岗位职责及分工范文

第一篇：岗位职责及分工范文

车队分工及岗位职责

车队分工：

1. 侯红印：负责车队全面工作(内部管理、销售及政策制定);

2. 张金海：负责手续办理、上牌、营运、保险、附加费等手续及事故处理，补证补牌(车队外联);

3. 元素娥：负责催贷提醒，保险提醒、营运、年检及二级维护提醒，档案审核、装订及管理;

4. 武利娟：负责开元金融业务对接，资金发放还，流程及档案，融资档案管理，融资付息，财务记账;

5. 纪晓菊：负责银行手续整理及装订，与银行对接，带客户面签。 岗位职责：

一、内勤档案管理及现金保管(元素娥)

1. 催贷：分别提前三天、一天、当天进行通知，当天未及时还款，移交侯经理，每天跟进侯经理;

2. 保险提醒：分别提前十天、五天、提前一天进行通知，提前一天确认是否投保。未投保则移交侯经理，每天跟进侯经理。

3. 营运、年检、二级维护提醒：分别提前十天、五天、一天进行通知，未落实则移交侯经理，每天跟进侯经理。

二、财务记账：

1. 负责与开元金融业务对接，做到完善无误; 2. 负责资金发放还流程及档案，准确无误; 3. 负责融资档案管理，清晰无误; 4. 负责融资付息，及时准确付息。

三、银行档案管理：

1. 负责银行手续整理装订，与银行对接;

2. 负责代客户面签。跟进办理、征信、照片，手章和一切银行所需贷款人手续。

第二篇：财务岗位分工及岗位职责

(一)、财务总监岗位职责

1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定;

2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。

3、参与制订公司总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。

4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。

5、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。

6、做好财务系统各项行政事务处理工作，负责银行提款、存款业务的审批工作，负责财务人员的开导工作，提高工作效能，增强团队精神。

7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。

8、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作和保密工作。

9、提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认;

10、进行直接下级的岗位出试、复试工作，提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认;

11、定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。

(二)财务主管岗位职责

1、全面负责财务部会计工作。

2、负责制订并完成公司此阿武会计制度、规定和办法。

3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。

4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。

5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。

6、编制公司的会计报表，在每月10日前报送财务总监审核。

7、审核每月工资、福利、工会经费计提及发放明细。

8、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符。

9、每月针对财务运行中的数据变化情况进行财务分析，提出处理意见。

10、参与公司主要经济合同、协议及其他融资方面的工作。

11、联合其他部门、定期对公司资产、财产、物资的运行情况进行检查。

12、承办总经理和财务总监交办的其他工作。

(三)材料会计岗位职责

1、负责公司原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、燃料等日常核算

2、认真遵守国家财务政策、法规、制度;按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。

3、负责材料成本预算制订和执行情况监督审查工作

4、针对各部门报上来的材料出入库单仔细核对，并及时录入到金蝶财务软件中。

5、每月末将材料总账与各明细账进行核对，分析、筛选、整理。

6、负责工程材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作,

7、月末进行材料成本的结转、分摊材料成本差异并进行材料台账的归档工作。

8、月末会同采购部门、仓储部门人员,对库存材料物资进行实地盘点、监督存货

的日常管理工作并建立定期盘点制度。

(四)资产岗位会计职责

1、负责固定资产增减变动的核算。

2、负责在建工程的核算。

3、负责固定资产折旧的计提和结转。

4、建立固定资产、在建工程、累计折旧明细账。

5、负责无形资产和其他资产的核算。

6、定期将各资产明细账与总分类账相核对。

7、季末会同相关部门对固定资产和工程物资进行盘点、核对;

8、负责管理各类资产，定期清理报废资产和闲置不用的资产。

(五)工资岗位会计职责

1、负责汇总各车间、部门上报的工时、产量等资料的记录、整理工作

2、编制工资计提汇总表以及工资分配发放表并组织发放

3、负责及时发放工资、奖金及有关帐务处理;

4、清理与工资有关的往来科目并汇总装订成工资册;

5、按规定比例提取各项经费，并进行有关帐务处理;

6、每月按税务部门要求编制公司个人所得税表并代扣代缴;

7、配合生产部门制定工资分配定额并提供有关可靠依据;

