小公司管理规章制度

2022-08-30

制度是员工行为的准绳,通过制度和观念双管齐下,共同提高全员对全面预算管理的重视程度。以下是小编收集整理的《小公司管理规章制度》，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

第一篇：小公司管理规章制度

小公司食堂管理制度

员工就餐管理制度

一、随着公司的硬件设施的不断完善，为进一步规范公司食堂后勤管理，为保障员工饮食安全、卫生，创造良好的就餐环境，维护和确保员工的身体健康，特制定本规定：

二、本餐厅只为本公司员工提供服务，就餐者进入餐厅时必须携带工牌，凭餐卡领取饭菜。员工食堂每日供应午餐时间为11：30-12：00，晚餐时间为5：00-5：30。晚餐时间随季节变化另行通知，请所有员工按时就餐。不能提前到食堂以便影响食堂人员的操作，请各生产员工配合公司的管理制度。

三、员工进入食堂后，必须服从公司的管理遵守秩序，打饭、菜时要自觉排队，不得争先恐后，不推敲盆喧哗。在餐厅特定窗口处排队买饭菜，严禁无故擅自进入售饭菜间内打菜打饭。

四、就餐人员必须按需盛饭打汤，以吃饱为原则，提倡节约就餐，不许故意造成浪费。就餐后一律将剩余饭菜倒入指定处，不允许把饭渣倒入水池内堵塞水池。

五、员工用餐后的餐具放到食堂指定地点或者自行保管，不得在食堂随意乱放。

六、食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声起哄、吵闹，做到文明用餐。

七、就餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物、餐具，讲究道德。

八、讲文明、讲礼貌，尊重食堂人员，对食堂管理服务有意见，可向办公室提出，不能与食堂人员争吵。对食堂的饭菜质量和食堂工作人员的服务态度有意见者，可向办公室协商解决和完善，不得因此和食堂工作人员发生矛盾而争吵、打架。如有违反以上规定者，办公室有权给予相应处罚。

