呼叫中心质量管理体系

2022-12-13

第一篇：呼叫中心质量管理体系

从统计学看呼叫中心质量管理

作者：许乃威 | 来源：客户世界 | 2007-12-16 16:29:22

质检一直是我认为最没用，却是最重要的一个管理手段。

我几次上公开课都会问：“请问在座的有没有做质检的?”每次都有不少学员举手。我会说：“你们的岗位，是最没用的，完全没有数学根据，不如不要做算了。然后这些举手的学员就会很生气，问我说：“都交了这么多学费来，老师在胡说八道什么啊?”

我当然是在讲反话，但以一个学习统计学多年的老家伙来说，现行质检作业的方式，真的跟数学没有关系。

我常常开玩笑说(虽然有时是讲的很认真严肃的)，质检就是找一群人，躲在一个屋子里，偷偷摸摸听别人讲电话，然后光明正大的说：你这里讲错了，那里讲不好了。

这种方式，在管理学上称为恐吓法，也就是让座席代表知道，你尽量接电话，接越多越好，但只要你服务不到位，得罪了我们客户，我们有人偷听你电话的，随时准备扣你工资! 恐吓法是一种心理学的管理方式，在数学上是不成立的。

大家有注意到我讲的这句话吗?质检打分数来评断座席代表好坏的这种方式，在数学上，是不成立的!

大家以为自己质检作业，是符合科学的，是公平的，但利用统计学很轻易的可以证明，很多公司的质检作业，基本上跟掷骰子是没有两样的。

讲到这里，我应该是引起众怒了。这么多人花了这么多力气和心血，我尽然说这跟掷骰子没有两样，浪费了大家的心血不说，更严重的问题是，质检分数高度跟工资挂勾，如果这些质检分数是不科学的，那岂不是说决定座席代表工资的方法，也是用骰子掷的?

我曾经在前几期文章讲过一个例子，一个呼叫中心在全国各地有2千多个座席代表，深圳区一个很认真的小姑娘被客户一直辱骂，最后她以为客户挂线，电话也不再录音了，就讲了句“变态”。一天3百通电话，一个月

6、7千通电话，总部质检就只抽4通，偏偏就抽到这一通，当月分数是全国2千多个座席代表的倒数前十名，把深圳区分数整个拖垮，对自己期许过高的她还搞地寻死觅活的。

同样的戏剧情节在同一个月，发生在同一个呼叫中心，也就在深圳区的另外一个座席代表，有严重的服务态度问题，会收客户线(就是要客户挂机)，深圳主管都警告这座席代表，说要炒掉她了，结果同月份总部质检，也是抽4通，这座席代表知道总部质检的漏洞，总部没有抽到她任何一通要客户挂机的电话，结果被评为深圳区第三名。这姑娘跟主管说：“现在不是要炒掉我的问题，而是要加多少工资的问题，因为我是深圳之光!” 每个月有几千通的电话，只抽几通电话，可以看到事情的真相吗?

从统计学的角度来看，质检作业有6大问题完全不符合统计学的要求，这些问题的任何一点都足以让质检分数完全不具有数学意义，只是对座席代表进行恐吓法管理而已。 1 抽样数不足这是笔者说的质检作业的第一个大问题。当抽样数不足，也就是样本不够，却要说这个座席代表“属于这种特质”时，这只比掷骰子的情况稍微好一点而已。到底要多少样本数才对事情的真相有足够的信心呢?

如果是以平均值的样本数计算，所需最少样本数=概率度² x 标准差² / 极限误差² 大家看到这公式肯定是昏倒的，换成一个容易懂的方式说。

假设一个座席代表过去曾经被抽检过10通电话，分数分别是100、9

5、9

4、90、8

5、80、80、7

5、7

5、70，这10通电话的平均值是84.4分，标准差是10分(如果不懂标准差的定义，请参考笔者上一期的文章)。

如果我们问，在95%的信心水平下，这座席代表质检分数的平均值大约会落在那个范围? 这是一个很重要的问题，因为你给这座席代表打出了84.4的平均分，但这分数却是一个抽样的结果，只要是抽样，一定有误差，你必须要估计误差。在古代，如果你是大宋提刑官，打算要杀人，你必须估计你杀错人的机会有多大，而这公式如下：平均误差=标准差 / √抽样数极限误差=概率度 x平均误差

大家如果没有看明白这公式，完全没有关系，只要知道结论就好，也就是利用上面这两个公式，平均误差是 10 /√10 ，也就是3.16。

95%的信心水平，概率度是1.96，极限误差也就是6.2。我们得到了一个重要结论：

换句话说，如果你说，你有95%的信心判断这座席代表的分数，那这分数应该是落在78到90之间(84.4 ± 6.2，取整)。大家看到这分数范围有多宽了吗?

一个座席代表被打分数的标准差在10分左右，是很常见的，只要最高分跟最低分的差距高于20分，就有可能标准差会大于10分，如果你的质检员打分的录音抽样数只有10通，她打出了84分，那这座席代表真正的分数，很有可能在78到90分之间!

换句话说，你说这座席代表的84分，高于另外一个座席代表的80分，你要奖励这座席代表，在统计上来说，这很可能是抽样误差造成的，根本不是事实!

上面这两个公式转换一下，就会得到最少样本数的公式，我们可以计算一下，如果这个座席代表的分数标准差还是10分，如果想要在95%的信心水平下，有把握的讲出上下分数波动不多于3分的话(也就是81分和87分之间，也就是84.4 ±3)，那应该要抽多少录音档呢?

所需最少样本数=概率度² x 标准差² / 极限误差²，把数据带入这个公式，所需最少样本数=1.96²x 10² / 3²，也就是43个。

大家说这么少啊，一个座席代表一个月只要抽43通，等于一个礼拜抽10通，这应该不是太难的事情。但大家要注意的是，最少样本数是跟标准差的平方成正比的，我们刚刚只是用10分来算而已，但再好的座席代表都很难达到标准差为10分，为何?因为这里讲的标准差是指这个座席代表的标准差，而不是这个月抽听录音档评分出来的标准差，只是因为我们不知道这座席代表真正的标准差，只好权宜行事，用这次抽样录音分数的标准差来计算。真正的做法，应该把你以前曾经替这座席代表打过的分数，所有给这座席代表打分的历史都拿出来，计算所有打分纪录的标准差，也就是不能只看这个月的。

用这算法，一个座席代表的标准差就很容易扩大了。如果扩大到了15分，带入公式，所需样本数就变成了96通，也就是一礼拜要抽24通。

万一这座席代表的标准差是20分，就需要抽取 171通，一礼拜要抽42通，这基本上是不可能的!

大家应该很难做到高样本数的要求，因为要做到高样本数，成本是受不了的，那应该怎么办呢?

大家刚刚应该注意到了，其实统计学要求高样本数，是对于座席代表标准差大的，也就是座席代表质检分数忽高忽低的，如果标准差小，只需要少数的抽样就能看到事情的真相。这个统计学上的特性，让我们对于质检作业有了一个新的做法，就是：不同标准差的座席代表应该要有不同的抽检率。

呼叫中心把座席代表按照质检分数的标准差来分类，甚至更简单，按照座席代表质检分数的好坏来分类(通常分数高，标准差也小)，不同分类的抽检率不同，这样可以让质检员的力气，花在真正需要花的地方，也就是分数高的，不需要抽听太多电话，分数低的，需要花更多力气来确认到底这座席代表表现的是好还是坏，这种分类抽检的方式，是完全符合统计学的。

很多国外的专家最近一直大力呼吁，与其测量平均分数，还不如测量座席代表的一次解决率和致命错误率，因为这两个指针需要的样本数比较少，这两个指标才具有数学上的意义。具有数学上的意义，这是很重要的，有数学上的意义，作为主管的你，骂起人来才会比较大声，不是吗?

