物资采购申请制度

2022-07-19

制度是反映和把握规律的重要形式，制度是机制的外在形式,机制是制度的核心内涵。今天小编为大家精心挑选了关于《物资采购申请制度》，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助！

第一篇：物资采购申请制度

物资采购计划申请规定

四川省川投化学工业集团有限公司

关于生产物资采购管理的规定

1、目的：进一步加强企业内部管理，明确生产物资采购计划申请、审核、核库、采购、验收、保管发放程序和各部门管理职责，保证生产物资采购顺利进行，保证生产安全，特制定本办法。

2、适用范围：适用于川投化工集团有限公司除办公用品、主要原料、包装物品外的全部生产或工程建设物资采购采购管理。

3、职责：

3.1 各物资使用部门根据生产经营或工程建设的实际需要填写《物资采购计划单》提出采购申请;

3.2 生产环安部负责《物资采购计划单》中设备(包含设备备品备件及修理用材料)核定控制管理;技术部负责化验试验药品核定控制管理。 3.3 仓储物流部负责《物资采购计划单》的核查库存数量和库存耗材物资预警管理;当库存量低于附表要求时，负责填写《物资采购计划单》提出采购申请，交技术部、生产环安部或生产厂核定。

3.4供应部负责《物资采购计划单》中物资的询价采购管理;

3.5 招标办负责《物资采购计划单》中大宗物资采购的招标采购管理;关于大宗物资的解释由招标办和供应部另行文规定。

3.6 审计机构负责联系相关部门对当月物资采购进行调研和价格审查，如发现价格等背离较大的应追究相关人员经济责任或法律责任。

4、工作程序 4.1.申购 4.1.1各使用部门根据生产实际预测需要或工程建设实际需要编制《物资采购计划申请单》;尽可能将相近物资归类到一起填写，方便核定和采购; 4.1.2 《物资采购计划申请单》如实填写，须注明物资名称、规格型号、需要数量、使用单位及用途，要求使用时间;对不清楚或不知道规格型号的，可询问相关职能部门协助;原则上《物资采购计划申请单》上不得留空。 4.1.3各使用部门按生产用物资、消防劳动保护物品、化验试验药品三类分别填写申请单，经使用单位负责人签字认可有效;生产厂必须由厂级领导签字认可;每月底前将下月《物资采购计划申请单》按分类报送生产环安部或技术部审定。

4.1.4 各使用单位不可因《物资采购计划申请单》上物品未按期采购回而重新填报采购计划，只能据《物资采购计划申请单》向相关部门提出，造成物资积压则以重复采购处罚;

4.1.5 使用部门在填写《物资采购计划申请单》时须考虑采购周期，尽量避免提急件采购;原则上常见、在攀枝花易购买、在攀枝花可加工的物资提前5-7天报计划，设备或设备部件或特殊要求加工件，须提前20天报计划，炭砖、电极糊等物品提前60天报计划;

4.1.6 各部门特别是生产厂在审核计划时要有预见地统筹安排全厂物资采购计划，全厂日常耗材如包装胶管、圆木棒、吹氧管等，避免使用各使用部门各自为阵小批量提出。 4.2《物资采购计划申请单》审定

4.2.1技术部、生产环安部核实《物资采购计划申请单》物资名称、规格型号，用途，并在1个工作日内核定完毕签字提交仓储物流部核查库存; 4.3 《物资采购计划申请单》核库

4.3.1 仓储物流部库房在1个工作日内根据《物资采购计划申请单》逐项核对对应物资的库存情况，并在《物资采购计划申请单》上据实对应填列各项物资的当前库存量及计划单价，并将《物资采购计划申请单》提交供应部; 4.3.2 库管员在核库过程中发现《物资采购计划申请单》上物资和库存物资有同品不同名的、规格型号相近可替用的物资，有责任向相关部门和使用单位通报，征求意见;

4.3.3 库管员按照本文附件《最低库存计划单》要求，在低于最低数量时，须向使用单位和相关部门提出预警，填写《物资采购计划申请单》交部门主管核定。

4.4《物资采购计划申请单》物资采购

4.4.1供应部按《物资采购计划申请单》在3个工作日内按“货比三家、质优价廉”的原则进行询价，初步确定填列采购物资的单价和供货商，并将《物资采购计划申请单》报本部门领导审批;

4.4.2 供应部在上述手续办妥后1个工作日内，必须将《物资采购计划申请单》报公司财务部审核，审核通过后方可执行，并将《物资采购计划申请单》一联交财务部成本科;四联交申购部门、供应部留底二三联;