九、爱护食堂的公物和设施，不得随意挪动或损坏，若有损坏，照价赔偿。

十、外来人员、访客等就餐需上报办公室，由办公室安排食堂工作人员。食堂工作人员未接到办公室通知发现有陌生人就餐，食堂工作人员有权终止其就餐。

如有违反以上规定者，行政部有权报人事部给予罚款处理，从当月浮动工资中扣除。情节严重者或屡教不改者，给予行政处分或除名的处罚。

食堂内部员工的管理制度

(一) 方便职工，周到服务，根据季节变化和职工需要，积极做好时

令菜食供应。

(二) 搞好室内外环境卫生，不乱堆物品，创造舒适整洁的就餐环境。

(三) 经常对炊事人员进行教育，深入细致地做好思想工作，使他们

热爱本职工作，努力完成各项任务。

(四) 加强炊事人员的文化和业务知识培训，提高他们的文化水平和

烹调技能。

(五) 实行民主管理，接受全体员工的监督检查，虚心听取职工的意

见建议，不断改进食堂工作。

一、管理内容

(一)食堂卫生管理

1. 严格执行食品卫生法。原料、食品做到“四个不”。

(1) 采购员不买腐烂、变质的原料。

(2) 保管员不验收腐烂、变质的原料。

(3) 加工员不用腐烂、变质的原料。

(4) 服务员不卖腐烂、变质的食品。

2.食物存放做到“四隔离”。

(1) 生食、熟食隔离。

(2) 成品与半成品隔离。

(3) 食品与杂物、药物隔离。

(4) 食物与天然水隔离。

3.用(食)具实行“四过关”。一洗、二刷、三冲、四消毒(用

蒸气或开水)。

4. 搞好室内外卫生，并经常保持清洁，室内做到无苍蝇，每桌

就餐后要及时清理干净，以便第二批人员就餐，实行定人、

定物、定点、定质量分工包干负责的办法。

5. 个人卫生要做到勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服

被褥、勤换洗工作服等。

(二) 对炊事人员及服务员每年春季进行一次体检，炊事员必须持

有健康证上岗。炊事员发现有传染病应及时调离。

(三)充分发挥现有炊具作用，对现有炊具、设备实行专人专管，

每天检查，做好维护保养，保证餐具、设备性能完好，做到

安全生产。根据公司发展状况，逐步实现炊具操作机械化。

(四)烹调管理

1. 细做、精做各种主副食，保证质量。

2. 主动征求职工意见，根据情况和季节适当调整口味。

(五)财务管理

1. 采购的粮食、蔬菜进行进仓入库手续。

2. 严格实行成本核算，把好钱、粮、实物的进、烹、销、存四

关，做到帐目清楚，帐物相符。

3. 勤俭办食堂，精打细算，节约水电、用电、用煤和各种管理

费用、杜绝浪费。

(六)食堂工作人员管理

1. 食堂工作人员打菜、卖饭时不准抽烟，不得讲闲话，开饭前

应到岗位做好工作。

2. 对待就餐职工要文明礼貌，主动热情，遇事冷静处理。

3. 食堂人员不得单独小炒用膳，搞特殊化。

4. 食堂人员不得随意售生食，特殊情况须经组长批准。

5. 食堂人员必须在食堂用膳。

(七)客厅管理

1. 客厅按公司签发的来客用膳通知单规定的菜金和酒金，予以

菜和酒，一般情况下不得超支，特殊情况可适当调整。

2. 待客必须一视同仁，不得随意苛扣、增加，菜酒金核定的菜

价不得任意提减。

3. 根据用膳通知单指定陪客名单，一般不得随意增加陪客人员，

如有必要，增加人员必须由主持人决定和负责。

4. 陪客人员必须主动在用膳通知单上如实签具意见。

5. 陪客人员不得随意更改用膳通知单，不得随意拿用客厅酒菜。

6. 客厅其他管理事项参照上述有关条款执行。

二、公司总经办依据本规定内容随时对公司食堂进行检查，如有不

执行或违反规定的情况，将给予有关人员50元以上的罚款处理。

三、本规定自公布之日起生效。

第二篇：小公司财务管理制度范本

即便是公司规模很小，完善的管理制度也是不可或缺的。本文就给出一家小公司财务管理制度范本，供相关朋友参考，公司财务管理制度至关重要，希望相关企业能够谨慎制定。

收集一份小公司财务管理制度范本，供相关朋友们参考：

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。

一、财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：

1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部

门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待

借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金) 、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价

2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门

办理。购置固定资产必须开具正式发票。

4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后

执行。所有备用金借款于每年终了报帐时归还结清。

5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销，手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。

三、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;

5、补充说明

如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相

应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

财务部总监岗位职责

1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

4、承办公司领导交办的其他工作。财务部经理岗位职责

1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

2、制定和管理税收政策及程序。

3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。

6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。

7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。

8、完成领导布置的其他工作。

9、负责会计监交工作。财务部成本会计岗位职责

1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。

2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。

3、按照各工程预算进行工程成本的控制。

4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。

5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。

6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。

7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。

8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。

9、完成领导布置的其他工作。财务部综合会计岗位职责

1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;

2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行 ;

3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;

4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;

5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;

6、负责装订、管理会计档案;

7、承办公司领导交办的其他工作。财务部出纳员岗位职责

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;

2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库

存现金，每周一填写货币资金周报表;

3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;

5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责;

6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。财务基础工作规范财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

一、票据

1、票据的种类： (1) 外部取得的原始发票; (2) 公司自制的差旅费报销单; (3) 公司自制的支出证明单。

2、票据的报销要求：

(1) 外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公

司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。

(2) 公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿

发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。 (3) 公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，