不然你看到一个座席代表的质检分是79分，你拿来跟另外一位的83分比，你想起来某人讲过的，这两个分数在数学上的意义，可能跟拿骰子随便乱掷结果差不多，你恐怕就骂不下去了。

困惑是阻止有效管理的重大障碍，一个在数学上不成立的绩效测量，是造成困惑最直接的原因。

打分数主要分成两种方式，一种是平均数打分，也就是有一个范围要你打分，例如从0到100分(正向)，或是从0扣分扣到40分(负向)。

另外一种打分数是叫做合格率打分，也就是你只判断座席代表这通电话的服务是否合格，而合格与否只有两种可能，过关或不过关。

是否统计学就像是这些国外专家讲的，少量的抽样就足以判断座席代表的合格率(例如100通电话其中有多少通合格)?

笔者也一度也以为是，很不幸的，结果发现完全不是。合格率的最少样本数=【全部录音档数量×概率度²×合格率×(1-合格率)】/ 【全部录音档数量×极限误差²+概率度² ×合格率×(1-合格率)】

套用这个公式，假设全部录音档数量是2千通，如果合格率是95%，你希望95%的信心水平下，合格率出现在92%到98%的范围(上下3%)，你至少要抽取184通电话的样本才能确认!

如果合格率降到90%，你就需要322通电话才能确认。

座席代表的合格率很容易低于90%，如果你有测量致命错误率或一次解决率，你就会发觉这数据太容易低过90%，一旦低过90%，你不禁就要问自己：我有足够的样本数来支持我的结论吗?

我们从上面可以看到，如果你测量的是平均值，也就是你测量0到100分这种分数的，最少样本数是跟座席代表的标准差有很大关联，座席代表标准差越高你就需要越多的样本数，如果你是测量合格率的话，最少样本数是跟合格率高度相关的，也就是合格率越低，你需要越多的样本数。

其实这跟直觉是符合的，一个标准差越大的座席代表，通常合格率就越低。

谈到平均数和合格率的公式，大家应该还有注意到一个重点：就是极限误差的选择影响很大，如果你可以接受上下5分(平均分数)或上下5%(合格率)的误差，那需要的最小样本数就少很多了，拿上面的例子来说，这个座席代表的分数标准差是15分，平均分数是85分，在95%的信心水平下，分数介于上下3分(82分和88分之间)，需要抽96通录音文件，但如果容许分数介于上下5分(80分和90分之间)，那就只要抽35通就可以确认了，这是一个巨大的差别。

对合格率来说，全部录音档数量是2千通，如果合格率是90%，95%的信心水平下，合格率出现在87%到93%的范围(上下3%)，至少要抽取322通电话，但如果放宽到85%到95%的范围(上下5%)，这时就只要129通电话就能确认。

换句话说，到底要抽取多少通录音档才在数学上有意义，还是要看你希望要多精确，也就是你的绩效考评系统要求有多么的精确。

如果一个座席代表的分数是85分，另外一位是82分，两人的工资因此就会有差距，那你就必须要采用3分以上的误差来估算才行，如果你采用的是5分以上的估算，那这两位座席代表的差距是3分，完全在这5分的误差范围之内，他们的差距，太有可能是抽样导致的误差，而不是他们两位真实的情况了。

笔者对不同的标准差，不同的合格率，还有不同的极限误差，做了两张表，可以让读者直接查表，不必套用上面这么复杂的公式，可以直接找出自己到底需要多少样本数，有兴趣的读者欢迎写邮件来索取。

如果你的样本数无论如何没有办法这么多，那是不是说质检分数的测量就没有意义了?这倒也不是。在统计学上有另外一个现象对我们有帮助，就是如果这个月一个座席代表分数是79，另外一位是83，你千万不要马上下结论说，这个79分的座席代表比较差，因为很可能是抽样误差导致的。但如果，大家听到“如果”这两个字了，这个座席代表连续三个月都比另外一个座席代表的分数低4分以上，这在统计学上就有了相当的信心说，79那个座席代表的质检分数是低于83的。所以有不少的呼叫中心对于这种0到100分的质检分数(负向打分也是一样)，不是每个月都马上进行考核罚钱的，而是每一季，也就是会看三个月的变化情况。

请注意，笔者讲的是“变化情况”，不是平均值。如果你把座席代表三个月的质检分数拿来做平均，然后用这个平均值进行比较，仍旧在数学上是不成立的! 2 抽样偏见

我前面谈到的第一个问题是抽样数不足，造成质检分数在数学上是不成立的，第二个问题是统计上常说的“抽样偏见”。

前面我讲到，那个有2千多个座席代表的呼叫中心，有一个小姑娘抓到质检的漏洞，让她收客户线的电话，一通都没有被抓到，她利用的方法就是抽样偏见。

质检人员一般进行录音档抽样时，不会抽一分钟以下的电话，因为一分钟以下的电话，通常都是一般咨询电话，没有什么内容可以评分。

这个小姑娘就是抓住这个特性，只要她打算要收客户线，她就会在一接到电话就做，例如她会跟客户说，对不起，现在系统当机，无法服务，或是说，你的声音太小，请你挂机重打。这通电话的通话时长肯定低于一分钟，自然没有质检人员会抓到她。

质检人员利用抽样的偏见，也能做很多文章，我在公开课上，很喜欢跟学员讨论这个话题。质检员要怎样利用抽样偏见来整她不喜欢的座席代表?

也就是说，只要抽录音档的时候做点手脚，分数还没有打，这个座席代表的分数很自然就会比较低。

大家都知道答案吗?

这是质检员都知道的手法，就是抽比较长的电话，或是抽忙时或忙日的电话，或是抽抱怨的电话。这种电话在统计上，分数都倾向比较低。要克服这问题，就必须要求质检员抽样时，要“均衡”。

怎么测量“均衡”?利用录音抽样均衡度测量表，也称为MITLA检查法，进行均衡性的检查，确保抽样的均衡性。

MITLA这五个英文字母分别代表： Measurements ：哪些项目需要考虑均衡度 Index ：均衡度测量表尺设计

Time balance ：录音时间抽样均衡 (忙时、闲时、忙日、闲日) Length balance ：录音档长度抽样均衡 (长的录音、短的录音)

Application-Type balance ：业务内容抽样均衡(咨询、投诉等不同业务) 简单讲，质检员应该要把自己对某个座席代表评分的录音档，按照上面的T、L、A，就是长度、录音时间点、业务内容，画个频次表(笔者在上一期内容有介绍频次表的画法)，跟其它座席代表进行比较，看有没有重大差异，如果有，对这座席代表的抽样，就是“不均衡”。每个座席代表所有被抽检录音档的MITLA检查表，更是质检主管应该要亲自检查的。毕竟抽样上只要有偏见，不管是质检员有意，或是系统抽出来就自然出现了偏见，都会对座席代表不利，造成严重的偏差。 3 质检员打分标准不一

我常常会讲这个故事，笔者念大学的时候，跑去修一门课，叫做“婴儿与母亲”。当时笔者只有19岁，一个小男生，跑去学怎么给宝宝洗澡，不是我在当时特别喜欢宝宝，而是那门课的老师，是一个慈祥的妈妈，我一堂课都没去上，还是拿到80分，因为她给的最低分就是80分。

我当时念物理系，我们必须要到数学系去修微积分，数学系里面都是被我们称为“大刀”的老师。我们就碰上了杨大刀，第一天上课，他就说：“同学们，我知道大家都会很认真，但30%的同学还是会被我当掉。” 我那门课就刚好拿了60分。

你会宁愿遇到慈祥的妈妈，还是杨大刀?

如果质检员的评分标准不一样，一个松，一个紧，两个质检员的分数是没有办法比较的。从统计学的角度，如何检查两个质检员的评分行为是否一致?