4.4.3 供应部采购的物资必须和《物资采购计划申请单》要求一致;有疑问的及时向申购部门提出，并及时向申请部门反馈采购信息;对不能按时到货的物资要及时向申购部门提出，以便申购部门采取相应措施;

4.4.4 物资采购在办理结算时、供应结算人员应将其发票、入库单、《物资采购计划申请单》第二联及其他相关手续作为采购结算必备附件，据以到财务部办理结算、挂帐手续，否则财物部门不予受理。 4.5《物资采购计划申请单》物资验收

4.5.1仓储物流部库管员在《物资采购计划申请单》上物资到货后电话通知相关职能部门现场验收，验收合格后签字认可方可办理入库手续，特殊情况须使用单位协助进行。

4.5.2 技术部、生产环安部接到通知必须在半个工作日完成物资的验收工作;

4.5.3 供货物资验收不合格的，供应部必须在2个工作日内处理完毕，因供货质量延误生产的，供应部负相关责任;

4.5.4 验收合格的物资库管员及时办理入库手续并及时按照《物资采购计划申请单》通知使用部门领用。 4.6生产物资库存

4.6.1入库物资必须经相关审定部门验收后办理入库验收手续，轴承入库须经审定部门和使用部门共同检验验收;

4.6.2 不合格品不得入库或在库房暂存，防止日久混淆使用;

4.6.3 通用备件、标准件、轴承、密封件及低值易耗品等应保持一定的库存;各品种最低库存量按附件《最低库存计划单》执行;

4.6.6生产物资入库后必须堆码整齐有序、标记明显，注明备件的名称、配套设备名称、规格尺寸、库存数量等，做到帐、卡、物对口; 4.7 物资领用

4.7.1入库后物资各使用部门必须按期领用，不按期领用造成库房积压的按处罚规定中相应条款处罚; 4.7.2 使用单位主管必须协助相关部门搞好设备备品备件管理工作。 4.7.3 使用单位发现备品备件存在质量缺陷须立即向生产环安部报告; 4.7.4 供应部接到生产环安部有关备品备件质量缺陷问题须立即处理; 4.8急件采购

4.8.1生产急需物资可按急件单独填写《物资采购计划申请单》，各相关职责部门须本着特事特办的原则抓紧办理，原则上1个工作日内《物资采购计划申请单》必须提交供应部门，供应部按《物资采购计划申请单》要求时间购回;

4.8.2各部门急件数量原则上每月不得超过1次，生产单位急件数量原则上不得超过3次(如果领用物资因质量差，领用后使用不合格而需提出急件的除外);

4.9退库物资修理

4.9.1生产厂已退库待修理的备品备件、小型设备等物资，仓储物流部库管员在1个工作日内通知供应部;

4.9.2待修理的备品备件或设备等物资在生产现场无法转运至库房的，由生产环安部分别通知供应部和仓储物流部，填写《物资采购计划申请单》并注明维修技术要求(图纸、文字说明等)，技术要求较高的维修项目在经过比选确定维修厂商后，还应由生产环安部与维修厂商签定维修技术协议; 4.9.3供应部在3个工作日内完成一般维修项目的修理单位筛选和比较修理费用等事项，在7个工作日内完成技术要求较高的维修项目的修理单位筛选和比较修理费用等事项，报本部门领导审批; 4.9.4修复后的备品备件按本文4.5条规定进行验收。 5.奖励和处罚

5.1 急件数量每超出一次扣罚使用单位绩效考核0.1分

5.2 除关键设备的备品备件和日常耗材外，其他物资入库四个月未领用的扣罚使用单位和审定单位的绩效考核分的0.1分。

5.3 《物资采购计划申请单》中重复提出采购计划造成物资积压的，扣罚申请单位、审定部门、核查部门绩效考核0.1分;

6、本规定自发文之日起执行，原公司文件„2004‟第038号《关于进一步加强物资采购、验收管理工作的暂行规定》、„2004‟第039号《关于进一步明确采购供应计划流程的通知》、„2005‟第81号《四川省川投化学工业集团有限公司关于物资物资采购的补充规定》中相关规定停止执行。

编制依据：根据公司文件„2004‟第038号《关于进一步加强物资采购、验收管理工作的暂行规定》、„2004‟第039号《关于进一步明确采购供应计划流程的通知》、„2004‟第095号《关于规范公司物资供应、结算及付款管理的补充规定》、„2005‟第045号《关于资金收支预算管理的通知》、„2005‟第81号《四川省川投化学工业集团有限公司关于物资物资采购的补充规定》及现生产经营中的实际情况。附：《最低库存计划单》

