第一篇：合同履行检查表范文
合同履行检查和纠纷处理制度
一、合同监督检查制度
1、 合同履行过程中，各相关职能部门都应当按照公司的管理制度及各自的职责范围实施监督检查。
2、 合同监督检查是企业合同管理的重要内容。公司合同信用管理领导小组有权定期、不定期检查本单位和下级单位合同的管理情况，保证合同的顺利履行。必要时，可以组成由公司合同信用管理领导小组牵头，有关只能部门和纪检、监察部门参加的合同监察检查小组，共同进行检查。
3、 合同监督检查的主要内容有：
(1) 合同管理制度的制定和落实情况;
(2) 合同基础资料保管和合同管理档案建立请款; (3) 合同管理信息的编制和分析工作; (4) 合同签订和履行情况; (5) 合同纠纷的处理情况;
(6) 合同管理人员的教育培训情况;
(7) 对于在签订、履行和管理合同工作中，因违反合同管理制度，造成重大经济损失的人员的责任追究情况。
4、 在合同监督检查过程中，被检查单位应当如实提供与检查事项有关的文件、资料，并对有关检查事项涉及的问题做出解释和说明。
5、 监督检查小组或者检查人员应当在检查结束后20日内受检单位送达检察意见书。 检察意见书要提出被检单位合同管理的基本做法、存在问题及对加强合同管理的意见等内容。
6、 合同监督检查小组或检查人员有权根据检查情况，向被检单位提出以下处理意见，被检查单位应当执行：
(1) 对于未按公司规定建立健全合同管理制度，或者落实制度有重大漏洞的，责令限期改正;
(2) 对于在签订、履行和管理合同中，因违反合同管理制度，造成重大经济损失的，或者利用合同谋取不正当利益的单位或者个人，建议有关部门追究及其相应的责任。
(3) 对于违法、违规向外单位和人员提供或者借用证明、营业执照、资质证书、银行帐号、已盖章的空白介绍信和合同书等签订合同，造成经济损失的建议有关部门追究直接这人人的相应法律责任;未造成损失的，建议对其进行行政处分;
(4) 对于在合同管理工作中成绩显著，为企业避免或挽回经济损失的单位和个人，建议按有关规定给予表彰或奖励。
7、 被检查单位应当自收到检查意见书之日起30日内，将落实整改情况书面报告公司合同信用管理领导小组。
二、合同纠纷处理制度
1、 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《经济合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。
2、 合同纠纷由签约企业负责处理。涉及内部几个企业的，可以协商或由公司确定一个企业为主负责处理。签约人对纠纷的处理必须具体负责到底。
3、 处理合同纠纷的原则是：
(1) 坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，一国家政策或合同条款为准。 (2) 以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本企业合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。
(3) 因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯：因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
4、 各企业在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。
5、 法律顾问室处理合同纠纷的范围是： (1) 董事会、总经理交办的; (2) 经各企业处理解决不了的; (3) 其他应由法律顾问室处理的。
6、 提请处理合同纠纷的程序是：
(1) 承办人填写“对外经济合同纠纷申报表(一式两份)报批。
(2) 审批单位可依据情况，在1天内做出;由上报单位负责处理;由法律顾问室负责处理。
(3) 法律顾问室对经协商仍无法解决或认为有必要的合同纠纷，经主管领导同意，可提交上级主管机关、仲裁部门或人民法院依法处理。
7、 合同纠纷的提出，加上由我方与对方当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的失效内进行，并必须考虑有申请仲裁的足够时间。
8、 凡由法律顾问室处理的经济合同纠纷，有关企业必须主动提供下列证据材料(原件或影印件)：
(1) 经济合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关的附件、文书、电报、图表等;
(2) 提货、运托、验收、发票等有关凭证; (3) 货款的承付、托收凭证，有关财务账目; (4) 产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告; (5) 有关违约的证据材料;
(6) 其他与处理纠纷有关的材料。
9、 对于经济合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方法人公章或合同专用章。
10、 各企业对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印 ，分别送与该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。
11、 对于对方当事人在规定期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导和法律顾问汇报。
12、 对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，由法律顾问室配合各单位向人民法律申请执行。
