后勤管理工作细则

第一篇：后勤管理工作细则

酒店后勤管理细则

第一条.考勤记录

1.各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。

2.考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。 第二条.考勤类别

1.迟到：凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5—30元。

2.早退：凡未向主管领导请假，提前5—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5—30元。

3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。

(1)迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。 (2)未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。 休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。

(3)轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。 (4)请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。 (5)不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。 (6)不请假离岗者，按实际天数计算。 (7)旷工采取3倍罚款办法。 4.事假

员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。 准假权限：

(1)员工在8:00—17:00之间请假以小时为单位计算工资(如：外出办事、回家等)。

(2)请假2天以内由部门主管批准。 (3)请假3天(含3天)以上由部门主管签字报总经理审批。 (4)管理人员请假需报请总经理批准。

三、办公用品管理办法

目的:为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下： 第一条.办公用品的范围

1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。 2.按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。 3.集中管理使用类：办公设备耗材。 第二条.办公用品的采购

根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。 第三条.办公用品的发放

1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。 2.每个部门每月发放1本原稿纸。

3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。 4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。 5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。

四、员工配发个人物品管理规定

第一条.公司根据员工不同岗位,发给不同岗位的制服. 第二条.公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。 第三条.凡在公司工作的员工均发给员工号牌和《员工手册》。

第四条.员工每人须交纳服装、行李保证金500元，在工资中逐月扣除。 第五条.员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。 第六条.员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。

五、员工食堂就餐管理制度 第一条.员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚款20元。

第二条.食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。

第三条.就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。

第四条.员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。

第五条.就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。

第六条.如有倒饭现象一经发现罚款50元。

六、员工宿舍管理制度

第一条.员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。 第二条.员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。 第三条.在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。 第四条.不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。 第五条.严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。

第六条.严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款50-200元。 第七条.宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将给予罚款或开除。 第八条.男女员工不得混居一经发现，将开除处理。

第九条.未经他人同意不得翻动他人物品，违者处20-50元罚款。 第十条.不得损坏宿舍内物品，违者按价赔偿。 第十一条.值日卫生清理不干净，将处20元罚款。

七、员工洗浴管理规定

第一条.员工淋浴时间为每周三，在康乐部淋浴室进行。 第二条.洗澡的具体时间根据营业的时间详细通知。 第三条.员工洗澡时自带浴品。

第四条.员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理干净

八、关于对讲机的使用规定

第一条.对讲机作为酒店办公用通信工具,只限在工作场所使用. 第二条.对讲机只允许在接待服务过程中使用,不能做为个人联络使用. 第三条.使用对讲机时必须用耳机,且音量要降到最低. 第四条.对讲机必须妥善保管,保证使用通畅. 第五条.在工作交接时,必须将对讲机、耳机上交库房。

第六条.如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。 第二部分：财务管理制度

目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。

一、财务借款及核销管理办法

第一条. 借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交总经理批准签字后，到财务部领款。 第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。

第三条.报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。

第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。

第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人总经理的签名。 第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。

第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。

二、会计核算管理办法

第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。

第二条.会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。

第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合公司的具体情况制定。 第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。 (1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、申购单、收款收据、借款单等。

(2) 外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。 (3) 会计凭证保管期限为十五年。

第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。

三、成本核算管理办法

第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。 第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。

第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。

第四条.客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。 第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。

第六条.各业务部门在经营活动中所耗用的水电气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。

四、现金及流动资金管理办法

第一条.库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。 第二条.现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。

第三条.现金收付的手续和规定：

在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。 第四条.在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。

第五条.主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。

第六条.流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。 第七条.要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。 第八条.超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。

第九条.在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。

五、收取支票管理办法

第一条.检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。

第二条.背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。 第三条.支票有效期为十天。 第四条.最低起点为100元。

六、盘点管理制度 第一条.目的

为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。 第二条.盘点范围

(一)存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。

(二)财务盘点：系指现金、票据、有价证券。

(三)财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。

1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

2、代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。

3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。 第三条.盘点方式、时间

(一)年中、年终盘点

1、存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月30日、31日;年终盘点时间是12月30日、31日。

