第一篇：稽核员岗位职责范文
稽核员岗位职责
一、 执行酒店财务各项规章制度，服从领导工作的安排。
二、 复核各班的前台收银账单和原始单据，核对营业报表和当日各
种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保每一笔无误。
三、 抽查前台当天未结账的余额是否正确。
四、 检查入住登记表、押金单据号的连续性，以及客人的签字是否
一致，是否留有客人电话等。
五、 复核各种优惠折扣、手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计
表。
六、 复核各种签单、挂帐及信用卡，并与应收帐款明细账核对。
七、 对前台应收账款和迟付进行监督复查。
八、 负责仓库物质的申购、保管、发放，遵循“先进先出”的原则。
九、 领用和发放酒水，监管酒水类过期日期并作好调剂，保证快过
期商品尽快销售。
十、 保管好物质，预防鼠害、虫害等。注意防潮、防火、防盗。 十
一、每月底进行物资(含酒水、布草、低值品、固定资产等)盘点
并制明细表，对盘亏物质上报领导，并追查原因。
十二、对酒店的各环节收入进行掌控和控制，保存归档各部门的账
目、单据和报表等
十三、完成领导交给的其他工作。
第二篇：夜间稽核员岗位职责
1.严格遵守财务管理制度，负责稽核酒店当日各营业部门每班的收款报表。
2.稽核酒店当日各营业点交来的各种账单、票据。
3.负责稽核当日各种消费项目明细表，对审査中发现的问题要提出建议。
4.负责稽核各种签单、挂账及信用卡，做好签单、挂账及信用卡等应收账款明细账。
5.填好每日营业收益情况表、现金结算情况表。
6.填好客房部、餐饮部、娱乐部门的夜间核算表。
7.负责稽核各种优惠折扣，填好优惠折扣明细统计表。
8.负责稽核未离店客人的应收账项。
9.负责每日营业点收银机的清机工作，月底负责打出餐饮和娱乐部门收款月结表。
10.审查账簿记录是否具有合法性和真实性。记录收款工作中存在的问题，并及时向上级汇报，以便得到合理解决。
第三篇：酒店稽核员岗位职责
1、酒店稽核岗位职责
1、严格遵循客用现金支付的有关规定报销，然后转交财务总监、总经理审批。
2、对支付不同种类的货款时，需认真核对有关凭证付款依据以采购定单为准，如发现采购订单、收货记录，购货发票等互相之间有差异时应同有关部门及时核对清楚后方可生效。
3、同酒店长期合作的供货商，并遵守送货后付款的有关记录，如有差异及时调整以减少月底集中对帐的工作量。
2、国际酒店财务部稽核岗位职责
1、充分利用留言本与夜审作好沟通，负责向财务经理汇报工作。
2、复核夜审递交的营业收入日报表电脑初本，于早会前送财务经理。
3、复核餐厅等各营业点收入的准确性。
4、复核前台收入，审核房价差异，任何未授权的房价变动应上报财务经理处理。
5、检查每日的折扣、优惠等是否符合酒店要求并汇总。
6、确定所有的客人的押金已输入电脑并已入帐。
7、对夜审的营业收入日报表进行调整，作出正本
8、为了保持在同行业中的龙头地位，比较分析每日报表，与同行对比。检查团队、公司、个人的信用。
9、负责餐饮帐单、各类票据、餐券的消号及控制工作。
10、完成收银员长短款报告。
11、负责与各部门沟通，进行相关手续的申请或补办，确保相关表单按酒店规定流程操作。
12、检查团队、公司、个人的信用。
13、月底负责对各类表单进行存档，并完成月结报告送会计部。
14、忠于职守，秉公办事，不断补充完善现行审核制度。
15、将所有错误或问题在留言本上记录，以便各领班、收银领班跟办或督促跟进。
16、做好保密工作，维护酒店及消费者利益。
3、酒店夜间稽核员岗位职责
①与总稽核员监督所有出纳员点算浮动现金。
②编制每日营业报告。
③核查餐次数目及所有食品、饮品销售的一般账单。
④编制营业状况的摘要说明，作为记入营业日记账的资料。
⑤管理餐厅单据及会计账，并确保有关费用的过账正确无误。
⑥实施现金及发票系统的内部管制。
4、酒店稽核人员岗位职责
1、负责对收款进行督导。
2、核查酒店的收益及编制每日收益报告书。
3、审校现金收入及单据，编制每日的营业报告。
4、检查定价是否合适，及证实未来房间的租用率。
5、检查酒店高级职员的账单签署是否合适，并依照管理部门的指示对所有未付款账单进行核准。
6、控制餐厅账单及会计账号的发出，实施内部现金管制及账目系统的内部管制。
5、酒店稽核员岗位职责
1、完成具体指定的数据统计分析工作;
2、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度;
3、协调管理统计信息系统，维护和更新统计数据平台;
4、做好统计资料的保密和归档以及产品的录单工作;
5、做好网站后台的审核工作。
第四篇：稽核员的岗位职责(共10篇)
篇一：稽核员岗位职责 稽核员岗位职责与流程
