在人生的每一阶段，我们总是有着不同的目标与期望，有着生活的目标，也有着工作的目标，还有人生的目标，而要实现这些目标与期望，就需要具体的计划，在拟定计划时你是否会感到迷惑呢？以下是小编整理的《下一步内控工作计划》相关资料，欢迎阅读！
第一篇：下一步内控工作计划
下一步内控实施工作计划
1. 2019年完成风险评估工作，梳理工作流程和风险控制点，依据对现有管控现状和制度的梳理评价，形成内控业务评估报告，并建立定期进行风险评估机制(院财务科负责)。
2.医院应当积极的促进内部控制制度在不完善之处改善工作的进行。首先，必须对医院的业务控制的流程进行有效的优化，使得有限的人力资源发挥最大的效用，在保证业务流程可以顺利实施的基础上增强必要岗位之间分离与制衡机制，保证内部控制的相关制度可以确切的落实到日常的经营中去，特别是监督和决策两个环节(业务院长负责)。
3.医院必须控制职位之间的分离机制的实施，不同部门之间甚至不同的业务之间都要进行特殊的授权机制，从而使得每个岗位的权利实施都在自身应有的职责范围内，尽可能使得不同的部门之间存在相互监督的机制。而且，医院在资金管理方面必须规范其操作流程，加强相关监督机制的有效实施，从而减少资金管理漏洞出现的几率和可能性(院党支部负责)。
4.2019年12月前完善内控管理制度，有效保证制度的贯彻执行(院财务科)。
5.2019年12月前建立内控管理信息系统(院办公室)。 6.医院要注重对预算的编制以及预算执行的推进工作，确保开支乱列明细现象不发生，审计部门要保证预算的严肃性，一旦发现与预算存在差异必须进行严密的分析，发现预算差异的原因并且予以纠正，从而保证医院的整体内部控制的有效实施(院办公室)。
对当前内部控制工作的意见或建议
内部控制是一项庞大的系统工程，本院目前仍缺乏相关的专门人才从事此项工作的制度建设与具体落实，希望上级部门能多组织一些培训，树立几个内控工作示范单位，让我们的工作更加有的放矢。
领导的重视是内控工作不可或缺的保障，建议上级部门能组织更高层级的领导宣讲与培训，让单位负责人带领相关科室的领导，指导我们财务人员共同参与内部控制的建设与实施，让内控工作再上一个新台阶。
第二篇：拓东一小下一步内控工作计划
1、预算的内部控制计划
2、工程基建项目的内部控制计划
3、固定资产及低值易耗品等其他物资的内部控制计划
4、票据的内部控制计划
一.工作整体目标：
完善内控环境，不断提高风险防范意识，增强风险应对能力，建立健全风险防控的长效机制
二. 主要计划：
控制的要点：
1、必需由得到授权的业务经办人办理现金的收支业务或银行存款事项的有关业务，并在反映经济业务的原始凭证上签章。
2、由验收人或证明人审核经济业务的原始凭证并签章，然后由学校总务主任或学校领导(根据权限)签章。
3、出纳员复核收支原始凭证，按照凭证所列数额收付现金(或收付支票)，并在凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。
4、出纳根据收付的原始凭证登记现金、银行存款日记账，并按照规定的时间送交结算中心，由结算中心会计统一编制记账凭证。
5、出纳人员对于现金必须做到日清月结，每日库存现金不得超过开户银行所规定的限额，学校可根据自身的情况，不定期的由总务主任(或学校领导)、校办厂会计共同对出纳的库存现金进行抽查盘点。
6、对于银行存款，学校也可由总务主任(或学校领导)、校办厂会计共同对出纳所登记的银行存款日记账与银行对账单逐笔核对。
7、学校当月有未达帐项的，有会计编制银行存款余额调节表
8、出纳人员保管支票，财务专用章由总务主任或学校校办厂会计保管，法人章由学校领导保管。
9、现金收入应于当日送存开户银行，学校支付现金，可以从学校的库存现金或提取的备用金内支付，不得从学校的现金收入中直接制服，即不得坐支现金，不得白条抵库，不准谎报用途套取现金。
