生产外协加工管理制度

在充满活力和日益开放的今天，越来越多的场合需要使用制度。制度是维护公平和公正的有效手段，也是我们工作的底线要求。什么样的制度是有效的？以下是小编为您整理的《生产外协加工管理制度》的文章，希望能够很好的帮助到大家，谢谢大家对小编的支持和鼓励。

第一篇：生产外协加工管理制度

外协加工管理制度

南通星球石墨设备有限限公司-----外协加工管理办法

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南通星球石墨设备有限公司

外协加工管理办法(讨论稿)

提供：聚成企业管理顾问有限公司

日期：2010年5月16日

南通星球石墨设备有限公司外协加工管理办法

一、 目的:为了规范外协加工的管理程序，加强对外协厂商的质量监控，保证公司的生产经营有序进行，满足市场的需求，特制定本管理办法。

二、 范围：适应于公司外协加工的过程管理。

三、 外协界定：

1、 产品在制造工程中的某个必需零件因公司生产能力不足或无此加工能力

而需要外协厂商加工后使其能够供公司内部装配使用的;

2、 产品由于公司内部生产能力严重不足影响客户交期而需要外协厂商加工

部分整机，由公司检验后交客户使用的。

四、 组织结构确定:

1、 外协加工的管理业务由外协采购部负责;

2、 外协采购部由生产副总管辖，下设外协采购部经理、外协采购员等。

五、 主要工作职责:

1、 生产副总：负责外协加工的合同评审与审批，对外协加工过程进行监督检查，对重大事项进行决策和汇报;

2、 营销部经理负责组织对营销订单评审，编制营销需求计划报主管领导审批并及时报生产部安排生产;

3、 生产部经理:对营销需求计划进行分解，编制生产计划，配套确定外协生产计划，交外协采购部协调外协加工;

4、 外协采购部经理：按生产部的外协生产计划，与外协厂商议价定价，签订协议合同，编制和下达具体的外协生产计划，指导和监督计划执行，保证生产计划的按期、保质保量完成;

5、 外协采购员：根据外协采购部的计划，跟催外协厂商，监督质量、交期、数量的完成。

六、 外协厂商选择、评审

1) 组织对外协厂商的定期调查：外协采购部通过网络、市场调查、现场观摩、相关文件等多种方式对外协厂商的资质、生产能力、经营状况、服务、成本价格等进行调查，填写《外协厂商调查表》《外协厂商评价表》，报生产副总及总经理;

2) 外协厂商的评审与筛选：外协采购部根据调查结果，提出合格的外协厂商名单，并组织生产部、技术部、质管部对外协厂商进行评审，筛选，确定

外协合格厂商，并建立合格《外协厂商名录》及《外协厂商管理台帐》;

3) 外协件加工协议的签订，确定外协合格厂商后外协采购部与外协厂商签订意向性《外协加工协议》;

4) 选择合格厂商之后，还必须经过试用，待试用考核达到标准以上时，才能正式成为本公司的协作厂商。

七、 外协计划的编制：

1、 订单的评审：营销部接到客户的订单后应进行评审，一般正常订单由销售内勤进行电话、现场签审的方式进行评审，特殊订单由营销部经理组织生产、质量、外协采购等进行会审，并经主管领导批准后填报《营销需求计划》，每月*号、每周*前交生产部安排生产;

2、 生产调度:生产部调度按照营销部的计划，编制公司生产计划安排内部生产，无法加工的，编排外协计划交外协采购部执行;

3、 计划评审：生产部编制好外协生产计划草案后，应同营销部、外协采购部(外协厂商)取得联系，进行商榷，并在考虑工厂实际情况及外协厂商的建议下对外协生产计划进行修订。

4、 外协生产计划的编制:

1) 外协采购部接到生产部外协计划，立即按合格外协厂商名录的厂家

进行图纸传递、议价、定价及交期、质量、数量的沟通;

2) 经主管领导及相关部门评审后按公司的规定进行外协合同或协议的

签订;

3) 外协采购部按合同或协议编制各《外协生产计划》并由生产副总审

批后下达各外协厂商;

4) 临时性的急单可采用《外协件订购单》与外协厂商联系生产。

八、 外协计划执行的控制：

1、 外协生产计划的下达：外协采购部在每月*日、每周*前将外协生产计划

下达至各相关外协厂商，同时反馈给生产部，报生产副总;

2、 生产进度的跟单与巡检：外协计划下达前三天，外协采购部经理及外协

采购员应及时给相关外协厂商沟通，做好生产准备。计划下达后，外协采购员应及时跟进，采用电话、现场、传真等方式进行跟催，必要时，每周*次去现场督查巡检;

3、 外协件加工过程质量监控：过程质量控制是对外协件加工质量控制的有

效手段，是外协件质量管理的关键控制点，应引起足够的重视;