2、财务：由财务部主管会计盘点。

3、财产：由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。

(二)月末盘点

每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。 第四条.人员的指派与职责

(一)总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。

(二)主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。

(三)盘点人：由各部门指派，负责点计数量。

(四)监盘人：由总经理派人担任。

(五)会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。

(六)协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。

(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。 第五条.盘点前的准备事项

(一)盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。

(二)各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。

1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。

2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。

3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册(一月一本)。 第六条.盘点实施要求

1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。

2、盘点时要力求物品的安全。

3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。

4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。

5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。

七、出入库管理办法

第一条.出库时间定为每星期

一、

三、

五、日的下午三点至五点(特殊情况除外)。 第二条.办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。 第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品;而出库单用于后勤部门(工程、保安、办公室、配送)领用物品。

第四条.原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。

第五条.固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。

第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。

八、固定资产管理办法

第一条.公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。

第二条. 建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。

第三条. 折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。 第四条. 折旧计提方法采用使用年限法。

九、原材料及其他物品采购管理办法

第一条.由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。

第二条.将采购计划送交财务部审核。

第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。

第四条.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。 第五条.采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。

第六条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。

第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。

第八条.其他物品的采购,由各部门提出申请采购计划,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给采购员采购。 原材料采购流程图

宴会预定单或销售计划 提出申请 审核填请购单

销售部--------------- 厨师长(或生产班长)----------财务部----------- 审批后 持验收凭证、发票 审批签字后

总经理-----------采购员----------------------总经理---------------- 核帐、报帐

------------------财务。 其他物品采购流程图 提交 审核 签字

各部门提出采购计划-----------保管员---------主管会计-----------总经理 审批后 持验收凭证、发票 审批签字后 核帐、报帐

---------采购员-----------------总经理------------------------财务部.

十、保管员工作规范

第一条.负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。

第二条.定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。

第三条.货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。

第四条.出库物品，必须要由总经理签字方可出库。

第五条.每个工作日结束后，应及时将出入库单记帐联交财务部。 第六条.入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。 第七条.及时报告物资存储情况，严禁先出库后补手续的错误做法。

十一、报损、报废管理规定

第一条.商品及原材料发生霉坏、变质，失去使用价值，需要做报损、报废处理时，由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。 第二条.经主管会计审查提出处理意见后，报总经理审批。

第三条.各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。 第一条. 报损、报废的金额走营业外支出科目。 十

二、内部审计管理规定

第二篇：后勤保洁人员工作细则

一、保安人员：

1、每天准时上班，保安人员全馆巡查一遍，如有异常情况，需及时联系相关人员处理。

2、打开二楼走道门窗，以便通风;一楼空调需预先打开。

3、发现污损，及时通知阿姨清洁或相关人员维修。

4、保持桌椅整齐。(少儿书库、报告厅，休闲区，多媒体)

5、8：20分准时在大堂站岗，审核出入人员;9：30正式对外开放。

6、每半小时巡查一次，及时发现情况及时处理。

7、关闭的室场，每天要开门检查。

8、每天准时为工作人员送餐。

9、在光线不足的情况下，及时开灯。

10、根据天气变化，及时开关窗户。

11、维持门口车辆停放秩序，注意不法份子盗窃行为。

12、门口竹子，每天晚上必须浇水。

13、交通标志工具及时摆放及回收。

二、清洁人员：

1.每天准时上班，首先清洁文化站办公室和图书馆办公室。

2.其次，做好公共区域及厕所的卫生，保持场地各处干净，整洁。(地板、电梯、桌椅、公共台面、宣传栏、玻璃门壁)

3.每周定期为二楼书库清洁卫生。

4. 定时为室内绿化浇水施肥、修剪。

5.特别要保持大堂玻璃门壁的干净。

6.注意清理各处死角。

第三篇：幼儿园后勤工作细则

幼儿园后勤工作细则一、操作常规(35分)

1、做好防火、防盗、防毒工作，严禁一切闲杂人员进入厨房、进出要关闭好窗户、大门，未做到扣1分，幼儿园后勤工作细则。如果发生食品安全事故，视其情节扣5-20分，并按相关规定进行处理。

