千方百计谋扭亏逆境突围促发展──山东海化股份公司上半年实现扭亏为盈

今年以来, 面对严峻的生产经营形势, 山东海化股份有限公司全员行动, 攻坚克难, 度危求进, 背水一战, 推进承包经营, 深挖内部潜力, 深化内部改革, 拓展销售局面, 加快技术改造, 顺势开展“质量效益年”活动, 千方百计增销量、提销价、降成本、节费用, 积极寻求逆境突围, 整体经营业绩有较大幅度增长, 上半年实现营业收入24.75亿元, 利润总额3119.69万元, 归属于母公司所有者的净利润2507.23万元, 与去年同期相比分别增长了22.40%、109.08%、109.88%, 一举扭亏为盈。

以承包经营为契机, 启动内力增效益

签订承包经营责任书后, 公司会同各单位迅速行动, 在单耗控制等方面采取更加到位的措施, 分解目标, 责任到人, 健全考核体系, 把好绩效工资发放关, 最大限度调动了员工积极性, 于1月份扭亏为盈, 实现了首月开门红, 为顺利完成全年预算目标起到了促进作用。

调整产品比例, 适应市场需求。采取有效激励措施, 根据市场行情, 坚持满负荷生产, 及时调整生产结构, 增加了企业效益。上半年13种产品完成了产量进度预算, 其中纯碱、液氯、烧碱、甲烷氯化物、溴素、氯化钙完成率较高。

优化工艺操作, 降低产品单耗。上半年公司67项单耗指标中, 节超相抵后, 较预算节支2931.62万元, 较去年同期节支4193.74万元, 取得了显著的管理效益。氯碱树脂公司在降低单耗上推行“卡边”操作, 实施“底线”控制, 在每个消耗指标合格范围内, 围绕最佳点值精密操作, 原盐、直流电等指标较预算均有降低。天祥化工厂通过合理确定生产负荷、加强对标、技术改造、提高自干率等手段, 节能、节水量均超额完成全年目标。小苏打厂自我加压, 设定奋斗目标, 降耗取得新进展, 累计单位生产成本较预算降低158元。

完善考核办法, 激发员工活力。纯碱厂增设了生产一条龙奖、落地碱奖、设备稳定奖、机械队节油奖, 用于对月度承包经营目标完成情况的考核, 调动了员工增产节约的积极性。华龙硝铵公司采用“产量增减, 奖惩金额;消耗降升, 按比例奖惩;费用超支, 对半惩罚”的办法, 增强了车间主动性, 于3月份实现了满量生产。溴素厂做到“班班算、天天盯、周分析、月考核”, 各机组提取率平均64.2%, 同比提高6.4%, 创近五年来同期最高。

以内部改革为动力, 优化机构提效能

针对机构改革的新形势, 公司着眼深化内部改革优化, 提升了运行效率和管理效能。

找准定位, 确保部门高效运作。处理好公司现有部门协作、对外协调等方面的关系, 跟进梳理部门职责, 确保了上下沟通迅捷, 信息畅通, 步调一致, 使人岗适配, 履职尽责, 活力迸发。

激活资源, 加大内部改革力度。为引入竞争机制, 本着“整合资源、优化流程、科学管理、提高效能”的原则, 3月份, 公司对进出口人员进行了竞争上岗, 对供销、氯碱等7个分子公司1/3的销售人员在单位之间进行了轮换, 对11名销售主管进行了岗位调整, 增强了业务员的内驱动力。羊口盐场按照“一岗多能、精简高效”的原则, 实行优化组合, 机关后勤人员由106人减为95人, 生产工区由49个减为45个。

以督导考核为抓手, 推进执行强管理

督导考核是强化目标执行、严格责任落实的重要抓手。公司全力抓好了督导考核相关工作。

坚持重心下沉, 对成本控制、停产大修、销售管理、应收账款清收和流动资产处置等工作进行重点督导, 通过采取掌握情况、检查指导、揭示问题、找出对策、督促落实、明确整改时限等措施, 帮助氯碱树脂公司、天祥化工厂等9家企业落实好承包经营责任制, 强化管理, 降本增效, 完成预算目标, 确保了各项工作稳妥有序推进。

每月组织召开生产经营调度会和销售月度例会, 在通报经济指标完成情况、分析产品市场的同时, 对下步生产经营和管理工作进行安排强调。在调度会上, 首先通报上月调度会安排事项完成情况, 使各单位增强危机感和责任感, 促进了工作落实。

以市场营销为先导, 直面挑战拓新局

今年以来, 产品市场起伏不定, 竞争加剧。公司把强化销售管理作为打好生产经营翻身仗的重要抓手, 及时分析研判市场, 跟进调整策略, 为稳固市场、增加效益、提升竞争力起到了推动作用。