1) 质管部按产品标准不定期对外协厂商的产品质量情况(特别是关重

件、隐蔽性工序)进行检查，对采购外协采购员的质量监控情况进

行监督;

2) 外协采购员现场质量抽检与监控：外协采购员必须定期对外协厂商

生产公司外协件的质量情况进行抽检，发现问题及时反馈并提出改进要求;

3) 外协件进公司后，质管部要进行检验，合格签字后方可办理结账手

续，出现质量问题要及时督促返修，严重时予以索赔;

4) 外协检验员按批次检验情况填写《外协质量检查情况表》交质管部

外协采购员每月填写《外协件质量检查情况表》报质管部及主管领导;

5) 外协件出现质量问题，质管部要及时奔赴外协厂现场处理;

6) 质管部每月填报《外协件质量检验情况报表》报技术副总及总经理。

4、 外协件的技术管理：

1) 技术部制定外协件的工艺及检验标准，交质管部、外协采购员和外

协厂商并办理交接手续，加工完毕后回收外协厂的相关技术资料;

2) 对于价值特别大或生产周期较长的外协产品，技术部应派出工艺员

不定期地到外协厂商的生产现场检查工艺技术的执行情况并及时反馈

3) 技术部应根据技术文件资料的复杂、机密程度制定相应的价格和保

密管理办法，若外协厂商将工艺技术文件不慎损毁或丢失，需照价赔偿。

5、 外协件生产进度及交期控制：进度控制，保证交期是外协采购部的主要

任务之一，外协采购部经理及外协采购员要密切关注外协件加工进度;

1) 外协采购员要定期电话了解生产进度，重要外协件每天记录生产进

度，并反馈至生产部;

2) 出现预计延期的情况，应马上与外协厂商协商解决，无法解决的，

向主管领导请示汇报;

3) 每月外协采购部填报《外协件加工进度表》报生产部、生产副总理，

重要外协件应按批次填报报表。

6、 外协件生产现场问题协调与处理：外协厂商生产现场出现影响交期、质

量、成本、事故等较大问题时，外协采购部要有应急预案，即刻反应，保证公司的利益不受损失。

九、 外协厂商的检查、评价、考核

1、 月度检查评价：每月外协采购部要对主要外协件供应商进行检查评价，并将检查结果填入《外协厂商管理台账》中，作为年底考评的依据;

2、 检查评价：每年底根据《外协厂商管理台账》的统计，填写《外协厂商考核表》对外协厂商进行一次打分考评和分类，并将分类结果通知外协厂商;

3、 对外协厂商的相关指标考核:

1) 外协件的平均质量合格率=每批次外协件的质量合格率÷外协件的

送货次数×%(40分);

2) 外协件的交货逾期率=交货的逾期次数÷送交的总批次×%(40分);

3) 外协件价格，即所用外协件价格与工厂调查了解的可类比的产品的

价格进行比较(10分);

4) 其他事项，如外协厂商与工厂的配合度或服务质量、外协厂商管理

水平或质量水平的提升等(10分)。

4、 外协厂商考核等级分类：

1) 95～100分为一级外协厂商;

2) 85～95分为二级外协厂商;

3) 70～85分为三级外协厂商;

4) 69分以下为不合格外协厂商

5、 对外协厂商的考核结果的应用：

1) 得分低于70分的外协厂商，工厂将对其重新进行评审并减少甚至取

消合作的次数;

2) 对于等级越高的外协厂商，工厂将与其签订长期的外协合同，并在

价格上给予适度上调，保证价格处于市场价格的中上水准;

3) 处在一级的外协厂商，工厂将在管理、技术等方面给予外协商全面

支持，尽工厂的努力协助外协厂商的发展，力争实现双赢的结局;

4) 外协采购部应根据外协厂商的考核结果及时更新公司的外协厂商排

名名次并将各外协厂商的考核得分记入其档案;

5) 外协厂商出现严重弄虚作假现象，将取消外协件加工资格，并处以

相关加工价值的双倍罚款。

十、内部专项考核：

1、 外协采购员擅离职守，不能及时督促外协厂商完成外协件，耽误交期、影响公司内部装配生产每次扣50元，严重的每次扣500元;

2、 外协件质量出现重大质量事故，每次扣责任人500元;

3、 现场督察不够，外协厂商生产外协件出现批量废品，内部隐蔽工程弄虚作假发现后每次扣责任人50元;

4、 技术、质管部、外协采购部现场检查服务不及时，引起投诉的每次扣责任人50元;

