建筑材料管理制度

在充满活力和日益开放的今天，越来越多的场合需要使用制度。制度是维护公平和公正的有效手段，也是我们工作的底线要求。什么样的制度是有效的？以下是小编为您整理的《建筑材料管理制度》，仅供参考，希望能够帮助到大家。

第一篇：建筑材料管理制度

建筑材料、构配件和设备管理制度

1.目的

规范公司建筑材料、构配件和设备市场运行机制，明确材料、构配件和设备供应、管理、使用三方的职责，降低材料消耗。通过评价、重新评价、选择合格的供方，以确保所采购的产品满足施工质量、安全及环保要求，并对材料、构配件和设备供货方的环境及职业安全健康行为施加影响。 2.适用范围

本程序适用于本公司为完成施工生产而进行的材料采购、供应、管理的全过程。 3.职责 3.2副总经理

3.2.1审批材料、构配件和设备供方。审批材料、构配件和设备采购计划。 3.3设备材料科

3.3.1为本程序的主控部门,负责监视、测量本程序的实施。 3.3.2负责评价、选择供货方;

3.3.3负责审核材料、构配件和设备采购计划。 3.4项目部：

3.4.1负责对供货方的环境行为及职业健康安全行为施加影响，负责对供货方环境和职业健康安全行为进行监控。

3.4.2负责汇总编制单位工程材料和周转材料需用计划，上报设备材料科，编制月度材料申请计划和周转材料需用计划。

3.4.3负责材料进场的验收、保管、标识、定额发放和剩余材料的回收清退。 4.工作程序 4.1供方评价

4.1.1材料、构配件和设备评价 a. 材料、构配件和设备分类

①主要材料：包括钢材、水泥、水平仪、经纬仪、水准钢尺、磅秤、振动棒、钢筋加工机械、圆盘锯、电焊机械、塔吊、人货电梯、龙门架等。

②零星物资：五金件等。 b.评价内容

①物资供方法人代表营业执照; ②产品许可证、检测报告、合格证;

③企业信誉、生产能力、供货能力、售后服务;

④优先选择获得质量体系认证证书的企业。 c.评价方法

①由设备材料科对材料、构配件供方进行评价。

②对主要材料如：钢筋、水泥、大型机械设备，当供应商为厂家时评定厂家;当供应商为中间商时评定中间商和厂家。

③设备材料科在采购工作实施前，负责对物资供方进行初评。填写《供方评估表》，并向供方索取营业执照、生产许可证、检测报告、合格证及荣誉证书等有关资料复印件。

④零星物质供方可不进行评价，直接采购。

⑤项目部在每年年底或合同期满对物资供方进行重新评价确认，评价内容包括：质量、价格、信誉等。通过重新评价，合格的供方进入下一年的物资供方名册，不合格的在名册中删除。 4.2采购计划

4.2.1工程项目开工前，由项目部按照施工图编制单位工程材料和周转材料需用计划，经项目经理审核后，上报设备材料科审批。

4.2.2材料需用计划的内容包括：物资名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点、违约责任、验收方法、结算方法等。 4.2.3采购计划

a.项目部材料员会同技术负责人每月底编制《物资采购申请计划》一式三份，项目经理审批后，报设备材料科审核并备案，项目部保存两份做为验收控制依据。 b.设备材料科材料员根据《物资采购申请计划》进行采购。 4.3采购合同

4.3.1根据采购计划一次性采购物资金额在五千元及以上的主要建筑材料应依法签订采购合同。采购合同由设备材料科签认。采购合同的内容包括：物资名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点、违约责任、验收方法、结算方法等。

4.3.2一次性采购金额在五千元以下的物资，可不签定采购合同，直接实施采购或利用电话采购。无采购合同的采购行为或电话采购行为，应由采购人员在《采购记录》上予以记录，并由设备材料科审定确认。 4.4采购实施