10、不准用银行存款代其他单位和个人存入或支取现金，不准将单位收入的现金以个人名义存储，不准留帐外公款，不得设置“小金库”。
(一)、预算的控制计划
1、由学校向结算中心会计提供正确的基础资料，如：教职工人人数、学生人数、离退休人数
2、由结算中心会计根据学校提供的基础资料及教育局制定的定额编制预算，并将预算总额告知学校，学校根据预算总额统筹安排资金，并在行政会上讨论。比如：需向局申请的专项、学校根据预算自主安排的项目等。
3、学校严格按照教育局核定的预算数执行，做到量入为出，合理安排教育经费，提高资金使用效益。
(二)、工程基建项目的控制计划
学校的工程基建项目一般分为：向教育局申请项目和学校自行安排的项目两种，无论是哪种项目一般都由教育局下属工程队完成，但学校应做好以下的控制：
1、由学校法人与工程队签订合同。
2、学校对工程的进度及质量委派专人进行监督。
3、学校在付款时应注意发票上的图章应与签定合同的单位相一致，对于由局拨专款的工程项目，应在局拨专款到位时给予支付。
4、对于超过一定金额的工程项目(一般为5万元以上)，应送交审计 科进行工程审计，待工程审价后支付尾款。
(三)、固定资产及低值易耗品等其他物资的内部控制计划
学校固定资产分为：房屋及建筑物、一般设备、专用设备、图书、文物及陈列品、其他。入账标准为：500元以上入一般设备、800元以上入专用设备。
(一)固定资产购买及验收环节的控制
1、由申请部门提出申请，填写请购单。
2、由学校主管领导或总务主任审批(按权限而定)，大批量的物资应经过行政会议讨论(留下记录)。
3、待货物到时，将请购单附在发票后面，由财产管理员与实际使用人共同验收，财产管理员同时开出固定资产验收单，附在原始发票后面，然后交与学校主管签字。
4、财产管理员根据开出的固定资产验收单登记固定资产明细帐，在做ETE软件时不能遗漏物品明、规格、型号、品牌等元素，真正做到帐实一致。
5、出纳审核原始凭证及固定资产验收单，根据原始凭证上的金额支付款项。(二)固定资产领用及保管
1、由教师提出使用申请，并在财产管理员处做好领用手续。
2、领用的固定资产应做到有专人保管。
3、固定资产如转移至其他地方，应及时通知财产管理员，财产管理员根据情况，及时更改ETE软件中该固定资产的存放地点。
4、如固定资产有损坏需修理，应及时通知学校领导或总务主任和财产管理员，以保证资产的正常使用。
5、固定资产需外送修理，应及时通知学校领导或总务主任和财产管理员，并办理相应的出校手续。
(三)固定资产报废
1、固定资产报废应由财产管理员填写固定资产报废单。
2、报废的固定资产单价在5万元以下的、批量在5元以下的，学校审批，并送资产管理中心备案;单价5万元以上、批量在5元以上的送交教育局审批。(具体可询问财产管理员)
3、财产管理员根据审批后的报废清单调整ETE软件中的账面数，并将报废单送交会计结算中心会计进行帐务处理。
(四) 固定资产的盘点
1、每月填报固定资产月报表，并交至结算中心会计处，与结算申心会计做好每月的核对工作。
2、每学期终了，由学校财产管理员、固定资产实际保管人、学校总务主任共同进行固定资产的盘点，并形成书面记录。
3、财产管理员根据实际盘存数，查明原因后进行帐务处理，并告知结算中心会计，做好相应的帐务处理，以保证帐帐相符、帐实相符。
(五) 低值易耗品的管理
1、由部门提出购买，填写请购单。
2、由学校财产管理员事先审批，查看是否有库存，然后由主管领导或总务主任审批(按权限而定)。
3、将请购单附在发票后面，连同物品一同交给财产管理员验收，财产管理员根据情况登记低值易耗品明细账。
4、教师需使用时，到财产管理员处领用并做好领用手续。
5、使用人保管好需归还的低值易耗品(如录音机等)。
6、每学期末将应归还的低值易耗品(如录音机等)归还财产管理员，并做好归还手续。
(五)、票据的控制计划