5、 相关的记录、报表、台账记录上报不及时、不准确每次扣20元。 十

一、附相关表单：

1、 《外协厂商调查表》

2、 《外协厂商评价表》

3、 《外协合同样本》

4、 《外协厂商管理台账》

5、 《外协生产计划》

6、 《外协件订购单》

7、 《外协质量检查情况表》

8、 《外协加工进度表》

9、 《外协厂商评价考核分类表》

10、 《外协厂商考核表》

十二、本制度经总经理批准后发布执行。

星球石墨项目组

2010-5-14

第二篇：外协加工管理制度 (1)

外协加工管理办法

1.目的

为规范公司外协件加工的管理流程，加强对外协厂商的加工能力评估和外协件加工质量的监督控制，提高外协件加工的效能，保证公司产品生产的有序进行，不断满足客户的需求，特制定本办法。

2.范围

本办法适用于公司外协件外发加工(包括锻造毛坯加工、锻件热处理加工、锻件粗车加工、锻件半精加工、锻件精加工、设备机配件加工)的全过程管理。

3.外协界定

3.1产品订单在评审过程中因公司生产能力不足或无加工能力，故需要外协厂商协作加工满足客户要求的。

3.2产品订单在公司内部某个制造工序由于技术能力不足或者任务量过大，影响客户交期而需要外协厂商协作加工，由公司检验后交客户使用的。

4.管理职责

4.1产品外协加工之业务管理由外协部全面负责，外协部应根据外协产品的生产计划和工艺计划编制外协加工计划，对各个外协厂商下达外协加工任务。具体管理工作由外协员负责。

4.2外协厂商的加工能力评审由公司生产副总全面负责，并指导质量部会同生安部、技术部等相关专业人员进行现场评审。

4.3外协件的质量过程抽检、最终检验由质量部全面负责。质量部应指定外协件的专检人员，对外协加工件的过程质量实施巡回检验，适时或定期对外协加工件的不合格项进行记录、分析、跟踪和评估。对公司造成损失的，应及时明确外协厂商的相应赔偿责任。

4.4生产副总负责外协厂商评审的最终审批和外协加工合同的审批，对外协加工过程进行监督检查，对重大事项进行决策和汇报。

4.5外协部主管按外协生产计划，与外协厂商议价定价，签订协议合同，编制和下达具体的外协作业计划，指导、监督和跟催计划执行，保证外协生产计划的准期、保质保量完成;

4.6外协员根据外协作业计划，跟催外协厂商，监督质量、交期、数量的完成，并作好相关的外协统计工作。

4.7仓库负责外协件的收发工作，并做好外协件收发过程中的规格、重量、工作号、标识等统计核对工作。

5.外协厂商选择、评审

5.1质量部应每年至少组织1次对外协厂商进行质量保证能力的评审，并在外协人员的配合下，通过网络、市场调查、现场观摩、相关文件等多种方式对外协厂商的资质、生产能力、经营状况、生产技术、服务、成本价格等进行调查，填写《外协厂商调查表》和《外协厂商评价表》，报生产副总审核。

5.2外协厂商的评审与筛选。外协部应根据年度质量保证能力评审、市场调查结果，以及外协件加工质量实际水平，提出合格外协厂商名单，并组织技术部、质检部对外协厂商进行综合评审、筛选，确定外协合格厂商名单报生产副总批准。同时建立合格《外协厂商名录》及《外协厂商管理台帐》。

5.3签订外协加工合作协议。确定外协合格厂商后由外协部与外协厂商签订意向性《外协合作加工协议》，报生产副总确定。

5.4合格厂商选定后必须经过外协件加工试制，试制品一般为一至二件，加工工艺要求为中等。试制加工质量完全符合工艺技术要求时，才能正式确定为本公司的协作厂商。

6.外协计划的编制

6.1订单的评审。销售部接到客户订单后，凡涉及机加工工艺技术要求的，暂由外协部组织评审(条件成熟时直接由工艺技术部负责评审)。一般常规订单由销售人员直接联系外协部进行评审;特殊订单由销售部组织生安、技术、质量、外协等部门进行会审。

6.2外协计划编制。公司生安部按照销售部的销售计划，编制生产总计划(包括生产准备计划和生产实施计划)安排内部生产。当公司内部加工能力受限或者无加工能力时，由分厂报生安部，生安部依据生产计划编制外协生产计划。外协部依据外协生产计划落实产品的外协加工任务。

6.3外协计划评审。生安部在编制外协计划的过程中，为保证外协计划的可行性，应会同销售部、外协管理人员(必要时直接与外协厂商取得联系)进行外协计划的商榷，并在充分考虑满足客户交期要求听取外协厂商合理建议的情况下，对外协生产计划进行评审确认。

6.4外协作业计划的编制。

6.4.1外协部接到生安部外协生产计划后，应立即依据合格外协厂商名录中的分类，联系相关厂商进行技术文件(图纸)的传递、议价、定价及交期、质量、数量的沟通。经主管领导及财会部门审定后，外协人员按公司合同管理规定进行外协合同(协议)的签订。