填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证

明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。

二、凭证

1、凭证的编号：凭证统一使用记帐凭证，按时间发生先后顺序统一编号，编号要求使用号码打印机。

2、凭证的编制人员：凭证执行谁负责谁编制，编制后应及时签章，各项目工地由专职会计进行具体分工。

3、凭证的填写要求：要求用楷书书写，字迹要清晰，摘要栏要求详细、逐行填写，不得省略，各级科目统一使用，整个票面不允许有任何涂改。

4、凭证的审核：对于会计人员编制的凭证，实行交叉审核;最终由财务负责人进行最后审核。

凭证的审核必须及时，以防因记帐不及时造成核算控制的滞后，原则上所有凭证必须在编制后的第二天审核完毕，第三天登帐完毕。

5、凭证的保管：凭证统一由一名财务人员进行装订、保管，此人对凭证的总体情况负责。

三、帐簿

1、由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留如下手工帐簿：总帐

、现金日记帐、银行存款日记帐、应付帐款明细帐、工程施工明细帐、工程材料明细帐。

2、以上各帐簿由相应负责人进行记录。

3、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计，按季度进行累计。如果有填写错误应使用划

线更正法或红字冲消法，并由经办人盖章。

四、报表

1、报表分为对外报表和对内报表。

2、对外报表为向各主管机关报送的报表，主要有资产负债表、损益表、其他报表。

3、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表，内部报表有：按部门分类的管理费用表，按区域、

人员分类的经营费用表，按工程、供应商进行分类的进货付款表，按工程分类的项目管理费用表，按供

应商、工程进行分类的应付帐款表，按工程、分包队伍进行分类的预付帐款表，以上报表为按月填报; 工程成本分析表，在工程完工时，结合预算、结算、实际使用情况进行统计的报表。

4、以上报表由指定会计负责进行编制。并建立相应的编制审核程序。

五、主要科目解释

1、预付帐款：此科目用来核算所有分包队伍的付款情况，因此凡是分包队伍的付款均使用此科目进行核算。

2、应付帐款：此科目用来核算所有供应商的进货和付款情况，因此凡是供应商的进货和付款均使用此科目。

3、工程施工：工程施工科目用来核算所有工程的直接成本，按照二级科目工程项目名称，三级科目工程成本明细项进行核算。

4、管理费用：管理费用用来核算公司各部门，常发生的各项费用，按照二级科目部门，三级科目具体明细项目进行核算。

5、经营费用：经营费用科目用来核算业务部门的所有费用，按照二级科目人员，三级科目具体明细项目进行核算。

六、应付帐款的确认原则：

应付帐款的确认直接关系到工程的直接成本以及公司的欠款，因此应付帐款的确认应遵循谨慎性原则

1、用经过工程现场相关人员签字的原始入库单原件和供应商的发货清单确认应付帐款和工程施工，以

降低因传真不清楚而造成的错误。

2、使用经过采供部、财务部要求的会签单确认应付帐款和工程成本。

3、对于应付帐款已经确认需要调整的情况：如果是现场入库错误应由现场出具调整说明，并结合材料

部门的定料单，财务部门才能予以调帐;如果是因为材料人员对材料价格等计算错误的情况，应由材料人员出具调整说明，并需附原书写错误的入库单复印件，财务部门才能予以调帐。所有调帐必须经材料

部门和财务部门最高主管领导签字。处罚办法

出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍： (一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的; (二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的; (三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的; (四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的; (五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的; (六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的; (七)违反本规定条款认定应予处罚的。出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。 (一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的; (二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的; (三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的; (四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的; (五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的; (六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的; (七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的附则

本规定由总经理办公会负责解释。本规定自发布之日起生效。

第三篇：小公司办公室管理制度

909办公室管理制度

一、目的

为加强公司行政办公事务管理，理顺公司内部关系，提高办事效率，使各项管理标准化、制度化，特制定如下管理规定。

二、员工仪表着装

1、个人形象要求：整洁、无异味、精神饱满。

2、不能穿透视装、超短裙、热裤、运动短裤上班。

3、每月X日须全体着正装。

三、办公区管理

1、办公桌：桌面除公司配置电脑、电话、办公文具、日历、文件夹、书箺、名片、茶杯外、植物，不建议放其他物品。

2、座椅：人离开时将椅子放于桌下。

3、电脑：显示器按位置编排统一放置办公桌转角处，主机在办公桌台下与显示器统一方向放置;

4、垃圾篓：罩塑料袋，摆放位置由人事行政部统一安排，不能随意调动;