1、学校行政的所有票据由会计结算中心统一购买，并由会计结算中心的会计做好登记，出纳向会计结算中心会计领用，并做好领用手续，结算中心会计根据出纳开出并已入账的收据进行销号，出纳应及时地将已开完的整本收据送交至结算中心会计处，由结算中心会计作进一步的核销工作，在终了，结算中心会计将全年已销号的所有收据随会计资料移交给学校。
2、学校校办厂的发票由学校校办厂会计统一购买，由校办厂会计做好登记，出纳向校办厂会计领用并做好领用手续，校办厂会计根据出纳开出并已入账的发票进行销号，出纳应及时地将已开完的整本收据交给校办厂会计，由校办厂会计作进一步的核销工作。
3、学校的所有票据不得出借，并由专人开具。(学校一般由出纳开具)
学校财务管理制度
一、财会人员必须严格执行《中华人民共和国会计法》及《会计人员工作规则》，坚决观测国家有关财经工作方针、政策及各项财务制度，严格执行资金管理的审批制度，严肃财经纪律。
二、财会人员必须具备相应的财务专业知识，持证上岗，并自觉接受上级财务部门的指导与监督，严格按照上级规定设置的会计核算，制定会计报表，建立财务档案。
三、财务经费管理应于年初、年末认真做好预算和决算工作，及时将经费使用情况向上级报告，并应定期向教职工代表大会报告经费使用情况。
四、各部门年初应制定相应的经费预算，然后根据实际情况，由分管校长会同财会人员统筹安排，下达各部门经费指标，计划用款。
五、国拨资金及各项开源收入必须入账统一管理，专款专用。在资金管理上严格按规定使用各项专用基金，不得任意扩大开支范围和提高标准。
六、学校财务活动必须严格按学校经费报销审核制度办理，经签字后的财务活动，签字者负有行政责任。
七、在财务活动中，执行者必须廉洁奉公，严格把好质量关，不得进行有损于学校利益的活动，一经查出将严肃处置，直至开除公职。
八、物资采购及工程项目严格执行学校物资采购及招标制度，任何人不得违反相应的规定。
九、在资金管理中，差旅费报销、零星采购报销等各项支出均按学校经费报销审核制度办理，原则上在财务活动发生后一周内结付完毕。学生代办费的开支严格按上级有关规定办理。
十、本制度对学校进行的所有财务活动有效。
第三篇：下一步工作思路
四、明年工作思路
接下来，我们将继续按照培育省级中心镇的要求，以“增投入、快建设、优管理、夯基础”为载体，深入实施“产业优化、区域统筹、生态建设、民生关爱、管理创新”五大战略，以把船寮建设成为生态优美、功能齐全、产业鲜明、商贸发达、社会和谐的浙西南现代化生态型工贸名镇为目标。进一步优化产业结构，不断增强竞争实力，力争明年工业总产值达到10个亿，比今年增长40%以上;农民人均收入突破8000元，比今年增长10%左右。同时不断完善服务功能，提高集聚化程度，进一步加快新型城镇化建设步伐，加大老集镇改造力度，形成和完善“一核一轴三区”(“一核”： 城镇发展核心区;“一轴”： 330国道船寮段发展轴;“三区”： 大路片区、芝溪片区、石盖片区)的镇域空间布局。
为了实现上述工作目标和要求，明年我们将着重在以下三个方面寻求突破：
(一)在省级中心镇培育上寻求突破。
坚持把中心镇培育作为当前和今后一项重大战略任务来抓，紧紧围绕省级中心镇发展要求，有的放矢，扎实工作，进一步加快中心镇发展步伐。目前，我镇“三大要求、八大目标”完成情况良好。赤岩洋和戈溪工业园区初具规模， “三项规划”修编基本完成，产业发展、投资增长、税收增长同比目标任务均有大幅度提高，城镇就业目标顺利完成。土地政策严格实施，旧村改造加快推进，人口集聚效应明显，2010年我镇的人口集聚率达到9%，远远超出了3%的考核指标。
一是致力于规划完善。重视规划引领，对已修编完成的国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城镇建设总体规划进一步加快完善。同时，对产业经济发展规划、重大基础设施建设规划， 1