6.4.2外协部主管按产品的外协合同或协议编制各协作厂商的《外协作业计划》，并由生产副总审批后下达各外协厂商。

6.4.4临时性的急单可采用《外协件加工申请单》，经生产副总批准后与外协厂商直接联系组织生产。

7.外协计划执行的控制

7.1外协作业计划的下达。外协部主管在每日下班前，必须将外协作业计划下达至各相关外协厂商，并及时敦促外协厂商对有关加工工艺进行再确认。外协厂商提货时由外协人员填写《外协件加工出库通知单》，通知仓库收发人员安排发货。外协人员必须每周以书面形式将外协加工信息反馈给生安部和生产副总。

7.2生产进度的跟催与巡检。外协计划下达前，外协部主管及外协员应及时与相关外协厂商沟通，做好生产准备。计划下达后，外协管理人员应及时跟进，采用电话、走访现场、传真等方式进行跟催，每周至少保证1次去现场督查巡检，必要时进行蹬点监造。

7.3外协件加工过程质量的监控。

7.3.1过程质量控制是对外协加工件质量控制的有效手段，外协质量检验人员应根据外协件的质量控制要求，实施外协件的检验工作，特别对外协件关键质量控制点，应重点实施检查。 7.3.2质量部按产品技术控制标准，不定期对外协厂商生产的产品质量情况(特别是首件加工件、关键重要外协件和加工难度大的重要部位)进行巡回检查，对外协管理人员的质量监控情况进行监督。

7.3.3外协人员的现场质量抽检与监控。外协人员必须定期对外协厂商生产的外协件质量情况进行抽检，发现问题应及时反馈给质量部或相关公司领导，并提出改进要求。

7.3.4外协件完成加工后，由外协管理人员核对产品的相关信息(包括工艺跟踪卡、标识、技术文件等)，通知仓库(入库通知单)办理入库手续，同时通知质检部进行检验。质检部要指定专人对入库外协件加工质量进行检验，确认合格并签字后方可办理结账手续。发现质量问题要及时以书面形式通知外协人员督促厂家返工、返修，发生交期延误、报废或其他失误时，外协管理人员要及时将信息反馈给外协厂商，并办理相关索赔手续。

7.3.5外协检验员按外协件质量检验情况每日填写《外协件质量检验日报表》交质量部、生安部和外协管理人员。每周填写《外协件质量检验周报表》报质量部及技术副总、生产副总等领导。

7.3.6外协件在加工过程中出现质量问题，质量部要及时指定专人奔赴外协厂现场进行会诊和处理，必要时协同销售部与客户直接沟通协商制定应急措施。

7.4外协件的技术管理

7.4.1技术部负责制定外协件的加工工艺及检验标准(目前在技术部无机加工艺技术人员的情况下暂由外协部负责)，由外协管理人员递交给外协厂商并办理交接手续，加工完毕后由外协管理人员负责回收外协厂的相关技术资料。

7.4.2对于价值特别大、加工技术难度大或生产周期较长的外协产品，技术部应专门派出工艺技术人员，不定期地到外协厂商的生产现场检查工艺技术的执行情况并及时反馈信息。

7.4.3技术部应根据技术文件资料的复杂、机密程度制定相应的管理办法，对重要技术文件应加盖不得复印、保密回收等印签。若外协厂商由于管理不善，造成工艺技术文件不慎损毁或丢失的，由外协部协同技术部估价要求外协厂商赔偿。具体操作由技术部规定技术文件价值目录，一旦发生损毁或丢失外协管理人员应及时与外协厂商协商作出处理。

7.5外协件生产进度及交期控制。

7.5.1外协部应依据外协生产计划密切关注外协件的生产进度控制，外协管理人员应依据外协作业计划安排，定期定时以电话、传真、电子邮件、巡回督查等不同方式了解外协件加工进度，重要外协件每天记录生产进度，并在每天下班前及时将相关情况反馈至生安部。

7.5.2当发生无法按计划交货，可能出现1天或以上的延期情况时，外协部应立即与外协厂商联系，协商解决办法;无法解决的，应立即以口头及书面形式通知生安部，并及时向主管领导请示汇报。

7.5.3每日外协管理人员应填报《外协件加工进度表》报部门统计，每周外协统计统一编制《外协件加工进度控制报表》报生安部和生产副总理，重要外协件应按日填报报表，说明工序进度状况。

7.6外协件生产现场问题的协调与处理。外协厂商生产现场出现影响交期、质量、成本、事故等较大问题时，外协部主管要确保有相应的应急预案，即刻反应，以最短的时间指导外协管理人员进行处理，必要时会同技术、质检人员共同解决，保证公司的利益不受损失。 8.外协厂商的检查、评价、考核