5、文件柜：摆放资料整齐。

6、饮水机：放指定地点，不得随意移动;下班后及时关闭饮水机。饮水机内储水槽水满后，须自觉倒掉水槽里的水，以防溢流出来。

7、空调：视季节气候变化，室内温度在28℃以上，可以开启空调;，温度最低设定在24℃;开启空调之前，必须先查看是否关好门窗;下班必须检查空调是否关闭。

8、日光灯：办公室光线较强的地方，可以不开启日光灯;上午下班和下午下班最后走的人员需关灯;部分部门人员需加班的，请加班人员只开启工作区域内的日光灯。

四、会议室管理

1、会议室预定至少提前半个小时，以便合理安排,确保会议准时进行;

2、爱护会议室设备，未经许可不得擅自将会议室内设备、物品等移至它处使用;

3、会议前将各自的手机关机或调成静音，以免影响会议的进行;

4、会议结束后的清理善后工作包括： (1)座椅归位、摆放整齐;

(2)关闭电源：包括电脑、投影仪、照明电等;

(3)会议结束后必须将借用之设备及时归还设备所属部门;

(4)若发现会议室内设备等物品不能正常使用时应及时通知相关人员。

五、文印管理

1、本着节约原则，公司文件有打印必要时方予打印。内部传递的简单请示报告或非正式文件，一般不予打印;

2、私人资料，不允许在公司打印、复印或用公司传真机传递，以免影响公司的正常工作;

3、员工应爱惜使用文印设备，节约用纸降低消耗(非正式文件尽量使用环保纸)。对各种设备应按要求规范操作、保养，发现故障应及时报请维修，以免影响工作;

4、使用人员要共同维护好打印机、复印机及其他文印设备，保持清洁，将废纸及时处理。作废的机密文件要及时使用碎纸机进行清理;

5、树立严格的保密观念，不得随意将打印、复印或传真资料中有关商业秘密或公司管理中需保密的事项透漏给他人，不得将重要文件或复印件作为环保纸使用，不得截留任何文件;

六、礼貌用语及办公礼仪

1、交往语言：您好，早上好，您早，再见，请问，请您，劳驾您，谢谢，再见;

2、电话语言：您好，请问，谢谢，再见;

3、接待语言：您好，请稍候，我请示一下，请坐，对不起，请登记，我马上去联系，打扰您一下，好的，行。

4、不论是商谈公务、接听电话，还是同事之间的交流，请使用普通话，工作时间禁止大声喧哗。

5、接听电话迅速(三声必接)、准确、音量得体，礼貌用语常记在心。接待来访彬彬有礼;

6、着装整洁、得体，保持良好的精神面貌;

7、遇到陌生访客时，应礼貌性的点头致意，并询问来访目的，主动协助来访人员;

8、严禁不文明语言(讲粗口)。

七、办公纪律

1、严禁在办公区域喧哗与吵闹;

2、严禁将公司的可搬动的物品等一切公物，带回家私用;

3、办公桌上应保持整洁并注意办公室的安静，上班时间，不准在办公室化妆;

4、保持良好的办公纪律，工作时间禁止使用办公电话处理私人事务，如有私人手机打入，请到办公室外走廊接听;

5、除业务工作需要外，禁止在工作时间上网聊天、玩游戏，浏览与工作无关的报纸、杂志及网站;

6、加班时，不准非公司人员或访客进入办公区域，如有业务必要，必须事先向部门主管口头或电话报告;

7、除特殊情况外，禁止在工作期间带耳塞听音乐;

8、参加会议的人员，须准时到达，且在开会前必须把自已的手机调为振动、无声或关机;

9、离开办公桌10分钟以上，需随身携带手机或将手机调成静音，以免对周围同事造成干扰;

10、不得在公司及同事交流的微信群、朋友圈、微博等散布不良言论;

11、不得私自组建有公司同事或客户5人以上的微信群或其他群，因工作原因建群必须向公司报备;

12、上班时间如有私人事务处理须先填写请假单，填写好后给直属主管签名同意后将请假单交给前台方可离开。若无主管许可而私自离开，以旷职处理;