第二篇：关于物资采购和费用报销的申请与批准程序

一、物资采购的申请与批准

1、公司对各部门物资供应采用归口集中采购机制，由公司采购部履行物资采购职能。

2、单件物资采购价格在3000元以下,或总价在10000元以下的，须经总经理批准后采购。

单件物资采购价格在3000元以上,或总价在10000元以上的，须经集团董事长批准(或授权批准)后采购。

3、各部门申请采购物资，填写《物资请购报告单》(格式见附件一)，办理报批手续，审批人应对请购物资的必要性、合理性进行审核。

物资请购部门(请购人)应对所请购物资进行市场询价，并按《物资请购报告单》要求填写预估费用。

4、采购部在接到经批准的《物资请购报告单》后，对请购物资进行市场询价(原则上不得低于三家)，填写《询价单》(格式见附件二)报送有关领导批准后，原则上应三天内会同物资请购部门共同采购。

5、《物资请购报告单》、《询价单》未经批准，采购部不得受理。根据集团有关制度规定应签订供货合同的必须签订合同。

根据集团有关制度规定应履行招投标的必须履行招投标程序。

6、根据“谁请购，谁验收”原则，采购物资进公司后，采购员必须会同请购部门(请购人)、仓库管理员共同办理验收入库手续，填写《入库验收单》(格式见附件三)。

验收要件是：产品合格证、保修卡、产品使用说明书等技术文件是否齐全;产品质量和性能是否合格;数量是否正确等。

《入库验收单》一式三联，第一联采购部留存，第二联是仓库记账联，第三联由采购员随同购货发票交财务部报账。

未办验收入库手续的，一律不准报账。

7、公司办公室对以下物资按领用人设置领用登记册，领用人离职，由办公室负责收回：

影像设备：包括照相机、摄像机、摄像头、耳麦、投影仪、音响设备、电视机等;

办公设备与办公用品：包括电脑显示屏、电脑主机、笔记本电脑、传真机、复印机、打印机、扫描仪、监控器、优盘、移动硬盘、路由器、交换机、对讲机、计算器、空调等;

办公家具：包括办公桌椅、沙发、茶几、文件柜、保险柜、洗衣机、冰箱、热水器等。

二、费用报销的申请与批准

以下费用报销申请，填写《物资采购与费用报销单》，履行相关审核程序，并须提供由税务部门(财政部门)监制的发票(收款收据)。

(一)业务招待费

1、公司各部门在办公室内接待用烟，由接待人自理;在外业务交际需要用烟的，可以一次报销烟一盒。在办公室内接待用茶叶，向公司办公室领用。

2、公司各部门需要招待用餐的，经总经理批准后实施。

公司领导招待用餐人均标准不超过80元(含烟、酒)。其他人员招待用餐人均标准不超过50元(含烟、酒)。陪同参加招待用餐人数，原则上不超过3人。

招待用餐超出标准的，须经总经理审核批准后报销。

招待用餐报销时，须提供饭店出具的用餐菜肴(含烟、酒)清单、对方人员清单等资料。

3、馈赠礼品，须事前提出书面申请报告，说明事由、收受人、礼品名称和数量、金额。

公司领导需要馈赠礼品的，申请报告须经集团董事长签字批准后实施。公司各部门需要馈赠礼品的，一次金额在1000元以下的，申请报告经总经理签字批准后实施;在1000元以上的，申请报告须经集团董事长签字批准(或授权批准)后实施。