以及工业用地、重点发展区域和重点保护区域等控制性详细规划。强化相互之间的衔接，形成层次分明、相互融合的中心镇建设发展规划体系。健全各项规划管理机制，切实维护规划的权威性、严肃性和延续性，确保规划严格执行。
二是致力于平台建设。始终把两个平台建设作为中心镇发展的主要任务来抓。加快推进产业集聚。切实加快园区平台建设，竭力破解企业投产难、投产后产量不高等难题，力促入园企业早投产、早出效益。努力推进人口集聚。大力实施中心村培育、危旧房改造、农民异地转移等工程，促使人口向规划区内集聚。加快启动大路村扶贫小区建设，争创省级下山脱贫示范区。积极拓展发展空间。按照省级中心镇建设总体规划要求，因地制宜拓展空间，形成布局合理，特色鲜明，聚集和辐射功能较强的现代化中心镇。
三是致力于自我发展。依托“一镇一策”政策扶持，积极争取扩大管理权限、搭建融资平台、加大投入力度等含金量较高的政策，为中心镇发展服务。统筹安排好中心镇的建设项目，加快城镇供水、供电、供气、道路、垃圾污水处理等配套设施建设，进一步完善城乡通讯、文化、教育、卫生、体育等基础设施。积极推进商品房住宅小区建设，加快奥华家园(木器厂区块)商品房建设进度，启动开发大路、白岸等居住安置小区;抓紧上马老镇政府地块商住房项目，全面扩大住宅市场供给。扩大中心镇的经济社会管理权限，抓紧成立镇综合执法大队、环卫所、国税分局等组织，进一步增强中心镇的组织管理和协调职能。
(二)在工业经济增量提质上寻求突破。
把工业经济作为经济发展的首要任务，以工业园区建为主线，整合资源，集中要素，全力实施工业五五行动计划。
一是加快工业园区建设。加快推进园区基础设施建设，开工建
设园区道路网三期工程，不断完善供电、供水、广播电视、网络等功能，为企业入驻创造条件。扎实推进园区尾留政策处理攻坚，妥善处理留地分配等历史遗留问题。加强对入驻企业的审核管理和服务，引导小项目进驻标准厂房，为大项目、骨干项目和高科技项目腾出发展空间。
二是狠抓企业开工投产。大力营造亲商重商、合力扶工的社会氛围，坚决制止和打击破坏企业发展的不法行为，为企业开工投产创造条件。加快推进入园企业建设，力促6家处于停工状态的企业正常施工建设(对围而不建的企业在县委、县政府的支持下坚决予以清退，腾出发展空间)，7家续建新建企业投产。加快浙江一重二期、恒通建材、中天阀门二期、巨丰五金等重点项目建设，争取全年工业总产值突破10亿元(力争12亿)，其中规模以上企业总产值8亿元，新增规上企业5家，完成制造业投资2亿元，基础设施投资1000万元。
三是扶持企业做大做强。进一步完善和落实工业扶持政策，帮助解决资金、招工等方面的难题，扶持企业度过难关、走出困境。大力发展主导产业，突出锻造、鞋革、阀门等产业的改造提升，争取2012年新增产值超5千万元企业3家。盘活资源(闲置厂房、土地)，以商招商，着力引进一批大项目、好项目。重视园区环境整治，不断完善城乡商业网点布局规划，营造多层次、多元化的服务网络，不断优化企业入住功能，为企业开工投产创造条件。
(三)在依托项目带动上寻求突破。
坚持把加快项目建设作为经济发展的主抓手，围绕“十二五”发展规划和固定资产投资目标，创新思路，强化措施，力争启动和加快建设一批重点项目，支撑经济平稳较快增长。
一是完善项目推进机制。进一步创新工作方法，努力完成一套
完整的项目引进、推进和领导机制。不断优化项目帮扶联系。建立和完善重点项目“一对一”联系项目制度，不断强化对在建项目、拟建项目和储备项目的跟踪服务力度。强化项目建设管理。建立项目定期分析制度，加强对重点项目推进的监督检查，协调解决影响项目建设的主要问题。严格项目考核。实行责任目标管理，根据项目谋划、项目申报、资金争取、项目实施完成情况评选项目推进工作先进单位。