8.1半年度检查评价。每半年外协部应组织对主要外协厂商进行检查评价，并将检查结果填入《外协厂商管理台账》中，作为年底考评外协厂商的依据。

8.2年度检查评价。每年底根据《外协厂商管理台账》的统计，填写《外协厂商考核表》对外协厂商的管理能力、交期保证情况、质量保证能力进行综合打分考评，并按得分情况对其分类，经部门主管审查和生产副总核准后将考核结果通报各外协厂商。

8.3对外协厂商的考核按以下相关指标和考核办法进行。

8.3.1外协件的一次交货合格率=每月外协加工件的一次检验合格数÷外协加工的总件数×100%(30分);

8.3.2外协件的交货逾期率=交货逾期的件数÷外协加工的总件数×100%(30分); 8.3.3外协件价格，在确保加工质量和交期的前提下，所加工的外协件价格与工厂调查了解的可类比的产品价格进行比较(10分);

8.3.4外协加工件报废率=加工报废总件数÷外协加工的总件数×100%(20分)。 8.3.5其他事项，如外协厂商与工厂的配合度或服务质量、外协厂商管理水平或质量水平的提升等(10分)。

8.4外协厂商考核等级分类： 8.4.1 90～100分为一级外协厂商; 8.4.2 80～89分为二级外协厂商; 8.4.3 60～79分为三级外协厂商; 8.4.4 60分以下为不合格外协厂商。 8.5 对外协厂商的考核结果的应用。

8.5.1评价为不合格的外协厂商，应取消或暂停其加工业务的合作，必要时对其重新进行评审，待改进后再开展合作。

8.5.2评价为三级的外协厂商，外协部应督促外协管理人员及时了解其实际加工能力，以书面形式责令外协厂商内部加强改善整顿，并视外协加工件的技术要求和重要性进行谨慎合作，一般只允许加工技术要求不高、定价低的外协件。

8.5.3对于二级外协厂商，外协部应逐步建立长期的外协合作机制，经主管副总批准签订外协战略合作协议，在确保质量保证能力的基础上，在加工数量、定价和现场管理上给予适度支持。

8.5.4对于一级的外协厂商，外协部应向公司申报签订长期战略合作伙伴协议，并协同公司各部门在管理、技术等方面给予外协厂商全力支持，尽公司最大的能力协助外协厂商的发展，力争实现公司与外协厂商双赢的结局。

8.5.5外协部应根据外协厂商的考核结果及时更新公司的外协厂商分类排名，并将各外协厂商的考核得分记入其管理档案。

8.5.6外协厂商在加工过程中发生质量问题隐瞒事实，出现严重弄虚作假现象，外协管理人员应在第一时间上报部门主管和生产副总，一经核实取消外协件加工资格，并处以相关外协加工费的双倍罚款。

9.外协加工件质量问题、交货严重逾期的索赔

9.1外协件在加工过程中或者加工完毕后，发现严重质量问题(返工返修、报废)，相关质检人员必须在第一时间以书面形式报告部门主管，由质量部开列外协产品不合格品评审单，会同外协部、生安部、技术部等相关人员以及外协厂商的技术人员会商，确定相关补救措施;对新产品、首件试制品或者单件价值超过3万元的外协件，同时会同技术副总、生产副总参与评审，寻找对策。

9.2外协加工件一经评审判废，或者虽未报废但给造成公司重大损失的，由质量部会同财务部和外协部评估损失额。报废的按全部损失额的100%赔偿，未报废可以返工返修或者回用的，按直接损失额进行赔偿。具体由质量部指定专人开具《协作方扣款通知单》，说明扣款原因和确认方式，经外协管理人员以书面形式通知协作厂商，确认后在加工费中扣除或由外协厂商直接交付。

9.3外协厂商发生交货期严重逾期，致客户提出索赔或公司信誉严重受损的，按外协加工合同金额的10%进行赔偿;引起客户索赔的，按客户索赔额的150%赔偿。具体由外协部指定专人开具《协作方扣款通知单》，说明扣款原因和确认方式，经外协管理人员以书面形式通知协作厂商，确认后在加工费中扣除或由外协厂商直接交付。

9.4外协管理人员在外协业务处理中涉及重要技术文件、客户信息时，向外协厂商交底时应明确相应的保密(不得复印、外泄或损坏)和回收要求，签订《外协加工保密协议》。对没有按要求做好保密工作和技术资料回收的外协厂商，外协部应在五个工作日内，及时督促外协管理人员对外协厂商进行索赔，并依据实际损失额开具《协作方扣款通知单》。

9.5所有外协加工件的索赔必须开具《协作方扣款通知单》，此单一式三联，一联交外协加工单位，一联交财务部执行，一联由开具部门备查。

9.6外协部外协管理人员应协调财务部落实外协厂商的索赔责任，并做好相应的管理台账，以便作为外协厂商半年度、年度考评的依据。索赔款项由外协厂商直接在货款中抵扣，或者以现金解缴给公司财务部，。财务在索赔款项到账时，应及时向外协厂商开具索赔收据。