13、 在向人民法院哦申请执行书之前，有关单位应认真检查对方的执行情况，防止差错。
14、 执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。
15、 合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考查。
第二篇：合同履行检查和纠纷处理制度
一、合同监督检查制度
1、 合同履行过程中，各相关职能部门都应当按照公司的管理制度及各自的职责范围实施
监督检查。
2、 合同监督检查是企业合同管理的重要内容。公司合同信用管理领导小组有权定期、不
定期检查本单位和下级单位合同的管理情况，保证合同的顺利履行。必要时，可以组成由公司合同信用管理领导小组牵头，有关只能部门和纪检、监察部门参加的合同监察检查小组，共同进行检查。
3、 合同监督检查的主要内容有：
(1) 合同管理制度的制定和落实情况;
(2) 合同基础资料保管和合同管理档案建立请款;
(3) 合同管理信息的编制和分析工作;
(4) 合同签订和履行情况;
(5) 合同纠纷的处理情况;
(6) 合同管理人员的教育培训情况;
(7) 对于在签订、履行和管理合同工作中，因违反合同管理制度，造成重大经济损失的
人员的责任追究情况。
4、 在合同监督检查过程中，被检查单位应当如实提供与检查事项有关的文件、资料，并
对有关检查事项涉及的问题做出解释和说明。
5、 监督检查小组或者检查人员应当在检查结束后20日内受检单位送达检察意见书。 检察意见书要提出被检单位合同管理的基本做法、存在问题及对加强合同管理的意见等内容。
6、 合同监督检查小组或检查人员有权根据检查情况，向被检单位提出以下处理意见，被
检查单位应当执行：
(1) 对于未按公司规定建立健全合同管理制度，或者落实制度有重大漏洞的，责令限期
改正;
(2) 对于在签订、履行和管理合同中，因违反合同管理制度，造成重大经济损失的，或
者利用合同谋取不正当利益的单位或者个人，建议有关部门追究及其相应的责任。
(3) 对于违法、违规向外单位和人员提供或者借用证明、营业执照、资质证书、银行帐
号、已盖章的空白介绍信和合同书等签订合同，造成经济损失的建议有关部门追究直接这人人的相应法律责任;未造成损失的，建议对其进行行政处分;
(4) 对于在合同管理工作中成绩显著，为企业避免或挽回经济损失的单位和个人，建议
按有关规定给予表彰或奖励。
7、 被检查单位应当自收到检查意见书之日起30日内，将落实整改情况书面报告公司合同
信用管理领导小组。
二、合同纠纷处理制度
1、 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《经济合同法》等有关法规和本
《制度》规定妥善处理。
2、 合同纠纷由签约企业负责处理。涉及内部几个企业的，可以协商或由公司确定一个企
业为主负责处理。签约人对纠纷的处理必须具体负责到底。
3、 处理合同纠纷的原则是：
(1) 坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，一国家政策或合同条款为准。
(2) 以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维
护本企业合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决
纠纷。
(3) 因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯：因我方责任引
起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
4、 各企业在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相
推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。
5、 法律顾问室处理合同纠纷的范围是：
(1) 董事会、总经理交办的;
(2) 经各企业处理解决不了的;
(3) 其他应由法律顾问室处理的。
6、 提请处理合同纠纷的程序是：
(1) 承办人填写“对外经济合同纠纷申报表(一式两份)报批。
(2) 审批单位可依据情况，在1天内做出;由上报单位负责处理;由法律顾问室负责处
理。
(3) 法律顾问室对经协商仍无法解决或认为有必要的合同纠纷，经主管领导同意，可提
交上级主管机关、仲裁部门或人民法院依法处理。
7、 合同纠纷的提出，加上由我方与对方当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的失
效内进行，并必须考虑有申请仲裁的足够时间。
8、 凡由法律顾问室处理的经济合同纠纷，有关企业必须主动提供下列证据材料(原件或
影印件)：
(1) 经济合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关的附件、文
书、电报、图表等;
(2) 提货、运托、验收、发票等有关凭证;
(3) 货款的承付、托收凭证，有关财务账目;
(4) 产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;
(5) 有关违约的证据材料;
(6) 其他与处理纠纷有关的材料。
9、 对于经济合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并
加盖双方法人公章或合同专用章。
10、 各企业对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解