二是突出重点项目建设。把事关长远发展和群众根本利益的项目作为工作重点，以大投入引领大建设，以大项目带动大发展。力争明年能顺利推进中部污水处理厂、县汽车检测中心、船寮初中扩建、金温铁路扩建、镇文化中心建设等当前在建项目。全面完成三溪口水电站、东部垃圾填埋场和高铁等工程的政策处理以及自来水管网建设等建设项目，不断完善中心镇基础设施。
三是统筹区域集镇建设。进一步拓宽中心镇框架，推进东西延伸、南北相向战略实施，形成以赤岩洋工业园区、新开洋文教区为中心，以工业和农业为主产业，旅游业和服务业并重发展的新格局。以提升船寮公共设施、服务水平为抓手，努力打造三溪口水电站防洪堤城市景观轴，改造和提升镇区主题公园、公共活动中心、城市地标等城市景观节点，形成“点线面相结合”的景观系统。继续加大农村基础设施投入，加快重点水利工程建设，强化林业绿化工作，形成道路硬化、村庄绿化、庭院净化、环境美化、生态优化的农村新面貌，进一步缩小城乡差距。
同时，在新农村建设、民生问题改善、社会稳定维护、党的自身建设等方面寻求突破，力求进一步提高人民生活水平，促进和谐社会建设，为把我镇建设成为浙西南现代化生态型工贸名镇提供有力保障。
第四篇：下一步工作建议
今年第四季度和明年,我们要围绕推进全市安全发展、转型发展、和谐发展，立足全局、开拓创新、把握重点、狠抓落实，着力抓好四个方面工作：
(一)抓好大项目
项目建设是促进经济转型，推进结构调整，加快经济发展的重要抓手。在今年剩余的两个多月时间里，我们要通过跟踪督查考核，强化服务，全力推进全市171个重点监测项目、80个重点监测服务业项目及十大调产项目、十大基础设施项目建设，同时，积极谋划明年的项目建设。
一是筛选确定一批重点在建项目，作为市政府2009年重点监测项目，作为明年固定资产投资的主要支撑，作为加快结构调整的主要拉动力。
二是抓好首钢翼城项目、机场项目、张台铁路、市文物中心库(临汾博物馆)等一批重大项目的前期准备和跟踪服务工作。
三是抓好汾河修复与保护、霍州沉陷区治理、重点水利
工程、城建环保交通等领域的重大基础设施建设项目。
四是抓好市政府基本建设投资项目。市政府明年投资项目资金安排方向，主要集中在经济建设、社会事业和基础设施重点项目，要体现统筹兼顾，量力而行，集中力量办大事的原则。
五是收集整理编制我市2009年招商项目推介本子，推进招商引资，扩大对外开放，加快转型发展。
六是建议市政府在年底前，召开一次项目建设观摩推进会。市政府为召开这个会议打过招呼，下过文件。这个会议有利于强化各级领导干部的项目意识、发展意识和转型意识。
要全面建立项目工作责任制，继续实行项目建设督查通报制度，及时了解项目进展情况，研究存在问题，针对性采取措施。对重点项目实行跟踪服务，开辟“绿色通道”。对符合国家产业政策的重点扶持项目、省煤炭可持续发展基金打捆项目，加大跑项目争资金的力度。
(二)争取大资金
一是积极争取国、省资金。我们根据投资方向，对全市2009年争取国债资金和省煤炭可持续发展基金项目进行了
认真筛选，确定了132个申报项目，我们要加大力度，争取更多的发展资金。二是协助市政府安排好全市能源基金建设盘子，把有限的政府投入，真正用到关乎全局的重点项目上。三是加强与金融机构的合作，积极向金融部门推荐条件成熟的重点建设项目，争取贷款支持。
(三)促进大转型
推进转型发展和结构调整的主要手段，是淘汰落后产能，改造传统产业，培育新兴产业，项目建设是主要载体。具体要抓好三方面的工作：一是关小上大，总量控制，加快淘汰落后产能步伐，提高煤焦铁等传统资源型产业的准入门槛。注重利用先进适用技术改选传统产业，实现传统产业新型化。二是培育和发展机械装备制造、煤化工和精化工、农副产品加工、新材料工业、高新技术产业和现代服务业六大新兴产业，加快实现新兴产业规模化。三是大力提升和发展服务业。发展生产性服务业、消费性服务业和农村服务业。重点发展文化旅游产业和现代物流业。总结推广我市一些煤焦铁企业向酒店住宿业、农业产业化和旅游业转型发展的做法，引导部分煤焦铁企业向现代服务业转移。