8、完成主管交办的其他临时性工作

(六)往来结算岗位职责

1、负责办理企业与各方面的往来结算业务

2、会同有关部门制定应收、应付及预收、预付款项的核算和管理办法

3、办理应收、应付及预收、预付款项的结算

4、定期进行应收、应付及预收预付款项的对账

5、分析应付款项的账龄及对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。

6、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款

会计凭证并登记应收帐款明细台帐。

7、做好应收、应付帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档

8、每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表并对帐龄较长的客

户进行重点跟踪，查明原因并向部门主管领导汇报。

9、完成领导交办的其他临时性工作

(七)出纳岗位职责

1、在月初与银行沟通并制定本月辽田提款和取款预算交财务负责人审核

2、 认真执行公司现金管理制度，建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收

付凭证。严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经相关审批人

员签字后，方可生效。

3、每日提款和存款时需2名以上人员同行方可办理。

4、同一卡号、存单的密码和账号、网银盾、复核依据等信息和资料不能交由一

人保管和掌握

5、支付报销和借款时要严格审查，没有主管及直接领导签字，严谨私自借款及

填开支付票据。

6、1000元以下付款由财务总监审核签字后即可直接办理，大额及特殊事项付款，

要直接请董事长审批，如董事长不在要电联请示(包括电话、短信、传真、

邮件等)并要有确认依据请示直接领导审批签字后方可办理付款事宜。

7、每日工作结束后要清点现金并与账面进行核对，5天要有一个现金清点表，有本人和盘点人、监盘人签字确认并留存。

8、月底要有银行存款余额调节表和索要银行对账单并与账上货币资金余额核对

后归档留存。

9、日常凭证的制单、录入、排序、装订、保管、归档工作并承办领导交办的临

时性工作。

(八)成本核算岗位职责

1、统计原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证并进行汇总;

2、进行制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制;

3、计算产品成本并编制产成品凭证;

4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间;

5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议;

6、参与车间生产管理和产品定额或其他成本核算的编制和监督执行;

7、每月末编制直接材料、直接人工、制造费用计算表并编制半成品和产成品计

算单和领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理;

8、月末负责核对半成品、产成品总账和明细账的核对工作;

9、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项，负责编制工厂成本

10、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月

装订并定期归档;

11、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情

况进行不同的处理;

(九)销售岗位会计工作职责

1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监

督检查，保质保量按时完成工作任务。

2、 每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。(如遇网络不畅，

可用电话通知相关人员及时发货)

3、每天根据出纳提供的收款收据金额准确登记销售明细表。

4、负责金蝶软件中应收单据的审核、制单及登记账薄;收款单据的录入、审核、

制单及登记账薄。

5、 每日下班前统计当日销售订单执行及回款情况统计表。具体项目包括：本日

订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。

6、 认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。

7、 认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。

8、 月末完了汇总并装订会计凭证;每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。

9、 每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。

10、 及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，做好销货呆帐、死帐的清理工作并向会计主管及时汇报工作情况。

11、 做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作

(十)、费用会计岗位职

1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;

2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确;

3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全;

4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账;

6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符;

5、和往来及时进行对帐;及时与出纳核对现金账与银行存款;

8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注;

9、月末及时出具财务报表;