书、仲裁书，在正式生效后，应复印 ，分别送与该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。
11、 对于对方当事人在规定期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时
向主管领导和法律顾问汇报。
12、 对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，由法
律顾问室配合各单位向人民法律申请执行。
13、 在向人民法院哦申请执行书之前，有关单位应认真检查对方的执行情况，防止差错。
14、 执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。
15、 合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以
备考查。
第三篇：合同签订变更履行检查和审批制度
合同签订、履行、变更和解除制度
一、合同签订管理
1、合同承办人签约前必须对对方主体资格、代理身份、代理资格、履约能力及合同可行性进行审查，并收集整理相关资料，以备合同评审机构进行评审。
2、订立合同的主体，必须是法人或者是取得营业执照的非法人经济组织。集团公司内各单位的业务部门不得以本部门的名义或擅自以其他单位、部门的名义对外签订合同。严禁其他公司或个人所办各类企业以本公司及下属单位的名义对外签订合同。
3、公司对外签订合同，应由其法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以公司名义对外签订合同。
4、严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用。介绍信的存根应当保存五年，以备核查。
5、除及时清结者外，合同应当采用书面形式，合同文本国家或省已经发布示范文本的，应当采用合同示范文本。销售部门必须使用国家统一的购销合同文本对外签订合同;外协部门必须使用国家统一的加工定做、承揽合同文本对外签订合同;供应、设备、基建部门外出采购尽可能采用统一的购销合同文本。如果没有合同示范文本，应当参照类似的示范文本。采用合同示范文本时，可以根据所订合同的具体情况依法作出补充约定。各部门所需的合同文本由公司信用(合同)管理员统一购买或定制。
6、集团公司及所属各单位的合同都应按统一规则编号。
7、合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹(符号)清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。
8、订立合同，必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所，标的，数量和质量，价款和报酬，履行的期限、地点和方式，违约责任及解决争议的方法等。
9、订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同，应当要求对方当事人依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。
对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对对方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查。
10、对外签订合同，要明确选择纠纷管辖地，并力求选择本公司所在地仲裁机构或法院。
11、法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。
12、签订合同，应当加盖单位的合同专用章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章。
合同专用章的申请人必须是有权对外签订合同的部门和分公司。
各有关部门和分公司的合同专用章由信用(合同)管理机构统一归口管理。信用(合同)管理机构负责申请报告的审批、合同专用章的登记、留样、发放和监督检查等管理工作。
合同专用章的刻制由信用(合同)管理机构负责。任何部门不得擅自刻制合同专用章，如发现有此类行为的发生，追究责任人员的行政责任。凡需刻制合同专用章的部门和分公司，必须由申请部门提出书面申请报告，并由主管领导审批签字，同时按工作的实际需要和用途提供合同专用章刻制的数量、要求和样章草图，交信用(合同)管理机构审查后统一办理。
凡持有合同专用章的部门和分公司，应做到合法使用、专人保管。技术合同专用章由信用(合同)管理机构负责保管，如遇工作需要，需携带外出，应事先办理借用手续，用后立即归还。
合同专用章的保管使用的检查工作列入每年的合同检查范围之内。
合同专用章不得代用，混用。发现利用合同专用章进行违法活动，给公司造成经济损失者，依法追究其行政和法律责任。
凡遇合同专用章遗失，应立即向本部门领导报告，并将本部门批示意见送信用(合同)管理机构备案，在当地市级报纸上刊登遗失声明，办理相关证明材料。
凡遇合同专用章变更，需重新刻制，其申请程序与手续与新申请相同，原合同
专用章交还信用(合同)管理机构统一处理。
各子公司自行刻制的合同专用章，必须到信用(合同)管理机构留样备案。
13、订立依法应当办理批准、登记、见证、鉴证、公证等特别程序的合同时，应当依法办理特别手续。
14、合同承办人应将合同的副本一份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。
二、合同履约管理