物资采购实施：设备材料科材料员按采购计划《在合格供方名册》中实施采购。

4.5材料、构配件的验收 4.5.1进货检验

4.5.1.1工程使用的所有物资在进场或入库时，各项目部质检员必须依据相应标准进行检验。检验采取观察外观质量、检查规格型号、计量和点验数量、测量和度量几何尺寸、审核质量证明文件等方法。工程用的主要设备、配件、半成品、钢材须由材料员组织技术、质检人员共同验证，填写《设备、材料检验记录》。 4.5.1.2需复试的材料由材料人员填写《材料复试通知单》，交试验员取样。 4.5.1.3 经检验不合格的物资，材料员应当场拒收，如无法马上退货，则必须对不合格物资进行单独存放和标识，做好记录，并按《不合格品控制程序》要求执行。

4.5.1.4 供应到现场的物资必须附有材质证明文件(合格证)，否则材料员应立即向供货厂商索要。

4.5.1.5 钢材、水泥、设备等重要物资的原始材质证明文件随物资到达现场时，材料员收集原始材质证明。

4.5.1.6 材料员将收到的材质证明文件中竣工资料需要的材质证明文件传递给资料员，资料员进行整理、保存。

4.5.1.7材料员必须及时提供采购物资的有效材质证明文件。在没有接到有效的材质证明文件前，材料员不得发放使用。

4.5.1.8对于采购合同中规定在供方现场实施验证的物资送达现场后，由收料单位材料员依据合同及“采购物资验证记录”中的要求予以验收。 4.5.2材料复试

4.5.2.1试验员接到《材料复试通知单》后，按规定的必试项目与取样标准取样，并送委托试验室复试。

4.5.2.2试验员应及时通知材料员重新标识产品的检验和试验状态。有见证取样要求的按监理和建设单位要求送有资质的试验单位进行试验。 4.5.3重新检验

当物资贮存时间较长发现异常或贮存物资超过期限时，材料员应组织相关人员对该物资进行重新检验和验证。 4.5.4未经验证物资的紧急放行

4.5.4.1如因施工急需来不及检验和试验，或检验和试验结果尚未确定合格的物资(必须可追回和更换而不影响结构和使用功能)投入使用时，由工程项目生产负责人提出《紧急放行物资申请表》，注明工程使用部位、放行原因、可靠的追回程序，技术负责人批准后，材料员在发料单“备注”栏中注明“紧急放行”字样。

4.5.4.2不能追回和更换或追回和更改影响结构和使用功能的物资，严禁紧急放行。

4.5.5采购物资的验证

4.5.5.1采购合同规定到供方货源地对采购物资验证时，由材料员对采购物资的外观质量、质量证明文件、规格型号等进行验证。必要时邀请专业技术人员共同前往验证。并填制《物资验证记录表》(见附表)，验证合格后方可供货。 4.5.5.2采购合同规定顾客到供方货源地对采购物资验证时，由材料员陪同前往，按合同规定的验证方式实施验证，并填制《物资验证记录表》，验证合格后方可供货。 4.6物资的搬运

4.6.1一般物资的搬运人员应按该类物资搬运和装卸要求进行。对易碎产品要做到轻拿轻放，防止剧烈震动和撞击，对有标志的物资要按标志方向搬运。 4.6.2对大件物资或易燃、易爆、易损、有毒物资的搬运，要对搬运人员进行适当的培训，搬运时要注意安全，特殊重要物资的搬运，要编制运输方案，选用适宜的搬运设备和工具，禁止野蛮装卸搬运。

4.6.3用机械搬运物资时,搬运人员应严格按设备安全生产操作规程进行。 4.6.4搬运过程中搬运人员要注意保护产品的标识和检验标记。 4.7物资的贮存 4.7.1物资的进场入库

a)物资进场入库项目部库管员应根据相关要求,安排露天堆放或入库贮存。材料员和库管员负责物资标识。

b)项目部库管员应根据物资特性提供安全适用的库房和贮存场所。根据物资的不同性能分门别类，按规格、型号分堆，分类堆放，保持整齐、清洁、美观。

c)所有进场入库物资应保证质量合格、数量准确、单据齐全、资料完整、包装符合要求，严格按照验收程序，项目部库管员及时办理进场入库验收手续。 4.7.2物资的保管和保养

a)物资的保管和保养，要根据物资的性能和特点，实行科学的管理，设置相应的通风、防潮、控温、采光、清洁等设施。

b)根据材料的不同性能，采取不同的保管条件，按出厂先后，先进先出。并根据实际需要，对贮存物资进行定期检验，定期倒库等措施，并作好《材料库存台帐》，发现问题，要及时反映，并提出相关建议。