2、不允许学生进入厨房，未做到扣0.5分。如果发生学生烫伤事故，视其情节扣2-10分，并按相关规定进行处理。

3、成品食物存放注意隔离：生与熟隔离;成品与半成品隔离;食品与杂物隔离，未做到扣0.5分。

4、因保管不当造成食物或佐料腐烂变质扣2分。

5、无故提前或延后开饭每次扣0.5分。

6、按照要求每天进行食品留样(保存24小时)，未做到扣0.5分。

7、食物要烧熟烧透，未做到扣1分。

8、加工食物的过程卫生要求，按照操作程序进行操作，未做到扣1分。

9、蔬菜、肉类应清洗干净，未做到扣1分。

10、爱园如家，关好节水、电、柴，未做到扣1分;节约水、电、柴、油等，未做到扣1分;掌握好师生人数和饮食量，不得剩余较多，未做到扣1分，工作总结《幼儿园后勤工作细则》。

二、清洁卫生(25分)

(一)个人卫生(5分)

1、穿工作服、戴工作帽，未做到扣0.5分;工作服、工作帽不整洁扣0.5分。

2、留长指甲或戴戒指加工食品扣0.5分。

3、在厨房做私事扣0.5分。

4、接触食品前未洗手消毒扣0.5分。

(二)厨房卫生(10分)

1、门窗玻璃不干净扣0.5分。

2、地面有油垢、垃圾或有太多的水渍扣0.5分。

3、屋顶有虫或网瓷砖不干净扣0.5分。

4、消灭苍蝇、老鼠、蟑螂和其它有害昆虫，清除害虫孽生点，未做到扣1分。

5、随时检查、盘查食品安全，发现有鼠盗，虫爬物品，要及时清除、销毁，未做到扣1分。

(三)用具卫生(10分)