10.外协合同(协议)的签订

10.1公司与外协厂商签订产品外协合同(协议)时，应具备以下主要条款： 10.1.1明确外协产品的名称、规格、工作号、图号、数量和技术要求; 10.1.2外协产品的质量检验方法和要求;

10.1.3加工费及其结算方式(包括铁屑冲抵加工费，返还铁屑重量等); 10.1.4交货期限、地点和方式;

10.1.5运输费用承担、包装和产品安全要求; 10.1.6违约及赔偿责任; 10.1.7争议处理和确认方式。

10.1.8合同(协议)附则：相关技术文件(图纸、图样、技术要求、检验标准等)保管、保密、回收、丢失损坏赔偿等要求;客户信息、信息传送等保密要求。

10.2外协合同(协议)签订的审批：

10.2.1外协件外发加工必须由公司外协部门严格把关，按委外加工工件的工艺技术要求和计划交期选择合格外协厂商进行加工，并订立外协合同(协议)，明确质量、交期、外协产品安全的责任。

10.2.2常规外协产品由外协部每季根据市场行情，组织合格外协厂商进行比质比价确定最终合作厂商，并报公司生产副总批准，成为公司指定协作厂商;与指定协作厂商签定常规外协产品加工合同(协议)时，由外协部主管最终审定确认合同内容。

10.2.3对非常规外协产品的外协加工，由外协部即时组织三家以上合格外协厂商进行比质比价，选取低价优质外协厂商与其签定外协合同(协议)，经外协主管审核报生产副总批准。

10.2.4所有外协合同必须报备公司财务备案和审查确认。

10.2.5本款所指常规外协产品、非常规外协产品由外协部协同技术部确认。 11.外协件发货与入库

11.1公司所有外协件加工的发放，须严格遵循公司的物资管理和进出厂规定。外协件外发加工必须执行“先登账入库、后凭单发放、再开出门证”的管理要求。外协部应依据外协合同(协议)开具《外协件委托加工通知单》，建立外协件管理台账，明确发出时间、货物名称、工作号和图号、承接外协厂商、技术要求、交货时间、付款方式等;储运部库管人员凭通知单发放外协加工件;并经财务部备案开具出门证，不得作为分厂在制品直接外发加工。

11.2外协件加工完毕，由外协部负责联系货运、办理报检和入库手续，并在外协件管理台账上登记到货日期、产品质量检验情况。储运部仓管人员应依据发货记录进行销账，并报财务备案。

12.内部专项考核：

12.1外协管理人员擅离职守，不能及时督促外协厂商完成外协件，严重耽误交期、影响客户正常交货期的每次扣50元，致客户索赔的每次扣300元。

12.2外协件质量出现重大质量事故，每次扣责任人200元，造成大件报废的每次考核责任人500元。

12.3现场督察不够，开发的外协厂商管理不善，重复发生质量问题和弄虚作假的，发现后每次扣责任人200元;

12.4技术部、质检部、外协部现场检查指导服务不及时，引起外协厂商投诉的每次扣责任人50元;

12.5外协加工管理中相关的记录、报表、台账记录上报不及时、不准确每次扣30元。 12.附则

12.1本规定解释权归总经理或特别授权部门。 12.1本规定经总经理批准后发布执行。

附表：

《外协厂商调查表》 《外协厂商评价表》 《外协厂商名录》 《外协厂商管理台账》 《外协作业计划表》 《协作方扣款通知单》 《外协质量检查情况表》 《外协加工进度控制表》 《外协厂商考核表》 《外协件委托加工通知单》 《外协件加工申请表》