财务经理/稽核员 [管理层级关系] 直接上级：财务部经理
直接下级：稽核员 [岗位职责]
二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。
1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对;
2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表;
四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和符合规定，审批
篇二：稽核专员工作职责 职务说明书
文件编号_____________ 生效日期_____________
一、 基本资料
二、 工作关系
1、 对内联络
2、 对外联络
三、 工作概要
1、 工作摘要
2、 工作内容
四、 任职资格
1、 基本要求
2、应掌握的其他技能
3、 工作经验的要求
五、 职位关系
核准： 审核人： 制表人： 张国曙 制表日期： 2004年11月26日
篇三：稽核专员岗位职责 稽核专员岗位职责
第一条：每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单规范和业务管理规范的要求执行跟单工作并进行考核;
第二条：每天检查员工是否有按照跟单规范和业务管理规范以及质检规范的要求执行服务用语和服务规范的要求;
第五条：在每天抽检过程中第一时间把录音中发现的重要问题反馈给领导，及时解决客户问题，杜绝客户投诉和隐患的发生;
第六条：做好在每个月的各类疑难问题汇总并形成相关内容，每月汇总一次交至主管处，为未来员工培训和新员工入职提供相关依据;
第七条：如有异常情况，直接告知主管助理列入早会内容，进行重要话术进行统一讲解和对相关问题统一口径，并对违反业务流程操作及现场纪律等进行通报批评;
第八条：在跟单过程中如发现第三方物流反馈的问题等情况或者有异常的情况第一时间反馈给物流部解决处理，以便一线员工能够更加有效的处理订单;
篇四：会计稽核员岗位职责 会计稽核员岗位职责
篇五：稽核员岗位职责 稽核员岗位职责
篇六：稽核岗位职责 经理(稽核队长)(副经理、副队长)岗位职责
(副职协助工作，按分工做好岗位职责工作)
四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。
七、负责审查稽核报告等资料，汇总稽核情况、问题，提出处理意见或建议，报批后执行。
八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索，及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。
十
四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。
十六、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。
稽核组长(副组长)岗位职责
(副职协助工作，按分工做好岗位职责工作)
二、负责所辖网点序时稽核工作任务。
五、审核稽核工作底稿、稽核报告、取证材料等，汇总稽核情况，拟写稽核报告，审议稽核报告，针对发现的问题提出处理意见，报批后执行。
八、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。
十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。
稽核主查人岗位职责
九、按时上报工作
计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。
十
一、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。
稽核员岗位职责
五、对所管辖信用社稽核检查情况进行汇总，写出稽核报告，上报部门经理或分管领导。
八、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。
十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。
稽核部门(稽核队)综合岗位职责
一、做好部门办公室事务管理、会务，文件收发、传达等日常工作和各项后勤事务工作。
二、对本部门的文件、资料、会议记录等的收集、整理和
四、编制、汇总填报有关稽核工作报表，起草、审核稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。
五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题，向领导提出改进意见和建议。