利用笔者之前讲过的频次表，就可以很轻易的画出质检员的落点分布图，比较两个质检员的落点分布图，就很容易看出来两个人的行为差异。

上图是两个质检员在今年9月份打的质检分数，每个质检员分别对80人打了分数，然后把这些分数做成频次表(如果不知道怎么做频次表，可以看笔者上一期的文章有详细介绍)。底下是这两位质检员打的分数统计：

把这两列人数放在一起画图，就看到上面的频次表。

可以看到第一个质检员(蓝色)整条线比较平滑，分数越高打的人越多，而第二个质检员(红色)显然行为跟第一位质检员很不一致。第二位在95分评出的人比90分评出的人少了不少，80分评出的人比75分评出的人又少了不少，也就是第二位质检员跟第一位相比，跑出来了两个低谷。

如果你把不同质检员的落点分布图画出来，发现类似上面这张频次表出现了不一致的行为，只有两种解释：一是这两组被测量的座席代表的确有本质上很大的差异(一般可能性较低);二是质检员测量用的尺歪了。

不管是哪一种可能，对管理者都是很有价值的管理线索。

不仅要比较质检员和质检员之间的落点分布图，借此来看出质检员打分的公平与否，同时也要看同一个质检员每个月不同的落点分布图，借此来检查质检员评分行为是否随着时间而改变了。

4 质检员打分出现不作为的情况

什么叫做不作为?这在问卷统计上，称为“不回答率”，也就是你发出了问卷，结果客户有的问题回答，有的问题却没有回答。

如果客户整个问卷都不回答，事情还好办些，最多就是不计算这个问卷，当它不存在。但有的问题回答了，有的不回答，这对统计结果会造成很严重的偏差。

质检员也会出现这种“不回答率”，而且很频繁。也就是说，质检员对于某些录音档会“有听没有到”，听到了，打分了，但都是打满分，或是一分都没有扣。

质检员为了避免引起座席代表反弹，很容易会产生这种“不作为”的行为，因为只要她扣了座席代表的分数，这通录音文件很可能就需要经过复核，座席代表会抗议，这通录音文件的分数变成了显著的目标。要避免这通录音文件变成显着的目标，最简单的方法就是，让它满分过关，这样大家都开心。但学过问卷调查的人都知道，这种“不回答率”有时比抽样误差造成结果的偏差，可能还要严重。

我们要怎么用统计学的办法侦测出质检员是不是真的在做她的工作，每通录音都有真的在打分呢?(待续)

本文刊载于《客户世界》2007年10月刊;作者为宏盛高新科技有限公司执行董事。

第二篇：医疗质量控制中心管理办法

（试行）

第一条为加强医疗质量管理，规范医疗质量控制中心（以下简称质控中心）的管理，促进质控中心的建设和发展，根据《医疗机构管理条例》，制定本办法。

第二条本办法所称质控中心是指由卫生部或各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团卫生行政部门（以下简称省级卫生行政部门）指定对医疗机构相关专业的医疗质量进行管理与控制的机构。

第三条

卫生部负责制定质控中心管理办法，并负责指导全国医疗质量管理与控制工作；省级卫生行政部门负责省级质控中心的规划、设置、考核和管理。

第四条卫生部成立国家医疗质量管理与控制中心。根据需要，指定区域医疗质量控制中心。

第五条省级卫生行政部门根据实际情况制定本行政区域质控中心设置规划，逐步建立质控网络。省级卫生行政部门可以根据医疗机构不同专业医疗质量管理与控制需要设立不同专业的省级质控中心，原则上同一专业只设定一个省级质控中心。

第六条省级卫生行政部门根据有关法律、法规、规章、诊疗技术规范、指南，制定本行政区域质控程序和标准。

第七条符合下列条件的医疗机构可以向省级卫生行政部门申请承担省级质控中心的工作：

（一）三级甲等医院或有条件的专科医院；

（二）所申请专业综合实力较强，在本省（区、市）内具有明显优势，学科带头人在本行政区域内有较高学术地位和威望；

（三）有完善的诊疗技术规范和质控标准、程序等相关规章制度；

（四）具备开展工作所需的办公场所、设备、经费和必要的专(兼)职人员，有条件承担省级卫生行政部门交办的医疗质量管理与控制工作任务。

第八条医疗机构申请成为质控中心时应当向省级卫生行政部门提交下列材料：

（一）《医疗机构执业许可证》复印件；

（二）本单位相关专业质控工作开展情况；

（三）本单位相关专业介绍；

（四）质控中心负责人资质条件；

（五）质控工作计划；

（六）省级卫生行政部门规定的其他材料。

第九条省级卫生行政部门负责对医疗机构提交的材料进行审核，必要时进行现场审核。对拟同意成为质控中心的

医疗机构，要按照相应公示制度进行公示。公示无异议的，方可作出同意的决定。

第十条省级质控中心的主要职责：

（一）拟定相关专业的质控程序、标准和计划；

（二）在省级卫生行政部门指导下，负责质控工作的实施；

（三）经省级卫生行政部门同意，定期对外发布专业考核方案、质控指标和考核结果；

（四）逐步组建本行政区域相关专业质控网络，指导各市（地）、县级质控机构开展工作；

（五）建立相关专业的信息资料数据库；

（六）拟定相关专业人才队伍的发展规划，组织对行政区域内相关专业人员的培训；

（七）对相关专业的设置规划、布局、基本建设标准、相关技术、设备的应用等工作进行调研和论证，为卫生行政部门决策提供依据；

（八）省级卫生行政部门交办的其他工作。第十一条质控中心定期对医疗机构进行专业质量考核，科学、客观、公正地出具质控报告并对报告负责。质控报告应以书面形式告知医疗机构，同时抄报省级卫生行政部门。

第十二条质控报告由质控中心妥善保存。具体保存期限由省级卫生行政部门确定。

第十三条省级质控中心向省级卫生行政部门每年年初上报年度工作计划，年中和年终上报半年和年度工作总结。

第十四条省级质控中心出具的质控结论可以作为本辖区辅助检查结果互认的依据。

第十五条省级质控中心主任应具备以下条件：

（一）遵守职业道德，有较强的事业心和责任感，年龄一般不超过65岁，身体健康，有时间保证，能够胜任本专业质控工作；

（二）热心医疗质量管理工作，能熟练掌握医疗质量管理的业务知识和评价技能，熟悉并能运用医疗质量管理的有关法律法规、规章、技术规范；

（三）有较强的组织协调能力，为人正直，秉公办事，乐于奉献，在同行中享有较高威望；

（四）省级卫生行政部门规定的其他条件。第十六条省级质控中心主任的主要职责：

（一）负责组织本省（区、市）本专业质量控制的日常工作；

（二）组织本质控中心成员学习贯彻执行医疗卫生有关法律法规、部门规章、技术规范、指南和标准；

（三）组织质控人员制订本省（区、市）本专业医疗质量考核指标和质量信息体系，制订质控实施方案；

（四）负责本专业医疗质量信息的收集、统计、分析和评价，并对质控的信息真实性进行抽查复核；

（五）组织学习和推广国内外本专业的适宜新技术、新方法；

（六）定期向省级卫生行政部门报告本专业质控情况、存在问题、对策、意见和建议；

（七）省级卫生行政部门交办的其他工作。

第十七条省级质控中心主任每届任期4年，连任不得超过两届。

第十八条省级卫生行政部门负责对质控中心及其成员实行动态管理，制定相应的检查和考核办法，定期或不定期组织开展工作检查和考核。对检查和考核结果不符合规定的，应予停止其质控资格，限期整改或重新选定。