c)项目部库管员按公司库房管理规定，定期进行盘点，做到账、物、卡三项相符。 4.7.3物资的出库

a)库房保管员要认真核对品名、规格，避免误发、误用;并对领料人签字及有关审批手续详细核查后，方可发料。

b)对超出使用范围的材料及超限额使用的材料不得出库，并及时向有关领导汇报。待领导审批后，方可发料。

4.7.4项目部库管员按进厂材料情况认真填写《材料库存台帐》。 4.8物资标识的内容与方法 4.8.1追溯性标识的内容

工程物资及半成品标识的内容包括：名称、型号、规格、数量、生产厂家、进货日期、生产日期、合格证号、批号、炉号等; 4.8.2状态标识内容 a合格; b不合格; c待检; d已验待定。 4.8.3标识方法

a.对采购进场的钢筋、水泥、设备等采用标识牌进行部分内容的追溯性标识和状态标识;

b.对现场短期存放的材料、半成品及仓库内存放的物资采用标识卡进行追溯性标识和状态标识;

c. 对易燃、易爆、有毒物资挂卡标识，并应设置隔离护栏和张挂“易燃品”、“易爆品”、“有毒品”等警示; d. 所有材料均在保管帐中对使用部位进行可追溯性标识。 4.8.4标识的实施和管理

a.原材料、半成品、成品应由项目部保管员进行帐目标识和标识卡、标识牌标识，做到帐、卡、物一致;

b.现场标识牌应清楚牢固地放置在应标识材料的最高点，竖直放置，如移动标识牌，移动后应及时放回原位，防止遗失;

c.工程物资状态标识由待验、已验待定转为合格、不合格时应及时更换状态标识。

4.9不合格工程物资的控制

4.9.1不合格工程物资：如不合格钢材、不合格水泥、不合格机械设备等。 4.9.2项目部如发现进场物资为不合格品，应及时标识、隔离，做好记录;并按要求进行评审处置。 4.9.3不合格物资的判断

所有进场物资必须进行检验或验证，并按相关标准取样检验，凡不符合国家、行业、地方质量标准的，均视为不合格工程物资。 4.9.4不合格物资的标识

凡进场材料发现为不合格物资时，项目部材料员、质检员均应对不合格物资进行状态标识，必要时进行隔离，做好记录，填写不合格物资台帐。 4.9.5不合格物资的评审

a.购入的不合格物资，价值在1000元以下时，由材料员提出评审要求，项目经理、项目技术负责人、质检员共同参加评审，并填写《不合格材料评审处置记录》，项目经理审批，质检员进行验证;

b.购入的不合格物资价值达到1000元及以上时，由项目部材料员上报设备材料科组织评审，并填写《不合格材料评审处置报告》，经副总经理审批，由设备材料科进行验证。 4.9.6不合格物资的处置 a.降级使用或改做它用; b.拒收、报废。

4.9.7不合格的物资，原则上拒收，由原采购或供应部门退给材料供方;只有在确认对工程质量无影响时，方可降级使用或改做它用。

4.10对工程质量构成影响的构、配件及半成品，原则上做报废处理，应重新生产;只有经有关技术、质检人员验证，确认对本工程质量无影响时，方可让步接收。

4.11项目部出现的不合格工程材料，并建立《不合格信息台帐》，每月向设备材料科传递。 5. 相关文件

5.1《不合格品控制程序》 5.2《建筑材料、构配件管理制度》 6.质量记录 6.1材料计划 6.2供方评估表 6.3合格供方名册 6.4采购计划 6.5进场材料验收记录

第二篇：建筑工程材料管理制度

当前公司实行职工工资考核绩效制度，为配合公司的管理政策，提高企业效益，降低项目管理成本，发挥人的主管积极性，使我单位管理水平更上一个台阶，希望大家认真对待，完成好自己的工作，现将具体考核标准要求如下：