江苏苏南重工机械科技有限公司

2013年12月

第三篇：外协加工管理规定

1、目的：为规范公司外部加工协作行为，有效控制外协加工的质量、数量和交期，确保外协加工产品符合要求。

2、范围：公司所有外协委托加工行为或者活动。

3、职责：

3.1、生产部：

3.1.1、负责外协委托加工任务的下达、签发《委外加工单》。

3.1.2、委外加工单位的选择、联系与协调。

3.1.3、委外加工协议的签订。

3.1.4、外协单位进度跟催。

3.1.5、发外产品每月结算。

3.2、工程技术部：提供外协加工所需要的图纸、样品或工艺文件，对加工单位进行初期的指导或培训，定期或不定期对其加工工艺或技术能力进行检查和督察。

3.3、品质管理部：

3.3.1、负责外协单位的质量监视、测量和验收，并就有关质量问题与加工单位进行交涉并提出整改要求，定期或不定期对加工单位进行质量检查。

3.3.2、负责提供外加工产品的质量标准。

3.4、仓库：负责发出加工物料(件)，按期收回加工后的产品，建立加工单位台账和资料记录，与加工单位定期和对加工账目。

3.5、其他部门：配合完成外协加工任务，并参与对外协单位的考察考核。

4、管理细则：

4.1、外协申请：需满足下列要求的其中一条：

4.1.1、公司人员、设备不足或生产能力负荷已达到饱和。

4.1.2、外协单位有专门性的技术。

4.1.3、外加工质量好且价格便宜。

4.2、外协单位的确定

4.2.1、生产部联系适合本公司的外加工单位。

4.2.2、由品质管理部主导组成调查小组，对外加工单位实地调查考察。

4.2.3、被选择的外加工单位须经量产合格后，且经本公司正式承认，方能成为正式合作单位，并签订正式合约，合同(协议)中须叙明质量标准、交期、收料(件)规定、包装方法、运输方式、验收方式、赔偿处理等事项。

4.3、外发加工

4.3.1、生产部外协管理员将检验合格的待外加工的材料(产品)连同《委外加工单》一同外发并做好记录。

4.3.2、生产部填写《委外加工单》时，须填写数量、产品名称、产品代号、产品尺寸、加工内容等项目。

4.3.3、生产部外协管理员每天联系、协调并跟催外加工生产进度、质量状况等情况。

4.3.4、发外加工单位加工流程有困难时，工程技术部可前往该单位进行指导。

4.3.5、当外加工单位发生质量事故时，工程技术部和品质管理部一同前往进行确认指导，并协助外加工单位提升品质。

5、外加工运送要求

第四篇：外协加工管理规定

南京XXXX有限公司

关于外购、外协加工的管理规定

NJSC/GL-2012-WX01

为加强对外购件采购、外协加工工作的管理，进一步理顺各种关系、明确各部门职责，把外购、外协加工工作做得更好，经公司研究，对外购、外协加工工作做出如下管理规定：

1、项目部负责及时向技术质量部、生产部、采购部(办公室)下达任务书(包括图档、要求)。

2、技术质量部负责图纸审核、工艺编制及材料备料单、外购件采购清单的编制。并及时将材料备料单、外购件采购清单发给采购部(办公室);把由我公司自己加工的零件的图纸、工艺卡打印、发放给生产部。

3、采购部(办公室)负责根据技术质量部提供的材料备料单、外购件采购清单，安排核对库存，填写采购申请单。采购申请单须注明品名、规格、数量、价格、供货厂家等，报总经理审批后进行采购。如审核后，对技术质量部提供的材料备料单、外购件采购清单进行了调整、修改，采购部负责及时书面(发邮件)通知技术质量部;技术质量部根据调整结果，重新复核由我公司自己加工的零件项目，补发或收回被调整零件的图纸、工艺卡，防止重复多做或遗漏。

4、生产部根据生产需要，对需要送出去外加工的零件，须提前填报“委外加工申请单”(写明零件名称、图号、数量、材料、加工单价、工时或重量、交货期、加工单位、加工要求等)，经技术部审核，报公司领导批准。委外加工申请单一式四份，生产部、材料库、办公室、外协单位各一份。

5、外协管理职能部门负责联系外协单位。

6、材料库负责依“委外加工申请单”发外加工材料，生产部根据需要安排人协助。外协单位收货人在出库单回执联上签收，回执联交材料库保存。

7、外购件、外加工零件加工完成后，交半成品库验收。外加工零件送货时需附“外加工结算清单”(写明零件名称、图号、数量、材料、加工单价、工时或重量、加工费等)。生产部仓库保管员负责当场验收品种、数量。外协管理职能部门负责填写送检单，通知检验员进行质量检验，检验员须按规定及时检验、做好检验记录，并将检验结果抄写在送检单上交收货仓库。检验合格的外购件、外加工零件交仓库保管员入库、生产部安排后续生产。

8、对检验不合格的外购件、外加工零件，须当场做好标识、隔离存放，并当场填写不合格品处置单报技术质量部处理。技术质量部须及时到现场处理，并将处理意见填写于不合格品处置单，报公司领导审批。处置单一式三份，技术质量部、办公室、外加工单位各一份。有关外加工件的质量问题，由技术质量部负责与外协单位沟通，生产部配合。

9、外协单位的外加工结算清单须经仓库保管员、检验员、生产部签字核对后交技术质量部审核，报总经理批准。外加工结算清单一式四联，存根、办公室(外协管理职能部门)、财务部(先交仓库登记保存，月底汇总后交财务部)、外协单位各一联。

10、外购件供货单位结算货款、外协单位结算加工费时，需提供对账单(结算汇总单)、每次的外加工结算清单(对于外加工单位)、思创公司签收的单据，交外协管理职能部门审核，报总经理审批。发票须经仓库保管员、外协管理职能部门、技术质量部领导签字，报总经理批准后，财务方可结账付款。

11、主要材料、外购件，必须定点采购。材料、外购件供货定点单位及外协加工单位须经技术质量部、采购部门、生产部研究，报总经理批准确定，并在财务部备案。任何部门不得擅自改变供货单位、外协加工厂家。

本规定自发布之日起执行。

南京XXXXX有限公司

2014.8.21.