1、法定代表人全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订立合同的履行。新任法定代表人应当继续履行前任法定代表人依法订立的合同。
2、在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，合同承办人要及时处理，必要时经单位负责人同意，可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。
3、接收标的必须经过严格的验收或商检程序。对不符合制度的标的应在法定期限内及时提出书面异议。
4、合同结算必须通过本单位财务部门进行。对合法有效的合同，财务部门必须在合同约定的期限内结算。对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部门有权拒绝结算。
5、凡与合同有关的来往文书、电报、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留存。
对我方当事人的履约情况，除妥善保存有关收付凭证外，还要做好履约记录。我方当事人收到对方当事人通过邮递方式传送的与合同有关的法律文书时，应当连同信封一并收存。通过邮递方式传送与合同有关的法律文书时，必须使用挂号信函，并保存邮局收据、回执备案。
6、信用(合同)管理员负责监督检查合同履行情况，按时间顺序及时建立合同签订与履行情况台帐。
三、合同的变更和解除
1、合同的变更与解除由合同承办人以书面形式报合同评审机构审核，批准后，尽快与对方签订变更或解除协议。
2、对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时，必须有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。
3、我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时，应当及时收集有关证据，并立即以书面形式通知对方当事人，同时积极采取补救措施，减少损失。
4、发现对方当事人不履行或不完全履行合同时，合同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施，收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据，及时向信用(合同)管理机构报告。
5、我方当事人因故变更或解除合同，应当及时以书面形式通知对方当事人，说明变更或解除合同的原因和请求对方书面答复的期限，尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。
第四篇：应急职责履行情况检查制度
为了贯彻国务院《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》精神，要求各单位深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，牢固树立安全发展的理念，夯实安全生产基础;加强对生产现场监督检查，严格查处违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的“三违”行为。
一、公司要求矿级领导科队长轮流现场带班，进一步加强安全生产和应急管理能力，减少事故人员伤亡和财产损失，为进一步加强安全管理，全面落实安全生产责任制，加强基础管理，完善各项管理制度，加大反“三违”和隐患整治的力度，遏制和有效减少各类事故的发生，特制定《应急职责履行情况检查制度》，对本矿矿级领导、科队长以及本矿全体员工，特别是兼职矿山救护队实行职责履行情况检查，对员工的检查情况进行公布，对职责履行到位的员工进行经济奖励，对履行不到位的员工提出批评，而且要说出对未履行的地方，要求下次改正，还有情节严重的员工按本矿《员工奖惩制度》规定进行行政处分和经济处罚，并且在本矿黑板报上进行曝光。
二、本矿对矿山救护人员应急职责履行情况进行检查时，重点检查下列内容：
1、是否有对矿山救护装备进行定期保养;
2、是否参加兼职矿山救护队的各种业务、技术、体能训练;
3、是否对矿山救护装备熟悉应用;
4、是否对井下所有巷道进行检查(兼职矿山救护队员工必须熟悉井下所有巷道、每个工作面);
5、是否做好矿井职工自救与互救知识的宣传教育工作;
第五篇：应急救援职责履行情况检查制度
为贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，规范矿上应急管理制度，提高应对风险和防范事故的能力，保障职工的安全健康和生命安全，最大限度的减少财产损失、环境损害和社会影响。根据矿实际情况制定本制度。
1、应急管理制度坚持“以人为本，减少危害，居安思危，预防.为主，统一领导，分级负责，职责明确，快速反应”的原则，
2、应急管理分“预防、准备、响应和恢复”四个过程。主要内容包括：应急管理组织体系，应急救援预案管理、应急培训、应急演练、应急物资保障等。
3、成立以董事长(总经理)为总指挥;矿长为处理灾害事故的副指挥长;副矿长协助指挥;矿总工程师负责处理灾害事故的技术工作;调度室负责人负责监督;其余各科室随时准备好救援工作。
4、生产安全事故应急救援预案的编写与修订。矿上应急管理制度领导小组负责预案的编制、修订。预案要符合《矿井应急救援预案编制》，并保持与上级部门预案的衔接。根据国家法律法规及实际演练情况，适时修订《预案》，做到科学、易操作。
5、应急检查。根据计划，每季度至少安排一次全面检查，对各项设施、通讯设备，救援物质储备，救护队人员配备等进行检查。并做好检查记录。