一、明确材料人员的职责义务与权力：具备相关的业务技能水平;具备优秀的职业道德修养 ;具备团队协作管理的精神。

二、做到政令畅通，上传下达，工作踏实，责任明确，遵守公司各项管理制度，人人有作为。

三、建立良好的项目材料管理程序，使项目材料管理合理化，建全小型机械工器具管理台账，明确材料使用节超措施，完善材料分包使用管理责任范围等。

四、加强项目材料计划审批，大中型材料根据生产需求，由工长提前7天报用料计划，交预算审核签字，经项目经理批准，材料人员核实物资的名称、型号、计划数量，报公司采购，实施中造成的各种损失，查找具体当事人的责任。

五、实行材料合同标准化管理，采购订货合同按照公司文本合同签订，符合合同法规定程序。建全采购合同台账，大中型合同由经理部各部门审核签字生效，先签合同后供应的原则，每月按时结清财务手续。

六、加强材料验收管理

(1)工地所需的材料经采购回现场后，门卫及时登记车号，物资名称，月底汇总以便检查核实。

(2)材料员兼验收员，根据材料名称、型号、数量，质量采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行验收，禁止估算估收不负责任。对大型材料、高档材料、特殊材料及时索要三证(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，完善资料存档。

(3)材料验收入库要在材料进场后及时办理，当场建立入库单台账，填写材料的名称、数量、规格型号、品牌、入库时间，经手人、采购人签字，所有材料在一周之内验收入库生效(地材除外)，在验收过程中实事求是，实行专人专管，谁收料谁负责现场材料的数量、质量、堆放保管及资料管理。

(4)对不能入库的材料，如周转材料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰的材料进场验收，必须由材料员(2人)或用料班组指定人员参与验收并签字，根据送货

1清单一次性由工长开具限额领料单拨给施工班组，材料数量多出计划时，报领导核定审批后追加采购手续入库。

七、加强现场材料使用定消耗额管理。

(1) 材料堆放合理标识明确，领用料制度完善，有建立健全“一单”(限额领料单)，一表(单位工程消耗报表)，一账(材料收发明细账)制，数量真实准确，每月由材料部门、财务部门检查核实。

(2)材料人员根据消耗定额或配合比、翻样料单进行发料，无限额领料单，材料员有权停止发料，影响施工生产进度，责任由施工员负责;材料员要按设计预算数量的90%发材料，当分包单位用料超出限额用料，及时向项目经理汇报，找出原因制定具体措施，落实经济责任制度，补发合理的材料手续。

(3)发料人员严格执行领料制度，杜绝先拿后补，少开多拿的现象。根据当日所需的材料，由施工员或工长开具领料单，材料员审核领料单的使用部位，据实在领料单签发数量;材料员要做好领料台账，帐物相符日清月结，掌握各种材料库存数量，不得影响工程进度。

(4)材料管理人员加强对施工班组工完场清检查力度，协助项目经理落实材料监督使用任务，制定相应的奖罚依据。大型材料的限额领料单一式三份，一份交予领料人，一份月底随任务书交经营部门结算考核;“凡”任务书无材料人员签字经营部门不予结算. “凡”任务书结算签字完毕，出现工程量不符、质量不合格、工完场不清、机械不维护保养、领料收手续不完善等承担相应的连带经济责任。

八、大型机械再用工具与电器、电线、电缆的管理措施

(1)大型再用工具如：冲击钻、角磨机、切割机、电焊机、电夯、砼振荡器、架子车等，由物资部统一管理，各项目部将需用计划报物资部平衡调用，不得擅自随意购买，确需购置的，先报计划到物资部，由物资部将计划报呈经理批示后购买。

(2)大型机械维护保养各项目机修人员负责，材料人员监督落实，要求机修人员定期检查保养维修，机修人员有权监督制止不合理使用并实行经济处罚，定期对搅拌机，砂浆机清理保养检查;维护零配件、工具均实行交旧换新制度，各项目材料人员严格执行这一制度。

(3)工程所用的电器及电工工具，材料人员建立发放领用台账，工程完工后回收登记，电线电缆领用台账数量回收率达80%左右：配电箱和电器开关按领用台账逐一退还库

房。项目电工对该工程所有电器材料负有保管监督责任。

九、加强材料盘点与回收利用保管

(1)应严格控制材料购进与发放，及时统计库存和购进数目，及时督促各分包队伍办理退库手续，及时统计拨入和调出各个工地的材料数量名称(平时随月报表反映)，每季度做一份统计交材料部门核对落实。