(四)搞好大规划
搞好规划是实现科学发展观的前提。我们要按照产能规模、环境容量、产业基础和区域特点，制定全市生产力布局规划。按要求牵头搞好黄河金三角区域煤炭和煤化工产业发展规划。调整和完善《全市高耗能高污染产业规划纲要》、《临汾市区教育资源整合方案》、《临汾市服务业发展规划》、《临汾市汾河生态治理修复与保护工程方案》等专项规划。同时要积极研究影响我市经济和社会发展的热点和难点问题，及时提出针对性的对策和建议，努力当好市政府的参谋与助手。
第五篇：下一步工作打算
表决心
尽管我们在村级党组织升级晋档、大学生“村官”、基层党组织带头人队伍建设等基层党建重点工作中做了大量工作，也取得一定成绩，但是仍存在一些问题和不足，一是在村级党组织“升级晋档、科学发展”活动中，由于自然条件等方面的制约，少数村主导产业不突出，效益不明显;有些农民增收项目如核桃等产业受气候因素影响比较大，还没有形成稳定的增收项目和渠道;部分村级集体经济薄弱，特别是偏远山区贫困村普遍没有集体积累和集体经济收入来源;一些地处山区的村庄建设、巷道硬化等基础欠账较大;二是在农村基层党组织带头人队伍建设方面，部分村由于青壮年多数外出务工，造成党员难发展，后备力量不足，致使党组织带头人“选人难”;少数村支部书记奉献意识差，干事创业积极性不高，只是埋头于过自己的小日子中，使村级经济发展缓慢。三是对大学生“村官”创业扶持力度不够，项目资金担保问题得不到很好的解决，部分大学生“村官”提出的创业项目资金投入过大;个别基层党组织对大学生“村官”的教育管理措施落实不到位，仍局限于安排一些日常性事务。四是未列入中、省项目的村级组织活动场所建设村，建设资金缺口较大。
在下一步的工作中，我们将按照全省组织部部长会议和基层组织建设工作会议的总体部署和要求，进一步突出重点，突破难点，凸现亮点，着力抓好升级晋档、农村基层党组织带头人队伍建设、大学生村官、推行“四议两公开”工作法、村级组织活动场所建设等重点工作，全面提升我市党的基层组织建设科学化水平。一是以促进农民增收和社区和谐为着力点，进一步强化工作措施，切实抓好督查落实，确保农村党组织“升级晋档、科学发展”活动和社区党组织“升级晋档、促进和谐”活动扎实深入开展，真正取得实效。以促进三类和四类村(社区)党组织升级晋位为重点，通过城乡结对、领导干部带队驻点开展工作等多种形式开展帮扶共建活动，确保到2012年现有的三类、四类村(社区)全部实现争先晋位、跨越提升。二是把建设一支守信念、讲奉献、有本领、重品行的农村基层党组织带头人队伍，作为今年农村党建的一项重要工作来抓，坚持标准、拓宽渠道，选好配强乡村两级党组织书记;以规范乡镇党委书记权力运行机制、健全考核评价办法和落实农村党支部书记“一定三有”为重点，切实加强乡村党组织领导班子经常性管理;采取市级重点培训、区县普遍培训的办法，确保新任乡镇党委书记到市级以上党校接受一次培训，所有村党组织书记每年至少参加一次区县及区县以上部门举办的集中培训，不断提高乡村干部的整体素质。三是继续抓好到村(社区)任职高校毕业生的选聘、培养、管理和使用工作，使其作用得到更好地发挥。通过择优提拔、考录公务员、留任村干部、自主创业、另行择业、继续学习深造等六条出路，拓展选聘生发展空间，调动和激发他们的工作积极性。积极完善和落实创业培训、小额贷款、信息咨询、税费减免等各项政策，为他们干事创业提供政策支持。要抓好典型培养，年内表彰命名我市首批“十佳大学生村官”。四是明确程序要求，做好宣传推行，全面推行“四议两公开”工作法，充分发挥村支委会提议的基础作用，村“两委会”商议的论证作用，党员大会审议的带动作用，村民代表会议或村民会议的决策作用，决议公告的反馈作用，实施结果公示的监督作用，最终达到集思广益、公开透明、民主决策的目的，不断增强工作效果。五是多方筹措资金，确保工程进度和质量，确保圆满完成第二轮村级组织活动场所建设工作任务。