13、不得在工作时间吃早餐或其他食品，公司组织的茶歇除外;

14、严禁公司员工未经许可群发邮件;

15、不得私自调换人事行政部安排的座位及配备的办公设备;

16、以上如未遵守，除已有的处罚方式外，将视情况给予行政处罚(通报批评、口头警告、书面警告)。

八、办公室环境

1、保持良好的办公环境，不乱丢垃圾，不随地吐痰;

2、保持办公桌上办公电脑及用品无尘，保持清洁、整齐、井井有条，;

3、严禁所有员工在办公室抽烟;

九、节约能源

1、夏季(开空调期间)除可暂时开窗调节空气外，办公室所有门窗应保持紧闭状态，以防止能源浪费。

2、需离开电脑桌5分钟或以上必须把电脑显示器关闭，下班时必须先关闭电脑、外围设备的所有电源与个人办公区域的电源。

3、如因工作需要必须加班时，应以节省能源为原则，关掉办公室其它区域的日光灯和空调;下班时应谨慎检查办公室所有日光灯与空调的电源是否完全关闭。

4、公共区域的灯、空调下班后及时关闭非要必要部分。

十、安全与保密

1、尊重个人隐私和保守公司秘密;

2、复印及销毁文件必须遵守相关保密作业规定;

3、非经电脑使用者本人许可，严禁其他员工私阅其电脑内容(除人事行政部人员外);

4、每位员工有义务严禁非本公司员工查阅本公司的电脑内容;

5、下班前，主动将办公桌上的资料、文件收拾归档。同时，关闭电脑、外围设备的所有电源与个人办公区域的电源;

6、发现自己的电脑被入侵时(鼠标乱动时)，立刻拔掉网络线，并告知工程部人员做及时处理。十

一、道德行为

1、不为私利而使用公司财产。

2、不参与外界任何有碍职务的活动。

3、保守公司文件的机密。

4、每一位员工都须对公司的经费和交办的任务负责。

5、遵守公司所有的规章制度。

6、对待同事、客户要公平与关心。十

二、违规处罚

以上内容如未遵守将视情节给予通报批评、警告等处理，情节严重者将予以解雇并追究相应的法律责任。十

三、附则

本管理规定于自发布之日起试行，x月x日起正式执行。希望全体员工自觉遵守，各部门负责人协助监督。试行期间各部门如有意见或建议请及时沟通，人事行政部即日起将实施监督检查。

第四篇：小公司员工规章制度

员工规章制度

为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司制定了以下严格的管理规章制定，望每一位员工都自觉遵守：

一、准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工。

二、工作期间不可因私人情绪影响工作。

三、员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。

四、上班时不应无故离岗、串岗，不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象，确保办公环境和车间环境的安静有序。

五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。

六、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。

七、认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿。

八、员工服务态度: 使用标准的专业文明用语, 做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。

九、电话接听：遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如

确实需要，应以重要事项陈述为主。接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话做好接听记录，严禁占用公司电话时间太长，严禁使用公司电话打工作以外的电话，违者扣罚10元/次。

十、考勤：1 、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡(午休不打卡)，不得代替他人打卡。 2，迟到、早退、旷工 ( 1 )迟到或早退 30 分钟以内者，每次扣发薪金 10 元。 30分钟以上 1 小时以内者，每次扣发薪金 20 元。超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。 ( 2 )月迟到、早退累计达六次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。工作时间不允许请假，请假一天扣除当日工资，未经批准按旷工处理;2.上班期间不得嬉戏打闹、睡觉、做个人私事，违者扣罚10元/次;3.每个月进行优秀员工奖励，奖励100元，(条件：必须是满勤员工，无客户投诉者)。

十一、辞职条件：1.员工辞职必须提前一个月提辞呈报告，书写详细理由充分经批准方可离职，离职只发放工资;2.未满一个月离职者只发放工资的60%。

十二、辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下：1.连续旷工3次/月;2.不服从上级管理，与客户争吵3次/月;3.偷盗本公司财物者。