报销时，要提交经批准人签字的申请报告。

(二)差旅费、市内交通费

员工因公出差、市内交通，参照《汇鑫公司差旅费报销及补贴制度》、阜汇集团字【2009】01号《考勤管理制度(试行)》第一章第八条规定执行。

(三)广告宣传资料费

1、公司各部门申请制作(发布)广告宣传资料，由部门经理提出申请报告，报总经理批准后实施。

2、委托制作(发布)广告宣传资料，应签订委托制作(发布)合同，并对合同编号，合同副本交公司财务部备案。

3、申请支付宣传资料费，应在《物资采购与费用报销单》“事由”栏叙述委托制作(发布)单位、发布时段、宣传资料数量等。

(四)员工学习费用

1、员工学习费用指，员工为取得学历、专业技术职称、专业技术资质等证书所发生的费用(包括学费、书籍费、考试费)，以及参加有关单位举办的专业岗位培训所发生的费用。

2、员工为取得学历、专业技术职称、专业技术资质等证书，脱产、半脱产学习的，由本人提出申请报告，报总经理审核批准。

取得证书后，可以报销学费、书籍费、考试费，证书原件交由公司保管，员工离职，证书原件归还本人。

3、员工自学取得学历、专业技术职称、专业技术资质等证书的，在取得证书后，可以报销书籍费、考试费。证书原件交由公司保管，员工离职，证书原件归还本人。

4、员工参加专业岗位培训，由本人提出申请报告，报总经理批准。

5、申请支付学习费用，应在《物资采购与费用报销单》“事由”栏叙述学习专业、学期、专业证书名称、发证单位、培训单位等。

(五)其他费用

发生下列费用报销的，单项费用在5000元(含5000元)以下的，须经总经理批准;单项费用在5000元(不含5000元)以上的，须经集团董事长批准：

审计费、诉讼费及律师费、车辆使用费、办公设备修理费、会务费、专业书籍、报刊杂志、协会会费、赞助费、捐赠费、赔偿款、补偿款、咨询费(除工程外)、加班费等。

三、附则

1、本规定适用于阜阳汇鑫大市场置业有限公司巴中分公司、巴中市雄振房

地产开发有限公司浅水湾项目部。

2、本规定中涉及需要总经理的职责，暂由阜阳汇鑫大市场置业有限公司副总经理行使。

3、本规定自发布之日起实施。

附件：

1、物资请购报告单

2、询价单

3、入库验收单

第三篇：物资申请报告

销售部网络组物资申请报告

尊敬的领导：

您好!

由于网络组电脑显示器经常出现跳屏及卡机现象，导致不能正常工作。现特申请更换显示器，望领导批准!

网络组

2013年9月10日

第四篇：采购申请报告

您好，现由于我中谷矿业电石项目，气烧窑1#窑至投产以来，到现在已有一年多的运行时间，部分调节阀、风机处于带病运行，有时无法进行很好的自动控制，看不到阀门运行情况及风机温度显示，长期下去可能烧掉风机，特需要报气动阀定位器、双向控制电磁阀、开关阀限位、智能温控仪、电磁阀、电动阀反馈信号转换模块;3#窑称量斗称重传感器坏，现在用的一个称重传感器，当这个称重传感器坏掉，3#窑将无法进行正常生产，特需要报石灰窑称重显示控制器、称重传感器;1#窑振动传感器坏，中控老是显示报警信号，这样中控人员无法判断风机的实际振动大小情况，特需要报振动速度传感器;急停是出现紧急情况下的安全措施处理，是保护生产安全运行的必备设施，特需要报急停按钮开关; 气烧窑热值分析是控制气烧窑正常生产的一个重要指标，特需要报热值分析仪标气;同时还需要插槽式DP头、PROFIBUS电缆、红外摄像头、程控智能主令控制器。

碳材：

碳材：双回路数字显示控制仪双回路数字显示控制仪热电阻变送器智能式变送器电磁阀机械式限位开关电磁脉冲阀脉冲雷达

散点除尘是电石各工段上必备的除尘设施，他一方面起到对电石生产工艺上所产生的杂物、废物进行处理，保护现场环境;一方面也是国家环保的强制要求。现我中谷电石现用的八台电石炉散点除尘，1#、3#、4#、8#部分除尘设施已坏，处于待病作业，除尘效果并不好，特需要报24V电源、S7-200CPU、220V继电器、继电器底座、断路器、指示灯、按钮、按钮开关、电磁阀和电磁脉冲阀;

6#净化后、净化前;7#净化前、2#净化

净化分析仪：热电偶隔离栅、气液分离器、样气过滤器、过滤器滤芯、干燥器、涡旋制冷器、膜式抽气泵膜片、氮气调压阀、PLC控制器面板

电石工艺上的电石炉把持器位置、电石炉烟道温度、电石炉炉底温度、炉前化验温度、炉盖温度、沉降出口温度是电石工艺的重要指标，特需要报拉绳式位移变送器、热电偶及变送器、热电偶芯、热电偶、双作用定位器、炉底热电偶，以及硬盘录像机、网络摄像头;

DCS备件：现我中谷电石工段用的远程控制除气烧窑是PLC远程控制，其他均是DCS控制;主控制卡：FW243X、数字信号输出卡：FW367(B)、模拟信号输入卡(B)、数据转发卡(B)、模拟信号输出卡FW372(B)、图尔克继电器、RJ45口、输入接线端子板、输出接线端子板、输入接线端子所用数量较大，若不备其备件，当上诉卡件损坏时，将造成中控报警或无法远程控制，甚至部分停车;

综合以上原因，我仪表技术部电石工段需要及时配备以上备品备件，望领导同意批准，采购尽快买回以上备品备件。