10、承办经理或主管交办的其它工作

(十一)税务会计的岗位职责

1、做好普通发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具发票。

2、建立各用户开票信息档案，开具增值税普通发票。

3、每月及时抄税，及时报税。

4、按需购买发票，并严格按发票管理制度管理发票的领、用、存。

5、准确计算增值税、城建税、教育费附加、印花税、房产税、土地使用税及个人所得税等各项税金

6、按时进行申报(国税、地税)并及时缴纳税款。

7、建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细帐、总账核对。

8、按月整理装订各类纳税申报表，所得税申报表电子版资料和纸质资料

9、整理税务局各类资料及税收文件和相关税收政策。

10、保管和整理财物档案和相关税务资料进行归档。

第三篇：领导小组职责及分工

南亨中心小学综合治理领导小组职责及分工

领导小组：组长：肖炳炎副组长：王晓勇刘建华成员：黄海雁各班主任

职责：

一、研究贯彻党和国家关于学校及周边治安综合治理工作的方针、政策。

二、分析研究学校及周边地区治安管理中的突出问题，部署学校及周边地区治安综合治理工作，组织开展推动“平安校园”创建活动。

三、研究、制定学校及周边治安环境治理的重大决策，积极配合上级相关部门开展的集中整治和专项治理。

四、检查、督促、指导校内各部门落实学校及周边治安管理的各项同措施，形成多方配合、齐抓共管的工作机制。

五、总结、推广工作的先进经验，树立、表彰先进典型，推动学校及周边治安综合治理工作的深开展。

六、时时对校园及周边治安问题进行巡视对出现的问题进行整治或上报配合学校整治。

分工：

1、组长负责全局工作，对整个整治工作作指导。

2、副组长负责具体工作的开展，制定各项方案和预案、制度等。

3、校园内治安黄海雁和各班主任具体负责。

4、校园周边治安由刘德华、曾秋洁具体负责。

第四篇：食堂员工分工及职责

食堂员工分工及分工情况

王大富：食堂管理员

职责：

1、负责安排食堂全盘工作;

2、安排每周饭菜单并公示;

3、采购食堂饭菜所需材料;

4、负责伙食费计划工作。

顾志勇：食堂工人班长

职责：

1、具体安排工人实际工作;

2、负责所有炉台工作;

3、负责饭菜质量;

4、负责电器检查维修;

5、负责灶房食品工人安全工作;

6、师生就餐打饭。

吴艳：食堂保管员

职责：

1、负责食堂所有资料工作;

2、负责菜案工作;

3、负责库房工作;

4、负责冰柜食物常温、冷藏工作;

5、师生就餐打饭。

刘梅：食堂工人

职责：

1、负责面案工作;

2、负责蒸汽柜、运行保养工作;

3、负责清洗蔬菜;

4、负责灶房死角卫生工作;

5、师生就餐打饭。

王传琴：食堂工人

职责：

1、负责留样工作;

2、负责餐具灶房用具消毒工作;

3、负责灶房三机工作;

4、做好一冲、二洗、三消毒工作;

5、负责清洗蔬菜;

6、师生就餐打饭。

史敏：食堂工人

1、负责餐厅卫生;

2、负责灶房地面卫生;

3、负责灶房水池保洁工作;

4、垃圾运送;

5、师生就餐打饭。

王家坝小学

第五篇：中学团委分工及职责

(一)团委书记：张铁柱

1.负责团委的全面工作;

2.按照上级团委、学校党委和行政的工作计划，安排团委各项工作及活动;

3.主持团委委员会工作，履行民主决策、监督保证等职能;

4.组织对团员青年进行思想教育和团员意识教育;

5.代表团委参加校内外工作及活动，加强工作交流

6.抓好团干部的培训工作，使团干部素质不断提高;

7. 负责办好业余团校，做好发展新团员工作;

8.负责组织每周一的升旗仪式

9.负责抓好特困基金具体工作;

10.全面抓好学校学生艺术活动工作;

11.负责团内的考核、评比、评优、评选工作。

(二)组织委员：徐建君

1.按照团委工作职责，协助书记处理团内各项事务;

2.书记不在时，受书记委托代理日常工作;

3.了解各团支部组织建设情况，检查、督促各支部工作，抓好支部的组织生活;

4.负责抓好教工团支部各项工作;

5.负责抓好青年志愿者协会工作;

6.负责团的纪律检查工作，对违纪团干部和团员进行调查，并给予教育和处分; 7.团员证注册、补办、发放，以及团员档案归纳、整理; 8.负责团费收交，团员组织关系接转工作; 9.指导和帮助学生社团开展活动。

(三)宣传委员：林凯

1.抓好经常性的时事、政策教育，配合学校党政中心工作做好宣传教育工作;

2.负责各项活动开展的宣传工作，及时做好宣传报道工作，向镇级团委写有关团信息报导工作

3.负责“校园之声广播”工作，认真组织培训播音员和通讯员;

4.组织指导各团支部办好每期团刊;

5.调查分析团员青年思想状况，提出团的思想政治工作意见;

6.指导和帮助学生社团开展活动。

(四)秘书长：刘奋娜

1.通知会议、会议布置、做好会议记录。

2.负责例会签到，收各部的工作计划和总结。

3.协助团委书记搞好各项考核和评优工作。

4.负责团费保管，及团工作日常帐务收支。