贴近市场, 调整策略, 构建快速反应机制。面对变化莫测的市场形势, 公司科学研判市场, 随时掌握产品上下游信息和同行业状况, 加强行业对标, 提高了主动应对市场的能力。同时, 紧跟市场变化, 正确处理好“大客户与小客户、直销户与中间商、出口与内销、联合与竞争”等方面的关系, 实施差异化销售策略, 主动运作了市场。

稳定客户, 抢占先机, 巩固高价区销售比例。一是携手战略伙伴, 实现互利共赢。于5月中旬在昆明召开了山东海化2014年纯碱核心客户座谈会。来自全国各地10余个行业的36家纯碱核心客户参加了会议, 到会客户纯碱用量占到了公司内销量的80%以上, 起到了加深友谊、密切协作的目的。二是瞄准竞争对手, 强化错时销售。公司发挥海化的品牌优势和供货保障能力, 采取积极的竞争策略, 超前开发了多家信誉好、货款有保障、运费低的直供户和交叉客户, 确保了优势区域的主导客户份额。三是采取盯靠措施, 巩固效益区域。千方百计加大山东、河北两个地区的销量, 高价区每月销量都占到内销量的65%左右, 提高了整体平均销价。

加强管控, 规避风险, 大力压缩应收账款。强化赊销管理, 进一步细化客户准入、分级、评审、退出等的客户管理制度体系, 完善应收账款跟踪管理制度和风险预警, 力避呆坏账。

强化措施, 规范流程, 着力降低销售费用。重新修订完善制度流程, 加强运输招标管理。在招标方式、运输户选择、长短途盘港运输招标、招标保证金额度等方面做到全程公开, 严防串标, 杜绝弃标。优选运输方式和运输线路, 严控各项费用支出。通过采取得力措施, 纯碱内销的单位销售变动费用较去年同期降低17.43元/吨, 实现效益374万元。

以安全生产为保障, 夯实基础保运行

今年以来, 公司以“HSE基础管理再提升年”为目标, 突出抓好安全责任落实、体系化建设、危险化学品安全管理、危险危害因素辨识、隐患排查、承包商和临时工管理、应急管理、职业健康安全管理、环保治理等方面工作, 强化直线式培训、现场安全管理及检维修工作精细化, 确保了生产稳定运行。

上半年, 安全管理持续加强, 公司所属单位已排查出各类隐患1425项, 实施整改1337项, 隐患整改率94%;环保力度不断加大, 公司所属单位累计完成排放二氧化硫、COD、氨氮量53.38吨、283.9吨、119.2吨, 三项指标累计减排量分别达到115.5吨、28.8吨、16.6吨。

以专项管理为重点, 细化措施促提升

加强内部管理是企业稳定发展的重中之重。公司在推进日常工作的同时, 将专项管理作为提升管理水平的切入点来抓, 取得了明显成效。

扎实开展“质量效益年”活动。为进一步提高产品质量和工作质量, 并持续推进降本增效, 公司成立了由总经理任组长, 班子成员和有关部门负责人为成员的活动领导小组。具体工作中, 将“质量第一、降本增效、勤俭办企”的意识和行为, 努力融入到生产经营的各领域、各环节。通过创新管理模式、改进工艺流程、优化生产操作, 采取面上强调、个案快处、信息反馈、健全机制等措施, 收到了较好效果。

积极开展QC小组活动成果发布。公司1个课题荣获山东省QC小组活动“优秀创新奖”;纯碱厂设备管理部、羊口盐场制盐七场等4个QC小组被评为“山东省优秀质量管理小组”;纯碱厂新线煅烧车间化工运行丙班、羊口盐场制盐七场一工区一班被评为“山东省优秀质量信得过班组”。截止到6月份, 公司完成节能量12576.7吨标准煤, 完成全年计划的51.47%。

促进资金良性运作。面对严峻的融资形势, 公司坚持“两手抓”, 一手抓积极拓宽融资渠道, 筹集生产经营所需资金, 确保了资金链安全;一手抓财务费用降低, 提高了资金利用效率。

稳步推进技改项目建设。年初签订责任书项目6个, 截至6月底, 纯碱厂老线5#炉固相水合重灰改造等2个项目已达产或投入试运行, 纳滤精制卤水项目接近完工, 其余3个项目正按控制节点有条不紊展开。

不断强化信息披露和投资者关系管理。上半年及时召开董事会、监事会和股东大会, 起草议案, 法人治理结构进一步完善;按时披露定期报告、临时公告, 提升了信息批露质量;认真接待现场调研及电话咨询的投资者, 回复深圳证券交易所投资者互动平台, 投资者关系管理工作有所创新;积极配合上级监管, 确保了公司规范运作。