十、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。
十
二、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。
篇七：稽核员岗位职责 稽核员岗位职责
5、稽核的内容为：
龙璇大酒店
2006年6月1日
篇八：采购稽核员的岗位职责 采购稽核员的岗位职责
篇九：稽核员岗位职责 稽核员岗位职责
二、 复核各班的前台收银账单和原始单据，核对营业报表和当日各
四、 检查入住登记表、押金单据号的连续性，以及客人的签字是否
五、 复核各种优惠折扣、手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计
九、 领用和发放酒水，监管酒水类过期日期并作好调剂，保证快过
十、 保管好物质，预防鼠害、虫害等。
十
二、对酒店的各环节收入进行掌控和控制，保存归档各部门的账
目、单据和报表等
篇十：稽核员岗位职责 酒店稽核员岗位职责
5、稽核的内容为：
第五篇：品质稽核员稽核方案
一、 周稽核计划
针对各产品按工艺流程导向，重点对参数设置、过程控制、操作规范进行稽查，以作业指导书，检验规范为标准，将实际操作与标准要求进行稽核对比，将问题点形成《品质稽查跟踪记录表》，经负责人确签，明确整改完成时间、责任人、跟踪人，并要求责任部门制定改善措施，有计划地跟踪问题改善状况，对改善效果进行验证、确认，以下是周稽查计划： A、五金及电热管车间稽查计划： 星期一：五金车间各工序
星期二：绕丝→电热丝清洗→电热丝烘干→ 星期三：压胶头→套丝→量丝→碰焊→全检→ 星期四：加粉→称重→测耐压→
星期五：缩管→压线→割管→退火→挖粉→打硅油→塞瓷珠→缩口→切针 星期六：弯管→压扁→排潮→打磨→外观检验→测耐压→测电阻→包装 B、电热盘车间稽查计划:(三条线同时稽查) 星期一：碰定位片→打粉→焊接 星期二：焊接→套胶帽→喷砂→拔胶帽→ 星期三：全检→排潮→
星期四：封胶→切边→二次封胶检验→
星期五：碰支架、碰焊片、冲缺口→上线全检→外发 星期六：包装检验→打表→入库
二、稽核内容(不限于以下内容)
1、验证既定各项与质量有关的规章制度、管理规定等管理文件的实际执行情况;
2、生产现场的工艺文件是否按要求摆放在指定位置，工艺文件是否与生产的产品型号一致，文件的准确性、完整性是否达到要求。
3、稽查各工位所使用的模具、检具、工装夹具、仪器设备的正确性，是否按规定要求设置，并进行有效的校验及维护。
4、稽查岗位操作员工是否按作业指导书、工艺附图、参数表、样板(受控)等工艺文件规范化、正确地操作，并进行自检、互检。
5、稽查各关键工序控制状况，如焊接加热时间，电源(电流、电压值等)、气源(包括压缩空气、氧气、液化石油气、氮气等)是否在使用要求的压力(或流量)范围内，电源、气源周围的安全隐患问题是否做到位。
6、稽查制造部门班组长是否按工艺流程要求合理安排作业。
7、稽查各检验员是否按QCP、图纸、工艺流程等进行正确的检验、巡检等工作，并做好相关记录。
8、稽查检验文件的完整性、检验工作的规范性、检验方法的有效性及检验结果的符合性。
9、稽查新产品上线前的培训工作是否按要求进行，受训人员的受训态度和对新工艺要求掌握的熟练程度。
10、稽查各阶段物料标识是否清晰、明确;稽查物流、搬运、场地定置管理是否按要求做到。
11、稽查仓库物料的储存、防护、物料发放等是否符合要求;稽查超期、超储物料及呆滞、不合格等物料处理是否符合要求。
12、制造现场、仓库现场7S检查。
13、稽查相关问题点的纠正预防及改善措施执行情况。
三、稽核流程及问题点确认
1、稽核流程： 品质稽核→发现问题→四驾马车确签→承诺完成时限→提交整改措施→跟进→确认效果→(①改善OK，关闭;②改善NG，重新整改;③不改善：重罚)→整理汇总→排名→申报厂部→奖惩→记录共享
2、品质稽核员发现问题时，由四驾马车确认问题点并签名(不可推诿责任，否则重罚，严重问题时，可由车间主管确签)，双方协商完成时限，并由责任部门拟定改善措施，按承诺完成时限完成整改，当涉及跨部门时，车间主管应协调要求责任部门配合完成整改。
四、整改时间管制
整改时间分为：即时， 1天，2天，6天等4种形式，当重大改善项目，涉及到花费大量人力、物力、费用时，应申报厂部批准后，方可改善。
五、总结及奖惩
由品质稽核员于每周六晚总结会上将各车间稽查问题点及改善情况作小结汇报，并进行排名申报厂部批准，视实际情况对排名前三名车间/产线相关人员给予相应的激励，对排名后两名车间/产线相关人员给予相应的处罚，并全厂通报。
六、 记录管理
由品质稽核员每日将《品质稽查跟踪记录表》内容整理好发布谷鸟全厂通报，并每周汇总录入管理平台“稽核专栏”之“稽核公告”，供各部门随时查阅。
品质部：蒋秋华