第五篇：外协加工厂管理

外协加工管理规定

一、

目的：

为确保业务订单在外协加工阶段不影响本公司自身的利益从而建立外协加工

管理规定，以确保产品的品质及交期均能符合最终客户需求。

二、

范围：凡所有与本公司建立合作关系，共同完成客户订单的外协单位均属之。

三、

职责：

(一) 生产部

1.负责与外协单位合同(协议)签订;

2.负责外协单位的联系、协调;

3.负责提供料(产品) 、器件、工具;

4.负责外协单位进度跟催;

5.负责发外产品月每结算。

(二) 工程部

1负责提供产品的加工要求、程序与技术支持。

(三) 质保部

1.负责外协单位质量的监视、测量和验收;

2.负责提供外加工产品的质量标准。

(四) 外协单位

1.负责提供加工的能力;

2.负责计划交期的完成;

3.负责产品的质量;

4.负责提供外加工金额。

四、管理细则

(一)托外申请：需满足下列要求的其中一条

1.公司人员、设备不足或生产能力负荷已达饱和;

2.外协单位有专门性的技术;

3.外加工质量较佳且价格便宜。

(二)外协单位的确定

1.生产部联系适合本公司的外加工单位;

2.由质保部主导组成调查小组，对外加工单位作实地调查;

3.被选择之外加工单位须经量产合格后，且经本公司正式承认，方能成为正式合作单位，

并视需要签订正式合约，合同(协议)中需叙明(质量标准、交期、收料规定、赔偿处理、

验收方式、运输方式) ;

4.生产部负责与外协单位合同(协议)签订。

(三)外发加工

1.产品外发前的上道工序人员依据生产流转单将外加工的材料(产品)，送质保部检验，

质保部按GB2828标准/一般检验水平Ⅱ抽样检验，接收标准:AQL0.1;

(1)抽检合格后,生产部外协收发员将准备好的外加工材料(产品)、工具、程序、FA等，

连同外加工送货单一同外发，并做好记录;

(2)抽检不合格的外加工材料(产品)退回上道工序返工全检后，再送质量部抽检，合格 后，把合格的材料、工具、程序、 FA等，连同外加工送货单一同外发，并做好记录;

2.生产部填写外加工送货单时，需填写数量、产品代号、产品尺寸及加工内容等; 3.生产部外协收发员每天联系、协调并跟催外加工生产进度、质量状况;

(1)发外加工单位加工流程有困难时，工程部可前往外加工单位指导;

(2)当外加工单位发生质量事故时，工程部和质保部前往外加工单位一同进行确认指导， 并协助外加工单位提升质量;

对于外加工运送要求：

(1)加急产品，本公司可以安排车辆接送;

(2)一般产品，均由外加工单位提供接送或快递。

(四)外加工产品回公司

1.由外协收发员清点数量，做好记录并把产品同流转单一起送检;

2.质保部须给出检验结果;

(1)对于合格产品，送入下道工序继续生产;

(2)对于不符合质量要求，但能返工成合格品的：

a.由质保部开返工流转单，由工程部编制返工措施;

b.由生产部调度安排外加工单位返工;

c.如是本公司返工，由生产部外协收发员联系外加工单位根据本公司的返工成本要求 返工费用;

d.如由于返工影响交期的，按合同(协议)由外加工单位赔偿;

f.质保部检验不合格时，经各部门评审为让步接收，如果该陷影响到最终产品质量时

需得到客户的确认，并提供相关证据。

(3)对于超过损耗率外的不合格产品：

a.留样生产部，由质保部开报废单，生产部外协收发员联系外加工单位要求对方写纠 正措施，并按合同(协议)扣款赔偿;

3.外加工单位未按计划交期完成的：

(1)未影响本公司承诺客户交期的给予记录备案，作为对外加工单位的考核依据;

(2)影响本公司承诺客户交期的，要求外加工单位给出书面纠正措施，并按合同(协议) 进行赔偿。

(五)外加工管理

1.质保部每半年至少一次到外加工单位实施稽核;

2.稽核结果记录备案，作为以后对外加工单位的考核依据。

(六)结算

1.生产部外协收发员每月底与外加工单位结算加工费用，在核对外加工费用无误后，要求外加工单位根据合同(协议)开据发票，交由财务核算并于90天生付款。