第十九条省级卫生行政部门应于每年年初将上一年度本行政区域内质控中心设置和质控工作开展情况报国家医疗质量管理与控制中心。

第二十条国家医疗质量管理与控制中心收集、汇总、统计、分析各省级质控中心的质控信息，组织质控交流，经卫生部同意后发布全国质控信息。

第二十一条本办法实施前已经设立的质控中心应当在本办法实施后1年内，依照本办法规定进行调整。

第二十二条省级卫生行政部门可以根据本办法和本行政区域质控工作需要，制定各级质控机构管理办法。

第二十三条

本办法由卫生部负责解释。第二十四条

本办法自下发之日起施行。

第三篇：质量认证中心质量体系认证收费标准

根据国家发展计划委员会关于印发《质量体系认证收费标准》的通知，本中心(ISO9000)费标准如下：

初审费用：

1、固定费用：

申请费1,000元;审定与注册费(含证书费)2,000元;

年金(含标志使用费)2,000元(复评申请或扩大范围申请不收费)。

2、审核费：审核费按所用"审核人*日数"计算，收费标准为3000元/人*日。

受审方员工数初审(人*日数) 年度监督(人*日数) 复评(人*日数) 受审方员工数

初审(人*日数)

年度监督(人*日数)

复评(人*日数)

5人以下

2 1 1.5

5-29

2.5-4

1-1.5

1.5-3

30-99 6-7

2-2.5 4

100-999 8-12

2.5-4 5-8

1，000-8，000

15-21 5-7

10-14

注：1)审核现场分散在不同地点，每多一处增加1个人*日。

2)产品结构、生产过程复杂加收1-2个人*日。

3)由于受审方原因而需增加审核时间，费用由受审方支付。

3、预审费：受审方要求预审时，预审费标准不超过审核费标准的50%.

4、其它费用：

a.所有因审核发生的食宿交通费用(包括初审、预审、监督审核及复评)由受审方承担。

b.如需加印证书另收工本费，每证50元。

监督审核费

1、企事业单位取得认证注册证书后，在三年有效期内，中心将对其进行监督审核(非例行监督审核除外)。每年度监督审核费，按初次审核费的三分之一收取。

2、扩大认证范围一般在监督审核费的基础上，加收1-4人*日。

3、第

二、三年度年金各2000元，与监督审核费同时支付。

复评费

在证书三年有效期满前二个月，受审核方向中心申请复评，复评费为初次审核费的70%. 咨询阶段

工作内容

顾客需求分析

·接收顾客咨询信息 ·与顾客沟通和交流 ·分析、明确顾客需求

咨询过程策划

·全期工作计划 ·阶段工作设计 ·定期工作评价

管理现状评估

·管理现状评估计划 ·管理现状现场评估 ·管理现状评估报告 ·初步的整改措施计划

管理系统设计

·组织机构和职能分配确定 ·业务过程确定 ·文件化体系确定 ·管理系统方案

意识和方法培训

·管理层培训

·管理意识和知识培训 ·文件编写培训 ·管理系统运行培训 ·内部审核培训 ·认证准备培训 ·其他特定培训

管理系统建立

·管理手册编写或辅导 ·程序编写或辅导 ·管理手册审查和确认 ·程序审查和确认

管理系统运行和内部评价

·管理层系统评价辅导 ·文件批准和发放 ·系统运行状况抽查 ·系统运行状况全面审核 ·改进措施跟踪

管理系统第三方认证

·推荐认证机构 ·安排认证事宜 ·现场审核跟进 ·整改措施辅导

总体咨询效果评价

·顾客满意评价 ·管理绩效评价 ·客户经理总体评价

持续跟踪服务

·国际最新信息提供 ·定期现场访问 ·解答管理疑问

第四篇：疾控中心质量管理评审_图文

管理评审报告 xxx年度第 xx 次编制人：审核人：审批人：

××县疾病预防控制中心文件目录 ×JK/JL-4.11-01-01 管理评审计划 xxxx年度管理评审计划

关于召开质量体系管理评审工作会议的通知中心领导层、各科、室：

为证实本中心质量管理体系的适宜性、充分性和有效性及改进的需要，经研究决定，召开一次xxxx年度本中心质量管理体系管理评审工作会议，具体事项如下：

1、会议时间：xxxx年月日下午xxxx时;

2、会议地点：本中心四楼会议室;

3、参加人员：本中心领导层、各科室负责人、内审员、质量监督员

4、评审资料的准备及要求(见附件)。以上通知，希遵照执行。 ××疾病预防控制中心 xxxxx年x月x日附件：

评审资料的准备及要求

主任：方针、目标的实现情况，组织机构变动，资源配置、有关法律法规执行情况等

技术负责人：比对和能力验证、运行检查、检验工作质量等。质量负责人：内部审核、纠正/预防措施、客户满意度、保密、社会和员工期望等情况。

监督员：质量监督情况和结果。

相关科室：质量体系涉及的要素活动的业绩、存在的问题和改进的建议。质量体系管理评审会议议程管理评审会议记录

导读：关于下发《管理体系管理评审报告》，中心领导层、各科、室：，为证实本中心质量体系的适应性，按照《评审准则》要求，于xxxx年月日进行了xxxx年度质量管理体系管理评审工作，现将《质量管理体系管理评审报告》下发给各科室，确保质量方针、目标得到充分有效的实现，县疾病预防控制中心，xxxxx年上半年度质量控制工作情况汇报，为了保证中心质量管理体系正常、科学、有序运行，进一步贯彻落实“科学公正、质量第

一、

于下发《管理体系管理评审报告》的通知

2 中心领导层、各科、室：

为证实本中心质量体系的适应性，充分性和有效性及改进的需要，按照《评审准则》要求，于xxxx年月日进行了xxxx年度质量管理体系管理评审工作，现将《质量管理体系管理评审报告》下发给各科室，各科要认真组织学习，不断改进体系运行中的不足，确保质量方针、目标得到充分有效的实现。

以上通知，希遵照执行。县疾病预防控制中心 xxxxx年x月x日

xxxxxx年上半年度质量控制工作情况汇报

为了保证中心质量管理体系正常、科学、有序运行。进一步贯彻落实“科学公正、质量第

一、预防为主、实现法治”的质量方针，强化质量意识建立健全管理制度，努力提高人员素质，中心质量管理工作基本达到了《质量手册》的要求。依据《实验室资质认定评审准则》建立的质量管理体系得到了正常运行，现将工作情况汇报如下：

一、基本情况

中心质量管理体系运行情况良好，质量方针、目标得到了有效的贯彻。

(一)适应性：质量方针、目标适应当前的内外部环境，质量管理体系能基本适应方针、目标、受益者期望。

(二)充分性：质量管理体系过程展开较为充分，质量活动及其结果基本满足相关要求，检测人员的结构合理，人员素质较高，工作效率有所提高。

(三)有效性：质量管理体系文件和作业文件得到有效贯彻，新版的质量手册函盖了《评审准则》的19个要素98个款项，建立相应程序文件29个，作业指导书60个，受控质量记录表129份。

3 经过多年的运行，中心的质量管理工作已基本形成了一套较规范的工作程序，在各项工作中起到了公正性、科学性、准确性和促进作用。

当前，质量竞争已成为市场竞争的主要形式，成为影响单位发展的重要因素。与其他兄弟单位相比、与社会发展的要求仍有较大差距。主要表现在中心的外部环境和体制结构、人员有较大变化;发展投入严重不足，检验、检测设备陈旧老化、仪器档次低、科技含量低、检验、检测质量、服务质量仍处于低水平状态，部分人员质量意识不强，没有真正认识到质量工作在单位发展中的重要性，质量基础工作比较薄弱，质量管理较松懈，服务质量总体水平不高。

二、主要成绩

(一)、完善质量管理体系、规范科学管理

1、为了保证各项检验、检测结果的权威性、公正性和溯源性，将每年年底进行的年度审核和管理评审结果列入下一年度质量改进计划，适时完善管理体系文件，使质量管理体系得到了持续性、适应性、有效性运行。定期组织管理成员对各科室进行质量控制监督、检查，发现问题及时处理，对单位内仪器设备运转情况及规章制度的落实、操作规程的遵守情况等进行检查监督。及时准确核实各类卫生标准的适时现行有效性，保证各类质检报告科学、规范。