(2)材料库房要统一规划分类编号，物资堆码要合理整齐，及时检查库房是否渗漏，对易受潮的物品掌握保质期，专用仓库堆放易燃易爆物品要严禁烟火，每周对库房清查盘点，做到三清“质量清、数量清、帐卡清”，三有：盈亏有原因，事故有报告、调拨有根据;四对口;帐、卡、物、资金对口。

(3)加强门卫管理制度，工地24小时现场巡查，加大出入车辆人员的检查力度，材料部门督促安全员行使不定期检查管理。

(4)工程完毕对废旧钢筋、方木、木板实行公开处理，由材料、财务、项目经理共同估价处理，个人不得私自联系。财务部门负责对所处理物资款项收取，各项目部材料报表必须当月报表中反映，同时建立废旧物品回收登记台账。

十、周转设施料执行公司租赁合同，由经理部统一签订合同调配，统一分配部署资金。

(1)项目部主管工长报用料计划，经项目经理批准后，由现场材料报物资部按所需日期逐一进场，无计划不能擅自外租、外购，否则，追究经济责任。每月25日各项目部设施料准时结算，并报物资部审核结算单，发票必须由经理、项目经理、物资部签字，否则，财务部不予挂账，资金由公司按合同统一执行付款。

(2)认真落实设施料收料的管理措施，进场验收单必须2人完成签字，对有问题的材料拒绝接收，实行账物分离，一人管台帐(钢化料具租赁台帐)，二人在收发单上签字生效，涉及劳务队的材料必须三方验收签字。加强设施料的分包管理，应在劳务分包大合同中附带赔偿清单，增加现场共同管理模式，明确各种设施料赔偿单价和损耗率，钢架管1%，扣件、U型卡2%，管理不善奖罚措施。

(3)周转设施料合理使用，坚决杜绝私自挪为它用的现象。钢架管不能随意断截焊割，项目经理及有关职能工长安全员应切实负责，加强责任心。 在内外架搭设、模板支拆方面，必须交底明确，跟班检查，防止野蛮施工，造成设施料具变形、损坏、材料人员督促实施。

(4)加强管理避免丢失、损坏、盗窃，并制订相应措施，各项目经理为第一负责人，

材料人员尽心尽责，严格遵守材料管理制度，加强设施料具进出手续，对散落在死角的扣件、U型卡等小型料具要经常性收回、以防埋入地下或随建筑垃圾拉出。

(5)完善设施料退场措施，扣件退料时按以总数量3%--4%折算损坏率，不低于成本价的50%左右一次性签字赔偿，周转设施料退还到后期，抓紧丢失设施料赔偿结算，做到物完帐死，不留尾巴。

(6)各项目部不能随意向外租、借租设施料具，特殊情况必须经理部经理批准，材料人员见到批条后按规定实施。项目结束时一定追回。(特殊情况除外)

(7)各项目部结束后，现场材料员写一份周转设施料管理情况报告，经项目经理签字认可后，交公司审核检查，分析管理不足的原因，查找具体责任。

(十)加强项目管理成本分析

加强各项目部预算成本和实际成本分析对比，核对材料的量差价差，理解招投标中材料款项，为工程决算索赔提供必要的信息、价格、数量等原始依据;加强会计统计核算，查找材料成本提高降低、超耗程度的主要原因，检查每月收支和生产的状况，衡量当月产值的奖罚依据。