1、灶台、操作台、池子、厨柜、冰箱不干净、不整洁或不按时消毒扣0.5分。

2、炊具不干净扣0.5分。

3、洗锅、碗、瓢、盆等用具时有专用的帕子，不得与抹布混用，未做到扣0.5分。

第四篇：后勤工作人员量化考评细则

后勤工作人员岗位责任考核

一、 仓库保管员

1、对仓库物品做到及时清理，有序存放，妥善保管，杜绝霉烂、鼠害、火灾、失盗，因管理不善造成损失要视情节轻重，分别给予罚款和处分，并扣1—3分。

2、做好物品登记、出库入库，手续齐全、库存数量清楚，并及时做好缺物登记，向领导汇报，以便购买，出现库存物品数量与帐目不符时，除追查责任外，并扣2—3分。

3、领取一般物品要有副校长开出库单，签字后方可领取，有的物品必须用借用单，并填好借用单，借用人签字，注明归还日期。否则，每次扣1—2分。

4、仓库管理人员有权制止任何人到仓库乱**拿物品，对无出库单已拿走的物品，要及时追回，否则，仓库管理人员除赔偿物品损失外，并扣1—2分。

5、学校安排的采购任务，必须在规定的时间内按时完成，做到价廉物美，厉行节约，不得徇私舞弊，吃回扣，如有违反，发现一次，扣2—4分，并给予必要的处分。

二、 保卫人员

1、按规定时间上岗下岗，如迟到、早退或旷岗，每次扣1—2分，并视情节严重，给予批评教育，直至罚款2—10元。

2、因没有尽职尽责，而出现责任事故，视损失大小每人赔偿10—30元，并酌情扣2—5分。

3、维持好学校正常的教学秩序，发现校外人员应及时查问，发现干忧正常办公学习的闹事者，应及时处理，并汇报给学校领导，否则扣2—5分，并每人罚款2—10元。

4、应及时参加学校组织的大型活动及会议，每周向学校领导汇报一次治安情况，并做好每晚的值勤记录，及时反馈，如做不到上述规定扣1—2分。

5、传达室人员，按时开、关，锁大门，外来人员进入学校要填好登记表，各路灯要及时开关。学校家长给学生送饭，一律到放学前2分钟方可进入学校，否则每次扣1—3分。

6、学习时间，学生随意出入校门，每次扣1—2分。

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三、 电工

1、保证正常照明，因管理不善，无故停电酌情扣分1—3分，因停电造成损失的，视损失大小，给予罚款10—30元。

2、按时到总务处领任务，并及时完成。如有紧急线路维修任务，见通知后必须在10分钟内到达事故现场，否则扣1—2分。

3、平时所领的各种照明设备，要用到实处，不准乱领，否则每次扣1—2分。

4、妥善保管和使用有关物品工具及器材，不经领导批准，不得随意发放或安装，否则一次扣2—4分，并追回物品。

5、学校组织的大型活动，必须按照要求接通电源、布置灯光、安装好音响设备等。后勤总体安排的活动，必须按时参加。树立为教学第一线服务的思想，积极主动的维修和安装线路，及时检查，一旦发现问题及时处理，因检查不到而出了事故，责任由电工自负，并扣2—4分。

四、 报帐员

1、建立财务审批一支笔制度，所有单据，发票经校长签字后，方可报销或记帐，否则，每次扣2—4分。

2、保管好一切财务凭证，及时整理，装订归档，每有一次疏漏扣1—3分。

3、学校的各项收费要主动参与，认真审核，并及时汇报校长，否则每次扣2—3分。

4、编制学校预决算，平时注意审核，做到帐目与财产相符，如有不符须及时报告校长，否则，每次扣1—3分。

五、 勤杂工

1、按时上下班，各工作人员由总务处负责人安排每天的工作任务，保质保量的去完成，如完不成或质量达不到要求，按情节扣1—2分。

2、要树立随时为前勤教师服务的思想，该请示的请示，不须请示的应即刻办理，每拖延一次扣1—2分。

3、工作不留尾巴，服务不留缺憾，工作要主动、认真，每被前勤教师反映一次扣1—2分。

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第五篇：分管后勤副校长工作考核细则

协助校长做好学校的后勤、安全和卫生工作。

1、协助校长制定后勤管理制度和制定每年的经费预算计划。拟定学校安全工作计划，建立健全各项安全管理制度，制定学校的安全应急预案，组织应急演练。督促各单位落实各项安全规章制度，对违反安全规章制度的单位和个人，提出处理意见;树立服务育人的思想，抓好后勤人员的思想建设，指导总务处工作;坚持勤俭办学，管好学校的校舍、设备等，不断改善办学条件。

2、负责对门卫的管理、培训，负责校园防火、防盗、防人生伤害等安全的具体工作;指导总务处搞好食堂工作，坚持为师生服务好的原则，检查督促食堂的卫生、安全、节俭等工作。

3、负责组织实施后勤人员和教师对校产管理的年终考核，建议对其的奖惩办法。

4、组织学校的基本建设和学校的绿化工作，搞好校园总体规划，不断净化、绿化、美化校园。

5、开源节流，组织制定学校的各种财产管理制度，提高师生节约的意识，建议财产奖惩办法。

6、协调学校各项活动的后勤工作，负责处理学校同外单位的有关后勤方面事宜的联络，组织师生开展有益的劳动。

7、认真贯彻执行有关安全工作的法律、法规和规章，落实上级部门和学校有关安全工作的部署，检查和监督各项安全管理制度的落实情况。全面掌握学校安全管理工作情况，确定安全重点部位、重点岗位。学校出现安全事故，及时上报，不得隐瞒。利用多种途径、采取多种形式向师生员工进行安全知识宣传教育和培训，公布应急预案，普及安全知识，提高师生员工的安全防范意识和能力。

8、负责对岗位安全员的管理和培训，使他们掌握基本安全知识，熟悉本岗位的操作规程及各种安全设施、器材的使用。负责按规定配备、管理和维护各种安全设施和器材。每学期对校园至少进行4次安全大检查和巡查，排查、发现、整改安全隐患，并有记录。

9、负责校园内治安秩序的维护和学校周边治安综合治理。负责其他具体安全工作。