2、今年上半年通过了市技术监督局对我中心质量管理体系的监督评审。

(二)、加强和规范质控工作

1、规范样品采样单、采样记录、送检单工作，是各项工作质量的源头。今年以来一层一级

抓落实，并组织现场工作人员认真学习，关于样品收集方法、现场采样方法，同时重点组织学习讨论了采样单的正确书写方法。我科人员还分别跟随现场科室和现场监测采样人员一起工作，并进行了现场采样的质量控制工作，加强了质量控制的源头监督管理，对我单位的质管工作起到了积极的促进作用。

4 2、健全样品检测报告制度、完善了从现场采样、检验到质检报告书发放等各个环节的规范化工作制度，严格按各项标准进行样品的卫生评价，提高工作效率，尽一切力量缩短样品的检验时间，保证我们的服务对象能在极短的时间内，尽快拿到产品的卫生质检报告，从而提高了他们的经济效益，同时也提高了我单位的可信度。

3、积极开展了食品卫生、环境卫生、消毒杀虫、碘盐监测、职业卫生各专业样品的收集、登记、送检等工作。同时并对上述样品的检验结果进行了客观、公正、科学规范化的评价。

4、今年上半年出具了各类样品《质量检验报告书》计412份，对各类质检报告进行了认真审核、登记和发放，各类《质量检验报告书》规范化率达100%。

5、充分发挥各级卫生网络的作用，加强对各类从业人员个人健康体检工作。为企业建立职业健康监护档案。工作中严格把关，层层落实责任制，对体检中发现有各类传染病及异常征象的从业人员一律取销其办理健康证，从而使各类从业人员整体身体素质得到明显提高。

6、能力验证和实验室间比对。今年参加了省疾控中心组织的盐碘和尿碘质控考核，在规定时间内完成了考核样的检测，其检测结果完全达到质控标准。为确保质量管理体系有效运行，今年还积极组织人员开展了微生物、理化的室间比对试验，其检测结果均在允许误差之内。

7、客户的反馈：针对服务态度、服务质量、检测质量等社会客户关注热点问题，专门进行民主测评，进行客户满意度调查，从反馈的情况看，客户对本中心人员服务态度、检测报告的规范性、及时性、检测结果准确、公正性，采(抽)样规范性、检测标准方法科学性、检测收费等方面较为满意，今年以来，未收到客户投诉，实现了客户零投诉。

(三)、认真学习体系文件，提高人员素质

为了使本中心根据《实验室资质认定评审准则》建立的质量管理体系得到正常运转，中心组织质量管理体系文件宣贯彻学习，在x月下旬认真组织对《质量手册》的宣传贯彻学习动员大会，并认真组织相关科室及人员学习讨论了本中心

5 的《质量手册》，应培训20人，实培训20人，培训率达100%。中心考核组在今年x月x日以闭卷形式对全体人员进行计量认证知识的考核，应参加考核人员 20名，实际参加考试人员为20名，参考率达100%,合格人数为20名，合格率达100%。

(四)、完善计量仪器的管理，提高使用效果

为保证各科室计量仪器使用效果，所有检测数据具有客观、科学、公正性，今年x月份对本中心在用的部分计量仪器和部分容量器具分别送及相关单位进行了检定，有计划分批逐步淘汰了陈旧落后不合格的计量仪器，健全了仪器的管理档案，各类计量仪器设备有专人使用、专人保管，使用完好情况、维修保养情况有详细记录，有力地保障了现场科室的监测采样工作，使我单位的

社会、经济效益得到了明显提高。

(五)、严格质量监督检查

定期组织质量监督人员对各科室进行质量控制监督检查，重点对单位内仪器设备运行情况及规章制度的落实、操作规程的遵守情况等进行检查监督，发现问题及时处理。对监督检查的内容做到点面结合，重点突出，注重实效。对检查中存在的问题进行认真反馈，限期整改，责任部门采取措施及时整改，并接受复查，保证中心的质量体系得到了有效运行，并且使这项工作逐步走上了法制化、规范化的轨道。

三、存在的主要问题

从今年质量监督检查及内部审核结果来看，我中心的检验检测能力和组织管理水平总体有了一定提高，但仍然存在如下一些主要问题：

(一)、质量管理体系文件的水平及其运行的有效性有待进一步提高。

(二)、检验检测报告内的原始记录信息量不足，无法保证检验检测过程的再现。

(三)、科室日常质量管理工作松懈，监管不到位，不能及时掌握本科室的工作动态和变化。

(四)、信息沟通不畅，各职能科室之间及与客户之间的沟通不畅各类信息未能得到有效及时传递。

(五)、检测部分检测样品无明显标志。

(六)、部分监测现场原始采样记录不全。

(七)、仪器(标准物质)管理有待加强。

四、存在问题的原因分析

(一)、重视学习程度不够。工作人员对质量管理体系文件精神学习和理解不深刻，对质量控制的概念不清楚，造成了部分人员对质量记录不重视，记录不及时。

(二)、执行标准不严格，工作随意性大。对工作标准规范不学习、不理解、不运用，在日常工作中不按标准规定规范各项检测活动。工作不严谨，不能及时积极和客户进行有效的全方位的沟通，未能满足客户的需求。

(三)、主动意识、责任心不强。工作中缺乏主动积极性，对待工作消极没有热情，主动服务意识差，服务质量总体水平不高。工作中缺乏质量意识，责任心不强，对检测操作程序不能严格执行，随意更改操作程序，造成了检测结果缺乏真实可性信。

(四)、知识面狭窄，工作中缺乏一定的思维方法。科室人员业务素质较低，平时不注重对业务知识等相关知识的学习，工作方法陈旧长期得不到拓展。

五、今后打算

继续完善质量管理运行体系，加强对质量管理体系文件的学习和运用，强化业务培训，严格监督检查制度。今后要重点做好强化质量意识和质量教育，力求每个人做到“人在岗、心在岗、质量第一不能忘，勤动脑，勤动手，遇有疑问不要放”培养良好的自身素质，树立优质的服务形象。努力提高监测采样及产品检验的能力，积极开展新项目，及时准确规范质检报告书，使质量管理工作逐步走向制度化、规范化、科学化。 x疾病预防控制中心 xxxx年x月x日 JK/JL-4.10-01-05

7 内部审核报告质量体系内部审核

不合格项纠正与跟踪验证情况汇报

我中心依据《实验室资质认定评审准则》建立的新的质量体系运行以来。从运行情况看，各

部门涉及相关要素活动控制较好，总体有效。依据《实验室资质认定评审准则》，编制的《质量手册》、《程序文件》运行的质量管理体系已有序发展。在xxxx年x月x-x日，中心内审组