(十一)工程材料消耗报表，验收单及财务处理的几点要求。月报表、账和其它核算资料，按主要材料顺序填报。

①、钢材、木材、水泥 ②、地材：砖、砂、石子 ③装饰材料 ④、防水材料 ⑤、库房：五金、电料、水料、劳保用具 ⑥、杂项和其它。做到调理清楚。

(1) 入库验收单签写清楚，名称、数量、单价、采购人、验收人缺一不可。

(2) 所有工程材料必须当月验收入库，须有发票或票据，过期不予验收。

(3) 每月二十六日准时上报材料报表，一式二份，财务材料各一份，除特殊原因外，

最迟不能超过次月1号。

第三篇：建筑材料堆场、煤矸石场规范管理制度及巡

查情况

建筑材料堆场、煤矸石场规范管理制度

一、工作任务

对国道沿线和各处村镇违规堆放的建筑材料堆场、煤矸石堆场进行摸排，并取缔、迁移，不能取缔、迁移的，中间设置绿化带或围挡，通过整治进一步改善城乡人居环境。

二、 巡查内容

(一)各土地所对辖区内国道沿线和各处村镇违规堆放的建筑材料堆场、煤矸石堆场进行认真摸排，填报调查统计表。

(二)由各土地所会同有关乡镇对违规堆放的建筑材料堆场、煤矸石堆场下发限期整改通知书，责令自行整改。

(三)对限期未自行整改的，视为无主料场，由所在乡镇组织有关单位执法人员，调集设备，进行集中强制清除。

(四)建立健全国道沿线和各地村镇违规堆放建筑材料堆场、煤矸石堆场管理机制，明确巡查责任区域，加强动态巡查，发现新的物料堆场立即制止，并报告所在乡镇政府，由乡镇组织立即予以清除，坚决杜绝违规物料堆场反弹。

三、工作要求

(一)加强组织领导 违规堆放建筑材料堆场、煤矸石堆场整治工作领导组，镇国土局主要负责人为组长，分管负责人为副组长，执法大队、各中心所负责人为成员，领导组下设办公室，负责整治日常工作。

(二)认真落实整治

各土地所要会同当地政府对辖区内的建筑材料堆场、煤矸石堆场做到一宗一策，逐宗清理，实行预安销号，切实承担整改责任，按时完成整治任务。

(三)严格责任追究

对未在规定期限内自行整改的各违规堆放建筑材料堆场、煤矸石堆场，在组织力量强制清除的同时，将严格按照有关法律和政策规定，既查事、又查人，严肃追究相关责任人责任。

巡查情况：

巡查人员每天不少于二次对所管辖区内的主次干道、村街巷进行巡查，并做好日巡查记录，发现问题及时上报领导。

今年以来发现违规建筑材料堆场、煤矸石堆场较少且规模小，经过宣传普法和宣传教育后已及时进行了整改。

2017年6月18日

第四篇：材料管理制度

一、 为提高建筑安装企业施工管理水平，使现场材料工作标准化、程序化、规范化、达到保证质量，缩短工期，降低消耗，提高效益的目的，制定本规范。

二、 凡施工所需各类材料，自进入施工现场进行保管、使用直至工程竣工，清退出场为止的全过程，均属于施工现场材料管理的范围。

三、 施工现场必须由专职材料员进行现场材料的管理工作;材料员必须通过考核，持证上岗;材料员配置以能够使生产及管理工作正常运行为准。

四、 现场要有切实可行的料具管理规划、各种管理制度及办法，并在施工平面布置图中标明各种料具存放位置。

五、 根据施工组织设计及施工预算编制，上报单位工程用料进料加工等计划并根据变更洽商及增预算及时上报变更计划，数据必须准确真实。

六、 根据施工组织设计(方案)中有关的材料技术节约措施，制定并实施材料节约计划，并建立效果考核台账。

七、 材料进场必须以施工用料计划为准，严格进行验收并做好验收记录，有关资料(送料凭证、合格证、材质证明等)必须齐全。

八、 现场必须设有材料三级明细账并及时计账，材料保管员必须做到现场库存材料账物相符，并定期进行材料盘点。

九、 现场材料保管必须遵守如下规定。

1、 施工现场外临时存放在建工程用料时，必须经有关管理部门批准，按规

定办理临时占地手续且材料码放不得妨碍交通和影响市容。

2、 现场内露天存放的在建工程用料必须按施工平面布置图中的位置，分类、分规格码放整齐，底垫高度符合有关规定的要求，地面要平整夯实并有排水措施;大堆料存放应界限分明，避免混放。

3、 现场临时仓库中存放的料具必须分类分规格码放整齐，易燃易爆及剧毒物品必须专库存放。如防潮、防雨、防晒。

4、 料区管理区分片包干，责任到人。

5、 水泥必须离地垫板分品种、分批号堆放，不得靠墙堆放，水泥下面均应有妨潮措施，水泥堆放高度不超过10包。

十、 施工用料发放必须遵守以下规定。

1、 施工现场必须建立限额发料制度，并设立材料定额员;

