三项目部

(沪昆客运专线长沙至昆明贵州段CKGZTJ-6标)

废旧物资管理办法

(第一版)

沪昆客专第三项目部

物资设备科

二零一零年十二月二日

第一章 总 则

第一条 目的：为规范项目部废旧物资管理，加强对报废物资回收、销售等主要环节的监督管理力度，明确废旧物资处置管理程序，提高综合经济效益，结合项目部实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称废旧物资是指施工现场范围内的因不符合质量、技术及工艺要求的物资设备，包括已办理固定资产报废手续的设备、经过工程部认定不可再次使用的现场库存物资、已办理固定资产退役手续可以再利用的物资等。

第三条 本办法所称的废旧物资处置主要分为再利用和报废变卖处理两种方式，废旧物资处置实行“统一管理、合理利用、集中处置”的原则。

第四条 本办法适用于项目部本部及所属各单位的废旧物资管理。

第二章 管理职责与分工

第五条 项目部成立废旧物资处理委员会做为废旧物资处置的职能管理部门，委员会由分管物资的项目部书记主管，由工程技术科、财务科、物资设备科各科室及各工区材料员组成。

废旧物资处理委员会其主要职责是：

(一)负责制定废旧物资处置管理办法;

(二)负责组织协调项目部废旧物资处置工作的重大事宜;

(三)负责组织废旧物资的处置工作。

第六条 物资设备科是废旧物资处置的具体实施单位，其主要职责是：

(一)负责建立和完善废旧物资处置实施细则;

2 / 5

(二)负责收集、汇总废旧物资处置需求，制定废旧物资处置计划。

(三)负责实施废旧物资处置工作。

第七条 工区材料员的主要职责是：

(一)负责收集、汇总项目部废旧物资报废申请，并上报项目部物资设备科。

(二)会同财务部门具体处置经项目部废旧物资处理委员会批准处理的废旧物资。

第八条 资产管理单位在废旧物资处置管理中的主要职责：

(一)负责提交报废物资申请;

(二)配合主管部门进行技术鉴定;

(三)安排已办理固定资产退役手续可以再利用的物资的使用;

(四)负责废旧物资拆卸和现场管理工作。

第九条 工程技术科在废旧物资处置管理中的主要职责：

(一)负责组织废旧物资的技术认定;

(二)协助确定废旧物资处置方式;

(三)参与废旧物资的拆卸管理。

第十条 财务部门在废旧物资处置管理中的主要职责：

(一)负责再利用退役物资资产调拨手续;

(二)负责报废物资变卖后残值回收和帐务处理工作。

第十一条 审计部门负责对废旧物资处置工作全过程进行审计监督。

第十二条 法律部门负责对废旧物资处置工作提供法律保障。

第十三条 监察部门负责对废旧物资处置工作实施监督。

第三章 处置原则和方式

第十四条 废旧物资处置坚持“先利用，后变卖”的原则。

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第十五条 可再利用的废旧物资，由物资设备科负责仓储管理及利库。

第十六条 报废物资的变卖处理采用公开招标或拍卖方式进行，以出价最高者中标为原则。

第四章 废旧物资回收

第十七条 对因工程需要拆除的固定资产，资产管理单位应登记造册，保证资产实物形态的安全、完整，财务部门应加强资产价值形态的管理，对拆除的固定资产及时进行清理核实，做到帐、卡、物相符。

第十八条 经技术鉴定可处置的废旧物资，由资产管理单位负责拆卸。

第十九条 物资设备科负责对废旧物资进行现场盘点，核实现场实收数量，办理移交手续。

第二十条 对可再利用的物资，物资设备科及时安排入库，并负责库存管理。

第二十一条废旧物资应及时规范地回收处理，杜绝国有资产流失。

第五章 其它管理

第二十二条 废弃危险品和化学品的处置应依照国家有关法规执行。

第二十三条 为防止报废物资回流进入工程建设，对报废设备在变卖处理前应进行拆解处理。

第二十四条 物资设备科牵头，相关部门参加，负责对各单位的废旧物资管理工作进行检查与考核。

第二十五条 废旧物资处置过程中必须严格按照项目部安全生产的有关规定操作。

4 / 5

第二十六条 资产管理单位负责废旧物资处置前的保管及防盗工作。

第六章 附 则

第二十七条 本办法由项目部物资设备科负责解释并监督执行。 第二十八条 本办法自发布之日起执行。

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第五篇：废旧物资处置管理规定

为规范工业园区闲置设备、部件、废旧材料处置程序，加强修旧利废和分类处理管理工作，提高物资利用率，特制定本管理规定。

一、成立处置闲置机械设备、部件、废旧材料专项管理小组，根据公司设置单位部室的职能，管理小组由工业园仓储部、工业园供应部、工业园设备部等相关部门组成，具体工作有仓储部负责组织、协调

二、部门职责：

仓储部：负责闲置机械设备、部件、废旧材料的分类存放，提供储存量、明细、清单等工作。

供应部：负责组织联系有关单位进行招标定价、处理工作。 设备部：负责闲置设备、部件、报废设备、电器设备、电子元件及电力相关的废旧材料处理鉴定工作， 并拿出处理意见。

三、闲置机械设备、部件、废旧材料处置

闲置机械设备、部件废旧材料处置根据“集中控制，分类管理”和“综合利用，变废为宝”的原则，根据存储量实际情况有材料库负责对存放的废旧材料进行核实、统计、列出明细、清单，上报仓储部。

1、对已确认无使用价值且积压多年的各类部件(包括电器元件)由材料库进行统计(列出明细)并分类存放。一类为不在帐物资：工艺改造、维修更换下来，由各单位交回材料库无利用价值的物资。二类为在帐物资：由于工艺或设备更新改造后，生产上已不适用积压多年的零部件、材料、毛坯件、元件或设备(经与两基地沟通，两基地也不适用)等物资。

2、一类物资各单位能自行修复的自行或交设备部或外协进行修复利用，不能修复的上交材料库并办理废料交库手续,由单位负责人签字。如发现浪费、乱堆乱放现象，对责任人罚款50-100元。

3、两类物资存放应分开存放，材料库根据实际情况，确定存放地点并建立台账明细。

4、各单位交材料库的各类废旧材料，应按长白班上班时间进行交送(特殊情况除外)。

5、仓储部根据材料库上报的明细、清单、储存量，不定期有针对性的组织专项清理，成批量的有设备部进行鉴定并拿出处置意见，共同签字确认后，上报分管领导审批，废旧物资处理需经集团分管领导批准，在帐的闲置机械设备、配件、物资处理需经董事长批准。

6、供应部根据批准的处置方案，联系有关单位进行公开招标定价，上报分管领导批准后处理，原则上30天内处理完毕。在公开招标定价时，应有供应部、仓储部、设备部、督察部等相关单位共同参加。

7、如因处置闲置机械设备、部件和废旧材料，涉及固定资产核销，成本费用核算，资金收付或账务结转，由仓储部和其它相关部门出具相应手续，通过仓储部传递到对应单位财务部门进行账务处理。

四、处置程序

1、公开招标前，先由设备部区分好一类、二类物资。后由仓储部组织协调专项管理小组成员现场查看各类废旧材料，并详细解说各类废旧材料的数量、组成、型号、材质、范围情况。

2、根据沂州集团《招标程序管理规定》对废旧物资进行招标。

五、本规定适用于工业园，自下发之日起执行。

2013年2月8日