审核了领导层、办公室、检验科、卫生科、综合科。内审中共查出了x个不合格项，涉及检验科、

科研质管科、办公室，x个均为实施性不合格项。内审组成员及质量负责人对查出的不合格项进

行了纠正及跟踪验证，现将情况汇报如下：

一、不符合项事实描述办公室：

技术人员挡案xxxx年度教育培训等情况未及时更新卫生科

现场监测仪器中的粉尘采样器xx台，大气采样器x台没有进行唯一性标识，没有标注相关信息

检验科：

1、在用1/万天平检定有效期至xxxx年x月x日

2、标准物质发现硫酸配制时间x.x.x有效期x.x.x碳酸钠配制时间x.x.有效期x.x. 综合科

报告xxxx00124-4-01-030多处记录错误，①样品编号日期部分多出一位，②样品检验交接

单安排人签字，③原始记录无校正人签字，④现场采样记录表涂改不规范，随意划线无涂

改签名、日期。

二、制定整改计划

针对现场评审组发现的不符合项，我中心领导十分重视，专门召开了1次质管工作会议，与

涉质科室负责人一起分析原因，拟订具体的整改措施，明确整改责任人，限定整改完成时间。

1、办公室按排专人收集xxxx年技术档案相关资料，对每个技术人员挡案进行再完善，补充

相应的培训，教育，资质等记录。在以后的工作将形成制度。

2、卫生科组织对现场监测仪器进行了再检查，对粉尘、大气采样器标识进行完善，对其它仪

器也同时进行再规范。

4、检验科负责委托响水计量所对所有计量器具进行检定，并加贴了检定标识。组织检查标准物质，纠正硫酸和碳酸钠过期使用的问题，同时对所有标准物质进行完善、规范。

5、综合科对报告错误之处进行修改完善，并引以为戒对其它报告进行再检查，对发现的问题同时予以纠正，并在今后的工作中加以重视、细心，尽最大可能保证报告的质。

三、整改完成跟踪验证

我中心由不符合项责任科室办公室、卫生科、检验科、综合科负责人按照整改计划中明确的整改措施，对本科室存在的不符合项进行了认真整改。同时综合科组织4名内审员分2个组，分别对整改措施及实施情况进行了跟踪验证，并经中心质量负责人确认，整改完成质量符合实验室资质认定的要求，整改结果满足《实验室资质认定评审准则》的规定要求，并报请现场评审组组长审核认可。

1、办公室对单位技术人员档案进行了完善，补充了缺少的培训、教育、资质等材料。使技术人员档案具有时效性。

2、卫生科对现场监测仪器进行了状态标识，加强了管理、使用、记录。

3、检验科委托了县计量所对天平进行了检定，并加注标识，对标准物质进行检查，过期失效的进行清理。

4、综合科对xxxx0124-4-01-030报告进行改正，并对今年报告进行检查，纠正其它的错误通过上述实施整改、跟踪验证使我中心内审存在的5个不符合项得到完全的纠正和控制，有效地促进了质量管理体系的健全和完善，进一步强化了涉质人员质量意识和管理理念，为推进我中心管理体系正常、有效、惯性运行，促进持续改进，打下了坚实的基础。 xxxx年x月x日

检验科质量体系运行情况汇报

现就检验科在xxxxx年上半年度质量体系及质量体系相关文件运行情况作一简要汇报。

一、组织学习、统一思想、提高认识

首先，以科室为单位组织全科人员认真学习了《评审准则》、《质量手则》和《程序性文件》，掌握了一些基本概念，如：计量认证、认可、检定、校准、内审、管理评审等;了解了各种体系文件在检测工作中的作用，同时又使科室人员知道开展此项工作的艰巨性和紧迫性，使职工认识到单靠一个科室或几个人是绝对不能完成的，它是一项需要全体人员共同参与的系统工程。在通过大会宣贯和科室学习后，检验科每一个职工都明确了各自的岗位和职责，从而有了一个较明确的工作目标，为计量认证工作的全面开展打下了一个良好的基础。

二、质量管理体系与实际工作的密切联系管理体系文件是否具有适应性，关键是看它能否与我们的检测工作密切联系、能否指导实际工作、能否提高检测工作质量、能否确保向客户提供准确有效检测数据。通过上半年度的运行，体系文件确实对检测工作起到了促进作用，如：过去在检测过程中只对检测方法进行使用而忽视了检测方法的有效性，经常误用一些已作废的检测标准，这不但直接损害了客户的利益同时又影响了本中心的信誉。现在，卫生科所有标准进行授控，使得现场所用标准均为现行有效，维护了消费者的权利。又如：以前，在某些检测工作结束后，对于像氰化钾等剧毒药品的使用废液未作任何处理就直排放至下水道，不但污染了环境同时又具有一定的危险性，后来通过对管理体系文件的学习，加强了对此项工作的管理，将所有类似的工作废液集中经无害化处理后方可排入下水道，并要求工作人员作好详细的处理记录。

二、纠正落实，力求规范

9 今年以来，检验科同志对各自专业对照《准则》、《质量手册》、《程序文件》等管理体系文件进行了拉网式排查，以便发现问题解决问题，进一步完善质量管理体系。在工作中一旦发现问题，首先分析产生问题的原因，然后制定相应的纠正和预防措施，解决问题并防止以后产生同样的问题。对工作中集中出现的典型问题，如：记录的规范性、记录的完整性性、记录的及时性等作了专门讨论。通过计量认证工作的开展，进一步加强了全科人员的质量意识和工作责任感，提高了自身的业务素质和工作能力，同时又加强了同事之间的团结协作精神。通过一季度的运行，检验科的检测工作质量有了明显的提高，工作中无效标准没有了、操作规范了、记录完整了、记录中的涂改现象不见了。我们要抓住计量认证工作这个契机，扎实做好日常检测工作，始终围绕中心制定的质量方针和目标，按照质量管理体系要求，规范和完善每个检测环节，把不合格工作控制到最低，促进各项工作顺利开展。

检验科 xxxx年x月x日卫生科卫生监测管理体系运行情况汇报

xxxx年卫生科卫生监测工作严格依照《评审准则》、中心质量管理体系文件、《全国疾病预防控制机构工作规范》的要求，通过认真学习培训，不断纠正工作中发现的存在问题和不足，进一步规范工作程序，使科室的各项检测工作能按照质量管理体系运行要求开展，现将质量管理体系运行情况汇报如下：

一、进一步加强学习，提高认识。根据中心《质量手册》宣贯学习精神及质量管理体系运行要求，科室组织了专题业务知识培训学习，展开了讨论，使大家充分认识到计量认证工作的重要性，与每个人的实际工作密切联系，质量管理体系文件是规范实际操作的规章。通过个人自学以及积极参加中心组织的计量认证专题学习，全科人员不仅顺利通过了中心组织的质量管理体系运行工作的考核，还进一步加深了对中心质量管理体系各要素，各部门之间关系的认识，理解了质量方针、质量目标，能够较熟练地掌握了与自身相关的岗位职责，明确了各自工作所依据的程序规范，从而使大家统一了思想，明确了责任，深感肩上有压力，做事有目标。

二、结合工作的实际，进一步强化质量管理。卫生科卫生监测现场操作的内容较多，涉及食品、公用餐(饮)具、职业卫生、环境卫生、消杀监测等，科室将质量控制工作分解到人，形成了人人抓质量的良好氛围。科室各专业人员在认真学习质量管理体系文件的基础上，并严格按照“食品采样细则”“公共卫生用品采样细则”“公用餐、饮业采样细则”“生活饮用水采样细则”“空气粉尘采样细则”及常用现场采样仪器的操作规程等作业指导书规范各专业工作，完善了各类样品的采样送检及现场检测记录表，及时将各专业现场操作规程文件修订本交本科科研质管人员核定，并在科室业务学习时组织讨论，作业指导书人手一份，要求人人都要熟练掌握指导书内容，按作业指导书要求进行现场操作，进一步规范了操作方法，提高了操作技能，有效减少了不合格工作的发生。

三、紧扣标准，务求实效。规范了现场采样监测工作，现场操作确保至少2人以上，严格按作业指导书要求进行，做到操作、记录互相监督、校核，确保现场所使用的各种记录表按要求及时准确填写，尽量减少错项、缺项，杜绝漏项，并在规定的时间内将样品流转到下一个流程，并做好交接工作。针对内审中发现的“样品采集记录表”、现场采样单部分项目填写不规范，科室专门组织人员，对检测报告进行了逐项排查，对存在问题采取纠正措施，落实整改。有效把握了检

10 测报告的质量关。在监测仪器使用管理上，针对以往使用后随意存放的不足，现指定由专人统一保管、维护，完善了交接方式，现场仪器操作履行领用手续，使得每台仪器“进出有明细，使用有记录，操作上规范，养护有专人”，保证了仪器使用进入良性循环。