2、 在建工程用料必须进行限额发料，其中主要材料 必须建立定额考核台账;

3、 限额发料单必须根据施工任务书或施工预算编制;

4、 凡超限额用料必须查清原因，及时签补限额发料单;

5、 按照登记限额考核台账，及时进行材料核算。 十

一、现场材料在使用过程中的管理必须执行如下规定。

1、 水泥应遵循先进先用原则，水泥库内外落地灰必须及时清用。

2、 砂浆混凝土倒运时必须有防撒落措施，搅拌站及施工现场 的落地混凝土应及时清用。

3、

砖、砂、石及其散料必须随用随清，不留料底。

4、 合理使用钢材、木材等料具，严禁随意截锯。

5、 及时回收施工现场剩余料具及包装容器，并妥善保管及时清退。

6、 施工操作人员必须做到活完料净脚下清。

7、 施工现场应设垃圾分拣站。及时集中分拣、回收、利用、清运。

8、 施工现场周转材料的使用及管理按现行有关规范和管理文件执行。 十

二、现场要设立材料监督员以监督检查现场料具的进场使用和管理，要求做到情况有记录，原因有分析，责任有落实，处理有结果。

十三、现场材料员要及时登记材料账目，做到日清月结，并及时向上级主管部门上报材料报表。

十四、现场材料核算员要及时做好材料核算工作，做到数据准确、齐全并有分析。

十五、各种原始资料齐全，单据装订成册，报表立卷，账目成本，妥善保管。 十

六、凡违反现场材料管理规范的按照以下规定进行处罚。

(一)对有以下行为之一的责任单位，罚款500元，对单位主要负责人和直接责任人罚款200元。

1、 现场无专职材料员或材料员无上岗合格证的;

2、 现场无材料管理制度而造成现场材料管理混乱的;

3、 未实行限额领料制度的;

4、 现场保安措施不严而造成材料丢失的;

5、 浪费能源的(长流水、长明灯等);

6、 现场料具管理未达到建委下发的《文明安全现场管理标准》的合格标准的。

(二)有下列行为之一者应予以损失额的1.5倍赔偿。

1、 上报计划不准或无依据，而造成积压和浪费者;

2、 超越权限，违反规定渠道，擅自处理现场材料造成经济损失者;

3、 对进场材料不认真验收，造成经济损失者;

4、 对现场料具保管不善，造成经济损失者;

5、 在材料发放中不执行限领料制度，造成材料超耗和浪费者;

6、 违反操作规程，造成料具损坏和浪费;

7、 违反规定擅自外借、转租料具造成经济损失者;

8、 违反规定，擅自处理废旧料具及包装容器者;

9、 违反物资政策、物资纪律和廉洁规定，以物谋私，给企业造成经济损失者。

第五篇：原材料及包装材料采购验证管理制度

(一)严格审验供货商(包括销售商或者直接供货的生产者)的许可证和合格的证明文件。

(二)对购入的材料，索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证的相关质量认证证书、进口有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫合格证明。上述相关证明文件应当在有效期内首次购入该种材料时索验。

(三)购入原材料时，索取供货商出具的正式销售发票;或者按照国家相关规定索取有供货商盖章或者签名的销售凭证，并留具真实地址和联系方式;销售凭证应当记明名称、规格、数量、单价、金额、销货日期等内容。

(四)索取和查验的营业执照(身份证明)、生产许可证、流通许可证、质量认证证书、商检证明、检验检疫合格证明、质量检验合格报告和销售发票(凭证)应当按供货商名称或者种类整理建档备查，相关档案应当妥善保管，保管期限自该种食品购入之日起不少于2年。

原材料采购查验记录制度

(一)每次购入原材料，如实记录原材料的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。<莲山课~件 >

(二)采取账簿登记、单据粘贴建档等多种方式建立进货台账。原材料进货台账应当妥善保存，保存期限自该种物品购入之日起不少于2年。

(三)管理人员定期查阅进货台账和检查材料的保存与质量状况，对即将到保质期的材料，应当在进货台账中作出醒目标注，并将集中陈列或者向消费者作出醒目提示;对超过保质期、变质、质量不合格等，应当立即停止使用，进行销毁或者报告工商行政管理机关依法处理，处理情况应当在进货台账中如实记录。