通过内部审核和自我检查，进一步加强了全科人员的团结协作精神，使我们对计量认证有了更深刻的认识，增强了科室人员的质量意识和责任感，自身业务素质，工作能力和工作效率明显提高。半年以来，科室未收到因不合格工作而导致服务对象的任何抱怨。相反地，在计量认证工作的推动下，我科以“规范的工作行为，良好的工作作风，较高的工作质量”受到了服务对象的一致好评。在今后工作中，我们将继续以计量认证活动为契机，充分发挥科室质监员的监督作用，按质量管理体系的要求，严格把好计量认证的每个关口，发现问题及时纠正，把不合格工作控制在最小范围，使现场卫生监测工作走向规范化、法制化的轨道。卫生科

xxxx年月日

综合科质量管理体系运行情况汇报本中心质量管理体系建立以来，质量管理工作逐步得到了全面实施和完善，也越来越受到各级领导的重视和支持。在今年质量体系运行中，我科全体人员严格按计量认证及《质量手册》的工作要求，认真开展各项质管工作，积极组织全科人员对质量体系的《质量手册》及《程序文件》等文件的培训学习和讨论，适时修正工作中存在的问题和不足，规范工作程序，使我科的质量管理工作在质量体系运行要求下进入正常运转。现将运行情况汇报如下：

一、运行情况

1、提高认识，统一思想。全面建立健全质量管理工作方针、制度。规范工作程序，并认真逐步付诸实施的前提，必须提高认识，而认识是行动的先导。根据中心“质量管理体系文件”宣贯学习精神，我科先后精心组织了多次关于质量体系运行专题培训学习，分别进行了对中心质量方针、目标，什么是计量认证，为什么要开展计量认证;个人以什么样的态度对待计量认证等关键问题的学习研讨，使科室每个成员都充分认识到计量认证工作的重要意义和必要性，而且与每个人的实际工作密切相关。通过组织学习，结合个人平时自学，大家深刻体会到我们每一个成员都是质量体系运行网络中的一分子，质量管理体系文件就是规范我们一切工作的程序，在提高了对质量方针、质量目标的理解和认识的基础上，不仅全科人员顺利通过了中心及科室组织的书面考核，而且思想得到了统一认识，明确各自的责任，形成了上面有压力，中间有动力，科研质管工作有活力的新局面。

2、加强和规范质控工作

(1)结合实际工作，及时完善和规范质量管理体系运行的相关文件。严格按规范完善了从现场采样、送检、检验到质检报告评价发放等各个流程环节的工作规范，而且一层一级抓落实。在认真学习质量体系文件的基础上，针对实际工作中存在的问题，逐项排查，并按质量管理体系的要求，先后多次对《质量手册》、《程序文件》进行了讨论和完善，进一步规范了科室室内部各个流程的工作的操作方法，工作效率和质量得到了明显提高。

(2)规范样品的各种登记和记录及各类各项登记表的工作，是质量管理工作的源头。质量管理体系运行以来，积极督促现场科室严格按作业指导书要求完成现场操作到质管科的各个环节，正确书写各种记录。对各类专业的卫生评标准及相关标准和文件做到及时受控发放，对各类专业

11 的卫生评价标准及相关检验标准定期进行查新，及时准确核查各类卫生标准的适时现行有效性，对提高各类卫生评价报告的规范性和科学性起到了积极推进作用，同时对质管工作起到了促进作用。

(3)完善计量仪器的管理，提高使用效果。为保证各科室计量仪器使用效果，所有检测数据具有客观、科学、公正性，有计划分批逐步淘汰了陈旧落后不合格的计量仪器，并在今年x月份对部份计量仪器分别及相关单位进行了检定工作，健全了仪器的管理档案，各类计量仪器设备有专人使用、专人保管，使用完好情况、维修保养情况有详细记录，有力地保障了现场科室的监测采样工作，使我单位的社会、经济效益得到了明显提高。

二、存在问题

从今年的质量管理体系运行情况来看，我科的组织管理水平总体有了一定提高，但仍然存如下一些主要问题：

1、技术人员挡案，xxxx年度教育培训等情况未及时更新

2、现场监测仪器中的粉尘采样器3台，大气采样器2台没有进行唯一性标识，没有标注相关信息

3、在用1/万天平检定有效期至xxxx年x月x日

4、标准物质发现硫酸配制时间09.4.2.有效期10.4.1 碳酸钠配制时间12.04.有效期12.09

5、报告xxxx00124-4-01-030多处记录错误，①样品编号日期部分多出一位，②样品检验交接单安排人签字，③原始记录无校正人签字，④现场采样记录表涂改不规范，随意划线无涂改签名、日期。

三、纠错整改及今后打算

积极组织科室成员对质量管理体系运行以来存在的问题逐项排查，特别是对评价报告进行逐页排查，及时修正，严格评价报告的质量关。进一步完善监测仪器由专人保管、维修和使用交接制度和记录，现场监测仪器必须进行领用手续，使得每台仪器进出有明细，使用有记录，操作上规范，养护有专人，保证仪器使用进入良性循环。继续完善质量管理体系，加强对《质量手册》《程序文件》及相关文件的学习和运用，强化业务培训和学习，增强团结协作精神及责任感，按照质量管理体系的要求，严格把好质量控制的每个关口，发现问题及时纠正，使我单位的质量管理工作逐步走向制度化、规范化、科学化。综合业务科

xxxx年x月x日

xxxx年上半年质量监督报告

为了全面贯彻落实质量管理体系文件精神，保证中心质量管理体系正常、科学、有序运行，全面实施“科学公正、质量第

一、预防为主、实现法治”的质量方针，在全程质量控制监督下，依据《实验室资质认定评审准则》建立的质量管理体系得到了正常运行。

一、质量管理体系运行情况

质量是反映一个单位整体的经济、科技和社会管理水平，也是影响单位发展的重要因素。通过全面的质量监督管理，质量方针、目标得到了有效贯彻，质量法律、法规不断得到进一步完善，全体人员的质量意识不断增强，重视质量及提高质量的良好氛围已初步形成。

1、质量控制工作得到了加强和规范。今年以来，一层一级抓落实，认真组织相关人员学习作业指导书，并进行现场仪器操作练习，使大家熟练掌握各类新配置

12 仪器的操作方法，为科学公正采集检验、检测数据打下了良好的基础;同时对各类检测样品的检验结果起到了客观、公正、科学规范化的评价。

为确保质量管理体系有效运行，今年上半年,检验科组织相关人员开展微生物、理化的室间比对试验，其结果均在允许误差之内。 2、人员素质得到了提高。认真制订质量管理体系文件宣贯学习计划并付诸实施;提高了全体人员对质量控制工作重要性的认识，使所有人员的参与意识、质量意识、服务意识得到了提高。

3、加强质量监督，注重质量持续改进。为了使大家熟练掌握现场检测仪器的操作方法，及时准确对现场空气质量进行监测，对新配发的各类检测仪器编制增加了作业指导书，完善了质量管理体系文件。定期对各科室进行质量监督检查，发现问题及时处理。对监督检查的内容做到点面结合，重点突出，注重实效。对检查中存在的问题进行认真反馈，限期整改，责任部门采取措施及时整改，并接受复查，保证中心的质量管理体系得到了有效运行，并且使这项工作逐步走上了法制化、规范化的轨道。

二、存在的主要问题

从今年质量监督检查结果来看，我中心的检验检测能力和组织管理水平总体有了一定提高，但仍然存在如下一些主要问题：

1、质量管理体系文件的水平及其运行的有效性有待进一步提高。

2、检验检测报告内的原始记录信息量不足，无法保证检验检测过程的再现。

3、科室日常质量管理工作松懈，监管不到位，不能及时掌握本科室的工作动态和变化。 4信息沟通不畅，各职能科室之间及与客户之间的沟通不畅，各类信息未能得到有效及时传递。

5、部分检测样品留样严重不足。

6、部分水质监测未有现场原始采样记录。

7、仪器(标准物质)管理有待加强。

三、存在问题的原因分析

1、重视学习程度不够。工作人员对质量管理体系文件精神学习和理解不深刻，对质量控制的概念不清楚，造成了部分人员对质量记录不重视，记录不及时。

2、执行标准不严格，工作随意性大。对工作标准规范不学习、不理解、不运用，在日常工作中不按标准规定规范各项检测活动。工作不严谨，不能及时积极和客户进行有效的全方位的沟通，未能满足客户的需求。

3、主动意识、责任心不强。工作中缺乏主动积极性，对待工作消极没有热情，主动服务意识差，服务质量总体水平不高。工作中缺乏质量意识，责任心不强，对检测操作程序不能严格执行，随意更改操作程序，造成了检测结果缺乏真实可性信。

4、知识面狭窄，工作中缺乏一定的思维方法。科室人员业务素质较低，平时不注重对业务知识等相关知识的学习，工作方法陈旧长期得不到拓展。

四、纠错整改及今后打算

积极组织人员对质量管理体系运行中存在的问题及质量监督检查中的问题进行排查、分析归类，针对不同类型问题制定出相应的整改措施，落实到具体责任人，限期整改，并接受复查。

在今后的监督检查中，对检查的内容做到点面结合，重点突出，注重实效。各职能科室间进行经验交流，相互学习，相互借鉴。对各自科室工作中的薄弱环节和质量控制的重点、难点问题要有一个较清醒的认识，通过反馈、整改，进一步明

13 确下一步质量管理的目标和方向，做到有的放矢。 xxxx年月日质量监督检查表 NO:JK/JL-4.11-01-03 质量改进措施表质量体系文件宣贯学习计划为进一步规范全中心质量行为，使全体人员都充分认识到计量认证工作的重要性和必要性，完成《质量手册》赋予的各项重要任务。特制定2013年质量管理体系文件宣贯学习计划。

1、目的与要求

通过学习、培训，考试等方式，向全体职工贯彻质量管理体系文件，明确运行质量管理体系对职工的要求，使每个职工做到：

1.1、熟悉并理解质量方针和质量目标，遵守公正性承诺和公正廉洁守则;

1.2、熟悉所在部门的职责和本科室与相关科室的工作接口;

1.3、明确本人岗位职责和权限;

1.4、清楚本人工作所依据的文件(程序文件、技术标准、规范和相关作业指导书);

1.5、熟悉掌握工作技能，重要岗位要通过考核，持证上岗;

1.6、做好各项工作记录，做到客观、公证和科学性。

2、人员培训

分层次，分阶段有针对性地进行培训，做到重点岗位、重点人员重点培训。 2.1、全员培训：讲解《评审准则》、《质量手册》提高全体职工的质量意识，明确计量认证的要求和做法。

2.2、干部培训：学习重要的质量概念，了解《评审准则》和相关文件内容。清楚领导在质量管理体系中的作用。熟悉质量管理体系运作、认可、维持和改进过程;

2.3、重点岗位培训：各科室结合本部门工作情况，对检测人员、重要岗位人员要反复培训，熟悉掌握《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》及法律法规知识。

2.4、重点人员培训：对新进入单位人员重点培训，提高他们对质量方针、质量目标的理解和认识，按《质量手册》规范自己的工作程序，明确自己的责任，充分认识计量认证工作的重要性和必要性。

3、培训计划

4、考核

x月x日，中心组织对相关人员进行计量认证知识考核、考核成绩将记入个人技术档案，作为个人年终业绩考核依据之一。考核内容：《评审准则》、《质量手册》、《质量文件》、《法律法规》、《卫生标准》等基础知识，

检测人员加考《仪器操作》及相关作业指导书等内容。综合业务科

xxxx年x月x日人员考核计划

编制：日期：xxxx年x月x日考核结果汇总表

14 NO：

结果统计:合格 20 人不合格 0人合格率100% 质量管理体系文件宣贯学习小结为了使本中心根据《实验室资质认定评审准则》建立的质量管理体系得到正常运转，全面实施《质量手册》宣贯学习计划，科学规范全中心质量行为、工作程序。现将本次针对xxxx年质量管理体系运行过程中存在的问题进行整改学习培训及考核情况小结如下：

一、基本情况

质量是单位发展的生命线，质量水平综合反映一个单位的经济、科技和社会管理水平。贯彻落实国务院《质量振兴纲要》以来，我单位质量工作取得了很大进步，样品检测质量稳步提高。在此基础上优质服务活动得到了广泛开展，服务质量的总体水平有了明显改观。业务技术素质、管理素质逐步增强，现代化的质量管理方法得到普及，标准化、计量等基础工作得到加强，质量体系逐步建立。质量法律、法规不断完善，质量工作逐步走上法制化管理轨道。全体人员质量意识不断增强，重视质量、提高质量及质量兴市良好氛围已初步形成。

当前，质量竞争已成为市场竞争的主要形式，成为影响单位发展的重要因素。与其他兄弟单位相比、与社会发展的要求仍有较大差距。主要表现在中心的外部环境和体制结构、人员有较大变化;质量体系及体系文件已不能适应新情况的需要。发展投入严重不足，检验、检测设备陈旧老化、仪器档次低、科技含量低、检验、检测质量、服务质量仍处于低水平状态，部分人员质量意识不强，没有真正认识到质量工作在单位发展中的重要性，质量基础工作比较薄弱，质量管理较松懈，服务质量总体水平不高。

二、主要成绩

1、落实宣贯学习方法与内容

根据质量管理体系运行的要求，落实xxxx年内审和管评工作中存在问题的整改措施，贯彻执行质量技术监督局组织的专家组对我中心进行监督评审中所提出的各项要求。本中心制订了质量管理体系文件宣贯学习计划，在今年一季度，先后组织了多次相关人员对质量管理体系文件学习培训会，向相关人员贯彻质量管理体系运行的各种文件，明确了运行质量管理体系对职工的要求，对管理体系的各种文件、培训学习做到学习与考核相结合，并且针对本中心的实际情况分层次、分阶段、有针对性地进行培训，培训的内容主要有《评审准则》《质量手册》《程序文件》《作业指导书》及计量认证的相关知识，相关科室的相关业务知识。

2、分层次、重点岗位重点培训

对相关人员的培训学习重点是了解和掌握计量认证的要求和做法;进一步提高质量意识。全体干部在学习中重点学习质量概念，了解《评审准则》和质量管理体系相关文件内容。通过学习，进一步认识到领导在质量管理体系运行中的作用。了解和掌握了质量管理体系运行、认可、维持和改进过程。

重要岗位重点人员做到重点培训。各相关科室在学习中结合本部门的实际情况，特别是对刚进入单位人员做到重点培训。努力提高他们对质量方针、质量目标的理解和认识，按《质量手册》规范自已的工作程序，明确自己的责任。充分认识计量认证工作的重要性和必要性。

三、培训考核结果

中心先后多次组织相关人员对计量认证知识作了认真详细的培训学习，相关科室

15 及重点科室还分别多次组织本部门重要岗位人员及新进入单位人员认真学习和讨论质量管理体系的相关文件，在学习中明确各自的责任。应培训20人，实培训20人，培训率达100%。中心考核组在今年x月x日以闭卷形式对全体人员进行计量认证知识的考核，应参加考核人员 20名，实际参加考试人员为20名，参考率达100%,合格人数为20名，合格率达100%。通过宣贯培训学习和考核，使各级各层次人员特别是新并入单位的人员对计量认证思想上得到了统一认识，明确了质量管理体系对我们每个人的要求，进一步规范我们的工作程序，特别是现场监测采样仪器的操作规程得到了完善，使我们所有检测数据更具有准确、客观、科学、公正性。全中心通过《质量手册》的宣贯学习和考核，检测技术水平及工作质量得到明显提高，质量体系运行进入了正常运转，为更好地完成《质量手册》赋予的各项重要任务打下了坚实的基础。综合业务科

xxxx年x月x日